1020/2005. (III. 10.) Korm. határozat
a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) a következő 2/A. ponttal egészül ki:
"2/A. Az éves intézkedési terveket a 4. számú melléklet szerinti egységes szempontrendszer alapján kell kidolgozni."
2. A H. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. A Kormány elrendeli, hogy
a) az érintett miniszterek és országos hatáskörű szervek vezetői a tárgyévet megelőző év intézkedési terveinek szakmai teljesítéséről a 2. számú melléklet szerinti adatlapon, pénzügyi teljesítéséről a 3. számú melléklet szerinti adatlapon évente március 31-éig számoljanak be a Bizottságnak;
b) a Bizottság elnöke az a) pont szerinti beszámolók alapján évente május 31-éig készítsen jelentést a Kormány részére a Kormányzati Program időarányos végrehajtásának helyzetéről, a Bizottság működéséről."
3. A H. 2-3. számú melléklete helyébe e határozat 1-2. számú melléklete lép, és ezzel egyidejűleg a H. az e határozat 3. számú melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.
4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
5. E határozat hatálybalépésével egyidejűleg a H. 5. pontja hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
1. számú melléklet az 1020/2005. (III. 10.) Korm. határozathoz
[2. számú melléklet az 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozathoz]
| Egységes előlap a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat végrehajtását szolgáló intézkedésekhez és projektekhez1 Adatszolgáltató intézmény megnevezése: ..................................................................................................................................................................................................................... | ||
| A | B | C |
| Azonosító2 | A tárca által végrehajtandó/végrehajtott feladatok, programok, tevékenységek, akciók, intézkedések megnenevezése3 | A "B" oszlopban megjelölt feladat, program, tevékenység, akció, intézkedés, mely a kormányhatározat alábbi pontja/i végrehajtásának részét képezi |
| (A táblázat szükség szerint bővíthető!) Az adatok közléséért felelős személy neve, elérhetősége: Dátum: ................................................... P.H. | ||
| ............................... aláírás | ||
| 1 Intézkedés, illetve projekt alatt a Kormányzati Programban sorszámmal ellátott feladatokat értjük. 2Azonosító: az intézkedés, illetve projekt azonosítója: a beszámolásra kötelezett szervezet (pl. minisztérium) rövidített neve/a Kormányzati Program vonatkozó intézkedésének száma/alprojekt sorszáma (amennyiben több alprojekttel valósít meg egy intézkedést) pl. ICSSZEM/14/1. 3 Az éves beszámolót a megelőző évben futó és/vagy december 31-ig befejeződött projektekről kell elkészíteni és március 31-ig elküldeni. A féléves beszámolót a tárgyévben január 1. és július 1. között futó és/vagy befejeződött projektekről kell elkészíteni és minden év július 31-ig kell elküldeni. | ||
| Szakmai beszámoló adatlap a Kormányzati Program intézkedéseihez, projektjeihez (Egységes adatlap, a fedőlap minden számozott soráról ki kell tölteni!) I. A projekt bemutatása 1. Ismertesse a projekt tartalmát röviden (kb. 5 mondat): 2. A projekt jellege (több is bejelölhető!): képzés információnyújtás, tájékoztatás infrastruktúra-bővítés/fejlesztés/kiépítés értékelés, felülvizsgálat programkidolgozás támogatás foglalkoztatás szolgáltatás kutatás, adatgyűjtés, tanulmánykészítés egyéb: | |||
| 3. A projekt | folyamatos | határidős | |
| 4. Készült-e a projekt megkezdése előtt? | |||
| helyzetfelmérés | igen | nem | |
| szükségletfelmérés | igen | nem | |
| előzetes hatástanulmány | igen | nem | |
| előmonitoring | igen | nem | |
| Ha igen, kérjük, mellékelje és tüntesse fel az anyag/ok szerzőjének nevét és elérhetőségét! Ha nem, röviden indokolja, miért szükséges ez a projekt, milyen reálisan felmerült igények, szükségletek alapozták meg? 5. A projekt által elérni kívánt célok: - hosszú távú célok: - rövid távú célok: - közvetlen célok:4 - közvetett célok: 6. A projekt közvetlen célcsoportjának jellemzői:5 7. A projekt közvetett célcsoportjának jellemzői:6 8. Kérjük, mutassa be a projekt indikátorait (a tervezett és alkalmazott számszerűsített mennyiségi és minőségi mutatókat): a) teljesítményindikátorok (output), amelyekkel a projekt megvalósításának eredményei mérhetővé válnak (közvetlen célhoz kapcsolható),7 b) eredményindikátorok (outcome), amelyekkel a projekt céljainak megvalósulása mérhetővé válik (rövid távú célhoz kapcsolható),8 c) hatásindikátorok (impact), amelyek a projekt megvalósításának hatásait teszik mérhetővé (hosszú távú célhoz kapcsolódik).9 4 A projekt megvalósulása által. 5 Közvetlen célcsoport alatt a projekt direkt kedvezményezettjeit értjük (pl. az antidiszkriminációs képzésben részt vevő rendőrök). Jellemzők: megnevezés, tervezett létszám, célcsoport jellege (pl. hátrányos helyzetű, nem, életkor, élethelyzet, fogyatékossággal élők), elérés eszközei, speciális igények. 6 Közvetett célcsoport alatt a projekt indirekt kedvezményezettjeit értjük (pl. az antidiszkriminációs képzésben részt vevő rendőrök roma kliensei). Jellemzők: megnevezés, tervezett létszám, célcsoport jellege (pl. hátrányos helyzetű, nem, életkor, élethelyzet, fogyatékossággal élők). 7 A projekt olyan kézzelfogható mutatói, mint pl. a projektbe bevontak száma, infrastruktúra-fejlesztés esetében a létrehozott kapacitás négyzetméterben stb. 8 A projekt olyan, a kitűzött célokhoz kapcsolódó mutatói, mint pl. a programot sikeresen teljesítők száma, infrastruktúra-fejlesztés esetében az engedélyezett férőhelyszám, ágyszám, egyéb mutatók. 9 Olyan mutatók, amelyek a fejlesztéseknek a projekt fő céljaihoz kapcsolódó hatását mérik, pl. a programban való részvétel következtében jobb élethelyzetbe került emberek száma, sikeresen elhelyezkedők száma stb. | |||
| 9. A projekt tervezésében részt vevők és szerepük: | |||
| Tervező | Feladata | Hatásköre | |
| 1. | |||
| 2 | |||
| (A táblázat szükség szerint tovább bővíthető!) II. Megvalósíthatóság - megvalósítás 10. A projekt pénzügyi feltételei (pl. pénzügyi garanciái, meglévő feltételei, társfinanszírozók stb.): 11. A projekt szakmai és szervezeti feltételei (pl. személyi és intézményi garanciái, meglévő feltételei, együttműködési megállapodás stb.): 12. A projekt végrehajtása során várhatóan és ténylegesen felmerülő nehézségek (fel kell tüntetni minden olyan nehézséget, ami akadályoz/hatja/ta a sikeres megvalósítást, pl. pénzügyi, személyi, szervezeti): | |||
| 13. A megjelölt projekthez kapcsolódóan volt-e a megvalósítónál | |||
| a) monitoring tevékenység? b) minőségbiztosított tevékenység?1 | igen igen | nem nem | |
| Amennyiben igen, kérjük, mellékelje az eredményét/jelentést! 14. A projekt megvalósításában részt vevők, feladatuk és hatáskörük: | |||
| Végrehajtó - megvalósító | Feladata | Hatásköre | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| (A táblázat szükség szerint tovább bővíthető!) | |||
| 15. A projekt területi jellege és helyszíne/i: települési (településrészi): .................. kistérségi: .................. regionális: .................. országos nemzetközi: .................. | |||
| 16. A projekt kezdete: .............. befejezése, lezárása: ............... | |||
| 17. Mutassa be az egyes fázisokat jellemző mérföldköveket12: 18. A projekt megvalósítási fázisainak (előkészítés, megvalósítás, értékelés és utókövetés résztevékenységei) ütemezése a kapcsolódó költségek feltüntetésével: | |||
| 10 Monitoring tevékenység: a tervezéstől a megvalósuláson át a projekt utóéletéig indikátorok alkalmazásával és nyomon követéssel elősegíti a projekt megvalósulását. A dokumentált monitoring tevékenység hozzájárul az objektív értékeléshez. 11 Minőségbiztosított tevékenység: a szervezet működését támogató, akkreditált, illetve tanúsított minőségirányított rendszer keretében megvalósuló tevékenység, amely biztosítékot jelent a folyamat eredményes és hatékony megvalósulására. 12 A projektek döntési, ellenőrzési pontjai. A mérföldkövekben megvizsgálható az addigi előrehaladás és ennek függvényében lehet dönteni a folytatásról, de akár a projekt leállításáról is. | |||
| Fázisok megnevezése13 | Ütemezés14 | Költség (M Ft) | Lebonyolítás módszere15 | Megjegyzések | |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| A táblázat szükség szerint tovább bővíthető!) | |||||
| 19. A projekthez kommunikációs terv készült: igen nem 20. A kommunikációs terv végrehajtásra került: igen nem részben Ha igen, kérjük, mellékelje az anyagot, és tüntesse fel az anyag szerzőjének nevét és elérhetőségét! Ha nem az eredetileg tervezett kommunikációs tervet hajtották végre, akkor ismertesse a végül alkalmazott módszert! III. Eredmények mérése és hatásvizsgálat 21. A projekt eredményeinek mérésére használt módszerek: 22. Volt-e ténylegesen hatásvizsgálat a projekt folyamatában végén a) Ha igen, kérjük, mellékelje az anyagot, és tüntesse fel az anyag szerzőjének nevét és elérhetőségét! b) Ha nem, fejtse ki, milyen hatás várható és mérhető a közvetlen és közvetett célcsoport és a tágabb környezet szempontjából! 23. Teremtett-e a projekt új munkahelyet, volt-e közvetlen hatással a foglalkoztatásra? 24. Tervezett-e a közvetlen és közvetett célcsoportra vonatkozóan elégedettség-vizsgálatot a projekt előtt folyamatában végén 25. Volt-e ténylegesen elégedettség-vizsgálat a közvetlen és közvetett célcsoportra vonatkozóan a projekt előtt folyamatában végén Ha igen, kérjük, mellékelje és tüntesse fel az anyag szerzőjének nevét és elérhetőségét! IV. Fenntarthatóság 26. A projekt fenntarthatóságának feltételei (humánerőforrás, pénzügyi, intézményrendszer, környezetvédelem szempontjai, szakpolitikai, esélyegyenlőség érvényesülése): 27. Ha a projekt nem tartható fenn a várt ideig, kérjük, indokolja röviden: V. Értékelés, következtetések 28. A projekt tervezett célcsoportjának és jelenlegi kedvezményezett körének nemek, etnikai összetétel és egyéb csoportjellemzők szerinti összetételében van-e különbség, és ha igen, mi magyarázza ezt? 29. Kérjük, értékelje a projekt eredményeit, eredményességét, rövid és hosszú távú, közvetett és közvetlen hatását, hatékonyságát, tanulságait, elsősorban az esélyegyenlőség és az antidiszkrimináció javulásának szempontjából! 30. Van-e releváns különbség a nemek szerint a kedvezményezettekre szánt kiadásokban? 31. A hozzáférést milyen olyan tényezők akadályozzák, melyek aránytalanul hatnak a célcsoport egyes tagjaira? Hogyan lehetne módosítani, folytatni a projektet úgy, hogy kezelje a felmerült problémákat is? 32. Javasolja-e a projekt folytatását/továbbfejlesztését? 33. Javasolj a-e a projekt egészének vagy a projekt egyes elemeinek, tapasztalatainak átadását, széles körű alkalmazását ("jó gyakorlatok" elterjesztését)? Kérjük, írja le, hogy a tapasztalatátadást az egyes elemekre vonatkozóan hogyan valósítaná meg? 34. A projektért, illetve a végrehajtásért felelős személy(ek) neve, elérhetősége: Dátum: ................................................... P. H. .............................. aláírás16 13 A fázisok megnevezése között jelenjen meg a tervezési, lebonyolítási és értékelési fázis is 14 A fázis kezdetének és befejezésének dátuma. 15 Pl. pályáztatás, a feladat más szervezetnek történő kiszerződése stb. 16 A beszámoló szervezet/minisztérium CTB-tagja/helyettes államtitkára. | |||||
2. számú melléklet az 1020/2005. (III. 10.) Korm. határozathoz
[3. sz. melléklet az 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozathoz]
Az 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozatban nevesített felelősök töltik ki! Minden feladathoz külön sort kell kitölteni!
Pénzügyi beszámoló adatlap az 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat intézkedéseinek végrahajtását biztosító forrásokról
| A tárca által tervezett végrehajtott projekt megnevezése és azonosítója | Tervezett forrás (M Ft) | Jóváhagyott forrás (M Ft) | Ténylegesen felhasznált összeg (M Ft) | A ténylegesen felhasznált összegből (I) közvetlenül a romákra fordítva (M Ft) | A jóváhagyott és tényleges felhasználás különbsége (F-I) (M Ft) | Fel nem használt, de kötelezettségvállalással terhelt összeg (M Ft) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| fejezeti | egyéb | összesen | fejezeti | egyéb | összesen | fejezeti | egyéb | összesen | ||||
| Résztvevők száma (fő) | Részt vevő romák száma* (fő) | ||||||||||
| tervezett | tényleges | tervezett | tényleges | ||||||||
| nő | férfi | összesen | nő | férfi | összesen | nő | férfi | összesen | nő | férfi | összesen |
| * Becsült adat. |
| A projekt költségeinek megoszlása (Ft) | |||
| működési költség (A) | kedvezményezettekre fordítva | mindösszesen (A + B) | |
| összesen (B) | ebből romákra fordított összeg | ||
A projekt helyszíne/i:
A projekt kezdete:
A projekt vége:
A forrás költségvetésből származó részének helye (a fejezeti előirányzat száma, helye):
A program támogatási formája (nyílt, meghívásos pályázat, vezetői döntés stb.):
A jóváhagyott és tényleges felhasználás különbségének oka:
A fel nem használt, de kötelezettség-vállalással terhelt összeg esetében a kötelezettség-vállalás célja és a forrás elköltésének határideje:
3. számú melléklet az 1020/2005. (III. 10.) Korm. határozathoz
[4. számú melléklet az 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozathoz]
SZEMPONTRENDSZER A TERVEZÉSHEZ[1]
a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozatban nevesített intézkedések és feladatok tervezéséhez
1. A célcsoport meghatározása.
2. A célcsoport szükségleteinek/helyzetének felmérése.
3. A projekt kapcsolódása más fejlesztési tervekhez (helyi, regionális, országos és nemzetközi), projektekhez.
4. Előzetes hatástanulmány készítése:
A hatástanulmány terjedjen ki
a) a célcsoport jellemzőire és nagyságára,
b) a projekt által érintett földrajzi terület(ek) re,
c) időbeliség,
d) a megvalósítókra,
e) a megvalósíthatóságra,
f) módszertani előzményekre, tapasztalatokra,
g) a projekt modell-értékűségére,
h) a modell intézményesülési lehetőségeire.
5. A projektet jellemző indikátorok (mutatók)
a) output (teljesítmény) indikátorok, amelyekkel a projekt megvalósításának eredményei mérhetővé válnak;[2]
b) eredményindikátorok, amelyekkel a projekt céljainak megvalósulása mérhetővé válik;[3]
c) hatásindikátorok, amelyek a projekt megvalósításának hatásait teszik mérhetővé.[4]
6. A projekt sikeres végrehajtásának érdekében szükséges módosítás, szabályozás a jogi környezetben (jogosultságok, törvényi, intézményi felhatalmazás, önkéntes együttműködési és/vágy adatközlési nyilatkozat stb.).
7. A projekt végrehajtása során várhatóan felmerülő nehézségek és megoldások.
8. A projekt végrehajtása területi és földrajzi helyszínének kiválasztására alkalmazott módszerek és eljárások.
9. A projekt szakmai és szervezeti feltételei, intézményi háttér megléte a projekt lebonyolításához.
10. A projekt eredményes lebonyolításához és megvalósításához szükséges együttműködő partnerek: minisztériumok, országos hatáskörű szervek, intézmények, humán és anyagi erőforrások megléte.
11. Együttműködés megléte a projekt tervezése, lebonyolítása, értékelése folyamán az OCÖ-vel, a célcsoporthoz kapcsolódó érdekvédelmi, továbbá egyéb érintett (köztük civil) szervezetekkel stb.
12. Az érintett célcsoport bevonása a tervezés, a lebonyolítás, illetve az értékelés fázisába.
13. A projekt résztevékenységeinek, fázisainak időbeni ütemezése.
14. A projekt különböző fázisaihoz tervezett eszközök és módszerek megléte.
15. A projekt különböző fázisainak pénzügyi vonzatának megtervezése.
16. A projekt végrehajtása során esetlegesen felmerülő adatkezelési problémák kezelése.[5]
17. Az önértékelési, belső monitoring és minőségfejlesztési eljárás megtervezése a projekt megvalósításakor.
18. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségi szempontjainak figyelembevétele.
19. A projekt megvalósításában a direkten, illetve indirekten érintett kedvezményezettek körének és számának meghatározása/becslése.
20. Elégedettségi vizsgálat tervezése az érintett célcsoport körében.
21. A projekt hosszú távú fenntarthatósága és ennek feltételei.
22. A projekteredmények fennmaradásának biztosítása.
23. A projekt végrehajtása során keletkezett fajlagos bekerülési értékek (tevékenység, bekerülés/ráfordítás, kedvezményezettek száma) meghatározása.
24. A projekt végrehajtása során alkalmazandó kommunikációs stratégiák (médiafelületek, rendezvények, kiadványok stb.) alkalmazása.
Kérjük, a szükségletek felmérése, a projekt tervezése és megvalósítása során vegye figyelembe a nemek különbözőségéből eredő szempontokat is!
Lábjegyzetek:
[1] Mindig az adott tárgyévre vonatkozóan.
[2] A program olyan kézzelfogható mutatói, mint a programba bevontak száma, infrastruktúra-fejlesztés esetében a létrehozott kapacitás (pl. négyzetméterben) stb.
[3] A program olyan, a kitűzött célokhoz kapcsolódó mutatói, mint pl. a programot sikeresen teljesítők száma, infrastruktúra-fejlesztés esetében az engedélyezett férőhelyszám, ágyszám, egyéb mutatók.
[4] Olyan mutatók, amelyek a fejlesztéseknek a program fő céljaihoz kapcsolódó hatását mérik, pl. a programban való részvétel következtében jobb élethelyzetbe került emberek száma, sikeresen elhelyezkedők száma stb.
[5] Pl. miként biztosítják, hogy a közösségi adatok nem csatolhatóak az egyén személyes adataihoz.