129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
a költségvetési bevételek és kiadások 2012-2013. évi tervezett összegéről, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012-2014. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 36/B. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésé b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a tárgyévet követő két évre tervezett összegét az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségvállalási szabályok hatálya a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó központi költségvetési fejezetekre terjed ki.
(2) E rendeletben foglalt kötelezettségvállalási szabályokat nem kell alkalmazni:
a) a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadó,
b) a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei,
c) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai,
d) a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetekre.
3. § (1) A Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek esetében a költségvetési szervek előirányzatai és a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 2012-2014. évekre vállalható éven túli kötelezettségek legmagasabb összértékét, korlátját a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2011-ben a 2012-2014. évekre - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - kizárólag a 2. mellékletben meghatározott keretösszeg erejéig vállalhatnak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § (2) bekezdése szerinti éven túli fizetési kötelezettséget. A keretösszeg feletti kötelezettségvállalás e rendelet hatálybalépését követően - a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - tiltott.
(3) E rendelet kötelezettségvállalási kereteinél nem kell figyelembe venni:
a) a már befejezett vagy folyamatban lévő beruházások rendelkezésre állási díjához és PPP konstrukcióban történő fejlesztéshez kapcsolódó,
b) a személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékokra vonatkozó,
c) az európai uniós forrásból biztosított támogatásokhoz kapcsolódó,
d) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 72. § (13) bekezdés szerinti
kötelezettségvállalásokat.
(4) Az e rendelet szerinti kötelezettségvállalási korlátoktól a Kormány nyilvános határozatban, illetve kormányrendeletben eltérést engedélyezhet.
(5) A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához az Ámr. 75. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
4. § (1) A 3. § szerinti kötelezettségvállalási keretszámok fejezeten belüli felosztásáért, a keretszámok betartásáért a költségvetési fejezetet irányító szervvezetője felelős.
(2) Az irányító szerv vezetője köteles a keretszámok betartását biztosító intézkedéseket meghozni, betartásukat folyamatosan ellenőrizni.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
6. § E rendelet szabályait a hatálybalépését követően megkötött, a 2012-2014. éveket érintő - a 3. § szerinti - kötelezettségvállalásokra, illetve kihirdetett kormányrendeletekre, miniszteri rendeletekre kell alkalmazni.
7. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött kötelezettségvállalásokat - a 3. § (3) bekezdés szerinti kivételekkel - is számításba kell venni a keretösszegből rendelkezésre álló szabad keret meghatározásakor, illetve kormányrendelet, miniszteri rendelet előkészítése során.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
1. melléklet a 129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez
millió forintban
| A központi alrendszer mérlege | 2011. évi eredeti előirányzat | 2012. évi irányszám | 2013. évi irányszám |
| Bevétel | 13 151 248,0 | 13 402 125,9 | 13 671 950,1 |
| Központi költségvetés | 8 280 916,7 | 8 547 052,4 | 8 695 572,4 |
| Gazdálkodó szervezetek befizetései | 1 282 594,1 | 1 251 779,0 | 1 122 579,0 |
| Fogyasztáshoz kapcsolt adók | 3 471 421,2 | 3 576 200,0 | 3 751 000,0 |
| Lakosság befizetései | 1 452 773,1 | 1 538 700,0 | 1 482 300,0 |
| Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű | |||
| előirányzatok bevételei | 1 794 661,3 | 1 970 567,5 | 2 127 439,1 |
| Befizetés az államháztartás alrendszereiből | 28 631,6 | 26 527,2 | 26 527,2 |
| Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések | 43 499,4 | 28 000,0 | 31 500,0 |
| Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek | 59 535,3 | 75 370,0 | 90 290,0 |
| Egyéb bevételek | 24 063,8 | 23 176,0 | 22 686,0 |
| Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból | |||
| származó bevétel | 94 540,4 | ||
| Egyéb uniós bevételek | 29 196,5 | 56 732,7 | 41 251,1 |
| Elkülönített állami pénzalapok | 424 748,5 | 373 222,6 | 413 264,4 |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 31 329,9 | 29 480,9 | 30 007,0 |
| Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 337 238,1 | 287 853,9 | 322 725,1 |
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi | |||
| Kártalanítási Alap | 19,4 | 21,0 | 22,8 |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 45 977,9 | 45 642,7 | 49 928,9 |
| Bethlen Gábor Alap | 1 375,4 | 1 059,9 | 1 108,8 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 8 807,8 | 9 164,2 | 9 471,8 |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4 445 582,8 | 4 481 850,9 | 4 563 113,3 |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 3 074 646,1 | 3 110 724,5 | 3 202 207,9 |
| Egészségbiztosítási Alap | 1 370 936,7 | 1 371 126,4 | 1 360 905,4 |
| Kiadás | 13 838 618,3 | 14 008 573,5 | 14 266 178,1 |
| Központi költségvetés | 8 894 211,2 | 9 159 586,7 | 9 303 969,1 |
| Egyedi és normatív támogatás | 214 883,0 | 188 640,2 | 182 217,5 |
| Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 58 700,0 | 64 800,0 | 66 744,0 |
| Fogyasztói árkiegészítés | 109 000,0 | 100 000,0 | 101 000,0 |
| Lakásépítési támogatások | 126 000,0 | 118 100,0 | 102 600,0 |
| Családi támogatások, szociális juttatások | 628 289,0 | 610 259,0 | 609 811,0 |
| Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű | |||
| előirányzatok | 4 246 234,5 | 4 245 691,7 | 4 390 580,1 |
| Az államháztartás alrendszereinek támogatása | 1 881 802,8 | 2 131 967,2 | 1 997 722,8 |
| Kamatkiadások | 1 052 245,7 | 1 100 800,0 | 1 189 700,0 |
| Társadalmi önszerveződések támogatása | 3 809,8 | 3 809,8 | 3 809,8 |
| Kormányzati rendkívüli kiadások | 16 379,4 | 4 091,0 | 3 520,0 |
| Kezességérvényesítés | 35 355,0 | 37 500,0 | 35 000,0 |
| A központi alrendszer mérlege | 2011. évi eredeti előirányzat | 2012. évi irányszám | 2013. évi irányszám |
| Egyéb kiadások | 32 739,8 | 32 163,8 | 32 707,1 |
| Tartalékok | 123 900,0 | 142 000,0 | 197 000,0 |
| Adósságátvállalás | 374,5 | ||
| Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 258 143,2 | 271 764,0 | 281 556,8 |
| Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | 106 354,5 | 108 000,0 | 110 000,0 |
| Elkülönített állami pénzalapok | 410 147,1 | 353 225,3 | 393 315,8 |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 16 728,5 | 14 483,6 | 15 058,4 |
| Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 337 238,1 | 282 853,9 | 317 725,1 |
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi | |||
| Kártalanítási Alap | 19,4 | 21,0 | 22,8 |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 45 977,9 | 45 642,7 | 49 928,9 |
| Bethlen Gábor Alap | 1 375,4 | 1 059,9 | 1 108,8 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 8 807,8 | 9 164,2 | 9 471,8 |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4 534 260,0 | 4 495 761,5 | 4 568 893,2 |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 3 074 646,1 | 3 110 724,5 | 3 202 207,9 |
| Egészségbiztosítási Alap | 1 459 613,9 | 1 385 037,0 | 1 366 685,3 |
| Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben | |||
| Központi költségvetés | -613 294,5 | -612 534,3 | -608 396,7 |
| Elkülönített állami pénzalapok | 14 601,4 | 19 997,3 | 19 948,6 |
| Társadalombiztosítási alapok | -88 677,2 | -13 910,6 | -5 779,9 |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egészségbiztosítási Alap | -88 677,2 | -13 910,6 | -5 779,9 |
| Központi alrendszer összesen: | -687 370,3 | -606 447,6 | -594 228,0 |
2. melléklet a 129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez
Éven túli kötelezettségvállalási keretek 2012-2014. évre tervezett összege
millió forintban
| Megnevezés | 2012. évi | 2013. évi | 2014. évi |
| Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | 57 231,0 | 42 406,4 | 32 270,9 |
| Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 84,5 | 63,4 | 42,2 |
| Miniszterelnökség | 1 139,3 | 854,5 | 569,6 |
| Vidékfejlesztési Minisztérium | 74 762,0 | 56 071,5 | 36 383,5 |
| Honvédelmi Minisztérium | 87 747,2 | 65 810,4 | 43 873,6 |
| Belügyminisztérium | 49 921,7 | 37 441,3 | 24 960,9 |
| Nemzetgazdasági Minisztérium | 18 250,2 | 13 687,7 | 9 125,1 |
| Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 19 029,8 | 14 272,4 | 9 514,9 |
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 151 654,4 | 111 666,6 | 73 483,3 |
| Külügyminisztérium | 13 846,1 | 10 384,6 | 6 923,1 |
| Uniós fejlesztések | 10 271,6 | 7 703,7 | 5 135,8 |
| Nemzeti Erőforrás Minisztérium | 285 430,1 | 194 675,1 | 129 813,0 |
| Központi Statisztikai Hivatal | 1 721,0 | 1 290,7 | 860,5 |
Lábjegyzetek:
[1] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2012.01.01.
[2] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2012.01.01.