A Debreceni Ítélőtábla Gf.30355/2009/10. számú határozata vételár megfizetése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §, 235. §, 253. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 379. §, 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 165. §, 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (Ükr.) 3. §] Bírók: Cogoiné dr. Boros Ágnes, Madarász Anna, Szilágyiné dr. Karsai Andrea

DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Gf. III. 30.355/2009/10. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Bányai István Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Szent István út I/2. szám, ügyintéző: Dr. Bányai István ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek-, a Dr. Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda (4025 Debrecen, Simonffy út 57. szám, ügyintéző: Dr. Dobrossy István ügyvéd) által képviselt alperes neve (alperes címe) alperes ellen vételár megfizetése iránt indított perében, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2009. április 1. napján kelt, 8. G. 20.042/2008/27. számú ítélete ellen a felperes részéről 30. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés alapján lefolytatott másodfokú eljárásban meghozta a következő

ítéletet:

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett rendelkezését nem érinti, fellebbezett részét pedig részben megváltoztatja, mellőzi az alperes kötelezését a 23 185 (Huszonháromezer-egyszáznyolcvanöt) USD után 2004. október 8. napjától járó késedelmi kamat megfizetésére, és kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 20 000 (Húszezer) USD késedelmi pótlékot.

Kötelezi az alperest, hogy a felperes által helyesen kiállított 028, 029, 134, 136-142 és a 017-019 sorszámú számlák átvételét követő 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 33 003 (Harmincháromezer-három) EUR-t és 9360 (Kilencezer-háromszázhatvan) USD-t.

Az alperes viszontkeresetét elutasítja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 3 066 448 (Hárommillió-hatvanhatezer-négyszáznegyvennyolc) Ft elsőfokú perköltséget.

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 1 150 000 (Egymillió-egyszázötvenezer) Ft másodfokú perköltséget.

Ez ellen az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

Indokolás:

A felperes, mint szállító 2003. március 27-én nehéz kalcinált szóda, könnyű kalcinált szóda és szódabikarbóna szállítására szállítási szerződést kötött az alperessel, mint megrendelővel. A 102-H/2003. 03.27. megjelölésű szerződésben a nehéz kalcinált szóda árát 121,50 EUR/MT, a könnyű kalcinált szóda árát 115 EUR/MT, a szódabikarbóna árát pedig 155 EUR/MT összegben határozták meg.

A szerződés szerint a megrendelő a vételárat a szállítmányozó aláírásával ellátott szállítólevél keltétől számított 10 napon belül tartozik megfizetni. Arra az esetre, ha a vevő a szállítástól számított 30 napon belül nem teljesít, a 31. naptól kezdődően napi 1 %-os késedelmi pótlékot kötöttek ki.

Rögzítették, hogy a szerződés keretszerződés "megrendelést telefonon is elfogadnak, és így bármilyen, a vevőnek szállított szállítólevél szerinti áru a vevő által elfogadottnak tekintendő (akkor is, ha nincs iratmegrendelés) abban a pillanatban, amikor a vevő lerakodta a szállító járműről. Az árban csak írásban egyezkedhetnek, ahányszor szükséges, mindegyik termékre mindkét fél beleegyezésével."

Megegyeztek abban is, hogy a szerződés addig érvényes, ameddig valamelyik fél azt írásban fel nem mondja.

Az alperes a 2004. augusztus 8. és 2004. október 10. napja között a felperes által szállított árukat átvette, az ellenértéket azonban csak részben fizette meg. A fenti időszakban átvett árut különböző számlák kísérték, a számlákban az alapszerződésben foglaltaktól eltérő egységárak szerepeltettek.

A számlák az alábbi cégek neveit tartalmazták:

1. A számlán szereplő cég neve és címe:

felperes neve és címe

A számla sorszáma: 020-026-ig, a számla összege összesen: 22.525 USD

2. A számlán szereplő cég neve és címe:

...

A számla sorszáma: 028-029, a számla összege összesen: 5.513 EUR

3. A számlán szereplő cég neve és címe:

...

A számla sorszáma: 134, a számla összege összesen: 3.082 EUR

4. A számlán szereplő cég neve és címe:

...

A számla sorszáma: 136-142, 017-019, a számla összege összesen: 24.408 EUR, valamint 9.360 USD.

A peres felek 2004. júliusában a korábbi megállapodástól független új szóbeli megállapodást kötöttek, amellyel a felperes vállalta, hogy leszállít az alperesnek 2000 tonna szódát, és 900 tonna szódabikarbónát. A nátrium karbonátot (szódát) 130 USD/tonna = 102 EUR/tonna, a szódabikarbónát pedig 144 EUR/tonna áron, 2004. júliusától 2004. december 31.-éig terjedő időszakban vállalta szállítani.

A S. K. Kft. 2004. július 18-án megrendelt az alperestől 2004. augusztus 1-jétől december 31.-éig tartó időszakra 450 tonna nátrium karbonátot (szódát), 150 tonna nátrium karbonátot, és 300 tonna vákuumsót, megrendelését az alperes 2004. július 19-én visszaigazolta.