113/2007. (HK 20.) HM utasítás

a védelmi képesség-fejlesztési feladatok programozott tervezéséről és végrehajtásáról

A honvédelemről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a védelmi képesség-fejlesztési feladatok programozott tervezésének, végrehajtásának és beszámolásának rendjére - figyelemmel a Tárca Védelmi Tervező Rendszer alkalmazásáról és a rendszer fejlesztéséről szóló 59/2007. (HK 12.) HM utasítás rendelkezéseire - vonatkozóan az alábbi utasítást adom ki:

Általános rendelkezések

Az utasítás személyi hatálya

1. §[1]

(1) Az utasítás hatálya - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) Az utasításban meghatározott szabályokat a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat esetében külön jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Az utasítás tárgyi hatálya

2. §

(1) Az utasítás rendelkezéseit a védelmi ágazati programok megvalósítására kell alkalmazni. Az utasítás alapvetően a hadfelszerelési programok tervezésének, végrehajtásának és beszámolásának rendjét szabályozza. Az egészségügyi-, humán- és az egyéb programok esetében a jelen utasításban meghatározott tervezési alapelveket kell alkalmazni, illetve a program megvalósítására vonatkozó eljárási szabályokat a szakterület sajátosságainak megfelelően kell adaptálni.

(2) Nem tartoznak az utasítás hatálya alá:

a)[2]

b)[3]

c) azok a védelmi- és biztonságtechnikai kutatások, amelyek nemzetközi szerződés vagy egyezmény hatálya alá tartoznak,

d) a homogén infrastrukturális szakterületi programok megvalósítása, kivéve a komplex hadfelszerelési-, egészségügyi-, humán és egyéb szakterületi programok részét képező infrastrukturális projektek (részprogramok) megvalósítása,

e) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Program keretében Magyarországon megvalósuló katonai célú fejlesztések és beruházások.

Értelmező rendelkezések

3. §

Az utasítás alkalmazásában:

a) program: valamely fejlesztési célt részben vagy teljes egészében, huzamosabb időn keresztül megvalósító fejlesztési terv, amely adott megvalósítási szakaszban tartalmilag és formailag meghatározott részletezettséggel kidolgozott, pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkezik;

b) projekt (részprogram): önmagában is értelmezhető fejlesztési terv, amely valamely program részét képezi;

c) szakmai irányítás: a HM SZMSZ-ben foglaltakkal együtt olyan a szervezetre ható külső befolyás-gyakorlási mód, amelyben az irányító az irányított szervezetek szakmai tevékenységét befolyásolja, anélkül, hogy az irányított szervezet rendeltetését és alaptevékenységét megváltoztatná. A szakmai irányító szervezet az irányított szervezettekkel azonos vezetési szintű szervezet is lehet;

d) programfelelős: valamely program tervezésének és végrehajtásának időtartamára kijelölt azon személy, csoport vagy szervezet, amely felelős a program célkitűzéseinek elérése érdekében az abban résztvevő személyek és szervezetek tevékenységének megtervezéséért, megszervezéséért, együttműködésük koordinációjáért, szakmai irányításáért és ellenőrzéséért;

e)[4] programmenedzser: a több szakterületet, illetve szakágazatot érintő program szakmai irányításáért, tervezéséért és végrehajtásáért felelős speciális programfelelős";

f) projektfelelős: valamely program részét képező projekt (részprogram) megvalósításáért felelős személy, csoport vagy szervezet;

g) rendszeresítési eljárás: az MH állománytábláiban, (ideiglenes) felszerelési jegyzékeiben, norma jegyzékeiben meghatározott szükségletek kielégítésére beszerzett hadfelszerelés felvétele a honvédség rendszerébe, az adott eszköz rendszeresítési- és/vagy alkalmazásba vételi határozattal történő használatba vétele;

h) megvalósítás: magában foglalja a programok előterve-zési, tervezési és végrehajtási tevékenységeit és időtartamát;

i)[5] kiemelt program: stratégiailag kiemelt, hosszútávon meghatározó jelentőségű, hiányzó katonai képesség pótlására vagy meglévő képesség kiváltására irányuló hadfelszerelés-fejlesztési program.

Program fajták, típusok és csoportok

4. §

(1) A védelmi ágazati programok a fejlesztési, beruházási feladatok megvalósításának célját, a megvalósítás valamennyi tevékenységét, a fejlesztési, beruházási igény megjelenésétől a fejlesztési, beruházási cél eléréséig, beleértve a rendszeresítési, illetve használatbavételi eljárás lefolytatását, valamint a működés-fenntartás induló feltételeit (is) tartalmazzák.

(2) A védelmi ágazati programok: hadfelszerelési-, infrastrukturális-, egészségügyi-, humán-, egyéb szakterületi programok, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Program keretében Magyarországon megvalósuló katonai célú fejlesztések és beruházások. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Program keretében Magyarországon megvalósuló katonai célú fejlesztésekre és beruházásokra és az infrastrukturális programok megvalósítására vonatkozó szabályokat külön jogszabály, illetve külön HM utasítás tartalmazza.

(3) A szakterületi program típusai: egyedi vagy komplex program. Az egyedi program egy meghatározott cél érdekében egy szakterületet (egy szakágazatot) érintő fejlesztési feladatokat tartalmaz. A komplex program több szakterületet vagy egy szakterületen belül egy vagy több szakágazatot érintő, projektekre (részprogramra) bontott fejlesztési részfeladatokat tartalmaz.

(4) A szakterületi programok a program megvalósítási szakaszaiban piackutatási, kutatás-fejlesztési, kutatástechnológiai részfeladatokat is tartalmazhatnak.

(5)[6] A kiemelt programok körét a kiemelt hadfelszerelési-fejlesztési programok besorolásáról szóló HM utasítás határozza meg.

5. §

A hadfelszerelési szakterületi programok az alábbi szakágazati programcsoportokba sorolhatók:

1. fegyverzettechnikai,

2. páncélos és gépjárműtechnikai,

3. repülő-műszaki,

4. elektronikai (híradó, informatikai, információvédelmi, vezetési rendszerek, célelektronikai rendszerek),

5. műszaki,

6. vegyivédelmi,

7. kiképzés-technikai (szimulátorok, szimulációs rendszerek),

8. élelmezési,

9. üzemanyag,

10. ruházati,

11. humán-anyagi,

12. geo-információs (térképészeti, meteorológiai),

13. közlekedési,

14. kutatás-fejlesztési.

Tervezési alapelvek

6. §

(1) A programok megvalósítása:

a) előtervezési,

b) tervezési és

c) végrehajtási szakaszból áll.

(2) A programok megvalósításának egyes szakaszai a HM Védelmi Tervező Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) állásfoglalása alapján honvédelmi miniszteri döntéssel kerülnek lezárásra, illetve indításra.

(3) A jelen utasításban meghatározott, egyes szakaszokhoz kapcsolódó időpontok véghatáridőt jelölnek.

7. §

(1) A program megvalósítási tevékenységeknek biztosítaniuk kell a képesség fejlesztési célkitűzések elérését, amelyek megfelelnek az Országgyűlés és a Kormány által meghatározott, illetve a NATO és EU tagságból adódó követelményeknek, valamint a nemzeti és nemzetközi elvárásoknak és kötelezettségvállalásoknak, továbbá biztosítaniuk kell az összhangot más tervezési és végrehajtási szakaszban lévő programokkal és fejlesztési feladatokkal.

(2) A haderő-fejlesztési célok alapját a honvédelmi szervezetekre meghatározott képességek és alaprendeltetési feladatok, valamint az ebből adódó szükségletek, képességhiányok és igények képezik. A honvédelmi szervezetekre meghatározott képességkövetelmények, szükségletek, képességhiányok, igények és feleslegek alapján 10 éves kitekintésű fejlesztési, illetve beruházási igényeket tartalmazó Programelgondolások készülnek.

(3) A Programelgondolások elkészítéséhez a 10 éves kitekintésű előzetes fejlesztési forráskereteket, valamint a tervezéshez szükséges faktor-, illetve inflációs mutatókat a HM Védelmi Tervezési Főosztály (a továbbiakban: HM VTF) évente április 30-ig adja meg az illetékes tervező szervek, szervezetek részére.

(4) A Programelgondolásokat, a következő l(+n) évben induló Program Végrehajtási Terveket, valamint a végrehajtás alatt álló programok időarányos terveit a 10 éves Stratégiai Terv Elgondolás, a 10 éves Stratégiai Terv, valamint az MH l(+n) éves terve tartalmazza.

8. §

(1) A jóváhagyott Programelgondolások alapján a következő l(+n) évben indítandó programok esetében Program Végrehajtási Tervek készülnek.

(2) A Program Végrehajtási Tervek elkészítésének feladatait és részletes erőforrás kereteit a- 10 éves Stratégiai Terv alapján készült - Védelmi Tervezési Utasítás tartalmazza.

(3) Ha a Program Végrehajtási Terv tervezetben szereplő költségigény a Programelgondolásban szereplő költségszükségletet 15%-al meghaladja, az adott programra vonatkozóan új Programelgondolást kell elkészíteni.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendelkezés nem alkalmazandó, ha a Programelgondolásban meghatározott követelmények és paraméterek nélkülözhetetlenek, és alacsonyabb költségszükséglettel az adott fejlesztési cél nem valósítható meg. Ebben az esetben a Program Végrehajtási Tervhez indoklást kell csatolni, amely tartalmazza az eltérés okát. A költségigény túllépésről a HM VTB állásfoglalása alapján a honvédelmi miniszter dönt.

(5) A Program Végrehajtási Terveket a 10 éves Stratégiai Terv, az MH 1 (+n) éves terve, azon belül a Feladat (és munka), illetve az Erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv tartalmazza.

Hatáskör és illetékesség

9. §[7]

(1) A programok megvalósításának koordinációjáért felelős személyek a következők:

a) az előtervezési szakaszban a Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF) csoportfőnöke;

b) a tervezési és végrehajtási szakaszokban

ba) a hadfelszerelési programok tekintetében az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) parancsnoka,

bb) a humán programok tekintetében a HM Humánpolitikai Főosztály főosztályvezető,

bc) az egészségügyi programok tekintetében az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) parancsnoka,

bd) az egyéb, máshová be nem sorolható programok esetében annak a honvédelmi szervezetnek, HM szervnek a vezetője, melynek hatáskörébe az adott fejlesztési feladat tartozik.

(2) A programok tervezésének és végrehajtásának szakmai irányításáért felelős személy (a továbbiakban: szakterületi felelős)

a) a hadfelszerelési szakterületi programok és projektek, részprogramok esetében az MH LK parancsnoka,

b) a kiemelt programok esetében a HM Hadfelszelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: HM HVF) főosztályvezetője,

c)[8] a humán szakterületi programok és projektek, részprogramok esetében a HM HPF főosztályvezetője,

d) az egészségügyi szakterületi programok és projektek, részprogramok esetében az MH EK parancsnok,

e) az infrastrukturális projektek, részprogramok esetében a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) főigazgatója,

f) az egyéb, máshová be nem sorolható programok és projektek, részprogramok esetében annak a honvédelmi szervezetnek, HM szervnek a vezetője, melynek hatáskörébe az adott fejlesztési feladat tartozik.

(3) A Programelgondolásokban, illetve Program Végrehajtási Tervekben szereplő hadműveleti és harcászati követelményeket, valamint azok paramétereit a feladattal érintett csoportfőnökségek határozzák meg, illetve aktualizálják.

(4) A kiemelt programokkal kapcsolatos feladatok végrehajtására a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) és a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) együttes intézkedéssel

a) az előtervezési időszakban Program Fejlesztő Csoportot (a továbbiakban: PFCS),

b) a tervezési és végrehajtási szakaszokban Program Irányító Csoportot (a továbbiakban: PICS)

hoz létre, melynek tagjai az adott hadfelszerelés fejlesztésben érintett honvédelmi szervezetek kijelölt állandó képviselői.

(5) A programok tervezésének és végrehajtásának felügyeletét és ellenőrzését a HM VTB látja el.

Programmenedzser

10. §[9]

(1) A kiemelt programok, illetve egyes komplex programok esetében a program tervezés és végrehajtás szakmai irányítására programmenedzser kerül kijelölésre. A programmenedzser személyét komplex program esetén a szakterületi felelős jelöli ki, kiemelt program esetén pedig a szakterületi felelős javaslatára a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedésében kerül kijelölésre.

(2) A kiemelt, illetve komplex programok végrehajtására vonatkozó intézkedésnek tartalmaznia kell:

a) a programmenedzser megnevezését és feladatait, valamint, hogy feladatát meglévő beosztása mellett vagy attól függetlenül látja el,

b) a programmenedzser hatás és jogkörét, felelősségét, fő feladatait,

c) a programmenedzserrel együttműködő szervezetek hatás és jogkörét, felelősségét és feladatait,

(3) A programmenedzsert kijelölő intézkedés rendelkezései a tervezési és végrehajtási eljárásra vonatkozóan nem lehetnek ellentétesek az utasításban meghatározottakkal.

A hadfelszerelési programok megvalósításának eljárási szabályai

Előtervezési szakasz

11. §

(1)[10] A Programelgondolás tervezet elkészítésének feladatait a HVK HTCSF - a Képességfejlesztési Koncepció, a NATO Haderő-fejlesztési Célok, az előző 10 éves Stratégiai Terv és az "Előzetes terv az MH Eszközbeszerzési Igény Ütemezése Anyagnemfelelős Bontásban" okmány alapján - határozza meg és koordinálja.

(2)[11] Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására bármely honvédelmi szervezet a 9. § (2) bekezdésben meghatározott szakterületi felelős(ök) ön keresztül terjeszthet elő javaslatot a HVK HTCSF részére. A javaslat tartalmazza a fejlesztési feladat indoklását, leírását, szükségességét és becsült erőforrás igényét.

(3) Indokolt esetben ugyanazon haderő-fejlesztési cél megvalósítására több Programelgondolás tervezet is készülhet.

(4) A hadfelszerelési programokra vonatkozó Programelgondolás (tervezet) tartalmi és formai követelményeit a 23. §, mintaokmányát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Egyedi program

12. §

(1)[12] Egyedi program esetében a Programelgondolás tervezet elkészítésére vonatkozó alapadatokat a HVK HTCSF, a hadműveleti és harcászati követelményeket a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF) - együttműködve az MH ÖHP-val - adja meg a 9. § (2) bekezdés alapján az illetékes szakterületi felelősnek.

(2)[13] A szakterületi felelős a Programelgondolás tervezetet évente legkésőbb július 02-ig küldi meg a HVK HTCSF részére. A szakterületi felelős a Programelgondolás tervezetben javaslatot tesz programfelelős kijelölésére.

(3)[14] A HVK HTCSF a Programelgondolás tervezeteket felülvizsgálja, tartalmi hiányosság esetében hiánypótlás végett visszaküldi az azt készítő szervezetnek.

(4)[15] A HVK HTCSF a felülvizsgált Programelgondolás tervezeteket szakterület szerint összesíti és a HM VTB elé terjeszti előzetes szakmai döntés kialakítása céljából.

(5)[16] A HVK HTCSF a HM VTB által megtárgyalt Programelgondolás tervezeteket a HM VTF részére megküldi.

Komplex program

13. §[17]

(1) Komplex program esetében a Programelgondolás-tervezet elkészítésére vonatkozó alapadatokat a HVK HTCSF, a hadműveleti és harcászati követelményeket a HVK HDMCSF adja meg valamennyi érintett szakterületi felelősnek.

(2) A szakterületi felelős:

a) kijelöli a programmenedzsert, kiemelt program esetében javaslatot tesz a programmenedzser kijelölésére,

b) meghatározza a projekt, részprogramtervezetek elkészítésének feladatait és határidejét, valamint a projekt-, részprogramfelelősöket, továbbá

c) szakmailag irányítja a projekt-, részprogramtervezetek elkészítését.

(3) A programmenedzser az illetékes szakterületi felelős útján a Programelgondolás-tervezetet évente legkésőbb július 2-ig megküldi a HVK HTCSF részére. A HVK HTCSF a Programelgondolás-tervezeteket felülvizsgálja, tartalmi hiányosság esetében hiánypótlás végett visszaküldi a programmenedzser részére.

(4) A HVK HTCSF a felülvizsgált Programelgondolás-tervezeteket a HM VTB elé terjeszti előzetes szakmai döntés kialakítása céljából.

(5) A HVK HTCSF a HM VTB által megtárgyalt Programelgondolás-tervezeteket a HM VTF részére megküldi.

13/A. §[18]

(1) A kiemelt programok feladatainak végrehajtása az előtervezési szakaszban - a (2) bekezdés szerinti kiegészítéssel - a komplex programokra meghatározottak szerint történik.

(2) A kiemelt programokkal kapcsolatos feladatok végrehajtására létrehozott PFCS végzi a programhoz kapcsolódó piackutatási, kutatási, fejlesztési, előzetes költségigény-meghatározási, erőforrás-tervezési előkészítő feladatokat, az alkalmazói igények elemzését, a szükséges mértékű műszaki követelményrendszer összeállítását. A PFCS javaslatot tesz a programhoz kapcsolódó projektekre és beszerzésekre, az előtervezési szakaszban elkészíti a Programelgondolás tervezetét. A PFCS elkészíti az adott fejlesztéshez kapcsolódó tárca szintű javaslatokat, jelentéseket, illetve kormány előterjesztéseket.

14. §

(1)[19] A HM VTF együttműködve a HVK HTCSF-el az egyedi és komplex Programelgondolás tervezeteket szakterületi bontásban-megjelölve azok erőforrás-, költségszükségle-ti- és kiadási igényeinek keretszámait, a vonatkozó eljárásrend szerint - a 10 éves Stratégiai Terv Elgondolás tervezet részeként a HM VTB elé terjeszti.

(2) A Programelgondolás tervezetek elfogadása, módosítása vagy elutasítása írásban, a HM VTB állásfoglalásában kerül rögzítésre, melyet a HM VTF küld meg a szakterületi felelősök részére a további feladatok végrehajtása érdekében.

(3) A Programelgondolás tervezeteket a HM VTB állásfoglalása alapján a 10 éves Stratégiai Terv Elgondolás részeként a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

(4)[20] A HVK HTCSF a jóváhagyott Programelgondolásokat a 25. § szerint programazonosítóval látja el és megküldi a programmenedzserek és programfelelősök részére.

Tervezési szakasz

15. §

(1) A jóváhagyott Programelgondolások alapján a következő l(+n) évben indítandó programokra Program Végrehajtási Tervek készülnek.

(2) Indokolt esetben ugyanazon haderő-fejlesztési cél végrehajtására több Program Végrehajtási Terv tervezet is készülhet.

(3) A Program Végrehajtási Terv tartalmi és formai követelményeit a 24. §, mintaokmányát a 2. számú melléklet tartalmazza.

Egyedi program

16. §

(1) A programfelelős a Program Végrehajtási Terv tervezeteket évente legkésőbb november 10-ig készíti el és küldi meg a szakterületi felelős részére.

(2) A programfelelős a Program Végrehajtási Terv tervezet elkészítése során gondoskodik a hadműveleti és harcászati követelmények, valamint azok paramétereinek aktualizálásáról.

(3) A szakterületi felelős a Program Végrehajtási Terv tervezeteket tartalmilag felülvizsgálja, hiányosság esetében hiánypótlás végett visszaküldi a programfelelősnek.

(4) A Program Végrehajtási Terv tervezeteket a szakterületi felelős összesíti és a HM VTB elé terjeszti előzetes szakmai döntés kialakítása céljából.

Komplex program

17. §

(1) Komplex program esetében a Program Végrehajtási Terv tervezeteket a programmenedzser, illetve programfelelős készíti. A programmenedzser, illetve programfelelős:

a) meghatározza a projekt (részprogram) tervezetek elkészítésének feladatait és határidejét;

b) szakmailag irányítja a projekt (részprogram) tervezetek elkészítését;

c) gondoskodik a hadműveleti és harcászati követelmények, valamint azok paramétereinek aktualizálásáról.

(2) A programmenedzser, illetve programfelelős a Program Végrehajtási Terv tervezeteket - az érintett szakterületi felelősök egyetértésével - évente legkésőbb november 10-ig küldi meg az illetékes szakterületi felelős részére.

(3) Az illetékes szakterületi felelős a Program Végrehajtási Terv tervezeteket tartalmilag felülvizsgálja, hiányosság esetében hiánypótlás végett visszaküldi azt a programmenedzsernek, illetve programfelelősnek.

(4) Az illetékes szakterületi felelős a Program Végrehajtási Terv tervezeteket a HM VTB elé terjeszti előzetes szakmai döntés kialakítása céljából.

17/A. §[21]

(1) A kiemelt programok feladatainak végrehajtása a tervezési és végrehajtási szakaszokban a komplex programokra meghatározottak szerint történik, az alábbi kiegészítéssel.

(2) A kiemelt programokkal kapcsolatos feladatok végrehajtására a tervezési és végrehajtási időszakban létrehozott PICS készíti el a részletes Harcászati Műszaki Követelményrendszert, a Program Végrehajtási Terv tervezetét, valamint annak jóváhagyása után a program teljes időtartama alatt koordinálja az adott kiemelt program, valamint azok kapcsolódó projektjeinek végrehajtását, tervezi és előkészíti a kapcsolódó (köz)beszerzési eljárásokat.

18. §

(1)[22] Az illetékes szakterületi felelősök a Program Végrehajtási Terv tervezeteket szakterületi bontásban - megjelölve azok erőforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényeit, a vonatkozó ügymenet szerint - küldik meg a HM VTF és a HVK HTCSF részére. A HM VTF együttműködve a HVK HTCSF-fel a Program Végrehajtás Terv tervezeteket a 10 éves Stratégiai Terv, illetve az MH l(+n) éves terv tervezetek részeként a HM VTB elé terjeszti.

(2) A Program Végrehajtási Terv tervezetek elfogadása, módosítása vagy elutasítása írásban, a HM VTB állásfoglalásában kerül rögzítésre, melyet a HM VTF megküld az illetékes szakterületi felelősnek, programmenedzsernek, a programfelelősöknek, illetve projektfelelős részére a további feladatok végrehajtása érdekében.

(3) A Program Végrehajtási Terveket a 10 éves Stratégiai Terv, illetve az MH l(+n) éves terve részeként - a HM VTB állásfoglalása alapján - a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

Végrehajtási szakasz

19. §

(1) A 10 éves Stratégiai Tervben, illetve az MH l(+n) éves tervében jóváhagyott programok beszerezési, szolgáltatási tételeit meghatározott összegekkel az Éves Beszerzési Terv tartalmazza. A program az Éves Beszerzési Terv jóváhagyása után, a Program Végrehajtási Tervben rögzítettek szerint kerül végrehajtásra.

(2) A program végrehajtását a programmenedzser, programfelelősök, illetve projektfelelősök irányítják.

(3) A programmenedzser, a programfelelős, illetve a projektfelelős gondoskodjon a program tekintetében:

a) a költségvetés tervezés keretében - a vonatkozó HM utasítás alapján - új címrendkód igényléséről, az l(+n) évi költségvetési terv, valamint az elemi költségvetés összeállításáról;

b) az Éves Beszerzési Tervben a programazonosítóval ellátott adatok biztosításáról;

c) szükség esetén a (köz) beszerzési engedély kérelem megindításáról, a (köz) beszerzési eljárás lefolytatásának megbízásáról;

d) a pályázatok elbírálásában, a szerződés előkészítésében, a rendszeresítési eljárásban (és hatósági engedélyezési eljárásban) való részvételről.

Beszámoló

20. §

(1) A programmenedzser, illetve a programfelelős időszakos- és végbeszámoló készítésére köteles.

(2) A programmenedzser, illetve a programfelelős a program végrehajtásáról évente március 31-ig beszámolót készít és terjeszt fel az illetékes szakterületi felelős részére.

(3) Komplex program esetében a projektfelelősök beszámolóikat a (2) bekezdésben meghatározott határidő előtt 10 munkanappal a programmenedzsernek, illetve programfelelősnek küldi meg, aki összesítve készíti el a programbeszámolót.

(4)[23] Az illetékes szakterületi felelős a beszámolókból kivonatot készít a HM VTB, valamint a HVK HTCSF és a HM VTF részére.

(5) A programbeszámoló mintaokmányát a hadfelszerelési programokra vonatkozóan a 3. számú melléklet tartalmazza.

Végbeszámoló

21. §

(1)[24] A programmenedzser, illetve a programfelelős a program befejezését követő 60 munkanapon belül pénzügyi elszámolást is tartalmazó végbeszámolót készít és megküldi azt az illetékes szakterületi felelős részére. Az illetékes szakterületi felelős a végbeszámolók beérkezését követő 30 munkanapon belül kivonatot készít a HM VTB, valamint a HVK HTCSF és a HM VTF részére.

(2) A program akkor tekinthető befejezettnek, ha:

a) a program végrehajtására kötött szerződés tételei a garancia kivételével teljesítésre kerültek;

b) a megvalósítás során keletkezett összes fizetési kötelezettséget teljesítették;

c) a rendszeresítési eljárás sikeresen lezárult, és az üzembe helyezés megtörtént (szakaszos üzembe helyezés esetén csak az utolsó üzembe helyezéskor) .

(3) Komplex program esetében a projektek (részprogramok) teljesítéséről a projektfelelősök beszámolójukat a program befejezését követő 30 munkanapon belül küldik meg a programmenedzser, illetve a programfelelős részére, aki azok alapján készíti el összegzett beszámolóját.

Programok halasztása, törlése

22. §

(1) Ha a program végrehajtása bármely külső ok miatt halasztásra, törlésre kerül, a programmenedzser, illetve a programfelelős 15 munkanapon belül tájékoztatást ad az illetékes szakterületi felelős részére. A tájékoztatásnak

legalább tartalmaznia kell: a halasztás, törlés okát, időtartamát, a felhasznált és a fel nem használt forrás mértékét, komplex program esetén az érintett más projektek (részprogramok) megnevezését, illetve a halasztás, törlés következményeit.

(2)[25] Halasztás esetén az illetékes szakterületi felelős - a HM VTF, a HVK HTCSF és a HVK HDMCSF együttműködésével -megoldási javaslatot dolgoz ki a program végrehajtásának folytatására.

(3) Komplex program esetében a javaslatnak biztosítania kell a projekteknek (részprogramoknak) más programokkal, illetve fejlesztési feladatokkal való összhangját, funkcionális kapcsolatát.

(4) A megoldási javaslatot a szakterületi felelős soron kívül a HM VTB elé terjeszti.

(5) Ha a halasztás vagy a törlés az adott költségvetési évben felhasználható forrást eredményez, a HM VTF az illetékes szakterületi felelősök bevonásával a megmaradó forrásra vonatkozóan felhasználási javaslatot készít, és azt soron kívül a HM VTB elé terjeszti. A halasztott programból származó forrást elsősorban más, jóváhagyott fejlesztési célra kell fordítani.

(6) A megoldási, illetve a felhasználási javaslatot a HM VTB állásfoglalása alapján a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

(7)[26] A HVK HTCSF és a HM VTF az (l)-(6) bekezdések szerinti változásokat a 10 éves Stratégiai Tervben, illetve az MH l(+n) éves tervekben vezeti át.

Program okmányok

Programelgondolás

23. §

(1) A Programelgondolásnak legalább tartalmaznia kell a program:

a) célját, rövid leírását, más programokhoz való kapcsolatát;

b) tervezésének és végrehajtásának tervezett kezdési és befejezési időpontját;

c) hadműveleti és harcászati követelményeket, azok paramétereit;

d) erőforrás igényét;

e) nagybani költségbecslését, amely tartalmazza:

ea) a program megvalósításának költségszükségletét;

eb) a rendszerben tartás működés-fenntartási, valamint a rendszerből történő kivonás becsült számvetéseit;

f) tervezésére és végrehajtására programfelelős, programmenedzser, illetve projektfelelős kijelölésére irányuló javaslatot, valamint az együttműködő szervezeteket.

(2) Ha a program komplex program, a Programelgondolást programcsomagban, külön-külön projektenként (részprogramonként) kell elkészíteni.

Program Végrehajtási Terv

24. §

(1) A Program Végrehajtási Terv tervezetnek legalább tartalmaznia kell a program:

a) célját, részletes tartalmát, más programokhoz való kapcsolatát;

b) a megvalósítás tervezett kezdésének és befejezésének időpontját;

c) hadműveleti és harcászati, valamint műszaki-technikai követelményeket, azok paramétereit;

d) részletes finanszírozási tervet, amely tartalmazza:

da) a program megvalósításához szükséges költségvetési előirányzatokat, kiemelt előirányzati bontásban;

db) a programba szervezett fő- és egyéb eszköz beszerzési, rendszerbe-állítási, üzembe állítási, infrastrukturális, és egyéb járulékos tevékenységek éves bontású erőforrás-és költségszükségletét, kiadási igényét, valamint költségvetési fedezeti igényét kiemelt előirányzati bontásban;

dc) járulékos tevékenységeinek költségvetési előirányzat igényét;

e) a végrehajtásról készítendő időközi, illetve a program befejezésekor esedékes szakmai értékelés módját, valamint annak tartalmi és formai követelményeit.

(2) Ha a program komplex program, a Program Végrehajtási Terv tervezetet programcsomagban, külön-külön projektenként (részprogramonként) kell elkészíteni.

Programazonosító és a programok nyilvántartási rendje

25. §

(1) A programokat programazonosítóval kell ellátni. A programazonosító célja, hogy a program az előkészítés kezdetétől a végrehajtás befejezéséig azonosítható és nyomon követhető legyen. A programazonosítót a Programelgondolásban, a Program Végrehajtási Tervben, valamint az MH 10 éves Stratégiai Terv Elgondolásában, illetve Tervben, a Védelmi Tervezési Utasításban, az MH l(+n) Éves Tervekben, továbbá az MH Éves Beszerzési Tervben fel kell tüntetni.

(2)[27] A programot programazonosítóval a Programelgondolás elfogadásakor a HVK HTCSF látja el.

(3) A programazonosító 10 számjegyű:

a) az első és második számjegy a (4) bekezdésben meghatározott programcsoportok számát-,

b) a harmadik számjegy az (5) bekezdésben meghatározott minősítési szintet-,

c) a negyedik és ötödik számjegy a programok számát-,

d) a hatodik és hetedik számjegy a projektek (részprogramok) számát-,

e) a nyolcadik, kilencedik és tizedik számjegy a projektek (részprogramok) részfeladatainak számát jelzi.

(4) A programcsoportok kódjai:

a) 05 - Infrastrukturális programok

b) 10-Fegyverzettechnikaiprogramok

c) 15 - Páncélos- és gépjármű-technikai programok

d) 20 - Repülőműszaki programok

e) 25 - Elektronikai (híradó, informatikai, információvédelmi) programok

f) 30 - Műszaki-technikai programok

g) 35 - Vegyivédelmi programok h) 40 - Mérésügyi programok

i) 45 - Kiképzés-technikai (szimulátor) programok

j) 50 - Élelmezési programok

k) 55 - Üzemanyag programok

l) 60 - Ruházati programok

m) 65 - Humán anyagi programok

n) 70 - Geo-információs (térképészeti, meteorológiai) programok

o) 75 - Közlekedési programok

p) 80 - Egészségügyi programok

q) 85 - Egyéb (pénzügyi, katasztrófavédelmi, prevenciós stb.) programok

r) 90 - NATO, EU programok

s) 95 - Humán programok

(5) A program minősítési szintek kódjai:

a) \ - kiemelt fejlesztési program

b) 2 - szakterületi fejlesztési program

c) 3 - tárcaszintű feladatok

d) 4 - nem fejlesztési feladatok

26. §

(1)[28] A programok nyilvántartását az előtervezési szakaszban a HVK HTCSF, a tervezési és végrehajtási szakaszban az illetékes szakterületi felelős végzi.

(2) A nyilvántartás biztosítson áttekinthető és naprakész adatokat a programok tényleges állapotáról.

Záró rendelkezések

27. §

(1)[29] Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a nemzeti kezdeményezésű és finanszírozású védelmi fejlesztési feladatok program alapú tervezéséről szóló 50/2004. (HK 12.) HM utasítás hatályát veszti.

(2)[30]

(3)[31]

(4)[32]

(5)[33]

(6)[34]

Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 113/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

MINTA

PROGRAM ELGONDOLÁS

(hadfelszerelési programokhoz)

KÖLTSÉGBECSLÉS

2. számú melléklet a 113/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

MINTA

PROGRAM VÉGREHAJTÁSI TERV

(hadfelszerelési programokhoz)

A költségterv a végrehajtandó feladatok/beszerzésre kerülő anyagok, eszközök/egyéb felszerelések erőforrás igénye táblázat kitöltése:

- A főeszközök bontása folyószámmal ellátva, attól függően kerüljön végrehajtásra, hogy beszerzésük milyen kapcsolódó program alapján történik. A kapcsolódó programok azonosítása a cél azonosító részben történjék meg.

A beszerzések feladatütemezését a fenti táblázat folyószámainak megfelelően valamennyi erőforrásigényre végre kell hajtani.

Hadműveleti/harcászati követelmények

- Általános követelmények

- Műveleti környezet

- Felépítés, alrendszerek

- Biztonsági követelmények

Műszaki-technikai követelmények

- Tételesen a rendszerrel, komponensekkel és fő eszközökkel szemben megfogalmazott követelmények

- Civil munkákkal szemben megfogalmazott követelmények

- Egyéb műszaki-technikai követelmények

Logisztikai támogatás követelményei

- Működés-fenntartás követelményei

- Készletképzési és tartalékképzési követelmények

- Üzemben tartási követelmények (szerviz, javítás, gyári javítás)

- Ellátási követelmények

- Kiképzési követelmények

- Technikai dokumentációkkal szemben megfogalmazott követelmények

- Kodifikációs követelmények

- Egyéb logisztikai követelmények

Program tervezéséért és végrehajtásáért felelős

KÖLTSÉGTERV

3. számú melléklet a 113/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

MINTA

PROGRAM BESZÁMOLÓ

(hadfelszerelési programokhoz)

Általános értékelés:

- Program előzményei

- A program megvalósulásának értékelése

- Az általános követelmények megvalósulása

- A kapcsolódó programok (nemzeti, NATO, EU) megvalósulása

Követelmények/programfeladatok teljesülése:

- Tételesen a rendszerrel, komponensekkel és fő eszközökkel szemben megfogalmazott követelmények, tervek időarányos megvalósulásának értékelése

- A program időarányos megvalósulásának hatása a katonai képességekre

- Legfontosabb soron következő feladatok

Finanszírozás:

- Beszerzések megvalósulása

- Felhasznált források, költségvetési előirányzatok meghatározása

- A rendszerbeállítási, kiképzési, alkalmazási készenlét helyzete