2006. évi XCIX. törvény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról - figyelemmel az M5-ös autópálya 3. fázisának megépítéséhez szükséges koncessziós szerződés módosításáról szóló 17/2005. (III. 23.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 37/2005. (V. 12.) OGY határozatban foglaltakra is - a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül

a) 6 456 669,5 millió forint, azaz hatmillió-négyszázötvenhatezer-hatszázhatvankilenc egész öttized millió forint bevétellel,

b) 7 004 471,0 millió forint, azaz hétmillió-négyezer-négyszázhetvenegy millió forint kiadással, és

c) 547 801,5 millió forint, azaz ötszáznegyvenhét-ezer-nyolcszázegy egész öttized millió forint hiánnyal hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2005-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 193 429,9 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

b) 266 180,8 millió forint összegű devizahitel törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

c) 52 120,4 millió forint összegű devizahitel törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

d) 1 179 481,2 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

e) 249 578,0 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek.

4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2005-ben

a) 255 693,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 99 441,6 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát,

c) 9333,5 millió forint összegű tőkésítéssel növelte a forinthitelek állományát.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 125. §-ának (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a költségvetési hiány terhére a pénzügyminiszter 2005-ben 180 278,0 millió forint összegben forinthiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2005-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ának bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 966 018,5 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 974 771,7 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 397 583,2 millió forinttal növelte az államkötvények állományát és 27 968,8 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-ÖTM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 4364,0 millió forint összegben igényeltek - a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív, kötött felhasználású támogatásokat és jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 9781,8 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 91,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 1,2 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM-ÖTM R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó-részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 3901,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 3296,0 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2005. év után előírt tartozása 605,1 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 102,7 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-ÖTM R. tartalmazza.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei - az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően - az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 8146,5 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1389,6 millió forint.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek a ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 635,1 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-ÖTM R. tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 549,0 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 49,0 millió forint,

c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1559,2 millió forint,

d) a 2004. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 137,0 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok egyéb támogatási jogcímein 84,6millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza.

(8) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3) bekezdés c) pontjában, valamint a (7) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségekből

a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében 565,7 millió forint,

b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 19,7 millió forint,

c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 20,1 millió forint,

d) címzett és céltámogatások jogcímen 35,4 millió forint,

e) a megyei ellátottak által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolása alapján egyenlegében 5,5 millió forint, valamint

f) a 2004. december 31 -én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 10,9 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza.

(9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegének (5) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

a) a visszafizetési kötelezettség 20,2 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1,5 millió forint,

amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza.

(10) Az önkormányzatok 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolásában megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul visszaigényelt 29,9 ezer forint állami támogatás visszafizetésének, illetve a még jogszerűen járó 54,6 ezer forint elszámolásának részletezését - az Állami Számvevőszék által megállapítottakat is figyelembe véve - a PM-ÖTM R. tartalmazza.

(11) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt - 75,9 millió forint céltámogatási előirányzat, valamint 0,3 millió forint területi kiegyenlítést szolgáló támogatás előirányzatának visszavonásáról az önkormányzati és területfejlesztési miniszter rendelkezik.

(12) Az önkormányzatok a 2005. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolásában a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja szerint saját elszámolásuk alapján 7086,8 millió forintot igényeltek vissza a központi költségvetésből.

(13) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti helyi önkormányzati visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2006. március 27. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2006. március 28. napjától keletkezik.

(14) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-ÖTM R. hatálybalépését követő 15. nap.

(15) Amennyiben a (13) (14) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 "Önkormányzatok előző évről származó befizetései", valamint a 10032000-01034073-00000000 "Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései" számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(16) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján a (3) bekezdés b) pontja és az (5) bekezdés b) pontja szerint pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium 4870,6 millió forint átutalásáról rendelkezett.

(17) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a kiegészítéssel érintett települési önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontjában szereplő módszer alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira is - 6738,2 millió forint visszatérítés illeti meg, melynek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.

(18)[2] Az Országgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzati út- és szennyvízcsatorna beruházásokhoz 2002-2005. években az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás 3112,0 millió forint.

(19) A 2002. május 22-ét követően megállapított, lakás-takarékpénztári megtakarításból megfizetett közműfejlesztési hozzájárulások után a Kincstár csak abban az esetben folyósíthat közműfejlesztési támogatást, ha az önkormányzat jegyzője és az érintett magánszemély - a 2005. évi CXVIII. törvény 7. § (18) bekezdése szerintieken túl - nyilatkozik arról, hogy a támogatás alapja a magánszemély által a lakás-takarékpénztári számlára elhelyezett saját megtakarítása. A közműfejlesztési támogatás az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére szolgáló lakás-takarékpénztári szerződés lejártát követően igényelhető, és a támogatás alapja nem haladhatja meg a megállapított és írásban közölt közműfejlesztési hozzájárulás összegét.

(20)[3]

(21)[4]

(22)[5]

8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2005. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(7) A Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználását a 10. számú melléklet részletezi.

(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 43,5 milliárd forint, a fejlesztési és vis maior támogatás maradványa 14,2 milliárd forint, a vis maior tartalék támogatás maradványa 16,5 millió forint.

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 15. számú melléklet szerint.

10. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1840,5 millió forint egyszeri - a 2005. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2006 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 270,0 millió forint egyszeri - a 2005. évi önkormányzati, szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi támogatást kompenzáló - szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcímcsoport előirányzata terhére 2006 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának csökkentésével 2006. évben 30,2 millió forinttal terhe-lendők meg.

11. § (1) Az Országgyűlés az Operatív Programok támogatási döntéseit a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés támogatási döntéseit a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Európai Bizottság által 2005. december 3 1-ig elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 18. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Bizottság által 2005. december 3 1-ig elfogadott Schengen Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 19. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) Agrár-környezetgazdálkodás és Mezőgazdasági területek erdősítése című intézkedései esetében a Tanács 1257/1999/EK rendeletének 23. cikk (1) és 31. cikk (1) bekezdései által rögzített 5, illetve 20 éves támogatási periódus következtében keletkező, e törvény 20. számú melléklete által bemutatott többlet-kötelezettségvállalást, mely az NVT 3 éves keretének felhasználását követően a Tanács 1698/2005/EK rendelete által jóváhagyott Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap pénzügyi keretét fogja terhelni.

13. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2005. december 31-én 6167,6 millió forint, amelyből 600,0 millió forint a kölcsön típusú, 5567,6 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Zárszámadási Törvény) 16. §-ának (1) bekezdése szerint 2004. december 31-én ilyen címen fennállt 7835,4 millió forint követelés 2005. év során a következők szerint változott:

a) a 2005. évben befolyt törlesztések 1336,5 millió forinttal csökkentették az állományt, ezen belül a kölcsön típusú törlesztések összege 0,2 millió forint volt, a járadék-jellegű befizetések 1336,3 millió forintot tettek ki,

b) a felszámolások körében a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 331,4 millió forinttal csökkentette, a 2005. évben indult felszámolás regisztrációs díjának befizetése 0,1 millió forinttal növelte a követelés állományt.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2005. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek 4,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2006. december 31-éig

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,3 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01034004-00000000 "Különleges bevételek" számlára,

b) a központi költségvetés

ba) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 46,7 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak (a továbbiakban: NYUFIG) a 10032000-01301108-00000000 "NYUFIG Ellátási számla" javára,

bb) a közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 101,1 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 "OEP elszámolási számla" javára

térítsen meg.

17. § Az Országgyűlés

a) az Ny. Alapnak a 22. § c) pontjában megállapított 93 533,1 millió forint, valamint

b) az E. Alapnak a 24. § c) pontjában megállapított 375 272,6 millió forint összegű hiányát

a KESZ hitelállományából 2006. december 31-éig elengedi.

18. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény részeként megvalósított, 511,7 millió forint összköltségű Állandó Kiállítás beruházással létrejött kincstári vagyontárgyak vagyonkezelői jogát a Holocaust Dokumentációs Központ Közalapítvány térítésmentesen kapja meg.

19. § Az Országgyűlés hozzájárul a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Rt.-t terhelő, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatásával szemben fennálló 4 638 784 forint, azaz négymillió-hatszázharmincnyolcezerhétszáznyolcvannégy forint értékű állami céltartalék készlet visszapótlási kötelezettségének elengedéséhez.

20. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1136,8 millió forintot a NYUFIG "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2006. december 31-éig térítsen meg.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Első fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2005. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

21. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2005. évi költségvetése végrehajtását

a) 3 027 086,0 millió forint, azaz hárommillió-huszon-hétezer-nyolcvanhat millió forint bevételi főösszeggel,

b) 3 495 891,7 millió forint, azaz hárommillió-négy-százkilencvenötezer-nyolcszázkilencvenegy egész héttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 468 805,7 millió forint, azaz négyszázhatvannyolc-ezer-nyolcszázöt egész héttized millió forint hiánnyal jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2005. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 14. számú melléklete tartalmazza.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

22. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2005. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 822 488,8 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázhuszonkettőezer-négyszáznyolcvannyolc egész nyolctized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 916 021,9 millió forint, azaz egymillió-kilencszáztizenhatezer-huszonegy egész kilenctized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 93 533,1 millió forint, azaz kilencvenháromezer-öt-százharminchárom egész egytized millió forint hiánnyal jóváhagyja.

23. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2005. évi működési előirányzat-maradványát 2433,6 millió forint összegbenjóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2005. évi működési kiadásai 2167,1 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

Harmadik fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

24. § Az Országgyűlés az E. Alap 2005. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 204 597,2 millió forint, azaz egymillió-kettőszáz-négyezer-ötszázkilencvenhét egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 579 869,8 millió forint, azaz egymillió-ötszázhetvenkilencezer-nyolcszázhatvankilenc egész nyolctized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 375 272,6 millió forint, azaz háromszázhetvenötezer-kettőszázhetvenkettő egész hattized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

25. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1806,6 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 102,7 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1413,2 millió forint előző évek előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 73. §-ának (4) bekezdésére és 80. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 520,1 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 733,9 millió forint,

b) 73. §-ának (5) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 383,7 millió forint,

c) 73. §-ának (7) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatainak az egészségügyi miniszter engedélyével történt túllépésével 98,3 millió forint, illetve 30,9 millió forint,

d) 73. §-ának (6) bekezdése, illetve a 79. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján

da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági jogkörben megállapításra kerülő nyugellátásra 198,7 millió forint, méltányossági jogkörben engedélyezett nyugdíjemelésre 730,8 millió forint,

db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoportnál 5,8 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 155,2 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoportnál 18,6 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 105,1 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4085,8 millió forint, és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1132,1 millió forint,

e) 81. §-a alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint felhasználása történt meg.

27. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Zárszámadási Törvény 17. §-ában és 19. §-ának b) pontjában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

28. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Zárszámadási Törvény 28. §-a szerinti vagyonelemek 2005. december 31-i határidővel az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság könyveiből kivezetésre, egyidejűleg a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál állományba vételre kerültek.

29. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 51. § (6) bekezdése rendelkezésének megfelelően az Ny. Alapnál és az E. Alapnál a jogszabályokban előírt összegű előirányzat-maradvány képzése megtörtént.

30. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 12. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névI. FEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei15 192,615 299,4
1Működési költségvetés330,0543,4
1Személyi juttatások8 416,88 167,2
2Munkaadókat terhelő járulékok2 147,42 045,2
3Dologi kiadások2 905,43 206,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,3
2Felhalmozási költségvetés31,7
1Intézményi beruházási kiadások232,9523,6
2Felújítás1 820,11 901,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
3Kölcsönök8,28,2
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára763,8756,7
1Működési költségvetés3,08,9
1Személyi juttatások355,1358,6
2Munkaadókat terhelő járulékok117,4103,3
3Dologi kiadások118,4128,0
2Felhalmozási költségvetés1,5
1Intézményi beruházási kiadások150,3160,9
2Felújítás21,610,8
3Kölcsönök4,04,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1eParlament200,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások200,0
1-4. cím összesen:16 489,4333,016156,416 643,6593,716 056,1
5Közbeszerzések Tanácsa225,5223,6
1Működési költségvetés809,91 781,2
1Személyi juttatások401,2475,7
2Munkaadókat terhelő járulékok131,2142,2
3Dologi kiadások468,01 173,2
2Felhalmozási költségvetés2,2
1Intézményi beruházási kiadások25,051,5
2Felújítás10,09,5
5. cím összesen:1 035,4809,9225,51 852,11 783,4223,6
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
6Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása110,0110,0
7Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1Magyar Szocialista Párt969,2969,2
2FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség817,4817,4
3Szabad Demokraták Szövetsége282,0282,0
4Magyar Demokrata Fórum284,1284,0
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1Munkáspárt39,839,8
3Magyar Igazság és Élet Pártja87,087,0
7Centrum Párt69,469,4
8Pártalapítványok támogatása
1Táncsics Mihály Alapítvány444,3444,3
2Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány414,3414,3
3Antall József Alapítvány114,4114,4
4Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány105,8105,8
6-8. cím összesen:3 737,73 737,6
10Magyar Rádió támogatása
1Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire5 131,94 676,6
2Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására700,0700,0
11Magyar Televízió támogatása
1Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire6 793,37 579,9
2Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre933,5
12Duna Televízió támogatása
1Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire1 315,31 297,4
2Duna Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre43,9
13Média közalapítványok támogatása
1Magyar Televízió Közalapítvány támogatása3 479,53 479,5
14Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása
1Közszolgálati feladatokra2 000,02 080,0
2A határon túli magyar sajtó hírellátására50,050,0
15Üzemben tartási díj pótlása25 094,825 094,8
10-15. cím összesen:44 564,845 935,6
Összesen:65 827,31 142,916 381,968168,92 377,116279,7
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Köztársasági Elnöki Hivatal1 182,91455,1
1Működési költségvetés1,1
1Személyi juttatások479,0666,0
2Munkaadókat terhelő járulékok153,7145,1
3Dologi kiadások241,2347,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés0,6
1Intézményi beruházási kiadások302,0164,6
2Felújítás3,035,3
3Kölcsönök4,04,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések244,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások201,4
3Dologi kiadások42,641,8
2Államfői Protokoll kiadásai225,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok4,0
3Dologi kiadások201,0
Összesen:1 651,91 651,91 404,01,71 455,1
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság1 468,61 454,8
1Működési költségvetés8,5
1Személyi juttatások843,9829,6
2Munkaadókat terhelő járulékok275,9262,8
3Dologi kiadások273,8264,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,2
2Felhalmozási költségvetés1,2
1Intézményi beruházási kiadások50,070,6
2Felújítás25,028,0
3Kölcsönök0,70,7
Összesen:1 468,61 468,61 456,210,41 454,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1Országgyűlési Biztos Hivatala1 306,01 293,5
1Működési költségvetés2,8
1Személyi juttatások793,2787,4
2Munkaadókat terhelő járulékok256,1251,0
3Dologi kiadások228,7219,5
2Felhalmozási költségvetés2,9
1Intézményi beruházási kiadások28,039,6
3Kölcsönök0,80,8
Összesen:1 306,01 306,01 298,36,51 293,5
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék7 634,67 537,8
1Működési költségvetés18,023,3
1Személyi juttatások4 444,54 475,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 399,51 424,5
3Dologi kiadások1 284,11 047,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,4
2Felhalmozási költségvetés2,010,3
1Intézményi beruházási kiadások367,6495,9
2Felújítás158,987,7
3Kölcsönök0,80,8
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
1ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,8
3Előző évi maradvány-elszámolás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások66,2
Összesen:7 654,620,07 634,67 611,434,47 537,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok62 180,162 049,3
1Működési költségvetés4 660,04 878,5
1Személyi juttatások44 423,642 678,9
2Munkaadókat terhelő járulékok13 726,013 307,6
3Dologi kiadások7 518,29 272,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,020,2
2Felhalmozási költségvetés4 081,0
1Intézményi beruházási kiadások894,81 435,2
2Felújítás276,5227,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások130,0
4Kormányzati beruházás4 531,1
3Kölcsönök79,279,2
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Igazságszolgáltatás beruházásai2 150,81 064,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 436,5
4Kormányzati beruházás2 150,855,9
2Ptk. alapján történő kártérítés10,02,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10,01,3
3PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
2Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02)387,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások115,0
4PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám)
1Működési költségvetés127,315,2
3Dologi kiadások127,33,0
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Bírósági Oktatási Központ felszerelése
1Működési költségvetés8,4
3Dologi kiadások8,4
2:Felhalmozási költségvetés444,6
1Intézményi beruházási kiadások444,6
5Feladatfinanszírozásra bevont fejezeti kezelésű előirányzat maradvány elszámolása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások200,0
11Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások25,0
12Üvegzseb törvény végrehajtása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások25,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
13Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása
1Működési költségvetés16,3
3Dologi kiadások25,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16,3
Összesen:69 581,25 240,364 340,975 585,29 070,263 502,9
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Ügyészségek28 075,828 136,2
1Működési költségvetés36,089,0
1Személyi juttatások17 736,218 021,8
2Munkaadókat terhelő járulékok5 449,25 795,3
3Dologi kiadások3 711,22 654,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,05,2
2Felhalmozási költségvetés16,1232,1
1Intézményi beruházási kiadások971,31318,2
2Felújítás100,0109,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások120,074,7
4Kormányzati beruházás619,9
3Kölcsönök56,026,027,727,7
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Igazságszolgáltatás beruházásai878,6391,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások221,4
4Kormányzati beruházás878,6
2PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
2HU 02-000-180 MKÜ informatikai fejlesztés57,4
2Felhalmozási költségvetés312,7229,6
1Intézményi beruházási kiadások312,7287,0
3EU tagságból eredő feladatok23,722,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11,210,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1,91,7
3Dologi kiadások10,69,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások0,1
Összesen:29 368,9390,828 978,129157,0578,428 607,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1Normatív hozzájárulások
11Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok22 098,022 286,5
12Alapszolgáltatási központ481,8694,5
13Gyermekvédelmi szakellátás7 848,67 797,0
14Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás10 072,510 050,1
15Hajléktalanok átmeneti intézményei803,6784,7
16Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása7 161,97 144,1
17Gyermekek napközbeni ellátása3 332,93 331,1
18Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai168,3166,5
19Óvodai nevelés61 148,562 773,1
20Iskolai oktatás291 249,3289 746,6
21Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás31 572,731 536,6
22Alapfokú művészetoktatás12 271,112 248,0
23Kollégiumok közoktatási feladatai15 598,715 509,2
24Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz20 412,820 409,8
25Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó
önkormányzatok feladatellátásához19 169,219 612,3
26Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások40 763,440 290,9
30Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások1 548,01 548,9
31Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz3 358,53 358,4
2Központosított előirányzatok
1Lakossági közműfejlesztés támogatása1 800,03 134,7
2Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása5 500,05 290,4
3Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása220,0220,0
4Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása100,0100,0
5Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása1 306,01 299,1
6Gyermek- és ifjúsági feladatok170,0170,0
7Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához340,0340,0
8Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás755,0755,0
9Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása1 060,01 060,0
10Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása13 541,34 178,4
11A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása100,0100,0
12Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása1 500,0737,2
13"ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása200,0200,0
14Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása885,0883,7
15Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása420,0420,0
16Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása
605,0605,0
17A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása5 300,05 649,2
18Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
7 400,0966,6
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
19A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése és modellkísérletek támogatása6 400,04 991,9
20Többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása9 000,08 460,4
21A múzeumok szakmai támogatása330,0330,0
22Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése500,0110,4
23Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása14 840,014 840,0
24Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása
10 000,06 155,0
25Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása2 500,02 500,0
26Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása1 278,01 277,5
27Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz8 400,08 399,8
28Hivatásos önkormányzati tűzoltók 2005. évi bérpolitikai támogatásának kiegészítése745,9
29A többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek működési támogatása98,0
30A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartására szervezett közhasznú munkavégzéshez szükséges saját forrás kiegészítése32,9
31Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatt szükséges - veszélyeztetettséget figyelembe vevő - pótlására, javítására180,0
32Hozzájárulás a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez2 999,6
33Hozzájárulás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény bevezetéséhez és alkalmazásához995,3
34A lakótelepi részönkormányzatok megerősítése és támogatása583,2
35A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2005. évi támogatása939,9
3A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
1Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása12 000,017 528,0
2Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása270,012,8
3A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása1 200,03 380,0
4A helyi önkormányzatok színházi támogatása
1Működtetési hozzájárulás7 755,27 755,2
2Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás2 202,22 202,2
3Bábszínházak működtetési hozzájárulása160,7160,7
4Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása226,6226,6
5Színházak pályázati támogatása988,0988,0
5Normatív, kötött felhasználású támogatások
1Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
1Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása2 724,62 727,2
2A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége2 000,02 000,0
3Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok7 544,47 636,2
4Pedagógiai szakszolgálat5 844,62 948,8
2Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
1Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése85 085,786 598,3
2Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása15 120,014 412,5
3Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása742,5747,9
5Belső ellenőrzési társulások támogatása100,085,3
6Címzett és céltámogatások63 755,068 033,4
7A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása16 873,022 872,4
8Vis maior tartalék243,93 335,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
9Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatása
15 800,05 589,1
10Szociális célú gyermekétkeztetés1 444,8
11Támogatás rendkívüli esőzés miatt lakossági károk enyhítésére, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett kölcsön kamattámogatására1 652,2
Összesen:884 146,5881 374,1
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás4 893,85 774,3
1Működési költségvetés4,7130,6
1Személyi juttatások3 270,64 212,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 037,11 285,2
3Dologi kiadások585,3870,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,53,6
3Kölcsönök5,03,03,93,2
2Központi Szolgáltatási Főigazgatóság4 728,96 818,0
1Működési költségvetés1 366,71 856,1
1Személyi juttatások1 143,81 262,6
2Munkaadókat terhelő járulékok377,9402,0
3Dologi kiadások2 607,13 359,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 203,71 590,4
2Felhalmozási költségvetés1 076,4
1Intézményi beruházási kiadások670,83 152,9
2Felújítás91,3315,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások24,8
4Kormányzati beruházás169,5
3Kölcsönök1,01,81,2
2Területpolitikai Kormányzati Hivatal1 000,2
1Működési költségvetés31,1
1Személyi juttatások593,3
2Munkaadókat terhelő járulékok187,4
3Dologi kiadások124,3
2Felhalmozási költségvetés16,9
1Intézményi beruházási kiadások74,9
2Felújítás0,1
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások60,6
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Kormányzati távközlési célprogram
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások61,9
2Célelőirányzatok
1Központilag kezelt fejezeti feladatok135,0259,3
1Működési költségvetés0,5
1Személyi juttatások97,4
2Munkaadókat terhelő járulékok0,9
3Dologi kiadások36,7122,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások205,4
3Kölcsönök11,211,2
3Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása100,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok9,1
3Dologi kiadások60,931,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,5
4Társadalompolitikai kutatások támogatása130,046,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,1
3Dologi kiadások120,913,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
5Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai250,0100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások250,0
6EU csatlakozás eseményei
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások15,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,6
1Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,3
7Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása1 150,01 402,0
1Működési költségvetés62,3
1Személyi juttatások60,0
2Munkaadókat terhelő járulékok18,0
3Dologi kiadások1 072,0986,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások388,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
8Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások1 350,01 109,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,0
3Dologi kiadások1 298,01 345,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások32,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,0
9Közigazgatási rendszer korszerűsítése60,035,2
1Működési költségvetés0,1
1Személyi juttatások16,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,0
3Dologi kiadások39,011,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások32,9
10Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása136,5103,2
1Működési költségvetés5,4
1Személyi juttatások13,3
2Munkaadókat terhelő járulékok4,3
3Dologi kiadások104,0100,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,922,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,8
13Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások137,4
14Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása2 838,32 435,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások60,0
2Munkaadókat terhelő járulékok18,0
3Dologi kiadások2 095,31 772,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások0,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások665,08,2
15Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek3 250,01 468,4
1Működési költségvetés146,9
1Személyi juttatások60,0
2Munkaadókat terhelő járulékok18,0
3Dologi kiadások422,0928,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2 750,02,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások662,2
16EU integrációs képzés7,5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
17EU utazási költségtérítések
1Működési költségvetés511,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások173,0
19Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása185,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások106,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,3
20EDR kialakításával kapcsolatos kiadások99,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások29,4
21Europe Direct Magyarország
1Működési költségvetés49,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások49,2
22EU információs kampány
1Működési költségvetés38,4
3Dologi kiadások98,9
61Lakossági EU tájékoztatási feladatok404,0345,7
1Működési költségvetés52,5
1Személyi juttatások12,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,6
3Dologi kiadások210,4260,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások178,0141,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,9
63Európa Terv projektjeinek megvalósítása700,0574,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,0
3Dologi kiadások54,00,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások620,0
66Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése előkészítésének támogatása
450,0240,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások100,02,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások67,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások350,0
69Gazdasági és Szociális Tanács35,04,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,6
3Dologi kiadások28,44,2
70II. VVilágháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása200,085,9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások200,00,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételKiadásBevételKiadásBevétel
3Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
6Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány20,018,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,018,0
8Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása50,045,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,095,0
4Egyházak támogatása
11Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítására - maradványelszámolás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások295,1
12Szomszéd országokban élő magyarok támogatása - maradványelszámolás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
13Magyarság Hírnevéért Díj - maradványelszámolás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5,4
15Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházás - maradványelszámolás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások14,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások327,3
16Egyházi alapintézmény-működés. Szja rendelkezése és kiegészítése - maradványelszámolás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,6
17Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék - maradványelszámolás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5,7
18Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás - maradványelszámolás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások19,5
19Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,6
20Egyházi kulturális alap - maradványelszámolás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások207,9
6Fejezeti tartalék558,0558,0
1-7. cím összesen:22 813,91 374,421 439,526 879,83 993,722 159,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
9Esélyegyenlőség
1Roma koordinációs és intervenciós keret
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58,2
2Konfliktuskezelési és jogvédő alap
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,2
3Roma kulturális alap
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások76,5
4TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,3
5Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások149,0
6Nemzeti Civil Alapprogram
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 803,4
7Köztársasági Esélyegyenlőségi Program
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 669,2
8Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
9Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások72,4
10Diszkrimináció ellenes program
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások124,5
11PHARE ACCESS 2002. HU0210
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások105,4
12ACCES 2003.
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások151,2
13Civil Szolgáltató Központok
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások22,8
9. cím összesen:4 295,1
10Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal1 479,31 469,5
1Működési költségvetés6,01,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások848,7794,1
2Munkaadókat terhelő járulékok278,7251,0
3Dologi kiadások313,6257,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások42,333,2
2Felújítás2,016,2
3Kölcsönök31,51,5
10. cím összesen:1 485,36,01 479,31 383,13,31 469,5
11Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal8 246,98 234,2
1Működési költségvetés52,4330,1
1Személyi juttatások5 227,55 181,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 681,21 666,4
3Dologi kiadások943,91 329,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások233,7242,8
2Felhalmozási költségvetés0,5
1Intézményi beruházási kiadások192,538,9
2Felújítás3,02,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
5Lakástámogatás17,517,5
3Kölcsönök20,020,046,046,2
2Információs Hivatal8 134,38 063,4
1Működési költségvetés50,0114,2
1Személyi juttatások3 394,43 402,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 086,21 107,5
3Dologi kiadások3 031,72 785,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások128,7129,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások521,7573,2
2Felújítás10,074,0
5Lakástámogatás11,611,6
3Kölcsönök3,83,820,520,5
3Nemzetbiztonsági Szakszolgálat18 678,518 451,4
1Működési költségvetés147,6126,2
1Személyi juttatások8 162,68 164,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2 467,22 607,3
3Dologi kiadások2 636,82 525,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások314,9315,3
2Felhalmozási költségvetés51,6
1Intézményi beruházási kiadások5 069,74 634,4
2Felújítás154,0150,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
5Lakástámogatás20,920,9
3Kölcsönök23,023,037,136,2
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése41,6
11. cím összesen:35 356,5296,835 059,735 085,6725,534 790,6
20Tartalékok
1Költségvetés általános tartaléka51 950,0
2Céltartalékok
1Különféle személyi kifizetések23 100,0
Összesen:134 705,71 677,257 978,567 643,64 722,558 419,6
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
1Belügyminisztérium központi igazgatása4 851,36 581,2
1Működési költségvetés10,0602,1
1Személyi juttatások3 021,63 553,5
2Munkaadókat terhelő járulékok843,91 009,0
3Dologi kiadások866,21 307,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások146,5
2Felhalmozási költségvetés2 682,8
1Intézményi beruházási kiadások129,63 873,3
2Felújítás8,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások37,9
4Kormányzati beruházás3,9
2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata1 814,31 814,2
1Működési költségvetés49,5
1Személyi juttatások1 294,21 230,5
2Munkaadókat terhelő járulékok407,6407,4
3Dologi kiadások96,0180,3
2Felhalmozási költségvetés1,1
1Intézményi beruházási kiadások16,531,8
2Felújítás0,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,7
3Kölcsönök1,10,9
3BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal276,3157,4
1Működési költségvetés0,1
1Személyi juttatások160,697,7
2Munkaadókat terhelő járulékok53,829,7
3Dologi kiadások47,829,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások14,19,0
2Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok7 534,28 303,4
1Működési költségvetés919,91 364,7
1Személyi juttatások5 542,36 204,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 769,61 941,0
3Dologi kiadások1 028,41415,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások52,685,8
2Felhalmozási költségvetés1,263,1
1Intézményi beruházási kiadások48,8142,9
2Felújítás13,66,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások25,7
4Kormányzati beruházás8,7
5Lakástámogatás17,6
3Kölcsönök18,818,8
3Magyar Közigazgatási Intézet115,2464,4
1Működési költségvetés197,8610,1
1Személyi juttatások200,4331,6
2Munkaadókat terhelő járulékok60,490,5
3Dologi kiadások49,4226,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások179,4
2Felhalmozási költségvetés2,2218,9
1Intézményi beruházási kiadások5,0226,7
2Felújítás9,3
4BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal5 254,75 383,6
1Működési költségvetés65,0269,0
1Személyi juttatások2 417,22 625,4
2Munkaadókat terhelő járulékok763,7812,3
3Dologi kiadások1 809,51651,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai35,68,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások133,1181,5
2Felhalmozási költségvetés85,8
1Intézményi beruházási kiadások144,6310,2
2Felújítás3,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,027,9
4Kormányzati beruházás11,6
3Kölcsönök2,622,8
5Rendőrség
1Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei18 324,815 550,1
1Működési költségvetés323,61 039,4
1Személyi juttatások8 184,98 571,8
2Munkaadókat terhelő járulékok2 537,43 023,8
3Dologi kiadások3 772,03 642,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások353,0439,3
2Felhalmozási költségvetés531,3
1Intézményi beruházási kiadások2 759,61 140,8
2Felújítás1 041,58,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások21,7
4Kormányzati beruházás85,1
5Lakástámogatás32,0
3Kölcsönök64,465,7
2Budapesti Rendőr-főkapitányság32 082,932 457,9
1Működési költségvetés1214,11 600,0
1Személyi juttatások21411,721 835,4
2Munkaadókat terhelő járulékok6 637,06 499,1
3Dologi kiadások5 248,35 192,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások51,6
2Felhalmozási költségvetés235,3
1Intézményi beruházási kiadások165,8
2Felújítás37,9
4Kormányzati beruházás272,7
5Lakástámogatás69,1
3Kölcsönök124,2119,2
4Baranya megyei Rendőr-főkapitányság4 893,64 879,5
1Működési költségvetés67,0192,0
1Személyi juttatások3 326,13 382,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1 031,11 089,2
3Dologi kiadások603,4640,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés214,5
1Intézményi beruházási kiadások31,7
2Felújítás0,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,2
4Kormányzati beruházás19,9
5Lakástámogatás19,5
3Kölcsönök6,17,3
5Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság5 988,06 212,4
1Működési költségvetés37,585,0
1Személyi juttatások4 018,14 110,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 245,11 286,8
3Dologi kiadások761,3727,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,01,2
2Felhalmozási költségvetés9,2
1Intézményi beruházási kiadások38,9
2Felújítás22,5
4Kormányzati beruházás25,9
5Lakástámogatás25,0
3Kölcsönök27,229,4
6Békés megyei Rendőr-főkapitányság4 432,34 326,3
1Működési költségvetés37,062,3
1Személyi juttatások2 996,32 901,4
2Munkaadókat terhelő járulékok928,9932,0
3Dologi kiadások544,1505,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés0,8
1Intézményi beruházási kiadások32,6
2Felújítás13,7
5Lakástámogatás14,0
3Kölcsönök17,317,3
7Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság7 972,68 038,1
1Működési költségvetés162,0210,4
1Személyi juttatások5 460,35 478,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 693,01 733,9
3Dologi kiadások979,3943,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés2,9
1Intézményi beruházási kiadások71,0
2Felújítás32,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,2
5Lakástámogatás23,5
3Kölcsönök38,737,2
8Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság4 517,54 840,1
1Működési költségvetés64,8110,8
1Személyi juttatások3 049,63 062,6
2Munkaadókat terhelő járulékok945,1994,6
3Dologi kiadások587,6557,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés225,3
1Intézményi beruházási kiadások112,4
2Felújítás196,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,2
4Kormányzati beruházás144,2
5Lakástámogatás12,0
3Kölcsönök38,336,9
9Fejér megyei Rendőr-főkapitányság4 612,84 668,8
1Működési költségvetés52,9114,3
1Személyi juttatások3 117,53 129,7
2Munkaadókat terhelő járulékok966,71 176,1
3Dologi kiadások581,5569,4
2Felhalmozási költségvetés35,8
1Intézményi beruházási kiadások51,7
2Felújítás22,2
4Kormányzati beruházás1,5
5Lakástámogatás12,6
3Kölcsönök25,323,5
10Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság4 282,14 608,5
1Működési költségvetés125,4160,9
1Személyi juttatások2 949,43 092,0
2Munkaadókat terhelő járulékok914,31015,6
3Dologi kiadások543,8520,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,7
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés3,8
1Intézményi beruházási kiadások9,5
2Felújítás78,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,6
4Kormányzati beruházás61,0
5Lakástámogatás14,5
3Kölcsönök14,914,9
11Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság5 946,15 927,2
1Működési költségvetés60,0138,8
1Személyi juttatások4 033,43 998,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 250,41 141,8
3Dologi kiadások722,3763,7
2Felhalmozási költségvetés16,0
1Intézményi beruházási kiadások34,1
2Felújítás63,5
4Kormányzati beruházás5,0
5Lakástámogatás16,0
3Kölcsönök20,821,6
12Heves megyei Rendőr-főkapitányság3 259,03 439,0
1Működési költségvetés39,057,3
1Személyi juttatások2 212,72 337,5
2Munkaadókat terhelő járulékok685,8708,1
3Dologi kiadások399,5370,5
2Felhalmozási költségvetés1,9
1Intézményi beruházási kiadások15,2
2Felújítás20,8
5Lakástámogatás8,0
3Kölcsönök15,516,8
13Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság4 662,24 796,9
1Működési költségvetés72,083,8
1Személyi juttatások3 177,63 207,5
2Munkaadókat terhelő járulékok985,0995,8
3Dologi kiadások570,1540,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,52,6
2Felhalmozási költségvetés4,8
1Intézményi beruházási kiadások17,2
2Felújítás42,4
4Kormányzati beruházás6,4
5Lakástámogatás32,4
3Kölcsönök1,613,5
14Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság3 522,53 586,6
1Működési költségvetés66,481,8
1Személyi juttatások2 413,92 379,4
2Munkaadókat terhelő járulékok748,4826,9
3Dologi kiadások426,1403,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,50,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés3,3
1Intézményi beruházási kiadások35,9
2Felújítás24,3
4Kormányzati beruházás25,4
5Lakástámogatás10,6
3Kölcsönök30,429,3
15Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság2 956,93 107,6
1Működési költségvetés37,355,7
1Személyi juttatások2 000,12 062,1
2Munkaadókat terhelő járulékok620,1702,5
3Dologi kiadások374,0377,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés3,5
1Intézményi beruházási kiadások16,9
2Felújítás65,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,6
4Kormányzati beruházás9,0
5Lakástámogatás9,0
3Kölcsönök9,610,2
16Pest megyei Rendőr-főkapitányság9 128,69 751,9
1Működési költségvetés225,0291,7
1Személyi juttatások6 221,46 389,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 928,22 006,9
3Dologi kiadások1 200,51 148,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,51,3
2Felhalmozási költségvetés43,6
1Intézményi beruházási kiadások25,8
2Felújítás170,0
4Kormányzati beruházás287,8
5Lakástámogatás28,3
3Kölcsönök45,032,0
17Somogy megyei Rendőr-főkapitányság4 685,85 049,9
1Működési költségvetés100,071,1
1Személyi juttatások3 190,93 264,5
2Munkaadókat terhelő járulékok988,7958,5
3Dologi kiadások606,2625,5
2Felhalmozási költségvetés40,3
1Intézményi beruházási kiadások42,7
2Felújítás16,9
4Kormányzati beruházás200,0
5Lakástámogatás13,0
3Kölcsönök17,514,9
18Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság5 620,15 814,2
1Működési költségvetés94,3131,8
1Személyi juttatások3 841,23 990,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 190,81 240,7
3Dologi kiadások680,4609,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,00,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés60,4
1Intézményi beruházási kiadások74,0
2Felújítás56,6
4Kormányzati beruházás2,7
5Lakástámogatás14,0
3Kölcsönök26,024,3
19Tolna megyei Rendőr-főkapitányság3 338,23 498,5
1Működési költségvetés144,8153,6
1Személyi juttatások2 346,12 462,8
2Munkaadókat terhelő járulékok727,3740,7
3Dologi kiadások409,6442,0
2Felhalmozási költségvetés1,8
1Intézményi beruházási kiadások9,8
2Felújítás23,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,8
5Lakástámogatás9,6
3Kölcsönök15,716,3
20Vas megyei Rendőr-főkapitányság3 353,13 462,4
1Működési költségvetés56,068,1
1Személyi juttatások2 292,62 275,5
2Munkaadókat terhelő járulékok710,8732,7
3Dologi kiadások405,7397,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés4,6
1Intézményi beruházási kiadások16,0
2Felújítás48,9
4Kormányzati beruházás4,3
5Lakástámogatás13,5
3Kölcsönök14,411,5
21Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság4 395,34 471,7
1Működési költségvetés28,4103,6
1Személyi juttatások2 984,33 002,7
2Munkaadókat terhelő járulékok925,11 042,9
3Dologi kiadások514,3477,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások33,6
2Felújítás35,8
4Kormányzati beruházás3,8
5Lakástámogatás11,6
3Kölcsönök23,016,3
22Zala megyei Rendőr-főkapitányság3 468,93 499,1
1Működési költségvetés52,5135,9
1Személyi juttatások2 367,12 389,9
2Munkaadókat terhelő járulékok733,7766,8
3Dologi kiadások420,6436,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés8,9
1Intézményi beruházási kiadások10,3
2Felújítás25,9
5Lakástámogatás10,0
3Kölcsönök24,420,8
23Rendészeti Biztonsági Szolgálat9 738,810 646,7
1Működési költségvetés690,0660,2
1Személyi juttatások7 130,87 725,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2 210,52 376,4
3Dologi kiadások1 087,51 209,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,7
2Felhalmozási költségvetés9,8
1Intézményi beruházási kiadások30,6
2Felújítás8,0
4Kormányzati beruházás60,5
5Lakástámogatás1,5
3Kölcsönök25,743,0
24Köztársasági Őrezred7 214,07 151,1
1Működési költségvetés185,6228,8
1Személyi juttatások5 146,94 810,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 595,51 529,5
3Dologi kiadások647,2825,5
2Felhalmozási költségvetés37,9
1Intézményi beruházási kiadások10,0272,5
2Felújítás35,5
4Kormányzati beruházás64,9
5Lakástámogatás28,4
3Kölcsönök35,733,2
6Határőrség
1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei4 719,35 556,8
1Működési költségvetés123,31 434,7
1Személyi juttatások2 293,52 960,3
2Munkaadókat terhelő járulékok662,5949,9
3Dologi kiadások1 654,32 344,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,048,2
2Felhalmozási költségvetés10,8352,1
1Intézményi beruházási kiadások180,3624,8
2Felújítás36,873,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,5
4Kormányzati beruházás164,3
5Lakástámogatás74,0
3Kölcsönök4,04,0224,4222,1
2Határőrigazgatóságok35 996,137 104,6
1Működési költségvetés383,01455,1
1Személyi juttatások25 920,626 913,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8 436,78 491,7
3Dologi kiadások2 021,82 724,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés142,4
1Intézményi beruházási kiadások67,2
2Felújítás57,7
4Kormányzati beruházás23,9
3Kölcsönök56,056,0168,165,8
7BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság10 712,211 120,5
1Működési költségvetés400,7511,9
1Személyi juttatások5 735,76 088,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 822,11 942,5
3Dologi kiadások2 017,41 939,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,041,7
2Felhalmozási költségvetés2 018,32 508,2
1Intézményi beruházási kiadások3 398,22 687,4
2Felújítás107,8267,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások123,5
4Kormányzati beruházás257,7
5Lakástámogatás17,0
3Kölcsönök54,450,5
8Távközlési Szolgálat2 467,32 700,2
1Működési költségvetés409,2498,3
1Személyi juttatások665,7734,8
2Munkaadókat terhelő járulékok216,1236,6
3Dologi kiadások1 509,71 740,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások23,9
2Felhalmozási költségvetés1,5
1Intézményi beruházási kiadások439,8349,2
2Felújítás45,229,0
3Kölcsönök0,90,4
10Duna Palota és Kiadó230,2263,4
1Működési költségvetés235,1213,4
1Személyi juttatások194,8210,4
2Munkaadókat terhelő járulékok66,367,1
3Dologi kiadások172,6200,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások18,547,4
2Felújítás13,121,8
11Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal12 946,112 637,3
1Működési költségvetés18 460,014 185,2
1Személyi juttatások2 104,52 071,3
2Munkaadókat terhelő járulékok707,3650,6
3Dologi kiadások25 177,223 425,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások170,0165,4
2Felhalmozási költségvetés6,7
1Intézményi beruházási kiadások3 097,71 798,0
2Felújítás149,4237,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
12Rendőrtiszti Főiskola1 650,91 626,8
1Működési költségvetés183,0372,5
1Személyi juttatások1 153,61 233,2
2Munkaadókat terhelő járulékok370,3339,5
3Dologi kiadások266,9319,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,71,2
2Felhalmozási költségvetés1,2
1Intézményi beruházási kiadások17,436,0
2Felújítás15,5
4Kormányzati beruházás17,4
5Lakástámogatás4,0
3Kölcsönök1,80,9
13BM Központi Kórház és intézményei1 279,51 406,0
1Működési költségvetés2 900,03 771,4
1Személyi juttatások2 325,12 441,6
2Munkaadókat terhelő járulékok795,1754,3
3Dologi kiadások899,31 699,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,00,5
2Felhalmozási költségvetés1,4
1Intézményi beruházási kiadások78,039,8
2Felújítás80,043,4
4Kormányzati beruházás12,0
14Központi Gazdasági Főigazgatóság
1Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei2 795,03 511,6
1Működési költségvetés2 342,41361,9
1Személyi juttatások2 332,02 305,4
2Munkaadókat terhelő járulékok763,9754,1
3Dologi kiadások2 009,02 336,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,1225,2
2Felhalmozási költségvetés32,01 185,5
1Intézményi beruházási kiadások24,350,6
2Felújítás26,138,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,5
4Kormányzati beruházás100,2
5Lakástámogatás55,0
3Kölcsönök41,041,089,487,4
17Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ227,0227,0
1Működési költségvetés3,8
1Személyi juttatások92,891,5
2Munkaadókat terhelő járulékok30,128,1
3Dologi kiadások78,342,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások51,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások25,817,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
18Oktatási Igazgatás
1BM Oktatási Főigazgatóság597,8880,9
1Működési költségvetés16,5
1Személyi juttatások280,1422,5
2Munkaadókat terhelő járulékok68,2116,6
3Dologi kiadások140,3158,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások106,0
2Felhalmozási költségvetés10,0
1Intézményi beruházási kiadások70,329,0
2Felújítás38,91,5
5Lakástámogatás9,0
3Kölcsönök8,76,2
2Tanintézetek5 351,94 539,6
1Működési költségvetés332,0315,7
1Személyi juttatások3 709,92 587,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 202,1749,3
3Dologi kiadások761,91 288,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások98,7
2Felhalmozási költségvetés21,0
1Intézményi beruházási kiadások8,054,8
2Felújítás2,036,4
4Kormányzati beruházás3,3
3Kölcsönök0,6
3BM Nemzetközi Oktatási Központ221,3405,3
1Működési költségvetés408,5455,9
1Személyi juttatások230,4306,6
2Munkaadókat terhelő járulékok73,490,3
3Dologi kiadások326,0455,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások41,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások9,1
19Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
4Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások2 000,0332,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások336,0
4Kormányzati beruházás2 000,0113,4
5Lakáscélú beruházás585,57,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások27,1
5Lakástámogatás585,5
2Ágazati célfeladatok
1Gépjármű-korszerűsítési program50,019,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások50,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,8
2Felhalmozási költségvetés3 000,03 226,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 000,01 753,5
4Közrendvédelmi bírság
1Működési költségvetés120,0198,0
3Dologi kiadások0,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0133,3
7Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása300,0300,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0318,3
8Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása25,022,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,0
9Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány támogatása25,022,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,022,5
11Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok
2Felhalmozási költségvetés1,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9,3
29Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához12 506,712 506,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12 506,78 960,6
30Országos Baleset-megelőzési Bizottság
1Működési költségvetés490,0712,7
3Dologi kiadások0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások490,0550,2
2Felhalmozási költségvetés60,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások60,0102,0
31Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása100,087,2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0179,3
52Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei
390,065,9
1Működési költségvetés12,4
1Személyi juttatások247,0
2Munkaadókat terhelő járulékok76,1
3Dologi kiadások66,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások31,8
54Energia-racionalizálás
3Kölcsönök100,0100,048,679,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
63Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása25,022,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,022,5
64Nemzetközi tagsági díjak
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4,4
65IDEA program támogatása50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
662005. évi földgáz-áremelés ellentételezése
1Működési költségvetés5,7
67Schengen Alap2 228,62 005,8
1Működési költségvetés852,31 752,0
3Dologi kiadások1 080,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 309,6
2Felhalmozási költségvetés7 670,3625,6
1Intézményi beruházási kiadások9 670,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások783,1
68Egyéb Uniós befizetési kötelezettség
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások81,2
74Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek738,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások738,1
76Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel
1Működési költségvetés297,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások390,0
2Felhalmozási költségvetés84,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások65,2
77Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások129,3
80Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége450,0180,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások450,086,8
82A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása12,016,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,012,0
84Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése
480,669,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások480,6
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
85Közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénnyel összefüggő felkészítési, továbbképzési többletfeladatok finanszírozása260,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások110,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0
88Élhetőbb Faluért Program20,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1,8
2Munkaadókat terhelő járulékok4,1
3Dologi kiadások11,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,3
89Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása109,8
90Építésügyi célelőirányzatok - maradványelszámolás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások718,1
91Lakóépületek energia-megtakarítási programja - maradványelszámolás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 898,6
92Állami Támogatású Bérlakás Program - maradványelszámolás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások12 015,5
3Társadalmi önszerveződések támogatása
2Rendészeti sportszervezetek támogatása63,256,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások63,256,9
3Szakszervezetek támogatása25,022,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,022,5
5Szabadságharcosokért Közalapítvány184,0165,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások184,0165,5
6Társadalmi szervezetek és segítők támogatása64,065,9
1Működési költségvetés0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások64,049,0
7Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása15,013,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,013,5
9Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht.328,0328,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások328,0327,9
10Biztonságos Magyarországért Közalapítvány300,0270,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0269,9
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
11Országos Polgárőr Szövetség160,0144,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások160,0143,9
12Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület30,030,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,030,0
13A Sorstársak Egyesületének támogatása a lakásmaffia áldozatainak segítésére20,020,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,020,0
14Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása16,017,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16,017,3
11PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
7VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások48,0
8Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,0
9A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások51,0
10Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében (632.04.01)
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások61,0
11Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA-RE (634.04.02)
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,0
12Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére (632.04.03)
2:Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások38,0
212003. évi PHARE nemzeti program715,4516,3
1Működési költségvetés84,053,3
3Dologi kiadások126,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások89,1
2:Felhalmozási költségvetés560,2169,0
1Intézményi beruházási kiadások1 233,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások193,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
222002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése
573,9248,9
1Mûködési költségvetés232,11,2
3Dologi kiadások452,1
5Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások1,2
2:Felhalmozási költségvetés378,71 131,4
1Intézményi beruházási kiadások732,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 966,1
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Menekültek integrációjának elõsegítése85,985,5
1Mûködési költségvetés152,773,8
3Dologi kiadások238,6
5Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások73,8
2Humánerõforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban135,8134,7
1Mûködési költségvetés119,062,7
3Dologi kiadások185,1
5Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások62,7
2;Felhalmozási költségvetés104,5
1Intézményi beruházási kiadások174,2
3Küzdelem a szervezett bûnözés ellen480,7480,7
1Mûködési költségvetés172,0
3Dologi kiadások320,0
2:Felhalmozási költségvetés483,6
1Intézményi beruházási kiadások816,3
14HU-0103-01 COP2001
1Mûködési költségvetés
5Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások92,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások455,9
15Katasztrófavédelem PHARE programja
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások71,4
16Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelõ és tároló telep visszanyerhetõségi és elhelyezési lehetõségeinek értékelése HU 0111-02
1Mûködési költségvetés
3Dologi kiadások19,0
14Köztestületi tûzoltóságok normatív támogatása1 000,01 000,6
1Mûködési költségvetés
3Dologi kiadások0,4
5Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások1 000,01 000,0
15Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása
1Mûködési költségvetés
3Dologi kiadások1,4
17,,Segítsünk az árvízkárosultakon!"
1Mûködési költségvetés2,00,6
5Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások2,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
20Technikai azonosító maradvány befizetéshez
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások142,4
27Fejezeti tartalék260,0260,0
20Nemzeti Sporthivatal
1Nemzeti Sporthivatal igazgatása792,92 697,0
1Működési költségvetés57,2222,4
1Személyi juttatások450,81 428,6
2Munkaadókat terhelő járulékok140,1176,0
3Dologi kiadások230,2627,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások205,4
2Felhalmozási költségvetés805,4
1Intézményi beruházási kiadások29,017,3
2Felújítás3,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 095,5
3Kölcsönök1,31,3
2Testnevelési és Sportmúzeum53,791,8
1Működési költségvetés3,01,6
1Személyi juttatások22,422,4
2Munkaadókat terhelő járulékok7,67,4
3Dologi kiadások19,744,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások7,019,4
3Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet475,61 957,7
1Működési költségvetés5,0361,8
1Személyi juttatások328,5501,5
2Munkaadókat terhelő járulékok111,1166,8
3Dologi kiadások41,0612,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások484,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások32,1
4Nemzeti Sportközpontok2 421,52 471,9
1Működési költségvetés2 100,01 615,0
1Személyi juttatások1 252,81 252,3
2Munkaadókat terhelő járulékok395,8360,9
3Dologi kiadások2 772,91 763,7
2Felhalmozási költségvetés50,0
1Intézményi beruházási kiadások100,087,2
2Felújítás120,7
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Sporttevékenység támogatása
1Utánpótlás-nevelési feladatok1 728,2416,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások250,0
2Munkaadókat terhelő járulékok80,0
3Dologi kiadások1 074,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások284,2416,7
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások40,0
2Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása295,0327,0
1Működési költségvetés1,7
3Dologi kiadások0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások295,0259,1
3Szabadidősport támogatása738,01 838,9
1Működési költségvetés25,035,0
3Dologi kiadások4,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások763,0713,9
4Versenysport támogatása1 488,02 370,4
1Működési költségvetés15,2
3Dologi kiadások0,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 488,02 003,8
5Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok242,517,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások75,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások147,517,8
2:Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások20,0
6Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése1621,1845,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások957,0
3Dologi kiadások3,10,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások661,0733,2
8Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása2 893,02 893,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 893,02 873,4
9Nemzeti Sporttanács támogatása12,01,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,5
2Munkaadókat terhelő járulékok0,8
3Dologi kiadások8,7
2Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program1 200,0
1Működési költségvetés290,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
2;Felhalmozási költségvetés1 829,0122,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 119,0842,9
2Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése474,51,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások474,50,5
2:Felhalmozási költségvetés949,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások949,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
32006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program1 029,4878,3
1Működési költségvetés33,9
1Személyi juttatások17,5
2Munkaadókat terhelő járulékok5,6
3Dologi kiadások55,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33,9
2;Felhalmozási költségvetés315,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások951,3124,5
4Magyar Sport Háza beruházása456,6416,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások68,60,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások338,0360,7
2:Felhalmozási költségvetés25,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,080,0
6Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok500,0250,3
1Működési költségvetés8,6
1Személyi juttatások5,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,6
3Dologi kiadások193,40,3
2:Felhalmozási költségvetés317,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300,0312,7
7Beruházás a 21. századi iskolába181,5158,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások181,542,3
3Kiemelt hazai rendezésű és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása445,0178,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200,0
2Munkaadókat terhelő járulékok65,0
3Dologi kiadások35,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások145,0140,0
4PHARE támogatásból megvalósuló programok
1HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program
1Működési költségvetés7,015,7
3Dologi kiadások7,015,7
5Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása200,0178,0
1Működési költségvetés3,4
1Személyi juttatások5,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,6
3Dologi kiadások2,00,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások141,4125,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,010,0
6Fejezeti tartalék90,690,6
7Beruházások maradványelszámolása
1Továbbképző létesítmények beruházásai
2Felhalmozási költségvetés0,3
4Kormányzati beruházás0,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Budapest Sportcsarnok létesítménykiváltással és egyéb, az újjáépítéssel
kapcsolatos állami feladatok, gyakorló jégpálya
2:Felhalmozási költségvetés43,0
4Kormányzati beruházás43,0
8Maradványelszámolás
1Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek
1Működési költségvetés5,5
3Dologi kiadások5,5
2Önkormányzati sportigazgatás támogatása
1Működési költségvetés2,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
3Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK)
1Működési költségvetés90,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások90,0
4Olimpiai járadék
1Működési költségvetés1,9
5Sporttudomány
1Működési költségvetés5,1
3Dologi kiadások0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,4
6Fogyatékosok sportjának fejlesztése
1Működési költségvetés13,8
3Dologi kiadások0,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,4
7Sportágfejlesztés - SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda)
1Műköödési költségvetés4,9
8Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok
1Működési költségvetés8,7
3Dologi kiadások0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,4
9Helyi szabadidős programok támogatása
1Működési költségvetés3,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,4
10Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2:Felhalmozási költségvetés24,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások22,0
11A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok
1Működési költségvetés27,8
3Dologi kiadások0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,6
12Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok
1Működési költségvetés1,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
13Totó játékadóból származó támogatás
1Működési költségvetés1,4
3Dologi kiadások1,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
14Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése
1:Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,5
2;Felhalmozási költségvetés7,0
15Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás
1Működési költségvetés1,0
3Dologi kiadások1,0
16Sportvállalkozások támogatási programja
1:Működési költségvetés73,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások18,7
9BS tűzkár kártérítés652,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások652,1
Összesen:350 647,852 368,6298 279,2364 841,156 941,5303 678,2
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása4 970,76 165,9
1Működési költségvetés278,0769,6
1Személyi juttatások3 483,53 930,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 058,21 195,2
3Dologi kiadások692,01 698,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,080,9
2Felhalmozási költségvetés38,2
1Intézményi beruházási kiadások23,9
2Felújítás43,1
4Kormányzati beruházás36,4
3Kölcsönök5,15,4
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda975,922 416,7
1Működési költségvetés290,012 654,1
1Személyi juttatások906,818 113,3
2Munkaadókat terhelő járulékok317,15 448,2
3Dologi kiadások42,08 273,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások349,1
6Kamatfizetések0,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés92,0
1Intézményi beruházási kiadások821,6
2Felújítás431,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
3Kölcsönök47,446,9
2Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények8 369,21 342,4
1Működési költségvetés11000,0600,9
1Személyi juttatások8 333,6767,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2 727,8228,0
3Dologi kiadások7 694,9289,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,91 120,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások565,010,3
3Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények4 796,8668,7
1Működési költségvetés4 253,0111,0
1Személyi juttatások4 770,4329,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 355,1112,0
3Dologi kiadások2 764,596,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,8321,3
2Felhalmozási költségvetés0,3
1Intézményi beruházási kiadások120,04,1
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények3 951,3639,3
1Működési költségvetés100,011,9
1Személyi juttatások1 949,4343,9
2Munkaadókat terhelő járulékok623,493,0
3Dologi kiadások1 478,536,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások179,6
5Erdészeti szakigazgatási intézmények2 482,83 112,0
1Működési költségvetés380,0809,6
1Személyi juttatások1 829,02 365,5
2Munkaadókat terhelő járulékok571,6711,0
3Dologi kiadások462,2631,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások101,8
2Felhalmozási költségvetés1,0
1Intézményi beruházási kiadások81,9
3Kölcsönök9,610,0
7Nemzeti Földalapkezelő Szervezet6 036,95 904,5
1Működési költségvetés2 000,02 820,4
1Személyi juttatások914,2826,8
2Munkaadókat terhelő járulékok292,5251,9
3Dologi kiadások1 160,21 429,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5 345,07 493,5
2Felhalmozási költségvetés800,0499,9
1Intézményi beruházási kiadások1 110,0881,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök15,09,0
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet9 054,010351,8
1Működési költségvetés10 684,013 800,4
1Személyi juttatások10 956,612 139,1
2Munkaadókat terhelő járulékok3 626,03 761,0
3Dologi kiadások5 150,47 321,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35,0
6Kamatfizetések0,2
2Felhalmozási költségvetés1 128,1
1Intézményi beruházási kiadások1 273,2
2Felújítás250,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,8
3Kölcsönök5,05,25,2
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei1 865,62 567,8
1Működési költségvetés4 799,93 586,9
1Személyi juttatások2 664,62 508,9
2Munkaadókat terhelő járulékok921,3793,1
3Dologi kiadások2 768,02 436,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások311,6228,5
2Felhalmozási költségvetés9,6
1Intézményi beruházási kiadások148,8
2Felújítás25,6
3Kölcsönök4,04,0
5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal11 250,79 390,5
1Működési költségvetés532,0
1Személyi juttatások4 593,44 928,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 492,51 524,6
3Dologi kiadások2 084,62 034,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 500,0921,4
2Felhalmozási költségvetés170,3
1Intézményi beruházási kiadások580,21 198,7
2Felújítás6,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
3Kölcsönök0,4
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei5 628,56 350,0
1Működési költségvetés1 623,01 909,4
1Személyi juttatások3 741,43 778,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 268,41 214,3
3Dologi kiadások2 173,82 660,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai18,935,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások49,0127,7
2Felhalmozási költségvetés402,6
1Intézményi beruházási kiadások642,1
2Felújítás53,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,1
4Kormányzati beruházás202,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök2,01,5
7Közművelődési intézmények599,0648,4
1Működési költségvetés90,0122,4
1Személyi juttatások361,3371,5
2Munkaadókat terhelő járulékok121,8119,8
3Dologi kiadások205,9237,3
2Felhalmozási költségvetés20,00,3
1Intézményi beruházási kiadások20,016,6
2Felújítás8,3
3Kölcsönök0,2
8Agrárkutató intézetek3 225,44 028,1
1Működési költségvetés2 223,02 258,2
1Személyi juttatások2 912,92 899,3
2Munkaadókat terhelő járulékok986,1914,8
3Dologi kiadások1 549,42 376,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások87,5
2Felhalmozási költségvetés506,7
1Intézményi beruházási kiadások494,1
2Felújítás36,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások92,1
3Kölcsönök8,67,6
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
13Intézmények központi beruházásai202,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások36,4
4Kormányzati beruházás202,0
14Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás100,0
2Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása1 050,0545,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások310,0
2Munkaadókat terhelő járulékok90,0
3Dologi kiadások100,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások452,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások550,0
5Nemzeti kataszteri program feltételrendszere440,3396,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások440,3396,3
8Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása650,0648,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások650,0570,7
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
9Vízügyi feladatok támogatása200,0680,0
2Felhalmozási költségvetés0,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások200,0682,5
10Parlagfű elleni védekezés támogatása
1Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása500,0236,5
1Működési költségvetés11,8
3Dologi kiadások1,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0377,3
2A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása584,29,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások584,26,8
11Nemzeti támogatások működtetése
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,0
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei1 200,0506,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 200,060,0
15Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok3 080,0749,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 330,0684,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 750,01 072,5
17Igyál tejet program1 900,0778,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 900,0760,5
19Állati hulladék megsemmisítése1 500,0796,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 500,0196,2
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa150,0135,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0135,0
21Kincstári szolgáltatási díjak85,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások82,5
35Egyéb szervezetek feladataira508,2
1Működési költségvetés8,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások511,5
3PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
1HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása63,05,4
1Működési költségvetés73,012,3
3Dologi kiadások54,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások136,0
2HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer35,645,2
1Működési költségvetés172,0227,1
3Dologi kiadások377,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások207,63,5
2:Felhalmozási költségvetés3,0
1Intézményi beruházási kiadások23,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
3HU0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása1,9
2:Felhalmozási költségvetés7,8
1Intézményi beruházási kiadások12,3
4HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése
22,647,2
1Működési költségvetés4,5
3Dologi kiadások16,0
2:Felhalmozási költségvetés51,034,6
1Intézményi beruházási kiadások73,671,7
5HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer91,2120,6
1Működési költségvetés168,7
3Dologi kiadások34,9
2:Felhalmozási költségvetés71,5
1Intézményi beruházási kiadások162,7289,9
6HU0201-06 Élelmiszerbiztonság
1Működési költségvetés10,6
3Dologi kiadások10,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások36,8
7Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02)
1Működési költségvetés28,4
3Dologi kiadások28,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,5
2:Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,1
9Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége1,9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások7,7
10Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,0
2:Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások8,3
11Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
19Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01)147,11051,0
1Működési költségvetés52,4
3Dologi kiadások70,0
2:Felhalmozási költségvetés852,9
1Intézményi beruházási kiadások147,11 771,7
20Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02)
153,789,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások7,5
2:Felhalmozási költségvetés270,6
1Intézményi beruházási kiadások153,7391,7
21Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések401,032,8
1Működési költségvetés93,5
3Dologi kiadások401,093,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások124,1
2:Felhalmozási költségvetés80,3
1Intézményi beruházási kiadások80,3
23A magyar földnyilvántartási rendszer fenntarthatóságának javítása HU03/AG/02-TL
1Működési költségvetés35,5
3Dologi kiadások35,5
24MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU03/AG/03-TL
1Működési költségvetés3,4
3Dologi kiadások3,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,8
25EU-konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU03/AG/04-TL
0,5
1Működési költségvetés5,0
3Dologi kiadások5,5
26Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése HU03/AG/05-TL
17,66,8
1Működési költségvetés38,229,0
3Dologi kiadások29,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,8
27Technikai segítségnyújtás a kifizetőügynökség részére HU03/AG/01-TL
1Működési költségvetés12,1
3Dologi kiadások12,1
28PHARE céltartalék120,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0
29HU03/IB/AG08-TL Élelmiszer-biztonsági laborstratégia kidolgozása Twinning Light
0,9
1Működési költségvetés50,5
3Dologi kiadások51,4
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
30HU02/IB/AG03-TL A kifizetőügynökség hatékonyságának javítása az akkreditáció után Twinning Light
1Működési költségvetés38,5
3Dologi kiadások38,5
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése159,1159,1
2:Felhalmozási költségvetés254,5
1Intézményi beruházási kiadások413,6
2Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése40,840,8
2Felhalmozási költségvetés61,6
1Intézményi beruházási kiadások102,4
3Az új ,"Forest Focus" szabályozás bevezetése92,781,6
1Működési költségvetés56,041,7
3Dologi kiadások41,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,6
2:Felhalmozási költségvetés117,1
1Intézményi beruházási kiadások190,2
4Az élelmiszer-biztonsági intézményi háttér fejlesztése61,3
4Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok
6Méhészeti Nemzeti Program477,4179,7
1Működési költségvetés477,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások954,8139,1
5Nemzeti támogatások
1Központosított bevételből működő támogatások
1Erdészeti feladatok4 750,03 866,8
1Működési költségvetés133,2
3Dologi kiadások0,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 750,04 293,7
2Termőföldvédelem támogatása1 200,0572,5
1Működési költségvetés0,3
3Dologi kiadások0,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások650,0106,7
2:Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások550,0491,6
7Állattenyésztési feladatok1 150,01 035,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 150,01 093,4
8Halgazdálkodás támogatása280,0238,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások47,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások280,0151,9
9Vadgazdálkodás támogatása730,0560,3
1Működési költségvetés1,4
3Dologi kiadások0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások730,0526,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
10Nemzeti Lovas Program50,010,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
2Költségvetésből működő támogatások
1Fejlesztési típusú támogatások18 851,112 891,0
1Működési költségvetés0,7
3Dologi kiadások152,7
2:Felhalmozási költségvetés202,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18 851,115 156,4
3;Kölcsönök59,1
2Folyó kiadások és jövedelem-támogatások107 582,2111 538,1
1Működési költségvetés10 403,8
3Dologi kiadások5 201,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások107 582,2126 250,5
4Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás4 015,02 813,5
2Felhalmozási költségvetés4,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 015,01 802,6
5Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása550,0345,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások102,3
2:Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások550,0
6Állatkártalanítás1 100,01 150,0
1Működési költségvetés44,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 100,01 184,4
7Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások1 950,7325,6
1Működési költségvetés1 583,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 950,71 707,3
11Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
1Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések8 745,66 379,0
1Működési költségvetés31484,142 481,8
3Dologi kiadások148,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39 355,248 827,3
2Felhalmozási költségvetés3 498,3518,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 372,8706,1
2Nemzeti Vidékfejlesztési Terv céltartalék364,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások364,4
12SAPARD támogatásból megvalósuló programok
1SAPARD intézkedések5 000,06 750,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások24,2
2Felhalmozási költségvetés15 000,021 790,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20 000,029 687,8
3SAPARD céltartalék200,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások200,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
13EU tagságból eredő feladatok2 013,1191,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 028,0
2Munkaadókat terhelő járulékok329,0
3Dologi kiadások656,11,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások65,3
14Fejezeti tartalék300,0300,0
1-10. cím összesen:325 212,889 895,6235 317,2364 938,4122 223,3230 253,2
12Központosított bevételek
1Erdészeti bevételek
1Erdőfenntartási járulék3 950,02 052,1
2Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság300,0253,1
2Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
1Földvédelmi járulék4 100,05 284,2
2Földvédelmi és talajvédelmi bírság20,048,1
3Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek
1Tenyésztési hozzájárulás1 190,0721,7
2Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek10,08,0
4Halgazdálkodási bevételek
1Állami halász- és horgászjegyek díja280,0207,3
2Halászatfejlesztési hozzájárulás20,0106,8
3Halvédelmi bírság20,020,5
5Vadgazdálkodási bevételek
1Állami vadászjegyek díja500,0567,3
2Hatósági eljárási díj, trófea bírálat50,0100,3
3Vadvédelmi hozzájárulás250,0220,5
4Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás25,078,0
5Vadvédelmi bírság25,022,7
Összesen:325 212,8100 635,6235 317,2364 938,4131 913,9230 253,2
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása8 278,68 829,6
1Működési költségvetés110,6
1Személyi juttatások5 305,66 199,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 639,01 904,3
3Dologi kiadások791,2734,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások275,443,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások267,41,2
3Kölcsönök15,76,1
2HM hivatalai4 478,34 686,7
1Működési költségvetés265,8
1Személyi juttatások2 407,92 449,0
2Munkaadókat terhelő járulékok667,1701,9
3Dologi kiadások1 267,81 469,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások135,5187,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások11,1
3Kölcsönök0,6
3HM háttérintézményei43 810,753 083,9
1Működési költségvetés2 388,9
1Személyi juttatások6 327,47 368,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 597,82 018,1
3Dologi kiadások32 383,840 369,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58,3161,9
2Felhalmozási költségvetés6 864,1
1Intézményi beruházási kiadások642,22 371,8
2Felújítás2 436,15 787,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások28,1
3Kölcsönök365,1925,1806,4
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei103 611,798 790,1
1Működési költségvetés1 368,7
1Személyi juttatások25 158,028 336,9
2Munkaadókat terhelő járulékok7 455,58 313,1
3Dologi kiadások51 283,042 018,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások171,7432,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások14 610,218 341,0
2Felújítás4 932,32 847,3
3Kölcsönök1,020,928,7
2Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai39 870,839 568,4
1Működési költségvetés57,9
1Személyi juttatások27 488,828 040,4
2Munkaadókat terhelő járulékok8 420,28 147,1
3Dologi kiadások3 774,73 376,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások182,2177,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,44,5
2Felújítás4,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök3,545,341,9
3Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai32 023,728 851,6
1Működési költségvetés39,6
1Személyi juttatások20 251,918 103,4
2Munkaadókat terhelő járulékok6 314,35 599,5
3Dologi kiadások5 324,65 031,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások128,7124,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,1
3Kölcsönök2,122,019,6
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Katonai Felderítő Hivatal8 362,78 886,5
1Működési költségvetés85,2
1Személyi juttatások4 682,94 785,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 393,21 368,2
3Dologi kiadások2 251,82 447,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,918,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások18,549,7
3Kölcsönök0,420,614,1
2Katonai Biztonsági Hivatal2 453,72 508,1
1Működési költségvetés2,6
1Személyi juttatások1 672,31 662,5
2Munkaadókat terhelő járulékok505,7509,7
3Dologi kiadások227,0245,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,86,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások40,961,6
3Kölcsönök0,60,6
4Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem6611,15 772,1
1Működési költségvetés595,3
1Személyi juttatások3 806,63 669,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 115,61 057,9
3Dologi kiadások1 282,81 178,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,413,0
2Felhalmozási költségvetés26,6
1Intézményi beruházási kiadások390,5247,8
3Kölcsönök0,20,30,1
5Katonai Ügyészségek1 041,41 203,9
1Működési költségvetés0,1
1Személyi juttatások756,0851,2
2Munkaadókat terhelő járulékok234,7260,7
3Dologi kiadások47,374,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,23,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök0,20,30,1
6MH Egészségügyi intézetek6 051,16 455,3
1Működési költségvetés5 245,04 812,1
1Személyi juttatások6 109,25 860,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 939,31 866,9
3Dologi kiadások3 209,03 339,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások38,639,2
2Felhalmozási költségvetés5,0
1Intézményi beruházási kiadások33,8
7Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal244,2247,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások136,2135,3
2Munkaadókat terhelő járulékok42,641,2
3Dologi kiadások52,150,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,50,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások12,813,7
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Magyar Honvédség Központi Honvédkórház100,0113,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás100,0113,0
5Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok1 206,01 212,0
2Felhalmozási költségvetés
5Lakástámogatás1 000,01 006,0
6Lakásépítés206,0184,5
6Katonai védelmi beruházások2 158,03 243,6
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás2 158,03 243,6
2Ágazati célelőirányzatok
3Társadalmi szervek támogatása75,2113,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,2112,1
5Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása3 407,04 301,2
1Működési költségvetés182,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 407,04 483,6
15Nemzetközi kártérítés
1Működési költségvetés23,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,8
24Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez1 718,61 303,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 718,61316,9
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához3 048,32 613,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 048,3928,3
26Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez
19,64,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,66,7
29Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban29,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások29,3
32Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz
1Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz14 119,614 119,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14 119,614 119,6
34Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások20 000,0
35Egyéb uniós befizetések150,3150,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,3142,3
36MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása31,061,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások31,061,0
38A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar
Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai11,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10,2
Összesen:288 116,65 245,0282 871,6317411,417 746,4286160,2
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása3 457,63 189,2
1Működési költségvetés1 857,63 239,5
1Személyi juttatások2 050,52 292,5
2Munkaadókat terhelő járulékok643,2702,8
3Dologi kiadások2 242,92 415,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,0512,5
2Felhalmozási költségvetés5,6
1Intézményi beruházási kiadások315,5396,2
2Felújítás23,124,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások30,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök9,79,7
2IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala4 672,94 466,1
1Működési költségvetés11,5
1Személyi juttatások2 686,02 461,9
2Munkaadókat terhelő járulékok866,8748,6
3Dologi kiadások577,8709,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,06,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások530,3245,4
3Szakértői Intézetek1 750,11 732,6
1Működési költségvetés84,5101,1
1Személyi juttatások1 187,71 183,2
2Munkaadókat terhelő járulékok380,7375,3
3Dologi kiadások246,2238,5
2Felhalmozási költségvetés2,5
1Intézményi beruházási kiadások20,045,5
4Kormányzati beruházás1,9
3Kölcsönök1,00,5
4IM Büntetés-végrehajtás35 164,235 828,6
1Működési költségvetés2 415,93 005,4
1Személyi juttatások19 434,919 845,6
2Munkaadókat terhelő járulékok5 956,65 863,8
3Dologi kiadások8 924,69 485,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,72,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 010,02 314,5
2Felhalmozási költségvetés100,0242,9
1Intézményi beruházási kiadások930,6458,2
2Felújítás357,7366,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,1
4Kormányzati beruházás317,8
5Lakástámogatás40,040,0
3Kölcsönök108,085,097,4104,5
5Központi Kárrendezési Iroda1 271,61 537,0
1Működési költségvetés16,2147,0
1Személyi juttatások639,8815,8
2Munkaadókat terhelő járulékok209,1259,3
3Dologi kiadások418,9581,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,1
2Felhalmozási költségvetés6,5
1Intézményi beruházási kiadások20,017,8
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
3Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,9
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
4Büntetés-végrehajtás beruházásai342,2162,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások172,4
4Kormányzati beruházás342,2
2Ágazati célfeladatok
1A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása332,624,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások332,6
2Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény kodifikációja35,031,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,1
3Dologi kiadások25,9
3A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás97,5142,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások97,5148,6
5Peren kívüli jogi szolgáltatások115,0103,5
1Működési költségvetés1,6
3Dologi kiadások115,0134,7
6Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások270,0240,2
1Működési költségvetés1,2
1Személyi juttatások38,02,6
2Munkaadókat terhelő járulékok12,00,7
3Dologi kiadások50,033,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások170,0189,5
7A Sors-Társak Közhasznú Egyesület Támogatása30,027,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,018,5
9Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése
1Működési költségvetés0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások67,1
3Alapítványok támogatása
1Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány12,010,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,010,8
5PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatásból megvalósuló programok
1Börtönkörülmények javítása
1Működési költségvetés21,5
3Dologi kiadások34,7
2:Felhalmozási költségvetés319,0188,8
1Intézményi beruházási kiadások319,0316,2
2Kapacitás növelés a püspökszilágyi hulladéktárolóban (632.04.03)16,014,4
2Felhalmozási költségvetés63,7
1Intézményi beruházási kiadások79,7
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz
HU-9916PR/TS/06
1Működési költségvetés40,864,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,839,4
4A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU-9916 Hu/RA/03
1Működési költségvetés72,3121,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások72,370,7
5Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében HU-2002/000-632.04.01
1Működési költségvetés241,8156,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások241,895,6
6Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre HU-2002/000-632.04.02
1Működési költségvetés101,866,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások101,840,3
7Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére 2002/000-632.04.04
2:Felhalmozási költségvetés61,1186,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások61,1185,1
8VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01
1Működési költségvetés48,0
9Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02
1Működési költségvetés19,0
7Országos Atomenergia Hivatal327,2327,7
1Működési költségvetés1 424,91 674,7
1Személyi juttatások603,9609,2
2Munkaadókat terhelő járulékok186,9176,5
3Dologi kiadások881,31 055,7
2Felhalmozási költségvetés189,2
1Intézményi beruházási kiadások80,0250,8
1-7. cím összesen:54 778,56 884,6 47 893,956 526,19 616,1 47 838,4
8Alapok támogatása
1Központi Nukleáris Pénzügyi Alap5 790,06 731,3
Összesen:60 568,56 884,647 893,963 257,49 616,147 838,4
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1Gazdasági és Közlekedési Minisztérium5 435,86 480,1
1Működési költségvetés821,31 478,2
1Személyi juttatások3 379,84011,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1 062,51 216,2
3Dologi kiadások1 626,12 347,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások42,3251,0
2Felhalmozási költségvetés806,0
1Intézményi beruházási kiadások79,423,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások67,0328,9
3Kölcsönök20,020,013,613,6
2GKM Gazdasági igazgatóság1 518,31 670,5
1Működési költségvetés550,0730,0
1Személyi juttatások366,1403,8
2Munkaadókat terhelő járulékok119,6135,6
3Dologi kiadások1 163,31 539,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,52,5
2Felhalmozási költségvetés4,4866,2
1Intézményi beruházási kiadások354,6334,0
2Felújítás67,671,7
4Kormányzati beruházás81,5
3Kölcsönök0,40,4
2Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ37,537,1
1Működési költségvetés19,632,4
1Személyi juttatások26,730,2
2Munkaadókat terhelő járulékok8,29,3
3Dologi kiadások16,222,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,06,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,0
3Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal858,4922,0
1Működési költségvetés42,155,4
1Személyi juttatások518,0522,5
2Munkaadókat terhelő járulékok160,6167,1
3Dologi kiadások119,6308,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,30,2
2Felhalmozási költségvetés1,1
1Intézményi beruházási kiadások102,094,5
4Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal1,5
1Működési költségvetés1 993,82 099,8
1Személyi juttatások738,9722,3
2Munkaadókat terhelő járulékok233,0227,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások940,21 054,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,77,8
2Felhalmozási költségvetés1,02,2
1Intézményi beruházási kiadások60,054,6
2Felújítás15,01,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,6
3Kölcsönök3,33,2
5Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium69,979,4
1Működési költségvetés50,250,0
1Személyi juttatások64,560,8
2Munkaadókat terhelő járulékok21,321,1
3Dologi kiadások34,342,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,7
2Felújítás2,8
6Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum92,4136,5
1Működési költségvetés4,84,9
1Személyi juttatások33,533,5
2Munkaadókat terhelő járulékok11,411,5
3Dologi kiadások21,877,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30,525,4
2Felújítás16,7
8Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés579,0587,2
1Személyi juttatások64,073,3
2Munkaadókat terhelő járulékok21,119,9
3Dologi kiadások475,6508,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,30,3
2Felhalmozási költségvetés35,0
1Intézményi beruházási kiadások11,511,8
2Felújítás2,21,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,5
3Kölcsönök3,81,00,70,7
9Magyar Geológiai Szolgálat1 165,31316,9
1Működési költségvetés1 135,91015,8
1Személyi juttatások1 057,11051,3
2Munkaadókat terhelő járulékok334,3331,6
3Dologi kiadások842,7770,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,076,6
2Felhalmozási költségvetés80,9
1Intézményi beruházási kiadások43,8139,9
2Felújítás16,339,7
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök2,62,61,21,2
10Magyar Bányászati Hivatal634,0668,4
1Működési költségvetés23,11 200,4
1Személyi juttatások479,1616,9
2Munkaadókat terhelő járulékok149,3185,5
3Dologi kiadások13,2702,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,09,2
2Felhalmozási költségvetés3,0
1Intézményi beruházási kiadások4,4110,6
2Felújítás3,12,4
3Kölcsönök1,51,50,50,5
11Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés1 671,31 807,6
1Személyi juttatások578,6575,6
2Munkaadókat terhelő járulékok171,0171,1
3Dologi kiadások818,3974,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,02,3
2Felhalmozási költségvetés1,00,4
1Intézményi beruházási kiadások100,122,0
2Felújítás2,0
3Kölcsönök2,41,11,71,6
12Magyar Szabadalmi Hivatal
1Működési költségvetés3 590,03 635,0
1Személyi juttatások1 403,41 406,8
2Munkaadókat terhelő járulékok425,0429,2
3Dologi kiadások1 403,61 472,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,084,2
2Felhalmozási költségvetés0,4
1Intézményi beruházási kiadások222,0222,0
2Felújítás30,019,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,00,6
3Kölcsönök5,07,22,2
13Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés2 618,52 467,0
1Személyi juttatások1 098,81 024,2
2Munkaadókat terhelő járulékok364,5318,0
3Dologi kiadások973,0887,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,17,0
2Felhalmozási költségvetés18,9
1Intézményi beruházási kiadások109,1189,7
2Felújítás64,099,0
3Kölcsönök2,12,0
15Közlekedési Felügyeletek0,2
1Működési költségvetés24 624,124 433,7
1Személyi juttatások9 472,08 732,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2 940,62 561,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások6 514,96 369,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 736,63 603,2
6Kamatfizetések0,2
2Felhalmozási költségvetés38,250,9
1Intézményi beruházási kiadások1 692,12 747,3
2Felújítás218,1147,9
4Kormányzati beruházás7,3
3Kölcsönök101,013,077,660,1
16Közlekedési Múzeum330,8372,0
1Működési költségvetés22,465,2
1Személyi juttatások240,3247,7
2Munkaadókat terhelő járulékok85,976,6
3Dologi kiadások25,6109,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,42,9
2Felújítás24,2
17Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1Működési költségvetés1 750,41 888,6
1Személyi juttatások645,3716,8
2Munkaadókat terhelő járulékok227,6225,1
3Dologi kiadások761,5780,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0201,8
2Felhalmozási költségvetés18 391,3
1Intézményi beruházási kiadások80,065,0
2Felújítás10,017,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6 986,9
3Kölcsönök25,029,94,9
18Polgári Légiközlekedési Hatóság204,6276,9
1Működési költségvetés331,4471,6
1Személyi juttatások358,9374,2
2Munkaadókat terhelő járulékok108,6110,9
3Dologi kiadások65,9133,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,640,9
2Felhalmozási költségvetés14,019,0
1Intézményi beruházási kiadások14,025,1
2Felújítás1,01,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások555,3
19MÁV Közegészségügyi Intézet57,868,7
1Működési költségvetés3,9
1Személyi juttatások41,544,0
2Munkaadókat terhelő járulékok13,313,5
3Dologi kiadások3,018,8
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás5,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
20MÁV egészségügyi alapellátó intézmények193,5
1Működési költségvetés9 029,49 067,3
1Személyi juttatások4 277,53 885,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 474,81 333,3
3Dologi kiadások3 152,33 905,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,312,4
2Felhalmozási költségvetés167,3
1Intézményi beruházási kiadások89,596,8
2Felújítás34,042,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,4
4Kormányzati beruházás194,5
21HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
1Működési költségvetés16 296,418 661,0
1Személyi juttatások5 938,86 127,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 864,81 833,6
3Dologi kiadások5 770,85 284,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások280,2258,5
2Felhalmozási költségvetés5,0179,8
1Intézményi beruházási kiadások2 347,43 824,1
2Felújítás53,0189,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,0703,8
3Kölcsönök42,010,622,4126,4
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1A magyarországi uránércbánya bezárása1 200,01 080,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás1 200,01 139,9
2Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai100,021,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9,6
4Kormányzati beruházás100,0
4Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
1Kikötők fejlesztése762,2686,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás762,2641,9
2Logisztikai központ fejlesztése
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás102,2
4Kombinált fuvarozás fejlesztése
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás31,5
6GYSEV pályaberuházás600,0540,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás600,0540,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
7Vasút-egészségügyi fejlesztések60,021,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások167,1
4Kormányzati beruházás60,066,4
9Akadálymentes közlekedés fejlesztése
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás45,0
20Rév- és kompközlekedés fejlesztése
2Felhalmozási költségvetés0,2
4Kormányzati beruházás31,3
23"Schengeni" vasúti határállomások kialakítása
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás61,1
2Ágazati célelőirányzatok
2Energiafelhasználási hatékonyság javítása524,1471,7
1Működési költségvetés0,5
3Dologi kiadások2,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80,0150,0
2Felhalmozási költségvetés2,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások444,1963,4
3Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok100,090,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,089,9
4Magyar találmányok külföldi bejelentése80,072,0
1Működési költségvetés1,7
3Dologi kiadások8,044,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások72,095,4
5Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése100,090,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,034,9
9A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai
1Működési költségvetés700,01 210,7
3Dologi kiadások0,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások700,01 097,4
18Állami többletfeladatok
1Működési költségvetés510,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások509,6
19Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
1Működési költségvetés229,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások244,7
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés15,0
20Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás610,9549,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások610,9549,4
43Vállalkozói vagyon kezelése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés0,1100,6
45Belvízi hajózási alapprogram1,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,0
48Project Generation Facility II. ütem (Versenyképes gazdaság munkacsoport feladatainak ellátására)
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások15,0
3Vállalkozási célelőirányzatok
1Beruházás-ösztönzési célelőirányzat9 500,08 936,9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások650,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8 700,08 936,9
2Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
1Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat2 851,2
1Működési költségvetés89,7
3Dologi kiadások843,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások406,0
2:Felhalmozási költségvetés271,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6 843,5
2Hannover EXPO 2000 Világkiállítás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,3
3Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások41,5
3Kis- és középvállalkozói célelőirányzat3 567,03 210,3
1Működési költségvetés22,5
3Dologi kiadások500,02 755,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 067,01 705,1
2Felhalmozási költségvetés51,6
1Intézményi beruházási kiadások0,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 000,06 533,4
4Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése célelőirányzat15 000,013 430,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások9,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15 000,013 320,7
5Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása100,0100,0
1Működési költségvetés0,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,0
6Turisztikai célelőirányzat-maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 924,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 871,0
7Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat
1Működési költségvetés1 105,6
3Dologi kiadások398,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások426,5
5Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
1Útfenntartás és fejlesztés79 625,772 781,9
1Működési költségvetés700,0876,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33 350,033 782,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások46 975,739 839,1
6Energiagazdálkodási célelőirányzat
1Energiagazdálkodás45 000,0108 701,6
1Működési költségvetés12,8
3Dologi kiadások52,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások45 000,075 848,5
6Kamatfizetések119,3
11ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás3 888,03 499,2
1Működési költségvetés5,4
3Dologi kiadások1,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 888,03 086,8
12Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai
1PHARE támogatásból megvalósuló programok
1Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása HU03/IB/IM01-TL
1Működési költségvetés13,2
3Dologi kiadások14,4
2Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenység ellátására HU03/IB/AG06-TL
1Működési költségvetés6,8
3Dologi kiadások6,8
3Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban HU03/IB/EN03-TL
1Működési költségvetés9,0
3Dologi kiadások8,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
14Társadalmi szervezetek címzett támogatása
4Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
5Magyar Szabványügyi Testület támogatása100,090,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,085,4
6Közlekedéstudományi Intézet támogatása50,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
7Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások171,6
17GM fejezeti előre nem tervezett kiadások70,0
1Működési költségvetés1,7
3Dologi kiadások45,1
30Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1M5-ös rendelkezésre állási díj22 299,822 299,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások8,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások22 299,822 102,6
2Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz300,0270,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0269,8
3Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez400,0360,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400,0
4MÁV Rt. tőkeszerkezete törvényi előírásnak történő megfeleltetése10 000,09 000,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások6,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10 000,08 993,7
5GYSEV Rt. tőkeemelése300,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300,0
6Kombinált fuvarozás500,0450,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0
7Schengen Alap52,547,3
1Működési költségvetés45,1
3Dologi kiadások56,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások52,5
2Felhalmozási költségvetés197,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások197,4
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
9EU támogatással megvalósuló nagyprojektek előkészítéséhez kapcsolódó irányítást segítő támogatás29,4
10CONNECT (MTS e-közlekedés)12,511,3
1Működési költségvetés192,753,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások205,219,2
11TEN-T pályázatok550,0495,0
1Működési költségvetés366,41 098,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások916,4787,4
12EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
13Autóbusszal végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítás veszteségkiegyenlítése100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
14POLÉBISZ támogatása21,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,0
15BKSZ ütemezett létrehozásának előkészítése480,0431,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások480,0430,7
16Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján100,0109,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0102,8
18Egészségügyi Fejlesztési Programiroda működtetése40,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,0
19Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nemzetközi non-proliferációs szervezetnél tagdíj20,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
20Magyar Geológiai Szolgálat egykori bányaművekkel veszélyeztetett területek felmérése és nyilvántartása
30,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
21Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium felújítás5,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
22Múzeumok támogatása70,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
23Magyar Bányászati Hivatal Bányafelügyeleti szakigazgatás és felügyeleti feladatok100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
25Technológiai kutatási feladatok18,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18,0
26Nemzetközi tagdíjak130,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások130,0
27EU tagsággal kapcsolatos feladatok50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
28Légiforgalmi irányítás és rendszereinek ellenőrzése, felügyelete50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
33Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok50,042,2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50,038,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
34NATO tagságból adódó ágazati feladatok40,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,0
3Dologi kiadások34,0
35Kegyeleti Alap létrehozása100,090,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,0
31PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Hajózási információs Rendszer megvalósítása50,845,7
1Működési költségvetés25,419,3
3Dologi kiadások19,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,4
2Felhalmozási költségvetés76,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások127,2
2Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére101,891,6
1Működési költségvetés63,61,7
3Dologi kiadások44,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások63,6
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés152,742,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások254,5
3Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01
1Működési költségvetés74,2
3Dologi kiadások74,2
35Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása20,018,0
1Működési költségvetés0,4
3Dologi kiadások1,013,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások19,055,0
36Közhasznú szervezetek támogatása
1Energia Központ Kht. közhasznú feladatai90,081,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások90,080,9
3Ipari Hulladékhasznosító Kht. támogatása20,018,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,018,0
4Design Terminál Kht. támogatása10,09,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,09,0
37Autópálya részvénytársaságok támogatása
1Nemzeti Autópálya Rt. támogatása2 000,01 800,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 950,01 749,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,049,9
38Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
1Gyorsforgalmi úthálózat program44 052,039 646,8
2Felhalmozási költségvetés14 372,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások44 052,062 211,2
5Vasúthálózat fejlesztés
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 184,8
6Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások620,9
8Monor Kistói úti közúti aluljáró
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,3
9M44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése Szarvas-Tiszakürt szakaszon400,0360,0
2Felhalmozási költségvetés0,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások400,0208,7
39MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás
1MÁV Különféle személyi kifizetések3 700,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 000,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
40Fejezeti tartalék200,0200,0
47Kötött segélyhitelezés650,0585,0
1Műköödési költségvetés277,5
3Dologi kiadások39,00,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások611,0214,1
48Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése786,8
1-25. cím összesen:322 628,967 741,8254 887,1400 811,7111 117,1310 294,5
26Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatások
1Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz52 970,052 969,9
2Bányabezárás1 400,01 399,9
28Központosított bevételek
1Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése900,02 053,6
2Gépjárműadó és túlsúlydíj800,0852,6
3Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése45 000,0108 701,6
Összesen:376 998,9114 441,8254 887,1455 181,5222 724,9 310 294,5
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása1 180,27 618,5
1Működési költségvetés19,91 348,4
1Személyi juttatások2 399,22 632,2
2Munkaadókat terhelő járulékok791,5844,8
3Dologi kiadások3 235,42 337,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások674,5922,9
2Felhalmozási költségvetés6,01 177,8
1Intézményi beruházási kiadások85,51 081,0
2Felújítás20,016,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,1
4Kormányzati beruházás120,4
3Kölcsönök5,05,011,411,4
2Igazgatási és háttérintézmények2 460,08 254,8
1Működési költségvetés71,2946,6
1Személyi juttatások1 075,11 296,8
2Munkaadókat terhelő járulékok354,5421,0
3Dologi kiadások1 055,61 258,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 107,0
2Felhalmozási költségvetés7 367,3
1Intézményi beruházási kiadások35,5863,7
2Felújítás10,50,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,7
4Kormányzati beruházás8 185,9
3Kölcsönök4,54,54,40,7
3Országos Meteorológiai Szolgálat1 243,31 264,3
1Működési költségvetés977,31 329,2
1Személyi juttatások820,8912,8
2Munkaadókat terhelő járulékok270,8275,1
3Dologi kiadások868,7890,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,30,3
2Felhalmozási költségvetés15,025,4
1Intézményi beruházási kiadások190,0215,3
2Felújítás85,067,9
3Kölcsönök3,03,04,44,4
9Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek24 083,034 979,6
1Működési költségvetés3 576,77 869,0
1Személyi juttatások15 435,520 079,6
2Munkaadókat terhelő járulékok4 963,26 356,3
3Dologi kiadások6 949,013 738,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,3110,6
2Felhalmozási költségvetés27,05 170,4
1Intézményi beruházási kiadások257,83 757,1
2Felújítás77,9250,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások703,0
4Kormányzati beruházás3 247,2
3Kölcsönök5,55,528,524,7
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai405,8368,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások90,0
4Kormányzati beruházás405,8
3Környezetvédelem beruházásai
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,7
4Természetvédelem beruházásai
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások138,1
5Vízügyi szervek beruházásai
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások41,5
6Kiemelt városok szennyvízkezelése
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás52,7
7Vízkárelhárítás
3Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése
2:Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások12,4
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
5Vásárhelyi terv továbbfejlesztése8 000,06 419,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 532,7
4Kormányzati beruházás8 000,0
7Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai2 047,5549,8
2Felhalmozási költségvetés413,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 725,8
4Kormányzati beruházás2 047,5
9Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
2Felhalmozási költségvetés232,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások703,9
10Egyéb vízminőség-védelem
1Egyéb vízminőség-védelem
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások36,1
2Vízbázisvédelem
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,7
3Vízrajz
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,7
11Balatoni vízminőség-védelem
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások68,2
12Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,4
14Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
1Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások21,1
2Folyó- és tószabályozás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,2
3Nagyműtárgyak rekonstrukciója
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások22,1
4Dombvidéki vízrendezés
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,3
6Vízpótló és elosztórendszerek5,2
7Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás89,8
8Balatoni vízkárelhárítás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
9Tározós vízrendezés támogatása
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,6
15Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,4
16Infrastruktúra-fejlesztési feladatok
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,5
19EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai523,9161,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,3
4Kormányzati beruházás523,9
20Ivóvíz-minőség javító program531,4339,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,1
4Kormányzati beruházás531,420,2
21Szennyvízelvezetési és tisztítási program1 500,01 500,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás1 500,01 226,1
2Ágazati célelőirányzatok
3Vízkárelhárítási művek fenntartása950,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások302,0
2Munkaadókat terhelő járulékok96,6
3Dologi kiadások551,4
4Távlati ivóvízbázisok fenntartása50,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50,0
13Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,2
2Felhalmozási költségvetés2,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások109,8
30Kincstári számlavezetési díjak kifizetése3,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,0
31Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások404,2
34Víz- és környezeti kárelhárítás1 500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások600,0
2Munkaadókat terhelő járulékok192,0
3Dologi kiadások708,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
35Természetvédelmi kártalanítás150,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0
36Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtása811,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások160,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások651,1
37Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok3 374,02 316,8
1Működési költségvetés153,7
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok16,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások173,050,8
2Felhalmozási költségvetés0,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 135,0339,6
3Kölcsönök0,1
38Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése3 000,02 400,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 000,01 909,0
39Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása4 500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok32,0
3Dologi kiadások368,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 000,0
40Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása419,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások61,2
2Munkaadókat terhelő járulékok19,6
3Dologi kiadások66,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások181,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások90,6
41Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában200,0177,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,093,5
3Társadalmi szervezetek támogatása200,0200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0113,8
62007-2013 közötti nagy projektek előkészítése
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
7PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatásból megvalósuló programok
8Környezetvédelmi PHARE program (HU-0204)281,4253,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés426,2127,9
3Dologi kiadások127,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások536,3
2Felhalmozási költségvetés381,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások171,3657,4
9Környezetvédelmi PHARE program (HU-0304)35,031,5
1Működési költségvetés159,361,7
3Dologi kiadások74,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások194,3
2Felhalmozási költségvetés17,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások17,9
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01)
137,4123,7
1Működési költségvetés206,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások286,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások57,3
2Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03)6,35,7
1Működési költségvetés18,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások24,3
8Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2 084,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 019,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8 586,5
3Kölcsönök365,1
3Környezetvédelmi alapcélfeladatok - svájci segély
2Felhalmozási költségvetés1481,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1481,0
9GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése
2Felhalmozási költségvetés41,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások41,8
10Fejezeti tartalék175,1175,1
1-1 0. cím összesen:69 285,75 520,863 764,9101 092,428 189,366 972,7
11Központosított bevételek
1Környezetvédelmi támogatások visszatérülése1 350,01 434,0
2Bírságok
1Légszennyezési bírság500,01 373,7
3Szennyvíz bírságok410,01 142,9
4Veszélyes hulladék bírság60,0132,2
5Zaj- és rezgésvédelmi bírság15,06,2
6Természetvédelmi bírság15,09,7
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Termékdíjak
1Gumiabroncs termékdíjak2 000,0–44,8
2Csomagolóeszközök termékdíja5 500,08 519,6
3Hűtőberendezések termékdíja3 500,01 887,8
4Akkumulátorok termékdíja500,0203,2
5Kenőolajok termékdíja7 500,06 041,4
7Reklámhordozó papírok termékdíja800,01 669,2
9Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja6 000,01 139,8
4Vízügyi támogatások visszatérülése100,07,0
5Vízkészletjárulék11 100,012 304,3
Összesen:69 285,744 870,863 764,9101 092,464 015,566 972,7
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
1Országos Területfejlesztési Hivatal
1Központi igazgatás2 153,52 739,2
1Működési költségvetés0,568,3
1Személyi juttatások1 017,91 330,2
2Munkaadókat terhelő járulékok323,8384,1
3Dologi kiadások566,8872,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,01,0
2Felhalmozási költségvetés100,5
1Intézményi beruházási kiadások240,0146,8
2Felújítás0,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,5200,0
3Kölcsönök1,0
2Kistérségi megbízottak799,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások525,0
2Munkaadókat terhelő járulékok157,5
3Dologi kiadások117,3
2Turisztikai Hivatal359,8495,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások170,7215,8
2Munkaadókat terhelő járulékok55,464,9
3Dologi kiadások133,7133,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások36,8
2Felújítás4,7
3Területi Főépítészi Irodák338,1369,3
1Működési költségvetés3,014,5
1Személyi juttatások188,7209,2
2Munkaadókat terhelő járulékok65,065,0
3Dologi kiadások83,494,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés1,7
1Intézményi beruházási kiadások4,032,5
4Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal483,1961,8
1Működési költségvetés0,9
1Személyi juttatások272,9358,1
2Munkaadókat terhelő járulékok88,3112,2
3Dologi kiadások60,3131,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58,127,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások3,576,1
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Területrendezés107,997,1
1Működési költségvetés54,9
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,0
3Dologi kiadások2,049,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások92,943,8
22007-2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai116,1104,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások87,9
2Munkaadókat terhelő járulékok27,3
3Dologi kiadások0,90,7
3ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása400,0360,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások128,0
2Munkaadókat terhelő járulékok44,0
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások228,0275,0
4Lakás- és építésügy
4Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra7 000,018 200,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7 000,016 615,4
5Lakbértámogatás3 400,0263,7
1Működési költségvetés0,4
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 400,0
6Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata19,617,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,617,6
5Turisztikai célelőirányzat9 657,28 654,2
1Működési költségvetés3 334,6
3Dologi kiadások348,0298,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6 209,26 360,7
2Felhalmozási költségvetés4 488,1
1Intézményi beruházási kiadások0,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 100,06 745,6
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök83,8
6Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása1 900,03 865,9
1Működési költségvetés130,0
3Dologi kiadások143,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások165,0
2Felhalmozási költségvetés2 801,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 900,01 526,8
7Építésügyi célelőirányzatok
1Működési költségvetés220,01 833,2
3Dologi kiadások1,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások220,0715,3
8Állami Támogatású Bérlakás Program
1Működési költségvetés34,4
3Dologi kiadások34,4
2Felhalmozási költségvetés11981,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9 092,0
2Országos jelentőségű területfejlesztési programok
1Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása1 000,0888,3
1Működési költségvetés1 072,2
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok20,0
3Dologi kiadások170,049,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások140,041,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások570,0599,3
2Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni-Duna komplex területfejlesztése230,0204,6
1Működési költségvetés340,3
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok7,0
3Dologi kiadások53,02,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások150,0273,8
3Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja640,0569,7
1Működési költségvetés150,0
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,0
3Dologi kiadások18,016,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások430,052,3
4Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése600,0532,1
1Működési költségvetés87,5
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások58,039,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,031,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások450,0
5Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok)275,0244,8
1Működési költségvetés171,7
1Személyi juttatások27,5
2Munkaadókat terhelő járulékok5,5
3Dologi kiadások46,737,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások38,518,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások156,897,8
6Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés)438,2343,4
1Működési költségvetés1 405,0
1Személyi juttatások8,8
2Munkaadókat terhelő járulékok0,5
3Dologi kiadások74,57,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások87,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások266,8710,5
7Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program228,5158,4
1Működési költségvetés308,3
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok7,0
3Dologi kiadások73,09,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások189,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások128,5
14Kistérségi megbízott hálózat működtetése
1Működési költségvetés219,5
3Dologi kiadások69,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,9
3Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1Központi fejlesztési feladatok3 950,02 490,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások366,0
2Munkaadókat terhelő járulékok122,0
3Dologi kiadások434,0357,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 078,0336,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 326,0140,4
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások624,042,1
2Decentralizált területfejlesztési programok18 000,016 189,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 800,0265,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8 676,018,3
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások7 524,0
3Decentralizált szakmai fejlesztési programok
1Idegenforgalmi fejlesztések2 000,01 800,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,037,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások964,0
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások836,0
2Autópályaépítést segítő közmunkaprogram600,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások600,0
3Nemzeti parkok közmunkaprogram350,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások350,0
4Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása580,0522,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások580,0212,6
5Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével120,0108,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0
6Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése300,0172,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300,0
7Kerékpárutak fejlesztése300,0368,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300,0
4Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1Működési költségvetés16 415,7
3Dologi kiadások401,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 986,2
2Felhalmozási költségvetés29,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11475,9
4Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik nemzetgazdasági tervezéssel és programozással kapcsolatos (2007-2013.) működési kiadásai350,0350,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások350,0312,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai261,7261,7
1Működési költségvetés104,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások261,7221,9
3Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása (a 2007-2013 időszak fejlesztési programjai, kistérségi koncepció elkészítése)1 234,01 234,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 234,0976,7
4Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai70,070,0
1Működési költségvetés15,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások70,056,3
6Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése
1Működési költségvetés159,3
3Dologi kiadások55,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások66,7
5Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1Regionális Támogatás-közvetítő Kht. működésének támogatása64,558,0
1Működési költségvetés5,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások64,528,0
2PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása656,0590,4
1Működési költségvetés0,5
1Személyi juttatások273,6
2Munkaadókat terhelő járulékok84,8
3Dologi kiadások130,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások160,7590,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,5
3Információs szolgáltatások működtetése277,0229,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások49,2
2Munkaadókat terhelő járulékok13,1
3Dologi kiadások75,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,3191,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások113,2
7INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
1INTERREG IIIA HU-SK-UA131,3118,2
1Működési költségvetés265,5112,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások354,033,6
2Felhalmozási költségvetés128,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások171,0
2INTERREG IIIA HU-RO-SER221,3199,2
1Működési költségvetés252,7172,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások337,540,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés411,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások547,5
3INTERREG IIIA SL-HU-CR96,086,4
1Működési költségvetés60,066,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások79,522,5
2Felhalmozási költségvetés228,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások304,5
4INTERREG IIIA AU-HU77,369,6
1Működési költségvetés121,559,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások162,059,4
2Felhalmozási költségvetés110,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások147,025,9
5INTERREG IIIB78,870,9
1Működési költségvetés37,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások78,84,4
6INTERREG IIIC75,868,2
1Működési költségvetés22,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,828,6
7INTERACT2,32,1
1Működési költségvetés3,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,35,2
8INTERREG céltartalék27,825,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások27,8
9INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése320,0288,0
1Működési költségvetés0,1
3Dologi kiadások6,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások320,0270,0
10PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
1Határon átnyúló CBC program (HU 01XX)35,031,5
1Működési költségvetés1 123,1
3Dologi kiadások30,0139,5
2Felhalmozási költségvetés81,278,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások86,2155,7
2Határon átnyúló CBC (HU 02XX)1 401,0262,5
1Működési költségvetés1331,71 691,0
3Dologi kiadások633,819,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 495,91 053,0
2Felhalmozási költségvetés2 199,21 688,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 802,22 153,9
3Határon átnyúló CBC (HU 03XX)1 002,1
1Műköödési költségvetés20,01 423,3
3Dologi kiadások20,06,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások180,0995,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés180,0777,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 022,7
6Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)1 840,91 656,8
1Működési költségvetés91,51 272,7
3Dologi kiadások357,7425,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások142,19,8
2Felhalmozási költségvetés1 265,1562,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 697,71 024,2
7Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)2 266,02 039,4
1Működési költségvetés99,43 087,7
3Dologi kiadások96,5270,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások433,6159,3
2Felhalmozási költségvetés1 888,9772,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 724,21 394,5
8INTERREG III. HU 02XX
1Működési költségvetés582,2263,2
3Dologi kiadások170,814,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások411,4154,3
2Felhalmozási költségvetés16,97,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,98,8
9INTERREG III. HU 03XX
1Működési költségvetés742,2648,8
3Dologi kiadások235,3146,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások489,0333,9
2Felhalmozási költségvetés155,932,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások173,844,0
10Külső határok támogatása371,1334,0
1Működési költségvetés52,5126,5
3Dologi kiadások242,50,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,9
2Felhalmozási költségvetés714,0520,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások895,1668,7
11Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)
1Működési költségvetés921,5
3Dologi kiadások12,9
12Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX)
1Működési költségvetés317,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások69,9
13Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)
1Működési költségvetés2 463,7
3Dologi kiadások937,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,0
2Felhalmozási költségvetés525,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások691,9
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
14Uniós projektek
1Működési költségvetés125,4
11EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II.)
1EU támogatások technikai segítségnyújtása (PIK)31,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások30,3
3Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.)
1Működési költségvetés2 570,0
3Dologi kiadások20,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 994,3
1-5. cím összesen:77 425,911 221,366204,681 199,066 885,769 798,4
6Lakástámogatások
1Egyéb lakástámogatások215 067,9232 565,6
7Központosított bevételek
1Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése300,0739,3
Összesen:292 493,811 521,366204,6313 764,667 625,069 798,4
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium
1Külügyminisztérium központi igazgatása1 578,01 999,7
1Működési költségvetés145,5147,7
1Személyi juttatások4 191,13 996,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 381,11 238,8
3Dologi kiadások1 846,32 237,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,029,0
2Felhalmozási költségvetés15,08,0
1Intézményi beruházási kiadások294,0185,6
2Felújítás48,1
3Kölcsönök25,012,040,716,5
2Külképviseletek igazgatása26 344,725 841,6
1Működési költségvetés7 707,96 078,1
1Személyi juttatások16 186,915 451,1
2Munkaadókat terhelő járulékok3 313,43 023,4
3Dologi kiadások12 207,013 336,5
2Felhalmozási költségvetés677,3143,8
1Intézményi beruházási kiadások1 849,61 126,7
2Felújítás1 000,01 049,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök173,0171,9138,2
2Határon Túli Magyarok Hivatala647,210 851,0
1Működési költségvetés0,5415,0
1Személyi juttatások404,8468,6
2Munkaadókat terhelő járulékok134,5143,4
3Dologi kiadások92,9260,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7 996,4
2Felhalmozási költségvetés3,03,3
1Intézményi beruházási kiadások18,522,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások504,0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja
2EU integrációs képzés20,011,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások20,011,4
3NATO Békepartnerség37,033,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,55,5
2Munkaadókat terhelő járulékok2,10,3
3Dologi kiadások27,415,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,1
5Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás30,027,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24,8
2Munkaadókat terhelő járulékok2,3
3Dologi kiadások2,90,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások7,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,3
6Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak2 440,02 031,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2 440,01 944,3
2Európai uniós befizetések460,0460,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások460,0382,9
7Külügyi segélyezés50,0235,5
1Működési költségvetés5,0
3Dologi kiadások0,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0123,5
8Turistakölcsönök2,02,0
1Működési költségvetés8,01,1
3Dologi kiadások10,02,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
9Állami Protokoll kiadásai
1Államfői protokoll előirányzat-maradványa
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások77,0
2Kormányfői Protokoll kiadásai500,0525,1
1Működési költségvetés10,05,9
1Személyi juttatások40,030,5
2Munkaadókat terhelő járulékok8,62,8
3Dologi kiadások461,4495,7
10Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás előirányzat-maradványa
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,0
11Tolerancia Program38,2
12Alapítványok támogatása
3Teleki László Alapítvány támogatása139,7125,7
1Működési költségvetés0,1
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások139,7115,3
4Magyar-román Gozsdu Közalapítvány47,042,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,0
5Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi folyamat)115,078,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások115,072,5
6EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat)115,078,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások115,075,0
7EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány támogatása46,041,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások46,0
8Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány60,054,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások60,049,5
9Demokrácia Központ Közalapítvány20,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
14Civil szervezetek támogatása
1Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek45,040,5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások45,036,3
15Külügyi kommunikáció300,0255,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások110,072,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások190,051,6
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,1
20Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat-maradványa
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 140,1
22Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés975,0799,4
1Működési költségvetés86,6
1Személyi juttatások83,65,0
2Munkaadókat terhelő járulékok25,10,8
3Dologi kiadások134,0133,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások732,3210,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások29,1
2Kötött segélyhitelezés- maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások277,5
23Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás720,0700,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások720,0698,8
24Társadalmi kapcsolatok20,017,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,010,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,013,4
28Feladatfinanszírozási előirányzat maradványának befizetése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,9
30Schengeni követelmények
1Schengen Alap93,093,0
2Felhalmozási költségvetés372,1
1Intézményi beruházási kiadások465,1
2Schengeni követelményeknek való megfelelés1 000,0900,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások78,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 000,090,2
2Felújítás2,2
31Eurorégiók támogatása55,050,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,050,0
33EU utazási költségtérítések
1Működési költségvetés301,4
3Dologi kiadások301,4
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
34Határon túli magyarok programjainak támogatása
1Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása7 248,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások55,7
2Munkaadókat terhelő járulékok16,7
3Dologi kiadások151,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6 424,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások600,0
2Határon túli magyarok szülőföld programjai1 390,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,7
2Munkaadókat terhelő járulékok3,2
3Dologi kiadások125,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 251,1
3Csángó magyarok támogatása100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
50Fejezeti tartalék500,0
2Felhalmozási költségvetés500,0
1-5. cím összesen:60 330,59 752,750 577,857 700,27 049,351 351,8
6Alapok támogatása
1Szülőföld Alap támogatása1 000,01 000,0
Összesen:61 330,59 752,750 577,858 700,27 049,351 351,8
XIX. EU INTEGRÁCIÓ
1Nemzeti Fejlesztési Hivatal1 960,32 075,6
1Működési költségvetés0,2137,9
1Személyi juttatások974,01 087,4
2Munkaadókat terhelő járulékok301,7339,5
3Dologi kiadások619,4750,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés4,1
1Intézményi beruházási kiadások62,3100,9
3Kölcsönök2,83,30,4
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Regionális Operatív Program (ROP)
2Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése1 562,73 217,1
1Működési költségvetés656,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások875,1
2Felhalmozási költségvetés4 031,85 911,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 375,78 395,4
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
5A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése1 534,81381,4
1Működési költségvetés758,42 069,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 372,32 767,2
2Felhalmozási költségvetés1 137,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 058,4
8A turisztikai potenciál erősítése a régiókban839,41 155,4
1Működési költségvetés27,2
2Felhalmozási költségvetés2 518,21318,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 357,62 295,5
11ROP Technikai segítségnyújtás189,9170,9
1Működési költségvetés478,4923,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások637,91 050,7
2Felhalmozási költségvetés91,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások121,5
2Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban2 716,64 364,8
1Működési költségvetés63,5
2Felhalmozási költségvetés6 338,79 894,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9 055,313 297,0
2Élelmiszergazdaság modernizálása397,9778,1
1Működési költségvetés0,2
2Felhalmozási költségvetés928,41 745,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 326,32 327,2
3Vidéki térségek fejlesztése593,5
1Működési költségvetés0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
2Felhalmozási költségvetés1 780,41 665,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 373,92 220,9
4AVOP Technikai segítségnyújtás121,560,0
1Működési költségvetés109,3382,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások145,8504,9
2Felhalmozási költségvetés255,121,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások340,128,1
3Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1Beruházás-ösztönzés938,42 350,4
1Működési költségvetés131,4168,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások187,7165,0
2Felhalmozási költségvetés2 058,25 645,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 940,38 238,5
2Kis- és középvállalkozások fejlesztése2 524,32 271,9
1Működési költségvetés2 356,05 754,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 365,81 240,3
2Felhalmozási költségvetés3 534,1651,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 048,67 665,4
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kutatás-fejlesztés, innováció3 168,81 080,7
1Működési költségvetés2 058,43 120,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 864,62 848,3
2Felhalmozási költségvetés1 552,81 104,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 915,43 089,4
4Információs társadalom és gazdaságfejlesztés983,4885,0
1Működési költségvetés558,4515,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások764,826,3
2Felhalmozási költségvetés2 100,53 127,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 877,54 393,6
5GVOP Technikai segítségnyújtás188,9470,0
1Működési költségvetés509,91 102,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások679,91 362,1
2Felhalmozási költségvetés56,713,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások75,674,7
4Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
2Közlekedési infrastruktúra fejlesztése2 053,48 000,1
1Működési költségvetés1 232,04 184,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 642,7
2Felhalmozási költségvetés4 928,214 952,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6 570,925 392,8
3Környezetvédelem1361,5
1Működési költségvetés81,71 245,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások108,9539,0
2Felhalmozási költségvetés4 002,8603,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 337,12 196,4
4KIOP Technikai segítségnyújtás143,8129,4
1Működési költségvetés431,3298,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások575,1388,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,7
5Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
3Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása - EU forrásrész
1Működési költségvetés4 969,14 474,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 969,14 463,3
2Felhalmozási költségvetés261,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások261,511,3
4Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása - Hazai társfinanszírozás4491,12 542,0
1Működési költségvetés1 915,21919,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6 181,74 588,3
2Felhalmozási költségvetés100,8100,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások325,44,9
10Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - EU forrásrész
1Működési költségvetés3 744,37 585,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 744,37 585,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
11Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - Hazai társfinanszírozás844,3759,9
1Működési költségvetés4 591,04 594,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5 435,34 504,7
15Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével - EU forrásrész
1Működési költségvetés1 985,02 063,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 985,02 063,6
16Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével - Hazai társfinanszírozás1 999,01 799,1
1Működési költségvetés7,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 999,01 138,9
17Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - EU forrásrész
1Működési költségvetés228,978,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások228,978,0
2Felhalmozási költségvetés7 400,33 535,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7 400,33 535,6
18Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - Hazai társfinanszírozás2 543,1568,7
1Működési költségvetés13,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások76,320,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 466,81 180,1
19HEFOP Technikai segítségnyújtás - EU forrásrész
1Működési költségvetés27,91 323,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,91 323,9
2Felhalmozási költségvetés901,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások901,1
20HEFOP Technikai segítségnyújtás - Hazai társfinanszírozás309,7778,7
1Működési költségvetés0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások297,3366,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások12,4
6KTK technikai segítségnyújtás177,2159,5
1Működési költségvetés425,3341,9
3Dologi kiadások147,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások567,086,9
2Felhalmozási költségvetés106,3
1Intézményi beruházási kiadások141,8219,1
7Operatív programok céltartalékai
1ROP Céltartalék165,1148,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások165,125,6
2AVOP Céltartalék153,2136,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások132,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások153,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3GVOP Céltartalék312,2281,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások312,2108,8
4KIOP Céltartalék142,3128,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások142,3133,7
5HEFOP Céltartalék544,1489,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások544,13,0
8Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek8 500,0
1Működési költségvetés1 297,5
3Dologi kiadások1 730,0
2Felhalmozási költségvetés15 109,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások23 177,2
3Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002
2Felhalmozási költségvetés1 850,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 392,9
4Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem2000/HU/16/P/PT/001
1Működési költségvetés2,5
2Felhalmozási költségvetés3 796,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7 532,8
5Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak2001/HU/16/P/PT/006
2Felhalmozási költségvetés1 173,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 739,9
6Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak, 2001/HU/16/P/PT/008
2Felhalmozási költségvetés645,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 502,9
7Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez, 2001/HU/16/P/PT/00616,7
1Működési költségvetés70,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások93,8
8Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003
2Felhalmozási költségvetés2 173,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 108,5
9Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem, 2001/HU/16/P/PT/007
2Felhalmozási költségvetés636,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 225,7
10Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013
1Működési költségvetés188,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 479,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
11ISPA/KA GKM Céltartalék
1Mûködési költségvetés
3Dologi kiadások161,3
13Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis81,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,7
14M0 körgyûrû, Keleti szektor3 292,8
2Felhalmozási költségvetés3 822,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 492,4
15Radarrendszer fejlesztése
2Felhalmozási költségvetés173,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások173,6
2Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
2Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/P/PE/002
98,7
1Mûködési költségvetés36,0
5Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások24,2
2Felhalmozási költségvetés1 297,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 171,6
3Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003
11,2
1Mûködési költségvetés24,0
5Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások39,3
2Felhalmozási költségvetés1 932,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6 565,2
4Szeged regionális hulladékkezelõ rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/0051953,1
1Mûködési költségvetés17,5
5Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások25,9
2Felhalmozási költségvetés477,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 902,6
5Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE/007929,0
1Mûködési költségvetés37,6
5Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások39,3
2Felhalmozási költségvetés1 004,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 692,4
6Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004
1 072,8
1Mûködési költségvetés12,3
5Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások15,5
2Felhalmozási költségvetés830,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 564,3
7Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009
1Mûködési költségvetés10,9
5Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások4,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés12,0
8A Budapesti Központi Szennyvíztisztító-telep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001
37,2
1Működési költségvetés42,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,7
9Győr Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001288,9
2Felhalmozási költségvetés619,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 400,5
10Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006606,4
1Működési költségvetés10,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,5
2Felhalmozási költségvetés238,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások879,6
11Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012
32,3
1Működési költségvetés217,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások296,9
12Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/P/PE/009472,6
1Működési költségvetés103,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások206,9
2Felhalmozási költségvetés483,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások968,8
13Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/P/PE/011567,5
1Működési költségvetés27,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások54,6
2Felhalmozási költségvetés312,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások631,2
14Duna-Tisza közi regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008
212,8
1Működési költségvetés19,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások37,4
2Felhalmozási költségvetés135,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások271,4
15Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/011
1 134,4
2Felhalmozási költségvetés453,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 110,4
16Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/P/PA/011
1Működési költségvetés51,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások51,6
17A Budapesti Központi Szennyvíztisztító-telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszerek 2004/HU/16/C/PE/001100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások48,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
21Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek11 550,0
1Működési költségvetés224,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások389,1
2Felhalmozási költségvetés6 901,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18 287,0
22Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/01594,2
1Működési költségvetés4,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,9
2Felhalmozási költségvetés372,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások465,7
23Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016
243,9
1Működési költségvetés4,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,4
2Felhalmozási költségvetés101,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások137,7
24Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/01815,2
28Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
9Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek előkészítése
1ISPA/KA GKM Projektek előkészítése470,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások470,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások867,3
2Projektek előkészítése: Uniós alapok projektjeinek beindítása, valamint az uniós keretek maximális lekötése ISPA/KA KvVM420,0366,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások420,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások210,5
10Kohéziós Alap céltartalék60,054,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások60,0
13PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
1Pályázat Előkészítő Alap (Project Generation Facility)586,3527,7
1Működési költségvetés387,71 669,9
3Dologi kiadások974,03 315,6
10Határon átnyúló CBC program (HU 00XX) - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások317,7
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
11Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 123,0
12Határon átnyúló CBC program (HU 02XX) - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások994,6
13Határon átnyúló CBC program (HU 03XX) - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások613,3
14Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások921,5
15Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 872,6
16Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 057,1
17Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 016,7
18INTERREG III. HU 02XX - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások124,0
19INTERREG III. HU 03XX - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások305,3
20Külső határok támogatása - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások106,4
3HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások22,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,1
14Schengen Alap technikai segítségnyújtás157,5141,8
1Működési költségvetés630,048,5
3Dologi kiadások787,527,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások32,6
2Felhalmozási költségvetés0,9
1Intézményi beruházási kiadások2,4
15EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás678,6479,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200,0
2Munkaadókat terhelő járulékok64,0
3Dologi kiadások214,6227,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások200,0152,7
16Project Generation Facility II. ütem
1Működési költségvetés8,3
3Dologi kiadások218,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 678,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások132,6
172007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése7 500,06 539,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások250,0
2Munkaadókat terhelő járulékok79,0
3Dologi kiadások7 086,0196,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások56,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások85,0279,4
18Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása
1Műköödési költségvetés
3Dologi kiadások11,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások71,4
19Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása280,0280,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások280,0280,0
20Átfogó Fejlesztési Terv
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások107,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások51,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások61,3
21EU Kommunikációs Közalapítvány
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35,3
23Modernizációs és Integrációs Program támogatása49,5
1Működési költségvetés4,7
3Dologi kiadások6,7
2Felhalmozási költségvetés1,7
1Intézményi beruházási kiadások0,7
24II. NFT házhoz jön1 000,0
30Maradványelszámolás
1Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat - maradvány
1Működési költségvetés13,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16 287,6
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Kistérségi megbízott hálózat működtetése - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások219,5
3Uniós projektek - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások125,4
4INTERREG céltartalék - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,0
5INTERREG Közösségi Kezdeményezések - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások411,1
6Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások159,3
7Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,1
8VÁTI Kht. - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,5
9Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások104,4
10Országos jelentőségű területfejlesztési programok - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 034,7
11Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások201,9
12Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése Mosonmagyaróvár belterületi rendezése - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások138,4
13Területrendezési célfeladat - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások54,9
14Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása - maradvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0
1-3. cím összesen:159 046,795 883,963 162,8209 519,9117 859,156 881,5
Összesen:159 046,795 883,963 162,8209 519,9117 859,156 881,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1Oktatási Minisztérium igazgatása
1Oktatási Minisztérium igazgatása2 772,94 360,4
1Működési költségvetés125,3201,5
1Személyi juttatások1 800,02 147,9
2Munkaadókat terhelő járulékok565,0651,5
3Dologi kiadások523,21 190,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,010,8
2Felhalmozási költségvetés4,761,0
1Intézményi beruházási kiadások4,7436,7
2Felújítás33,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,0
4Kormányzati beruházás100,8
3Kölcsönök9,89,8
2Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény672,5724,3
1Működési költségvetés343,9260,6
1Személyi juttatások401,0314,0
2Munkaadókat terhelő járulékok146,899,5
3Dologi kiadások197,5327,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások249,9182,2
2Felhalmozási költségvetés3,0
1Intézményi beruházási kiadások19,210,8
2Felújítás3,021,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,03,0
3Kölcsönök2,12,1
3Magyar UNESCO Bizottság36,035,6
1Működési költségvetés55,6
1Személyi juttatások19,120,8
2Munkaadókat terhelő járulékok6,66,2
3Dologi kiadások10,326,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,7
4Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága392,4503,3
1Működési költségvetés665,91 860,6
1Személyi juttatások527,7677,4
2Munkaadókat terhelő járulékok161,7207,0
3Dologi kiadások345,21 144,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások398,1
2Felhalmozási költségvetés1,3657,1
1Intézményi beruházási kiadások25,0709,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 203,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Egyetemek, főiskolák159 597,1176 932,4
1Műköödési költségvetés159 921,1183 726,8
1Személyi juttatások147 758,6144 600,5
2Munkaadókat terhelő járulékok47 601,345 610,3
3Dologi kiadások93 114,4116 302,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai23 981,923 613,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások927,01 722,9
6Kamatfizetések147,7
2Felhalmozási költségvetés9 250,017 655,5
1Intézményi beruházási kiadások13 218,224 233,2
2Felújítás2 132,64 457,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások34,290,5
4Kormányzati beruházás8 926,0
3Kölcsönök49,949,9202,6166,2
6Továbbképző intézetek
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások317,4
7Egyéb oktatási intézmények
2Egyéb oktatási intézmények341,2824,0
1Működési költségvetés173,8203,3
1Személyi juttatások220,3231,3
2Munkaadókat terhelő járulékok156,4104,2
3Dologi kiadások138,1280,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,2190,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások192,4
2Felhalmozási költségvetés17,3
1Intézményi beruházási kiadások19,7
2Felújítás10,1
8Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum285,0298,3
1Működési költségvetés61,247,1
1Személyi juttatások192,9171,6
2Munkaadókat terhelő járulékok65,754,5
3Dologi kiadások87,6107,2
2Felhalmozási költségvetés0,6
1Intézményi beruházási kiadások1,5
9Kutató és szolgáltató intézetek2 721,73 808,1
1Működési költségvetés3 609,55 792,9
1Személyi juttatások1 840,63 302,3
2Munkaadókat terhelő járulékok646,4964,5
3Dologi kiadások2 574,83 653,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai580,0332,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások674,01 994,0
2Felhalmozási költségvetés478,0949,4
1Intézményi beruházási kiadások34,1182,9
2Felújítás3,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások459,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
11Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai50,06,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások57,7
4Kormányzati beruházás50,0
3Felsőoktatási fejlesztési program
1Szegedi Tudományegyetem beruházás befejezése89,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás89,0
2Debreceni Egyetem beruházás éves üteme2 350,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás2 350,0
3Nyíregyházi Főiskola beruházás befejezése654,00,2
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás654,0
4Kaposvári Egyetem beruházás befejezése1361,013,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,7
4Kormányzati beruházás1 361,0
5Budapesti Műszaki Főiskola beruházás befejezése2 400,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás2 400,0
6Veszprémi Egyetem beruházás éves üteme350,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások103,8
4Kormányzati beruházás350,0
7Szolnoki Főiskola beruházás befejezése31,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás31,0
8Nyugat-Magyarországi Egyetem beruházás befejezése300,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás300,0
9Eszterházy Károly Főiskola beruházás befejezése50,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás50,0
10Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem beruházás éves üteme151,8
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás151,8
11Tessedik Sámuel Főiskola ingatlan vásárlás50,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás50,0
12SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme200,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás200,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
13Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés250,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás250,0
14Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének fejlesztése200,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás200,0
152004. évi felsőoktatási fejlesztési feladatok
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások227,2
6Egyéb oktatási beruházások
1Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai
2Felhalmozási költségvetés0,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások155,1
4Kormányzati beruházás144,3
4Veszprémi Egyetem Nagykanizsai képzési hely
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások97,4
7Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás246,1
2Normatív finanszírozás
1Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata2 690,02 586,7
1Működési költségvetés0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 690,02 746,0
3Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
1Humánszolgáltatások normatív állami támogatása67 100,070 949,6
1Működési költségvetés157,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások67 100,071 967,4
2Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása15 400,012 358,0
1Működési költségvetés50,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15 400,012 520,3
8Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése2 248,52 248,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 248,52 236,7
10Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)4 976,24 976,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 976,25 026,5
11Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)2 325,32 325,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 325,32 447,2
17Gyakorlóiskolák normatív támogatása380,01,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok32,0
3Dologi kiadások248,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
18Hallgatók kollégiumi és lakhatási támogatása1091,1191,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások640,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai335,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások115,088,9
4Közoktatási feladatok támogatása
1Közoktatási feladatok és szakmai programok
1Működési költségvetés8,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások626,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,0
2Közoktatási tankönyvkiadás
1Működési költségvetés60,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások91,9
3Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása
1Működési költségvetés116,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások811,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások156,6
4Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
1Működési költségvetés70,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások281,4
9Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata170,0170,0
1Működési költségvetés0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások170,0170,0
12Értékelési és minőségbiztosítási programok
1Működési költségvetés2,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások238,2
17Középiskolai tehetséggondozói program
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások36,9
18Emelt szintű érettségi vizsga lebonyolítása1 680,0105,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 000,0
2Munkaadókat terhelő járulékok320,0
3Dologi kiadások240,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások59,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások120,0
19Közoktatási vizsgarendszerek fejlesztése100,050,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok16,0
3Dologi kiadások34,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,7
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
20Oktatási nyilvántartások korszerűsítése1 050,0790,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok32,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások918,0237,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,3
21Oktatási infokommunikációs technológia760,0666,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások90,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások670,0315,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,7
22Országos szövetségek, testületek támogatása73,031,7
1Működési költségvetés0,5
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33,031,1
23Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés270,0244,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások80,0
2Munkaadókat terhelő járulékok26,0
3Dologi kiadások80,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások70,0148,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások14,0
24Nemzeti Alaptanterv megvalósulásának támogatása100,0124,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások30,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,052,8
26SuliNova Kht. támogatása380,0530,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások380,0530,0
27Gyógypedagógiai tankönyvellátás támogatása120,0120,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,042,2
28Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének segítése150,0103,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások60,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,069,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
29Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjainak támogatása180,081,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások60,0
2Munkaadókat terhelő járulékok19,0
3Dologi kiadások71,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások64,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30,0
5Felsőoktatási feladatok támogatása
1Felsőoktatási programfinanszírozások
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások164,9
4Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak472,5158,1
1Működési költségvetés1,4
1Személyi juttatások306,0
2Munkaadókat terhelő járulékok68,0
3Dologi kiadások7,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások91,053,3
5Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások48,3
22Felsőoktatási testületek támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
24Felsőoktatási informatikai fejlesztés
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,5
26Felsőoktatási intézmények kiegészítő támogatása117,08,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,8
3Dologi kiadások64,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,8
30Elektronikus tartalom szolgálat
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások73,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások45,9
33Hallgatói Információs Központ-EISZ koordináció - diákkedvezmény350,0298,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások350,0254,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
34Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése280,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások212,1
2Munkaadókat terhelő járulékok67,9
35Felsőoktatási társadalmi szervezetek, testületek, bizottságok támogatása107,0107,0
1Működési költségvetés
s5Egyéb működési célú támogatások, kiadások107,046,0
36Diploma melléklet, pedagógus díszdiploma70,07,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások53,0
2Munkaadókat terhelő járulékok17,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,4
37Tankönyvtámogatási pályázat200,0117,9
1Működési költségvetés59,7
3Dologi kiadások80,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,02,6
39Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program290,035,9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások290,0
40Maradványelszámolás
1Működési költségvetés32,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,7
7Egyéb feladatok támogatása
4Etnikai kisebbségi feladatok támogatása
1Deszegregációs támogató programok152,077,7
1Működési költségvetés1,5
1Személyi juttatások83,4
2Munkaadókat terhelő járulékok26,6
3Dologi kiadások41,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások63,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
2Hálózati szolgáltató rendszer működtetése128,098,0
1Működési költségvetés9,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások125,681,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,4
5Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása
1Működési költségvetés1,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,1
10Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása190,0190,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások190,0190,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
12Nemzetiségi feladatok támogatása
1Anyanyelvi tankönyvellátás170,0141,2
1Működési költségvetés6,0
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,4
3Dologi kiadások5,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások138,6230,5
2Nemzetiségi oktatásfejlesztési program70,028,0
1Működési költségvetés1,3
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok9,6
3Dologi kiadások30,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások31,7
13Határon túli feladatok támogatása
1Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása417,844,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások28,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8,6
3Dologi kiadások41,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai232,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások107,714,1
2Határon túli közoktatás fejlesztése200,097,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3,0
2Munkaadókat terhelő járulékok0,9
3Dologi kiadások2,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások193,294,5
3Határon túli magyar felsőoktatás támogatása170,0103,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,2
3Dologi kiadások2,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások158,37,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások84,0
4Határon túli magyar értelmiségi és anyanyelvi programok80,536,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,0
3Dologi kiadások8,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások64,56,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,6
14OM belső informatika fejlesztése50,028,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások50,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások28,2
15"Útravaló" ösztöndíj program721,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások691,0
92003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése
1Költségvetési szerveket illető ellentételezés
1Működési költségvetés78,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások78,9
2(Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülő intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése
1Működési költségvetés14,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,1
3(Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő felsőoktatási intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése
1Működési költségvetés0,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,9
4(Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő kiskollégiumi intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése
1Működési költségvetés0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
10Alapítványok támogatása
8Közoktatási Modernizációs Közalapítvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,0
26Esélyt a Tanulásra Közalapítvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások198,0
54SOL (Hungary) Alapítvány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
56Intézményfenntartó alapítványok támogatása500,0450,0
1Működési költségvetés3,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0359,9
57Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása370,0340,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások370,0209,0
58Kétoldalú feladatokat ellátó alapítványok támogatása140,0130,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások140,095,0
59Határon túli magyarságot támogató alapítványok700,0630,0
1Működési költségvetés0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások700,0589,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
11Euro-atlanti oktatási programok
4Multilaterális feladatok
1Működési költségvetés0,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,5
5Kétoldalú munkatervi feladatok80,343,3
1Működési költségvetés5,6
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások5,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,335,1
6Nemzetközi tagdíjak125,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások125,0
7EU közösségi programok300,0300,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0277,9
8Világ-Nyelv Program100,086,8
1Működési költségvetés10,1
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások10,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,080,9
9OECD és EU kötelezettségek112,014,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok15,0
3Dologi kiadások20,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,02,0
10Egyéb nemzetközi programok108,064,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,0
3Dologi kiadások22,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai30,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,050,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
11Európai Iskolák21,021,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,020,9
12Felújítások központi támogatása
2Egyéb intézményi felújítási programok50,0
2Felhalmozási költségvetés
2Felújítás50,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
13Egyéb fejlesztési támogatás
1Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja120,0108,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások131,7
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások120,0107,9
2Közoktatási intézmények beruházásai57,9
17Szakképzés támogatása
5Szakképzési programok támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
9Szakmai vizsgák szervezése49,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások25,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8,0
3Dologi kiadások16,0
10Szaktanácsadási rendszer átalakítása9,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,2
3Dologi kiadások3,8
11Életen át tanulás EU program32,01,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,4
3Dologi kiadások5,6
19Kutatás-fejlesztés támogatása
2Felsőoktatási kutatási program286,11,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások90,0
2Munkaadókat terhelő járulékok28,8
3Dologi kiadások127,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások40,0
6OTDK támogatása160,06,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,2
3Dologi kiadások146,8
21PHARE programok
4Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01)
2Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01)
1Működési költségvetés8,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások113,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
5A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU0008-02)
1PHARE támogatás (HU 0008-02)
1Működési költségvetés20,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,0
2Felhalmozási költségvetés0,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,7
2Hazai társfinanszírozás (HU0008-02)
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
6A PHARE HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II.
1PHARE forrás (HU010101-03)
1Működési költségvetés103,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások103,3
2Felhalmozási költségvetés16,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,0
2Hazai finanszírozás (HU010101-03)
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások96,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18,5
22EU tagsággal kapcsolatos kiadások80,015,4
1Működési költségvetés2,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80,023,4
23PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
1HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban
-PHARE forrás
1Működési költségvetés0,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,0
2HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban - Hazai társfinanszírozás
1Működési költségvetés0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,5
3"Információs technológia az általános iskolában" program 2002 - PHARE forrás
1Működési költségvetés382,781,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások382,782,0
2Felhalmozási költségvetés382,8573,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások382,8573,4
4"Információs technológia az általános iskolában" program 2002 - Hazai társfinanszírozás1 060,0954,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok30,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások80,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások320,0232,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások200,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások330,0493,1
30Fejezeti tartalék360,0360,0
Összesen:460 280,0175 453,1284 826,9501 474,8213 168,5291 686,2
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1EüM Központi Igazgatás2 971,83 873,4
1Működési költségvetés135,7525,7
1Személyi juttatások1 898,61 969,3
2Munkaadókat terhelő járulékok580,6628,6
3Dologi kiadások516,31 074,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,548,8
2Felhalmozási költségvetés5,51 327,0
1Intézményi beruházási kiadások103,01 757,3
2Felújítás3,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások330,0
3Kölcsönök10,937,2
2EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal132,5132,8
1Működési költségvetés92,0125,1
1Személyi juttatások113,9110,9
2Munkaadókat terhelő járulékok35,332,6
3Dologi kiadások74,385,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,031,9
2Felújítás9,8
3Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal204,2213,6
1Működési költségvetés37,6
1Személyi juttatások80,494,3
2Munkaadókat terhelő járulékok25,230,4
3Dologi kiadások88,681,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,09,3
2Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat23 991,526 006,1
1Működési költségvetés4 656,65 080,3
1Személyi juttatások15 541,316 534,4
2Munkaadókat terhelő járulékok5 155,65 348,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások7 515,39 749,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,141,8
2Felhalmozási költségvetés2 367,1
1Intézményi beruházási kiadások396,42 365,5
2Felújítás38,456,7
3Kölcsönök193,61,5
3Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek10 199,610 670,4
1Működési költségvetés325,7848,6
1Személyi juttatások1 115,5979,8
2Munkaadókat terhelő járulékok366,2305,7
3Dologi kiadások376,31 087,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8 532,09 015,8
2Felhalmozási költségvetés119,6
1Intézményi beruházási kiadások132,4186,9
2Felújítás2,969,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások19,0
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei3 701,97 507,3
1Működési költségvetés45 099,251234,7
1Személyi juttatások19 452,219 598,8
2Munkaadókat terhelő járulékok6 583,96 501,9
3Dologi kiadások19 930,626 198,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,191,1
6Kamatfizetések17,9
2Felhalmozási költségvetés1 251,51 854,1
1Intézményi beruházási kiadások2 555,73 579,3
2Felújítás251,1686,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 252,01 160,2
4Kormányzati beruházás2 781,1
3Kölcsönök2,82,3
5Országos Mentőszolgálat1 215,2
1Működési költségvetés23 143,922 294,4
1Személyi juttatások13 826,213 914,9
2Munkaadókat terhelő járulékok4 713,74 624,3
3Dologi kiadások4 302,24 495,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,0
2Felhalmozási költségvetés210,2882,1
1Intézményi beruházási kiadások322,0307,5
2Felújítás190,0234,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,0
3Kölcsönök3,0
7Országos Vérellátó Szolgálat3 341,43 388,0
1Működési költségvetés9 339,48 524,5
1Személyi juttatások3 985,73 954,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 342,41 239,1
3Dologi kiadások6 117,46 429,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások308,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés29,5
1Intézményi beruházási kiadások956,21318,8
2Felújítás279,117,5
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója2 130,0301,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások58,1
4Kormányzati beruházás2 130,0
2Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója591,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,2
4Kormányzati beruházás591,0
7Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója115,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás115,0
10Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások38,0
11Egyéb beruházások
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások213,4
16Egyéb beruházás (szétválás miatt)
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,0
2Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
5A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása11,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,7
10Egészségügyi modernizációs feladatok2 029,31 120,9
1Működési költségvetés26,6
1Személyi juttatások432,0
2Munkaadókat terhelő járulékok156,2
3Dologi kiadások708,196,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások370,0306,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások363,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,3
17Ágazati kutatásfejlesztés250,00,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások250,0
18Földgáz-áremelés ellentételezése költségvetési szervek részére
1Működési költségvetés20,6
26Nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
41Központi intézmények felújítása
1Intézményi felújítások544,1179,1
2Felhalmozási költségvetés100,0
2Felújítás544,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások127,9
57Intervenciós célelőirányzat
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
58Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása, egészségügyi reform
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások70,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások102,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,8
68A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,7
69Fogyatékosügyi program támogatása (szétválás miatt)
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,0
71Népegészségügyi program927,0596,7
1Működési költségvetés164,9
1Személyi juttatások107,0
2Munkaadókat terhelő járulékok34,0
3Dologi kiadások756,058,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások85,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások54,9
72Felsőoktatási törvény által előírt feladatok385,0198,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások210,0
2Munkaadókat terhelő járulékok55,0
3Dologi kiadások120,0
73Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok
1Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások95,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások340,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások162,2
4Egyes kiemelt egészség- és szociálpoitikai feladatok (szétválás miatt)
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások177,9
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások182,8
74Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása
1 345,01 599,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1,4
2Munkaadókat terhelő járulékok0,6
3Dologi kiadások2,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,3
2Felhalmozási költségvetés2 316,0
1Intézményi beruházási kiadások1 061,0
2Felújítás250,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások30,01 760,5
75Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,1
77Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások282,7
78Egyes pénzbeli támogatások
1Otthonteremtési támogatás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,0
2Mozgáskorlátozottak támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások902,7
3Gyermektartásdíjak megelőlegezése
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások73,4
4Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
7GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16,3
79Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások8,8
80Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások (szétválás miatt)
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,2
3Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és szociális tervezési feladatai
1Működési költségvetés15,0
3Dologi kiadások12,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
13Családpolitikai programok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,5
29Fogyatékosügyi program támogatása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5,0
6PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
1HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén200,0177,2
1Működési költségvetés11,2
3Dologi kiadások130,030,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások70,7
2Felhalmozási költségvetés200,01 353,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások270,02 150,1
2HU0011-01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások31,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,6
3HU03/SO/01-TL Twinning Light Project
1Működési költségvetés2,8
3Dologi kiadások4,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,9
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése798,3
1Működési költségvetés1 198,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 997,0
11Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek
1Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai137,0123,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások102,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások137,011,7
2ACQUIS átvételének nemzeti programja
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,6
3Tagállamként való működés programja
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,2
4Uniós projektek előkészítése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
6HEFOP egészségügyi és szociális intézkedései technikai lebonyolításának támogatása80,01,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások80,01,7
7EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése320,085,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások170,0
2Munkaadókat terhelő járulékok55,0
3Dologi kiadások85,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások24,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
8Kormányközi együttműködésekből adódó hazai kötelezettségek100,09,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok13,0
3Dologi kiadások47,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,0
9Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése10,014,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3,4
2Munkaadókat terhelő járulékok2,6
3Dologi kiadások4,0
16Alapítványok támogatása
1Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása300,0300,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0300,0
2Segítő Jobb Alapítvány támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
3Gézengúz Alapítvány támogatása40,036,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,036,0
4Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása20,018,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,022,9
9Aranyág Alapítvány20,018,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18,0
17Köztestületek támogatása
1Magyar Orvosi Kamara támogatása100,090,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,090,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása50,045,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,045,0
3Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása100,090,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,090,0
18"Praxisprogram" a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítésére, a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatai megszervezésének segítésére100,0100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
19Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
1Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások418,3
2Nappali szociális intézményi ellátás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások54,7
3Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások24,8
4Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások34,4
5Hajléktalanok átmeneti intézményei
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,1
6Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások49,6
7Bölcsődei ellátás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások28,4
8Szociális továbbképzés és szakvizsga
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások92,9
9Bentlakásos intézményi módszertani feladatok
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,0
10Támogató szolgálatok működtetése
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
20Társadalmi szervezetek támogatása
9Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,6
10Magyar Vöröskereszt támogatása215,0215,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások215,0215,0
11Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása40,036,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40,036,0
15Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezetei tám. (szétválás miatt)
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,3
18Rákbetegek szervezeteinek támogatása60,054,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások60,054,0
21Egészségügyi és Egészségbiztosítási informatikai feladatok átrendezése
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások28,7
22Fejezeti tartalék21,021,0
98Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,8
99Központi beruházások maradványa (technikai sor)
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások69,5
Összesen:141 229,085 658,455 570,6159 433,999 302,058 428,7
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása4 471,55 867,9
1Működési költségvetés845,5903,4
1Személyi juttatások3 038,73 735,5
2Munkaadókat terhelő járulékok949,61 161,1
3Dologi kiadások1 099,91 543,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,03,1
2Felhalmozási költségvetés0,3
1Intézményi beruházási kiadások166,8272,3
2Felújítás55,052,5
3Kölcsönök1,51,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felügyeletek
1Szerencsejáték Felügyelet0,2
1Működési költségvetés4 100,04 781,7
1Személyi juttatások732,8748,3
2Munkaadókat terhelő járulékok233,2239,9
3Dologi kiadások2 866,04 135,4
2Felhalmozási költségvetés7,5
1Intézményi beruházási kiadások48,039,6
2Felújítás220,0
3Kölcsönök8,08,0
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal57 584,672 218,5
1Működési költségvetés254,2372,4
1Személyi juttatások33 847,540 102,7
2Munkaadókat terhelő járulékok10 635,113 031,4
3Dologi kiadások11 046,012 615,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,154,6
2Felhalmozási költségvetés24,91 263,4
1Intézményi beruházási kiadások2 300,01 749,8
2Felújítás206,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,2
4Kormányzati beruházás414,9
3Kölcsönök30,022,072,0
6Vám- és Pénzügyőrség31203,136 652,0
1Működési költségvetés1 934,32 666,4
1Személyi juttatások17 972,522 029,4
2Munkaadókat terhelő járulékok5 706,16 987,6
3Dologi kiadások7 734,18 124,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások634,7627,2
2Felhalmozási költségvetés45,0582,8
1Intézményi beruházási kiadások855,0750,6
2Felújítás130,045,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
4Kormányzati beruházás650,0
5Lakástámogatás150,0200,0
3Kölcsönök44,344,339,039,0
9Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1Kincstári Vagyoni Igazgatóság2 064,62 064,6
1Működési költségvetés25,932,0
1Személyi juttatások1 200,21 198,3
2Munkaadókat terhelő járulékok393,2386,2
3Dologi kiadások460,2444,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,6
2Felhalmozási költségvetés1,0
1Intézményi beruházási kiadások22,324,0
2Felújítás10,022,4
3Kölcsönök10,06,04,96,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás792,1792,1
1Működési költségvetés4 040,05 423,6
3Dologi kiadások3 498,83 490,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások255,0293,5
2Felhalmozási költségvetés824,1
1Intézményi beruházási kiadások175,03 141,2
2Felújítás830,0525,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások73,3181,1
4Kormányzati beruházás330,5
3Kölcsönök11,0
3Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok184,7154,3
1Működési költségvetés126,0213,5
3Dologi kiadások310,7485,7
10Magyar Államkincstár16 806,617 678,3
1Működési költségvetés4 983,25 698,7
1Személyi juttatások11 496,012 623,3
2Munkaadókat terhelő járulékok3 880,63 844,8
3Dologi kiadások4 655,15 130,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások34,448,8
2Felhalmozási költségvetés1,7
1Intézményi beruházási kiadások1 629,5745,8
2Felújítás42,0238,1
3Kölcsönök52,278,951,2
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1PHARE támogatásból megvalósuló programok
1Tompa határátkelőhely
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,3
3Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai269,194,4
2Felhalmozási költségvetés695,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások172,0
4Kormányzati beruházás964,2
4Beregsurány határátkelőhely
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,1
12EU Inter-operabilitás projekt fejlesztési feladatai
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások27,1
2Egyéb beruházások
3Állami vagyonkezelési beruházások
2Felhalmozási költségvetés11,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások114,8
5Röszke határátkelőhely és autópálya
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
10Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,6
13APEH informatikai fejlesztése
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások414,9
2Ágazati célelőirányzatok
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függő kár kifizetés450,0732,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások450,0732,2
2Járadék kifizetés2 300,02 290,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 300,02 287,5
3Tőkésítésre kifizetés50,040,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,038,8
7Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása773,0734,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások773,0734,4
8MÁK Rt. végelszámolások
1Működési költségvetés25,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,0
11Diákhitel Központ Rt. működési támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0
12Általános gyermek és ifjúsági baleset-biztosítás biztosítási díja403,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások403,1
292005. XI. 1-jei földgáz-áremelés ellentételezése
1Működési költségvetés0,5
30Schengen Alap937,8812,2
2Felhalmozási költségvetés3 751,237,5
1Intézményi beruházási kiadások4 689,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások37,5
31Államháztartás korszerűsítése500,0181,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0
3Védelmi felkészítés előirányzatai
1Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai330,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások56,8
2Munkaadókat terhelő járulékok18,2
3Dologi kiadások85,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások170,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása270,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások270,0
4ISPA támogatásból megvalósuló programok
12001/HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására
1Működési költségvetés6,9
5PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatásból megvalósuló programok
1EU Customs Programban való részvétel
1Műköödési költségvetés46,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások46,9
2EU Fiskális programjában való részvétel31,27,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások31,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,5
10A vámügyi ACQUIS alkalmazása46,046,0
1Működési költségvetés21,613,9
3Dologi kiadások21,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,4
2Felhalmozási költségvetés190,9
1Intézményi beruházási kiadások236,9
11Twinning Light - VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés2,0
1Működési költségvetés35,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35,3
13OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása3,8
1Működési költségvetés12,658,3
3Dologi kiadások12,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58,3
14Twinning Light - Kulturális javak közösségi védelme (HU 03/IB/FI02 - TL)0,8
1Működési költségvetés11,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,6
15Twinning Light - Borászati melléktermékek kötelező lepárlása (HU 02/IB/FI02 - TL)0,4
1Működési költségvetés14,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,8
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése117,7117,7
1Működési költségvetés165,570,3
3Dologi kiadások206,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások70,3
2Felhalmozási költségvetés114,5
1Intézményi beruházási kiadások190,9
2ÁPBE Módszertani és képzési központ127,3127,3
1Működési költségvetés509,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások636,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
6Kincstári számlavezetési díj kiadásaira16,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások12,7
11Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványelszámolása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások156,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33,5
1-12. cím összesen:141 602,121 889,7119 712,4158 087,223 294,3140 635,0
13Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1Működési költségvetés8 503,49 502,2
1Személyi juttatások4 328,04 748,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1445,01 436,6
3Dologi kiadások2 321,01 882,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,01 462,0
2Felhalmozási költségvetés3,2
1Intézményi beruházási kiadások322,4213,7
2Felújítás3,0
3Kölcsönök160,090,0134,289,2
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti tartalék546,6
1Működési költségvetés546,61395,1
13. cím összesen:9 140,09 140,09 877,010 989,7
14Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatás
2Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése3 500,03 483,8
3Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez)30,033,4
2Egyéb vállalati támogatások
1Termelési támogatás
1Mecseki bányászatban foglalkoztatottak keresetkiegészítése1,60,4
2Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása228,4227,7
7Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás100,0
15Fogyasztói árkiegészítés117 000,0117 682,2
16Normatív támogatások
1Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása55 000,054 995,8
2Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése1 000,0618,6
17Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
4Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások400,0646,2
5Szanálással kapcsolatos kiadások10,0
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése1 500,01 496,0
8K-600 hírrendszer működtetésére400,0200,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
9Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési
kötelezettség3 000,010 866,0
10Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások96,0
11Egyéb vegyes kiadások2 000,01 823,6
121% SZJA közcélú felhasználása7 100,06 797,0
13Rendkívüli beruházási tartalék300,0
19Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka12,0
21Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték1 500,0797,4
18Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
1Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség10 420,010 013,9
3Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség200,0
4MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség1 000,010,7
5Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség4 000,02 557,9
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség1 000,0593,8
10A köztisztviselők és a hivatásos állomány lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség623,016,1
13Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség1 000,0756,5
24Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás
1Pénzbeli kárpótlás4 660,04 579,5
2Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás2 460,02 291,4
3Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei123,0123,0
26Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
1Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására211 248,0211248,0
2Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása187 209,1187 279,1
3GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak22 947,022 947,0
4Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások403,1
5Nyugdíjintézkedésekkel kapcsolatos kiadások65,6
2Egészségbiztosítási Alap támogatása
2Közgyógyellátás átalakítása miatti on-line rendszer támogatása95,0
3Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások333,8
28Nemzetközi elszámolások kiadásai
1Nemzetközi tagdíjak
2EBRD tőkeemelés565,6551,6
4Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához2,52,7
5EIB tőkebefizetés1 894,21 837,4
6EIB tartalékokba befizetés4 787,04 643,4
7Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont tagdíj19,18,5
2Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1IDA alaptőke-hozzájárulás470,8466,3
2IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása70,069,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Egyéb kiadások25,09,3
29Uniós elszámolások
1Hozzájárulás az EU költségvetéséhez210 000,0186 644,5
31Központosított bevételek
1Kárrendezési célelőirányzat befizetése1,06,8
32Adósságátvállalás és tartozáselengedés
1A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása177 800,0177 800,0
2Külföldi követelések elengedése29,914,7
3A Budai Várgondnokság Kht. adósságának átvállalása2 500,02 478,0
4A "100 Tagú Budapest Cigányzenekar" Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése25,925,8
5A Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. adótartozásának elengedése648,0908,5
33Alapok támogatása
1Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása84,584,5
Összesen:1 189 636,731 030,7119 712,41 186 583,034 290,8140 635,0
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
1Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása
1Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása3 716,28 492,7
1Működési költségvetés75,4121,5
1Személyi juttatások1 794,01 840,7
2Munkaadókat terhelő járulékok569,8529,9
3Dologi kiadások1 189,73 340,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,161,4
2Felhalmozási költségvetés8,073,8
1Intézményi beruházási kiadások199,62 124,6
2Felújítás7,48,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások400,0
4Kormányzati beruházás55,4
3Kölcsönök14,09,0
3Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság614,1611,9
1Működési költségvetés1,81,8
1Személyi juttatások313,5314,0
2Munkaadókat terhelő járulékok101,094,0
3Dologi kiadások205,5187,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,50,5
2Felhalmozási költségvetés1,0
1Intézményi beruházási kiadások4,49,4
3Kölcsönök9,09,0
2NKÖM Közgyűjtemények12 314,615 022,9
1Működési költségvetés1 382,22 705,1
1Személyi juttatások6 993,87 206,6
2Munkaadókat terhelő járulékok2 311,02 327,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások4 000,45 256,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások124,0138,5
2Felhalmozási költségvetés41,5994,1
1Intézményi beruházási kiadások178,2532,2
2Felújítás125,9211,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,6
4Kormányzati beruházás2 988,0
3Kölcsönök5,09,59,5
3Művészeti intézmények6 642,49 034,8
1Működési költségvetés1 934,72 242,9
1Személyi juttatások5 349,06 071,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 477,42 035,9
3Dologi kiadások1 359,22 898,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16,922,3
6Kamatfizetések0,6
2Felhalmozási költségvetés2,076,4
1Intézményi beruházási kiadások312,173,8
2Felújítás64,521,9
4Kormányzati beruházás124,3
3Kölcsönök0,80,82,42,4
4Örökségvédelmi intézmények3 550,74 169,5
1Működési költségvetés262,8443,5
1Személyi juttatások1 817,91 871,6
2Munkaadókat terhelő járulékok588,9587,3
3Dologi kiadások1 105,61 423,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,427,3
6Kamatfizetések0,3
2Felhalmozási költségvetés38,0558,0
1Intézményi beruházási kiadások222,5185,4
2Felújítás69,149,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások27,164,6
4Kormányzati beruházás983,0
3Kölcsönök1,01,0
5Kulturális kutató és szolgáltató intézmények525,2502,0
1Működési költségvetés758,61 019,8
1Személyi juttatások708,4663,3
2Munkaadókat terhelő járulékok209,8191,1
3Dologi kiadások357,1426,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,3
2Felhalmozási költségvetés233,3284,2
1Intézményi beruházási kiadások235,7457,8
2Felújítás3,83,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,1
6Kulturális Intézetek Igazgatósága3 126,33 106,6
1Működési költségvetés286,7259,7
1Személyi juttatások1 456,11318,6
2Munkaadókat terhelő járulékok273,0265,6
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások1 308,41 403,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások48,025,0
6Kamatfizetések8,1
2Felhalmozási költségvetés23,1111,4
1Intézményi beruházási kiadások247,880,0
2Felújítás102,896,6
4Kormányzati beruházás107,5
7Balassi Bálint Intézet570,6649,3
1Működési költségvetés142,4224,7
1Személyi juttatások396,5426,2
2Munkaadókat terhelő járulékok129,4130,3
3Dologi kiadások153,9261,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai33,231,4
2Felhalmozási költségvetés7,01,1
1Intézményi beruházási kiadások7,016,1
2Felújítás12,0
4Kormányzati beruházás2,9
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
30Beruházás
1Múzeumi rekonstrukció2 200,0337,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások396,4
4Kormányzati beruházás2 200,0
2Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)850,0622,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások135,2
4Kormányzati beruházás850,027,2
3Kulturális tevékenységek beruházásai818,0519,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások798,5
4Kormányzati beruházás818,0293,0
4Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése100,090,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások103,7
4Kormányzati beruházás100,0
5Örökségvédelmi fejlesztések610,0153,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások186,0
4Kormányzati beruházás610,037,0
6Visegrádi palota rekonstrukciója50,00,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások17,1
4Kormányzati beruházás50,0
7Zsámbéki tűzkárt szenvedett történelmi műemléki épület rekonstrukciója500,0400,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás500,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
8Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása150,030,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,5
4Kormányzati beruházás150,03,0
9Beruházási maradványok felhasználása
1Millenniumi beruházások
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
4Kormányzati beruházás426,3
2Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás1,4
3Királyi városok rekonstrukcióira
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás0,7
4Erzsébet téri beruházás
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás9,1
31Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1Önkormányzati intézményeket érintő feladatok50,045,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,09,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások35,0
2Gödöllői Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsoldódó kiadás400,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások400,0
3Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek470,0356,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,2
3Dologi kiadások10,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások450,0254,8
4Művészetek Palotája megvalósításával és működésével kapcsolatos kiadások9 065,02 729,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások6 200,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 865,0938,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások970,3
5Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai1 570,31 800,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 570,31 371,1
6Közhasznú társaságok közhasznú feladatai5 000,34 842,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5 000,35 020,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
11Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány1 282,11 282,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 152,11 299,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások130,0132,9
12Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány149,1149,9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások149,1126,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások24,5
13Politikatörténeti Alapítvány270,0269,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások270,0273,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,0
14Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány238,3238,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások238,3250,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,7
15Terror Háza Múzeum működésének támogatása283,0282,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások283,0241,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,0
16Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása375,0344,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások375,0344,8
17Európai Utas Alapítvány46,041,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások46,028,0
18Nemzeti kulturális intézmények felújítása160,660,9
2Felhalmozási költségvetés0,1
2Felújítás160,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,8
19Filmszakmai támogatások
1Magyar Mozgókép Közalapítvány3 739,03 736,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 739,03 257,0
2Magyar Történelmi Film Alapítvány500,0499,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0376,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,1
3Egyéb filmszakmai támogatások50,065,7
1Műköödési költségvetés1,2
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,070,9
4Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel foglalkozó filmalkotások támogatására100,099,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
20Kulturális intézmények és szövetségek támogatása863,3776,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások862,9696,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,43,0
32Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
1Kulturális nagyrendezvények és múzeumi szakmai programok (Alfa-program)1 025,0601,1
1Működési költségvetés1,7
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok32,0
3Dologi kiadások499,05,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások360,0377,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások20,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások14,019,7
2Közkincs program - "A köz műveltségéért"177,0277,1
1Működési költségvetés2,2
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,2
3Dologi kiadások7,813,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások104,048,2
2Felhalmozási költségvetés10,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások52,09,0
3A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő290,0219,9
1Működési költségvetés0,7
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,2
3Dologi kiadások5,82,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások208,046,5
2Felhalmozási költségvetés0,1
1Intézményi beruházási kiadások2,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások61,023,9
4Levéltár és nyilvánosság70,023,4
1Működési költségvetés0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások17,03,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások44,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9,0
33Magyar kultúra külföldön, kultúránk az EU-ban és a nagyvilágban
1Kulturális Évadok350,0349,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások350,0368,9
2Nemzetközi művészeti együttműködés és munkatervből adódó feladatok280,0239,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,2
3Dologi kiadások68,81,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások198,0109,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,6
3Európai Unióval kapcsolatos feladatok50,058,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,075,3
34Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása
1Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók450,0510,0
1Működési költségvetés2,4
1Személyi juttatások51,9
2Munkaadókat terhelő járulékok14,6
3Dologi kiadások71,950,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások196,1477,2
2Felhalmozási költségvetés6,2
1Intézményi beruházási kiadások30,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások85,0197,3
2Hazai művészeti fesztiválok, rendezvények200,0187,2
1Működési költségvetés0,3
1Személyi juttatások15,0
2Munkaadókat terhelő járulékok4,9
3Dologi kiadások38,09,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások132,1268,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,01,3
3Művészeti alkotótevékenység támogatása436,0385,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások60,0
2Munkaadókat terhelő járulékok19,2
3Dologi kiadások59,021,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások262,8289,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások30,020,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
35Civil és nonprofit kulturális szervezetek támogatása610,0555,9
1Működési költségvetés5,1
3Dologi kiadások6,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások610,0491,3
2Felhalmozási költségvetés0,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
36Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása50,045,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,045,0
37Audiovizuális archívum kialakítása5 328,82 260,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5 328,8
38Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete683,7594,7
1Működési költségvetés200,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások883,7
39Egyházak támogatása
1Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása805,6805,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások805,6805,6
3Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása20,018,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
4Hittanoktatás támogatása3 305,43 305,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 305,42 550,6
5Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése11 829,811 829,8
1Működési költségvetés5,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11 829,811 828,0
6Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék7 767,07 976,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7 767,07 970,7
8Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka
1 535,21 535,2
1Működési költségvetés0,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 535,21 202,2
9Egyházi Kulturális Alap
1Egyházi Kulturális Alap 2005. évi támogatása1 200,0511,1
2Felhalmozási költségvetés327,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 200,0433,4
2Egyházi Kulturális Alap 2004. évi maradványa
2Felhalmozási költségvetés207,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások197,8
40Előző évi maradvány rendezése
1Működési költségvetés3,7
3Dologi kiadások14,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
1Kulturális célfeladatok
1Működési költségvetés0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,5
2Határon túli magyar színházak támogatása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,2
3Határon túli magyarok kulturális támogatása
1Működési költségvetés1,3
3Dologi kiadások11,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,3
4Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása (maradványelszámolás)
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások7,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások17,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások17,0
5Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása
1Működési költségvetés1,4
3Dologi kiadások3,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16,8
6Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása
2Felhalmozási költségvetés295,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások295,1
7Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás
2Felhalmozási költségvetés19,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások19,5
41A Kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése34,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások22,8
42Kárpát-medencei magyar kultúra támogatása448,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások97,0
43Gázáremelés ellentételezése
1Kulturális intézmények
1Működési költségvetés6,0
2Egyházi intézmények
1Működési költségvetés37,5
49Nemzeti Kulturális Alapprogram9 600,09 600,0
1Működési költségvetés115,0136,7
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9 481,77 869,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások233,3233,3
50Fejezeti tartalék229,0229,0
1-10. cím összesen:112 764,95 522,3107 242,6104 907,010 224,3103 736,3
14Központosított bevételek
1Kulturális j árulék9 600,07 277,3
15Kormányzati rendkívüli kiadások
1Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése4 556,04 555,8
15. cím összesen:4 556,04 555,8
Összesen:117 320,915 122,3107242,6109 462,817 501,6103 736,3
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
1Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása2 787,14 575,9
1Működési költségvetés304,5
1Személyi juttatások1 416,61 862,0
2Munkaadókat terhelő járulékok435,7593,6
3Dologi kiadások873,81 304,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások185,0
2Felhalmozási költségvetés179,6
1Intézményi beruházási kiadások61,0216,1
2Felújítás499,9
2Egyenlő Bánásmód Hatóság126,6
1Működési költségvetés10,0
1Személyi juttatások61,2
2Munkaadókat terhelő járulékok18,0
3Dologi kiadások22,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások16,5
2Felújítás1,9
3Nemzeti Család- és Szocálpolitikai Intézet573,01 905,3
1Működési költségvetés109,2873,0
1Személyi juttatások393,5475,3
2Munkaadókat terhelő járulékok132,3156,8
3Dologi kiadások135,3408,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,3393,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés52,5
1Intézményi beruházási kiadások10,877,6
2Felújítás5,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások394,3
4Mobilitás549,72 198,1
1Működési költségvetés93,0735,4
1Személyi juttatások303,8345,7
2Munkaadókat terhelő járulékok104,4107,1
3Dologi kiadások215,1662,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 661,9
6Kamatfizetések0,3
2Felhalmozási költségvetés0,4
1Intézményi beruházási kiadások19,428,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások408,3
5Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal334,3822,2
1Működési költségvetés1,2
1Személyi juttatások180,0192,1
2Munkaadókat terhelő járulékok60,458,5
3Dologi kiadások86,998,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások324,8
2Felhalmozási költségvetés0,1
1Intézményi beruházási kiadások7,03,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások141,9
6Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség970,8989,8
1Működési költségvetés800,01 112,2
1Személyi juttatások662,4683,0
2Munkaadókat terhelő járulékok218,5215,4
3Dologi kiadások846,8821,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások152,1
2Felhalmozási költségvetés0,8
1Intézményi beruházási kiadások43,198,6
7Állami szociális intézetek1 293,51 619,3
1Működési költségvetés208,9225,9
1Személyi juttatások790,9815,3
2Munkaadókat terhelő járulékok276,8274,9
3Dologi kiadások347,2446,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai4,22,2
2Felhalmozási költségvetés86,1
1Intézményi beruházási kiadások83,370,4
2Felújítás35,8
4Kormányzati beruházás184,4
8Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei3 325,53 384,7
1Működési költségvetés136,5200,3
1Személyi juttatások1 914,11 920,2
2Munkaadókat terhelő járulékok667,2637,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások808,6878,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai46,852,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,8
2Felhalmozási költségvetés0,13,7
1Intézményi beruházási kiadások25,463,6
2Felújítás66,0
9Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházások
1Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója150,02,4
2Felhalmozási költségvetés38,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások38,0
4Kormányzati beruházás150,0
2Egyéb beruházások
2Felhalmozási költségvetés15,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások13,8
3A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok
1Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés412,024,7
1Működési költségvetés2,3
3Dologi kiadások3,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások310,050,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások102,0
2Kábítószer-megelőzési program584,0202,8
1Működési költségvetés0,2
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok17,0
3Dologi kiadások140,00,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások257,0222,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások120,01,4
4Gyermek- és ifjúsági feladatok
1Ifjúsági turizmus fejlesztése
1Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.370,0373,0
1Működési költségvetés0,3
3Dologi kiadások26,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0305,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások70,080,7
2Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények támogatása161,3113,2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások7,91,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások153,4
2Határon túli és nemzetközi együttműködés
1Határon túli és nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok188,017,1
1Működési költségvetés
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások7,5
2Munkaadókat terhelő járulékok2,5
3Dologi kiadások76,03,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások102,010,8
4Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat működtetése35,031,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35,031,5
3Jövő Nemzedék
1Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása487,2
1Működési költségvetés15,6
3Dologi kiadások28,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások428,723,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,4
2Az ifjúsági szolgáltatások és az ifjúság társadalmi aktivitásának támogatása100,039,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások6,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások94,06,2
3Ifjúsági alapkutatások lefolytatása, monitoring20,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások20,09,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,9
4Ifjúsági létesítményfejlesztések
1Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása program557,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1,5
2Munkaadókat terhelő járulékok0,5
3Dologi kiadások13,0
2Felhalmozási költségvetés
2Felújítás542,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások80,0
5Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása295,015,9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások295,04,0
5PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
1Diszkrimináció ellenes program148,0133,2
1Működési költségvetés250,0446,9
3Dologi kiadások398,0281,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások180,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok
1Működési költségvetés89,6
3Dologi kiadások42,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,1
3PHARE ACCESS 2002. HU0210
1Működési költségvetés199,1
3Dologi kiadások29,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások92,7
4ACCESS 2003.
1Működési költségvetés561,5
3Dologi kiadások14,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások495,6
8HU-2002-180-05-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt
37,016,6
1Működési költségvetés49,646,5
1Személyi juttatások9,3
2Munkaadókat terhelő járulékok4,2
3Dologi kiadások5,119,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások68,038,6
9HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára94,5151,5
1Működési költségvetés303,3283,6
1Személyi juttatások11,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,5
3Dologi kiadások46,513,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások333,8375,3
2Felhalmozási költségvetés23,9
1Intézményi beruházási kiadások1,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások35,0
10HU-03/JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása
1Működési költségvetés8,56,0
3Dologi kiadások8,56,0
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása54,649,1
1Működési költségvetés165,1
1Személyi juttatások6,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,8
3Dologi kiadások144,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások67,5
2Magyarországi Gender Pilot Project10,7
1Működési költségvetés28,2
6Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához20,018,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
7Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Élelmiszerbiztonsági Hivatallal információcsere kialakítása
5,0
1Működési költségvetés
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,0
8Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével1 440,0857,0
1Működési költségvetés178,2
1Személyi juttatások25,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások26,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 345,0424,4
2Felhalmozási költségvetés182,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások60,0536,5
9Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása297,9308,4
2Felhalmozási költségvetés282,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások297,9566,8
10Egyes pénzbeli támogatások
1Otthonteremtési támogatás760,01 014,0
1Működési költségvetés12,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások760,01 000,2
3Gyermektartásdíjak megelőlegezése710,0749,0
1Működési költségvetés73,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások710,0752,3
5Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása2 300,03 570,0
1Működési költségvetés150,2
3Dologi kiadások8,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 300,02 205,6
6Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása1 815,01 633,5
1Működési költségvetés768,7
3Dologi kiadások23,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 815,01 841,4
7GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása62,0115,8
1Működési költségvetés16,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások62,093,3
11Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások400,077,9
1Működési költségvetés5,6
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,0
3Dologi kiadások63,04,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások285,02,5
12Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
1Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás12 535,415 251,5
1Működési költségvetés419,2
3Dologi kiadások14,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12 535,414 331,7
3Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása
2 746,02 975,8
1Műköödési költségvetés24,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 746,02 852,2
4Gyermekvédelmi szakellátás keretében ideiglenes hatállyal elhelyezettek, átmeneti és tartós neveltek ellátása, és a fiatal felnőttek utógondozói ellátása
786,6940,3
1Működési költségvetés34,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások786,6963,6
5Hajléktalanok átmeneti intézményei1 368,41 821,3
1Működési költségvetés1,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 368,41 735,1
6Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése951,63 582,6
1Működési költségvetés49,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások951,63 506,8
7Bölcsődei ellátás66,0193,0
1Működési költségvetés28,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások66,0217,8
8Szociális továbbképzés és szakvizsga118,574,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások118,570,9
10Támogató szolgálatok működtetése525,01 795,2
1Működési költségvetés58,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások525,01 812,2
12Szociális szolgáltatási országos módszertani feladatok58,456,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58,456,7
13Szociális szolgáltatások regionális módszertani feladatai44,128,2
1Működési költségvetés3,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások44,129,3
14Nappali szociális intézményi ellátás finanszírozása időskorúak, pszichiátriai, szenvedélybetegek, hajléktalanok részére
1 116,01 533,7
1Működési költségvetés54,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 116,01 572,8
15Nappali szociális intézményi ellátás finanszírozása fogyatékos személyek részére315,0474,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások315,0461,0
16Étkeztetés támogatása588,0284,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások588,0283,0
17Házi segítségnyújtás támogatása263,092,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások263,089,1
18Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása21,07,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,04,6
21Közösségi ellátás támogatása160,0133,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások160,0133,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
22Utcai szociális munka támogatása240,0308,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások240,0282,0
23Alapszolgáltatási központ támogatása65,723,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások65,723,2
24Családi napközi támogatása19,016,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,016,7
25Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás9,322,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,322,0
26Ingyenes intézményi étkeztetés3,00,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,00,3
13Hajléktalan ellátás fejlesztése500,0510,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások500,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások391,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások118,5
14Hitelhátralékok konszolidációs programja1 100,0222,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 100,0
15Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok
1A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása172,5116,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,3
2Munkaadókat terhelő járulékok6,2
3Dologi kiadások29,00,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,058,2
2A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása
158,020,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások23,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8,0
3Dologi kiadások107,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,03,0
3Országos Fogyatékosügyi Program támogatása56,019,0
1Működési költségvetés20,0
1Személyi juttatások9,6
2Munkaadókat terhelő járulékok3,4
3Dologi kiadások35,00,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,023,6
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés4,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,0
4Akadálymentesítési program támogatása453,0398,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,2
2Munkaadókat terhelő járulékok5,8
3Dologi kiadások31,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400,0381,0
5Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja800,0848,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,2
2Munkaadókat terhelő járulékok5,8
3Dologi kiadások22,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások756,0176,8
6Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása488,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások413,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások75,0
7Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret48,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások15,0
16Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok
1Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása59,08,7
1Működési költségvetés160,8
1Személyi juttatások35,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,5
3Dologi kiadások13,540,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások81,8
2Nemzeti Civil Alapprogram7 000,06 381,0
1Működési költségvetés1 795,5
1Személyi juttatások136,5
2Munkaadókat terhelő járulékok58,5
3Dologi kiadások505,0149,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6 300,04 615,7
17Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése
1Köztársasági Esélyegyenlőségi Program66,2
1Működési költségvetés1 669,1
1Személyi juttatások20,2
2Munkaadókat terhelő járulékok6,5
3Dologi kiadások30,7136,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 344,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások8,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása1 960,01 423,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások158,0
2Munkaadókat terhelő járulékok55,6
3Dologi kiadások79,22,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 558,2649,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások109,0
18Alapítványok támogatása
2Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása316,0284,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások316,0284,4
3Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása30,027,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,026,7
4Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása35,031,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35,031,5
5Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány10,09,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,09,0
6Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatása
120,0108,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0107,8
7Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz4 000,04 600,0
1Működési költségvetés30,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 000,04 413,5
8Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása543,3489,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások543,3489,0
9Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása300,0270,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0205,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
10Bányászokért Alapítvány támogatása21,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,0
19Társadalmi szervezetek támogatása
1Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége támogatása75,267,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,267,7
2Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása174,0156,6
1Működési költségvetés
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások174,0156,6
3Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása152,3137,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások152,3137,1
4Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása205,0184,5
1Műköödési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások205,0184,5
5Fogyatékosok országos és regionális szervezeteinek támogatása70,054,2
1Működési költségvetés1,3
1Személyi juttatások4,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1,7
3Dologi kiadások3,51,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások60,027,1
6Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
1Működési költségvetés120,0373,6
3Dologi kiadások2,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0168,7
7Békéltető testületek támogatása62,059,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások62,054,9
8Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása320,0288,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások320,0288,0
9Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása30,027,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,027,0
12Civil Szolgáltató Központok támogatása90,074,0
1Működési költségvetés22,8
1Személyi juttatások6,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,8
3Dologi kiadások4,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások78,064,2
14Telefonos segélyszolgálatok támogatása35,031,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35,031,5
15Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége20,018,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,018,0
20Célelőirányzatok
6TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez7,36,6
1Működési költségvetés35,150,0
3Dologi kiadások41,825,3
2Felhalmozási költségvetés3,8
1Intézményi beruházási kiadások4,4
21Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat36,032,4
1Működési költségvetés
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások36,032,4
2Görög Országos Önkormányzat35,031,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35,031,5
3Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata88,679,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások88,679,7
4Németek Magyarországi Országos Önkormányzata173,9156,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások173,9156,5
5Románok Magyarországi Országos Önkormányzata50,745,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,745,6
6Országos Cigány Önkormányzat225,6203,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások225,6203,1
7Lengyel Országos Önkormányzat35,031,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35,031,5
8Örmény Országos Önkormányzat35,031,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35,031,5
9Szlovák Országos Önkormányzat89,480,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások89,480,5
10Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat39,935,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,935,9
11Szerb Országos Önkormányzat47,642,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,642,8
12Ruszin Országos Önkormányzat28,625,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások28,625,7
13Ukrán Országos Önkormányzat28,625,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások28,625,7
22Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek
1Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai3,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,0
2EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése20,01,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,0
3Dologi kiadások7,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése10,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1,7
3Dologi kiadások3,0
23Intézményi felújítások150,0
2Felhalmozási költségvetés
2Felújítás150,0
25Fejezeti tartalék39,439,4
26Maradványelszámolás
1NSH maradványa
1Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások800,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások149,5
2Továbbképző létesítmények beruházásai
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
3Budapest Sportcsarnok újjáépítése, gyakorló jégpálya
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások43,8
5Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,5
6Önkormányzati sportigazgatás támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
7Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK)
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások90,0
8Olimpiai j áradék
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,9
9Sporttudomány
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,1
10Fogyatékosok sportjának fejlesztése
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,8
11Sportágfejlesztés - Sport XXI. Program
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,9
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
12Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,7
13Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,7
14Koordinált programok
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
15Helyi szabadidős programok támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,4
16Kiemelt önkormányzati létesítmény-fejlesztések támogatása
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások24,0
17Magyar Sportok Háza program
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások25,0
18Létesítmény-fejlesztési pályázatok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások317,8
19A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,8
20Úszó EB-hez kapcsolódó létesítményfejlesztések
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások315,5
21Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
22Totó játékadóból származó támogatás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,4
23Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,0
24Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
25Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,2
26Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,4
27Előző évek maradványa
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások155,0
2Ifjúsági és kábítószerkoordináció maradványa
1Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása
1Műköödési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,9
2Drogkutatások, vizsgálatok támogatása
1Működési költségvetés0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
3Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása
1Működési költségvetés1,5
3Dologi kiadások4,0
4Országos gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,7
5Határon túli magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működésének támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,4
6Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,8
8Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,3
9Gyermek- és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok
1Működési költségvetés0,2
3Dologi kiadások2,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,7
10Kell egy hely program
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,4
11Játszótérfejlesztés
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,4
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
13Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,3
14Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények és konferenciákkal összefüggő feladatok ellátása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,9
15Gyermek- és ifjúsági informatikai rendszer fejlesztése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,8
16Gyermekprogramok támogatása
1Működési költségvetés1,9
3Dologi kiadások4,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,1
3Egészségügy maradványa
1Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása
1Működési költségvetés4,6
3Dologi kiadások2,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,1
2Szociális igazgatás korszerűsítése, társadalmi kirekesztés
1Működési költségvetés24,4
3Dologi kiadások8,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16,0
4EKH maradványa
1Roma koordinációs és intervenciós keret
1Működési költségvetés58,2
3Dologi kiadások11,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,1
2Konfliktuskezelési és jogvédő alap
1Működési költségvetés12,2
3Dologi kiadások11,9
3Roma kulturális alap
1Működési költségvetés76,4
3Dologi kiadások15,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások59,0
4Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása
1Működési költségvetés30,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
272005. november 1-jei földgáz-áremelés ellentételezése
1Működési költségvetés8,3
1-9. cím összesen:66 213,12 283,163 930,074 857,512 231,372 480,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
10Családi támogatások
1Családi pótlék195 938,0195 042,0
2Anyasági támogatás5 432,05 092,4
3Gyermekgondozási segély54 848,049 800,3
4Gyermekgondozási díj57 941,061 300,0
5Gyermeknevelési támogatás14 697,013 746,8
6Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése1 461,01 280,1
11Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
2Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Rokkantsági járadék9 653,09 844,7
2Megváltozott munkaképességűek járadéka69 306,067 079,3
3Egészségkárosodási járadék2 428,02 462,4
4Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése
és kereset-kiegészítése5 751,06 222,6
5Mezőgazdasági járadék6 323,05 656,4
6Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka22 499,023 042,9
8Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések20 134,020 291,6
9Házastársi pótlék5 463,05 437,2
13Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás,
Katonai családi segély)170,0151,6
14Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatása335,7
3Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás19 000,019 686,0
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás3 500,03 500,0
3Terhesség-megszakítás1 250,01 250,0
4Folyósított ellátások utáni térítés1 250,01 292,1
5Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulás5,0
Összesen:563 257,12 283,163 930,0567 376,612 231,372 480,3
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
1Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása1 685,03 393,2
1Működési költségvetés130,0338,3
1Személyi juttatások960,81 192,8
2Munkaadókat terhelő járulékok291,6373,7
3Dologi kiadások547,61 133,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások339,8
2Felhalmozási költségvetés870,0
1Intézményi beruházási kiadások1 273,0
2Felújítás15,011,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások73,2
4Kormányzati beruházás121,9
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök20,0
2Magyar Űrkutatási Iroda83,484,3
1Működési költségvetés1,7
1Személyi juttatások21,123,3
2Munkaadókat terhelő járulékok6,56,9
3Dologi kiadások24,023,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások31,818,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások0,5
3Hírközlési Intézmények264,2
1Működési költségvetés16 509,917 976,4
1Személyi juttatások2 641,73 032,5
2Munkaadókat terhelő járulékok866,6963,0
3Dologi kiadások10 752,612 118,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150,0171,3
2Felhalmozási költségvetés15,038,0
1Intézményi beruházási kiadások1 756,61 822,2
2Felújítás347,5108,7
3Kölcsönök15,05,15,45,4
4Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda152,21461,1
1Működési költségvetés367,6585,2
1Személyi juttatások342,6248,6
2Munkaadókat terhelő járulékok100,769,7
3Dologi kiadások70,51 285,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások42,7
2Felhalmozási költségvetés74,9
1Intézményi beruházási kiadások6,0483,2
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházások
1Postai beruházások
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás207,7
2Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai201,6123,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások70,7
4Kormányzati beruházás201,6
2Célelőirányzatok
2Védelemszervezési feladatok30,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások30,0
3Kutatási feladatok220,0215,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások220,0180,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások51,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
4Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok850,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások25,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,0
3Dologi kiadások820,0
5Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai22,019,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások22,011,4
6Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 086,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások295,9
7Millenáris Kht. működésének támogatása748,4673,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások748,4398,0
8NIIF program támogatása1 456,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 456,0
9Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési támogatása288,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások129,0
2Munkaadókat terhelő járulékok35,0
3Dologi kiadások105,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások9,0
11Informatikai és hírközlési szakképesítés feladatai60,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,0
3Dologi kiadások34,0
13Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése245,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások245,0
14Nemzetközi választottbírósági perben képviselet ellátása281,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások250,3
3EU tagságból eredő feladatok30,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,0
2Munkaadókat terhelő járulékok4,0
3Dologi kiadások13,0
6Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára
1Működési költségvetés
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások131,9
2Alapítványok támogatása
1Puskás Tivadar Közalapítvány104,5126,0
1Működési költségvetés50,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások104,523,5
3Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása
2Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
3Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
7Informatikai Vállakozások Szövetsége
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,1
8Magyar Tartalomipari Szövetség
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,9
10Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,4
4Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program220,0175,5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások9,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások220,024,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások24,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások244,0
5Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefontámogatás
5 248,35 952,8
1Működési költségvetés100,0317,9
1Személyi juttatások79,0
2Munkaadókat terhelő járulékok26,0
3Dologi kiadások1 850,03 989,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 700,02 635,6
2Felhalmozási költségvetés2,4
1Intézményi beruházási kiadások114,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 693,33 604,8
6Informatikai, hírközlési szervezetek támogatása80,080,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80,035,0
7Közháló program7 320,06 139,8
1Működési költségvetés
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások5 320,01 782,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2 000,0
8e-Magyarország program1 200,0795,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 000,028,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások68,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások200,0
9Jövő Háza program1 500,01 500,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 300,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások648,0
2Felhalmozási költségvetés800,0
1Intézményi beruházási kiadások1 000,0
11IT piacösztönzés és hazai kis- és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja
400,0300,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0131,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,0
7Fejezeti tartalék150,0150,0
8Állami többletfeladatok
1Működési költségvetés1 000,0
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások256,6
1-5. cím összesen:40 222,017 927,622 294,441 376,021 260,221 585,3
6Központosított bevételek
1Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése40,0
Összesen:40 222,017 967,622 294,441 376,021 260,221 585,3
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása1 839,42 595,2
1Működési költségvetés1 163,1
1Személyi juttatások1 317,41 684,8
2Munkaadókat terhelő járulékok434,0522,8
3Dologi kiadások364,81 130,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés19,6112,3
1Intézményi beruházási kiadások87,4243,7
3Kölcsönök2,32,3
2Foglalkoztatási Hivatal165,11 836,5
1Működési költségvetés1 027,44 367,6
1Személyi juttatások700,71 284,0
2Munkaadókat terhelő járulékok228,3391,8
3Dologi kiadások259,62 709,1
2Felhalmozási költségvetés25,62 184,4
1Intézményi beruházási kiadások21,11 676,6
2Felújítás8,43,7
3Kölcsönök2,52,5
3Munkaügyi Központok40,9230,0
1Működési költségvetés19 296,829 174,6
1Személyi juttatások12 179,113 088,2
2Munkaadókat terhelő járulékok3 931,04 167,9
3Dologi kiadások3 227,65 747,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1 823,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 527,2
6Kamatfizetések0,2
2Felhalmozási költségvetés210,4845,0
1Intézményi beruházási kiadások210,41 373,6
2Felújítás128,1
3Kölcsönök5,84,9
4Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség2 376,42 554,2
1Működési költségvetés1 369,81 776,4
1Személyi juttatások2 246,22 374,4
2Munkaadókat terhelő járulékok731,1748,8
3Dologi kiadások428,2680,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások252,8354,6
2Felhalmozási költségvetés8,6
1Intézményi beruházási kiadások57,3228,1
2Felújítás0,72,0
3Kölcsönök29,919,719,1
5Regionális képző központok958,91231,0
1Működési költségvetés2 156,03 419,0
1Személyi juttatások1 277,31 474,7
2Munkaadókat terhelő járulékok419,7461,2
3Dologi kiadások1 283,72 087,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,4
2Felhalmozási költségvetés58,2
1Intézményi beruházási kiadások116,5289,4
2Felújítás17,725,6
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök0,80,8
6Nemzeti Felnőttképzési Intézet85,677,3
1Működési költségvetés618,11 083,7
1Személyi juttatások432,4175,7
2Munkaadókat terhelő járulékok139,053,8
3Dologi kiadások74,3306,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 638,8
2Felhalmozási költségvetés14,1
1Intézményi beruházási kiadások37,60,6
2Felújítás20,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások337,3
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Polgári szolgálat150,0
1Működési költségvetés
2Munkaadókat terhelő járulékok50,0
3Dologi kiadások102,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai100,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
3Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program
1Műköödési költségvetés400,0
3Dologi kiadások400,0
2Felhalmozási költségvetés787,5
1Intézményi beruházási kiadások787,5
4Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka
1Működési költségvetés237,5
1Személyi juttatások16,6
2Munkaadókat terhelő járulékok5,3
3Dologi kiadások215,6
5Aktív foglalkoztatási célok támogatása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások196,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások229,6
6Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
1ACQUIS átvételének nemzeti programja
1Működési költségvetés0,2
3Dologi kiadások46,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások43,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások22,6
7PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1PHARE támogatással megvalósuló programok
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
1HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása
1Működési költségvetés1,1
3Dologi kiadások37,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,4
4HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására
1Működési költségvetés11,6
3Dologi kiadások6,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,2
5HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése
1Működési költségvetés8,4
3Dologi kiadások63,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások101,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,6
8HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,8
2Felhamozási költségvetés130,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások433,7
9HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen89,889,8
1Működési költségvetés197,7442,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások272,6715,3
2Felhalmozási költségvetés49,53,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,0
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások64,4
132003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-200612,712,7
1Működési költségvetés76,9
3Dologi kiadások89,630,2
14HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen335,4335,4
1Működési költségvetés607,6569,4
3Dologi kiadások74,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások943,0761,4
2Felhalmozási költségvetés151,90,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások151,9
8Közmunkaprogramok támogatása3 050,03 784,8
1Működési költségvetés720,0
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok15,4
3Dologi kiadások87,153,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 697,53 810,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,0
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások100,0
10Uniós programok előkészítése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások54,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,8
13Felnőttképzés normatív támogatása3 000,02 225,6
1Működési költségvetés1,4
1Személyi juttatások250,0
2Munkaadókat terhelő járulékok64,0
3Dologi kiadások213,00,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 473,03 014,0
14PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése687,0648,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások80,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások678,4623,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,6
15Felnőttképzés támogatása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10,2
16Egységes munkaügyi nyilvántartás1 696,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások368,3
2Munkaadókat terhelő járulékok123,2
3Dologi kiadások1 180,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások24,0
20Civil és sajtóprogramok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,0
22EQUAL Közösségi Kezdeményezés
1EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései1 433,51 377,6
1Működési költségvetés499,55,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 303,8623,7
2Felhalmozási költségvetés213,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások421,1
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások421,1
2EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás9,59,5
1Működési költségvetés30,9
3Dologi kiadások40,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,6
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása28,228,2
1Működési költségvetés92,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,994,5
29EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Céltartalék
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4,4
31Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése
1Működési költségvetés0,1
32Fejezeti kezelésű maradványelszámolás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások27,9
34ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj261,8157,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások48,1
2Munkaadókat terhelő járulékok15,2
3Dologi kiadások153,5107,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások45,044,6
35HEFOP végrehajtását segítő intézkedések765,486,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások337,5
2Munkaadókat terhelő járulékok113,2
3Dologi kiadások304,735,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
37MÁK tranzakciós díj5,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4,9
1-8. cím összesen45 398,728 413,016 985,760 360,546 130,217285,5
9Alapok támogatása
1Munkaerőpiaci Alap támogatása
1Visszatérítés a 2004. évi befizetésből
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások368,0368,0
Összesen45 766,728 413,016 985,760 728,546 130,217285,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása1381,21 437,4
1Működési költségvetés21,6
1Személyi juttatások786,2858,7
2Munkaadókat terhelő járulékok250,7264,9
3Dologi kiadások160,8178,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások115,1129,6
2Felhalmozási költségvetés13,2
1Intézményi beruházási kiadások68,437,0
3Kölcsönök1,01,0
Összesen:1 381,21 381,21 469,535,81 437,4
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1Központi Statisztikai Hivatal Igazgatása
1KSH Központi és Regionális Szervezetei12 363,813 768,5
1Működési költségvetés773,61 044,8
1Személyi juttatások6 587,97 452,3
2Munkaadókat terhelő járulékok2 137,22 360,4
3Dologi kiadások3 464,23 292,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások110,6
2Felhalmozási költségvetés385,6
1Intézményi beruházási kiadások878,11 274,9
2Felújítás70,034,8
4Kormányzati beruházás36,7
3Kölcsönök32,332,3
4Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár203,5250,3
1Működési költségvetés16,46,1
1Személyi juttatások129,6150,2
2Munkaadókat terhelő járulékok42,948,4
3Dologi kiadások43,349,7
2Felhalmozási költségvetés3,9
1Intézményi beruházási kiadások2,113,8
2Felújítás2,02,5
5KSH kutatóintézetei
1KSH Népességtudományi Kutató Intézet86,8101,4
1Működési költségvetés32,123,2
1Személyi juttatások66,686,1
2Munkaadókat terhelő járulékok21,529,4
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások27,735,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés0,5
1Intézményi beruházási kiadások3,13,1
2Felújítás0,5
2ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet144,8168,7
1Működési költségvetés116,665,2
1Személyi juttatások133,8108,8
2Munkaadókat terhelő járulékok43,235,8
3Dologi kiadások78,091,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások6,40,1
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
2Statisztikai adatgyűjtés és -feldolgozás beruházásai
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások36,7
2Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
3Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003/004-347-04-01)
1Működési költségvetés7,3
3Dologi kiadások7,3
3Mikrocenzus és jövedelmi felvétel559,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások321,1
2Munkaadókat terhelő járulékok102,7
3Dologi kiadások66,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások70,0
Összesen:14 297,4938,713 358,715 294,21 568,914 288,9
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Titkárság Igazgatása1 053,71 183,1
1Működési költségvetés28,392,1
1Személyi juttatások741,5778,7
2Munkaadókat terhelő járulékok238,9234,2
3Dologi kiadások100,8204,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,842,2
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök10,010,09,59,5
2MTA Doktori Tanács Titkársága3 266,34 130,7
1Működési költségvetés24,021,8
1Személyi juttatások2 934,33 491,4
2Munkaadókat terhelő járulékok328,0511,4
3Dologi kiadások28,031,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások311,6
3Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak2 066,01 947,0
1Műköödési költségvetés71,0
1Személyi juttatások1 864,71 810,6
2Munkaadókat terhelő járulékok200,6196,8
3Dologi kiadások0,71,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33,4
2MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia15,415,8
1Működési költségvetés2,41,8
1Személyi juttatások9,58,8
2Munkaadókat terhelő járulékok2,82,9
3Dologi kiadások4,95,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások0,6
4Kormányzati beruházás0,6
3MTA Könyvtára452,5482,7
1Működési költségvetés21,980,8
1Személyi juttatások261,3258,5
2Munkaadókat terhelő járulékok87,685,3
3Dologi kiadások124,5182,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,5
2Felhalmozási költségvetés0,1
1Intézményi beruházási kiadások1,01,2
4Kormányzati beruházás8,1
4MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek8 010,09 108,1
1Működési költségvetés3 692,06 267,4
1Személyi juttatások6 386,26 995,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 970,92 197,8
3Dologi kiadások3 071,14 537,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,9354,2
2Felhalmozási költségvetés279,01 201,2
1Intézményi beruházási kiadások436,41 444,9
2Felújítás90,2288,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,6
4Kormányzati beruházás141,2
3Kölcsönök0,316,22,2
5MTA Élettudományi kutatóintézetek4 716,05 375,7
1Működési költségvetés1 534,03 000,4
1Személyi juttatások3 406,23 926,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 100,11 200,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások1 504,02 821,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,6223,2
2Felhalmozási költségvetés70,2618,6
1Intézményi beruházási kiadások172,5918,9
2Felújítás122,1181,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,69,4
4Kormányzati beruházás97,7
3Kölcsönök4,61,53,30,8
6MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek4 251,74 969,8
1Működési költségvetés935,61 761,4
1Személyi juttatások3 011,13 348,6
2Munkaadókat terhelő járulékok962,71 058,1
3Dologi kiadások912,51 761,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,2279,9
2Felhalmozási költségvetés14,7306,0
1Intézményi beruházási kiadások33,5147,7
2Felújítás276,0377,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,3
4Kormányzati beruházás24,4
3Kölcsönök1,20,2
7MTA Területi akadémiai központok211,8212,6
1Működési költségvetés50,593,3
1Személyi juttatások109,5120,0
2Munkaadókat terhelő járulékok36,937,7
3Dologi kiadások56,579,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,41,0
2Felhalmozási költségvetés2,8
1Intézményi beruházási kiadások4,1
2Felújítás59,054,5
4Kormányzati beruházás8,1
8MTA Kutatást kiszolgáló szervek1 450,01 580,2
1Műköödési költségvetés398,4540,8
1Személyi juttatások548,0506,0
2Munkaadókat terhelő járulékok172,0152,6
3Dologi kiadások809,21 066,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,065,6
2Felhalmozási költségvetés103,5
1Intézményi beruházási kiadások2,252,3
2Felújítás305,0360,3
4Kormányzati beruházás64,9
9MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája2 107,72 346,9
1Működési költségvetés59,4296,4
1Személyi juttatások1 609,61 729,3
2Munkaadókat terhelő járulékok529,5555,5
3Dologi kiadások19,7427,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,16,2
2Felhalmozási költségvetés1,535,4
1Intézményi beruházási kiadások6,7113,4
4Kormányzati beruházás1,6
10MTA Jóléti intézmények244,9280,8
1Működési költségvetés195,5211,6
1Személyi juttatások203,4206,4
2Munkaadókat terhelő járulékok69,669,2
3Dologi kiadások166,7148,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,9
2Felhalmozási költségvetés32,7
1Intézményi beruházási kiadások0,713,9
2Felújítás74,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,9
11OTKA Iroda310,8307,7
1Működési költségvetés31,6
1Személyi juttatások206,7184,9
2Munkaadókat terhelő járulékok62,153,5
3Dologi kiadások32,084,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,01,6
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Alapkutatás beruházásai275,016,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások49,9
4Kormányzati beruházás275,0
2Ágazati célelőirányzatok
1Tudós társaságok támogatása25,325,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,325,3
2Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás
1Magyar Tudomány19,017,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,017,1
2Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása150,0118,2
1Működési költségvetés1,6
1Személyi juttatások25,0
2Munkaadókat terhelő járulékok7,0
3Dologi kiadások20,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások98,0118,3
3Fiatal kutatók pályázatos támogatása1 078,0188,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások810,9
2Munkaadókat terhelő járulékok267,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
5Nemzeti Stratégiai Kutatások54,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások42,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,0
8Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása30,037,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,037,0
10Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása
1Határon túli magyar tudósok támogatása116,026,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások90,0
2Munkaadókat terhelő járulékok26,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,4
13Szakmai feladatok teljesítése126,0122,3
1Működési költségvetés513,0
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,0
3Dologi kiadások98,01,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások669,6
2Felhalmozási költségvetés2,4
1Intézményi beruházási kiadások15,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások42,9
14Intézményekhez le nem bontott bevétel
1Működési költségvetés2 600,0
1Személyi juttatások1 050,0
2Munkaadókat terhelő járulékok315,0
3Dologi kiadások1 030,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások125,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások60,0
15Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,6
3Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
1Kutatási témapályázatok6 500,0721,5
1Működési költségvetés192,7
1Személyi juttatások2 400,0
2Munkaadókat terhelő járulékok600,0
3Dologi kiadások3 050,00,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0818,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások350,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
4Bolyai ösztöndíj
1Senior kutatók ösztöndíja864,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások655,8
2Munkaadókat terhelő járulékok190,8
3Dologi kiadások17,8
5Központi kezelésű felújítások55,419,6
2Felhalmozási költségvetés17,7
2Felújítás55,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások165,4
10Fejezeti tartalék1,81,8
Összesen:47 370,69 918,937451,748 841,415 510,833 233,9
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL
1Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása614,1608,0
1Működési költségvetés750,5538,8
1Személyi juttatások525,2483,2
2Munkaadókat terhelő járulékok161,7147,4
3Dologi kiadások557,7341,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások44,8
2Felhalmozási költségvetés31,2
1Intézményi beruházási kiadások120,049,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások27,5
2Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda233,6231,3
1Működési költségvetés749,3775,6
1Személyi juttatások496,4467,5
2Munkaadókat terhelő járulékok160,7142,5
3Dologi kiadások236,8277,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
2Felhalmozási költségvetés43,6
1Intézményi beruházási kiadások89,0126,3
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Nemzetközi tagdíjak1 400,01 260,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 400,01 275,3
1-3. cím összesen:3 747,51 499,82 247,73 393,21 389,22 099,3
4Alapok támogatása
1Kutatási és Technológiai Innovációs Alap12 196,912 196,9
Összesen:15 944,41 499,82 247,715 590,11 389,22 099,3
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai
1Világbanki hitelek elszámolásai1 592,3247,31 555,8212,5
2EBB hitelek kamatelszámolásai8 046,733,46 143,732,9
3KfW hitelek kamatelszámolásai1 270,41 242,3
4ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai2 797,02 103,1
5MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása83,475,4
6MÁV-tól és a GYSEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai2 727,52 632,9
7ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai1 288,61 271,2
8EBRD hitelek kamatelszámolásai37,633,5
21999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai3 433,43 542,1
3Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai
11997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai28 711,637 852,1
2MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai480,6418,3
6Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt
hitelének kamatelszámolása424,2367,7
2Devizakötvények kamatelszámolásai
11999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai94 893,294 432,9
2Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai5,65,4
3Devizaszámla kamatelszámolásai346,8750,6
2A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Forinthitelek kamatelszámolásai
2Egyéb hitelek kamatelszámolásai
1Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása189,9148,3
3Állami kölcsön kamatelszámolása2,04,7
4MÁV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai421,623,2
5ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai121,4
9BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai90,6
13NA Rt.-től 2005-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai2 866,79 097,8
14Sportfolió Kht.-től 2004-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai243,7
15Budai Várgondnokság Kht.-től 2005-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai1 080,7
2Államkötvények kamatelszámolása
1Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai440 413,1455 056,0
4Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása72 091,273 426,9
2Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
1Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai2 101,52 670,7
2Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai25 037,626 311,7
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
4Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai37 006,337 638,7
5Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai6 247,46 709,3
6ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata1 461,21 566,0
7Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása1 406,51 519,9
8MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai5 281,45 281,4
10Rubelköveteléseket fedező államkötvények kamatelszámolása1 607,1
3Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása139 569,0148 795,9
2Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása61 655,655 544,2
4Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai13 882,028 887,0
5Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése998,33 783,2
3Adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai
1Jutalékok és egyéb költségek
1Deviza elszámolások1 273,82 600,2
2Forint elszámolások9 725,77 850,4
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások800,0649,5
4Követeléskezelés költségei70,05,7
4Tőke követelések visszatérülése
1Kormányhitelek visszatérülése3 516,04 478,2
2Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése
1Világbanki hitelek tőke-visszatérülése1 084,41 075,7
2EBB hitelek tőke-visszatérülése693,0689,9
3OECF hitel tőke-visszatérülése216,5179,5
4Állami alapjuttatás járadéka1 300,01 336,5
Összesen:880 247,295 817,4914 434,6116 377,5
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
1Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó467 802,0430 051,2
2Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója37 800,035 574,4
3Bányajáradék20 100,023 825,1
5Játékadó-bevétel64 244,466 377,4
6Egyszerűsített vállalkozói adó75 300,091365,1
7Ökoadó
1Energiaadó10 700,012 731,9
2Környezetterhelési díj9 000,03 155,0
8Egyéb befizetések21 500,021 162,9
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névFEJEZET2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó2 048 000,01 785 316,4
2Jövedéki adó672 300,0670 673,0
3Regisztrációs adó62 300,068 278,6
3Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó1011 804,4997 840,8
2Egyéb lakossági adók3 500,03 400,6
4Lakossági illetékek97 600,0111 758,1
5Egyéb kiemelt díjbevételek20 000,0
4Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek
8Egyéb vegyes bevételek2 530,034 942,3
9Kezesség-visszatérülés1 500,04 934,6
10Törvénytelenül kifizetett szövetkezeti üzletrészek visszatérítése500,0
5Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek13 500,057 855,6
2Helyi önkormányzatok befizetései6 500,015 300,0
3Elkülönített állami pénzalapok befizetései
6Munkaerőpiaci Alap81 300,081 300,0
6Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1Osztalékbevételek
1ÁPV Rt. által fizetett osztalék16 937,028 372,8
2Egyéb osztalék3 039,9
2Koncessziós bevételek
1Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj1 609,01 613,4
2Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj25 710,220 194,7
3Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek
30 000,0400 929,6
4Autópályák finanszírozási rendszerének változásából adódó bevételek148 612,0177 800,0
7Uniós elszámolások
1EU visszatérítés7 915,78 457,7
2Vámbeszedési költség megtérítése10 000,08 843,2
3Cukorilleték beszedési költség megtérítése414,6515,5
Összesen:4 968 979,35 165 609,8
KIADÁSI FŐÖSSZEG:6 696 365,27 004 471,0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:5 883 157,86 456 669,5
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:-813 207,4-547 801,5

2. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A központi költségvetés végrehajtásának mérlege

Millió forint

BEVÉTELEK2005. évi törvényi módosított2005. évi teljesítés
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
Társasági adó467 802,0430 051,2
A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója37 800,035 574,4
Egyszerűsített vállalkozói adó75 300,091 365,1
Energia adó10 700,012 731,9
Környezetterhelési díj9 000,03 155,0
Bányajáradék20 100,023 825,1
Játékadó64 244,466 377,4
Egyéb befizetések21 500,021 162,9
Egyéb központosított bevételek106 731,0165 148,0
Összesen:813 177,4849 391,0
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
Általános forgalmi adó2 048 000,01 785 316,4
Jövedéki adó672 300,0670 673,0
Regisztrációs/fogyasztási adó62 300,068 278,6
Összesen:2 782 600,02 524 268,0
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI
Személyi jövedelemadó1 011 804,4997 840,8
Adóbefizetések3 500,03 400,6
Illeték befizetések97 600,0111 758,1
Egyéb kiemelt díjbevétel20 000,0
Összesen:1 132 904,41 112 999,5
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK
Költségvetési szervek bevételei513 905,8688 651,3
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei20 724,4124 836,9
Központi beruházások saját bevételei754,1
Együtt:534 630,2814 242,3
Fejezeti kezelésű előirányzatok és központi beruházások EU támogatása176 999,9195 291,9
Összesen:711 630,11 009 534,2
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL
Központi költségvetési szervektől származó befizetések13 500,057 855,6
Elkülönített állami pénzalapok befizetése81 300,081 300,0
Helyi önkormányzatok befizetése6 500,015 300,0
Összesen:101 300,0154 455,6
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK222 868,2631 950,4
EGYÉB BEVÉTELEK4 530,039 876,9
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK95 817,4116 377,5
UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK18 330,317 816,4
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:5 883 157,86 456 669,5
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA:813 207,4547 801,5
KIADÁSOK2005. évi törvényi módosított2005. évi teljesítés
EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK113 230,0113 106,5
KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA44 564,845 935,6
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS117 000,0117 682,2
LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK215 067,9232 565,6
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
Családi támogatások330 317,0326 261,6
Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások142 727,0141 143,0
Különféle jogcímen adott térítések25 000,025 733,1
Összesen:498 044,0493 137,7
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK
Költségvetési szervek kiadásai1 807 696,42 038 459,5
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai1 127 849,71 248 648,0
Központi beruházások kiadásai43 785,548 956,3
Összesen:2 979 331,63 336 063,8
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA
Elkülönített állami pénzalapok támogatása19 439,420 380,7
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz421404,1422 371,6
Helyi önkormányzatok támogatása884 146,5881 374,1
Összesen:1 324 990,01 324 126,4
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA3 737,73 737,6
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI7 834,27 588,7
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS880 247,2914 434,6
TARTALÉKOK
Általános tartalék51 950,00,0
Céltartalékok23 100,00,0
Összesen:75 050,00,0
KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK28 021,034 271,9
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE18 243,013 948,9
ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS181 003,8181 227,0
BEFIZETÉS AZ EU-BA210 000,0186 644,5
KIADÁSI FŐÖSSZEG:6 696 365,27 004 471,0

3. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forintban

SorszámMegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
összesállamitámogatásszemélyi jövedelem adóösszesállamitámogatásszemélyi jövedelem adóösszesállamitámogatásszemélyi jövedelem adószázalékos megoszlás
államitámogatásszemélyi jövedelem adó
I. Normatív állami hozzájárulások
1.Községek általános feladatai10 862,00,010 862,010 862,00,010 862,010 838,60,010 838,60,0100,0
2.Települési igazgatási és kommunális feladatok12 798,90,012 798,912 798,90,012 798,912 798,90,012 798,90,0100,0
3.Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok4 627,20,04 627,24 623,50,04 623,54 658,70,04 658,70,0100,0
4.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok1164,30,01 164,31 164,30,01 164,31 164,30,01 164,30,0100,0
5.Körzeti igazgatási feladatok11 323,20,011 323,211323,20,011 323,211323,20,011 323,20,0100,0
6.Megyei,fóvárosi igazgatási és sportfeladatok2 551,60,02 551,62 551,60,02 551,62 551,60,02 551,60,0100,0
7.Üdülőhelyi feladatok6 565,70,06 565,76 547,30,06 547,36 694,00,06 694,00,0100,0
8.A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás:6 074,30,06 074,36 074,30,06 074,36 074,30,06 074,30,0100,0
9.Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások60 744,10,060 744,160 744,10,060 744,160 744,10,060 744,10,0100,0
10.A lakáshoz jutás feladatai14 236,90,014 236,914 236,90,014 236,914 236,90,014 236,90,0100,0
11.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok27 418,122 098,05 320,126 584,721 426,35 158,427 652,022 286,55 365,580,619,4
12.Alapszolgáltatási központ1204,6481,8722,81 156,1462,4693,71 736,3694,51041,8
13.Gyermekvédelmi szakellátás19 621,67 848,611 773,019 605,67 842,211 763,419 492,57 797,011 695,540,060,0
14.Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás25181,310 072,515 108,825 048,310 019,315 029,025 125,210 050,115 075,140,060,0
15.Hajléktalanok átmeneti intézményei2 009,0803,61 205,42 007,9803,21 204,71 961,8784,71 177,140,060,0
16.Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása17 904,77 161,910 742,817 899,77 159,910 739,817 860,37 144,110 716,240,060,0
17.Gyermekek napközbeni ellátása8 332,33 332,94 999,48 286,73 314,74 972,08 327,73 331,14 996,640,060,0
18.Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai420,8168,3252,5420,8168,3252,5416,2166,5249,740,060,0
19.Óvodai nevelés61 148,561 148,50,060 824,660 824,60,062 773,162 773,10,0100,00,0
20.Iskolai oktatás291249,3291 249,30,0289 786,0289 786,00,0289 746,6289 746,60,0100,00,0
21.Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás31 572,731 572,70,031247,331 247,30,031 536,631 536,60,0100,00,0
22.Alapfokú művészetoktatás12 271,112 271,10,012 186,512 186,50,012 248,012 248,00,0100,00,0
23.Kollégiumok közoktatási feladatai15 598,715 598,70,015 490,815 490,80,015 509,215 509,20,0100,00,0
24.Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz20 412,820 412,80,020 140,420 140,40,020 409,820 409,80,0100,00,0
25.Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához19 169,219 169,218 993,018 993,00,019 612,319 612,30,0100,00,0
26.Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások40 763,440 763,440 288,440 288,40,040 290,940 290,90,0
27.Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok12 523,30,012 523,312 523,30,012 523,312 523,30,012 523,30,0100,0
28.Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok6 253,50,06 253,56 253,50,06 253,56 253,50,06 253,50,0100,0
29.Települési sportfeladatok2 235,20,02 235,22 235,20,02 235,22 235,20,02 235,20,0100,0
30.Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások1548,01 548,01545,01 545,00,01548,91 548,90,0
31.Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz3 358,53 358,53 358,53 358,50,03 358,43 358,40,0
Összesen751 144,8549 059,8202 085,0746 808,4545 056,8201 751,6751 702,4549 288,3202 4173,126,9
SorszámMegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítésSzázalékomegoszlás
összesállamitámogatásszemélyi jövedelem adóösszesállamitámogatásszemélyi jövedelem adóösszesállamitámogatásszemélyi jövedelem adóállamitámogatásszemélyi jövedelem adó
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásáhozII. Normatív kötött felhasználású támogatások
I.1.Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása2 724,62 724,60,02 721,42 721,40,02 727,22 727,20,0100,00,0
I.2.A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége2 000,02 000,00,02 000,02 000,00,02 000,02 000,00,0100,00,0
I.3.Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok7 544,47 544,40,07 527,87 527,80,07 636,27 636,20,0100,00,0
I.4.Pedagógiai szakszolgálat5 844,65 844,60,02 876,42 876,40,02 948,82 948,80,0100,00,0
II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
II.1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése85 085,785 085,70,085 085,785 085,70,086 598,386 598,30,0100,00,0
II.2.Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása15 120,015 120,00,015 120,015 120,00,014 412,514 412,50,0100,00,0
II.3.Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása742,5742,50,0740,5740,50,0747,9747,90,0100,0
III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása *30 998,60,030 998,630 998,60,030 998,630 998,60,030 998,60,0100,0
IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása197,40,0197,4195,00,0195,0203,50,0203,50,0100,0
V. Belső ellenőrzési társulások támogatása100,0100,00,0100,0100,00,085,385,30,0100,0
Összesen150 357,8119 161,831 196,0147 365,4116171,831 193,6148 358,3117 156,231 202,179,021,0
* Településenkénti megjelenítése a 9. számú mellékletben.

4. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forintban

Jogcím-csoport számaKözpontosított előirányzat jogcíme2005. évi eredeti előirányzatElőirányzat-módosítás2005. évi módosított előirányzat2005. évi teljesítésElőirányzat maradvány
Kormány hatáskörbenfejezeti hatáskörbenösszesen
1Lakossági közműfejlesztés támogatása1 800,0235,0235,02 035,03 134,7-1 099,7
2Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása5 500,0-209,6-209,65 290,45 290,40,0
3Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása220,00,0220,0220,00,0
4Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása100,00,0100,0100,00,0
5Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása1 306,0-4,0-4,01 302,01 299,12,9
6Gyermek- és ifjúsági feladatok170,00,0170,0170,00,0
7Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához340,00,0340,0340,00,0
8Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás755,00,0755,0755,00,0
9Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása1 060,00,01 060,01 060,00,0
10Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása13 541,3-5 860,6-3 702,0-9 562,63 978,74 178,4-199,7
11A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása100,00,0100,0100,00,0
12Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása1 500,00,01 500,0737,2762,8
13"ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása200,00,0200,0200,00,0
14Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása885,00,0885,0883,71,3
15Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása420,00,0420,0420,00,0
16Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása605,05,0605,0605,00,0
17A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása5 300,00,05 300,05 649,2-349,2
18Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása7 400,00,07 400,0966,66 433,4
19A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése és modellkísérletek támogatása6 400,0-900,5-900,55 499,54 991,9507,6
20A többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása9 000,0-271,2-268,0-539,28 460,88 460,8840,4
21A múzeumok szakmai támogatása330,00,0330,0330,00,0
22Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése500,0-379,0-379,0121,0110,410,6
23Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása14 840,00,014 840,014 840,00,0
24Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása10 000,00,010 000,06 155,03 845,0
25Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása2 500,00,02 500,02 500,00,0
26Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása1 278,00,01 278,01 277,50,5
27Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz8 400,00,08 400,08 399,80,2
28Hivatásos tűzoltók 2005. évi bérpolitikai támogatásának kiegészítése745,9745,9745,9745,90,0
29A többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek működési támogatása100,0100,0100,098,02,0
30A belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartására szervezett közhasznú munkavégzéshez szükséges saját forrás kiegészítése150,0-34,4115,6115,632,982,7
31Támogatás önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek árvizi, belvizi védekezés miatt szükséges - veszélyeztetettséget figyelembe180,0180,0180,0180,00,0
vevő - pótlására, javítására
32Hozzájárulás a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez3 000,03 000,03 000,02 999,60,4
33Hozzájárulás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény bevezetéséhez és alkalmazásához500,0496,0996,0996,0995,30,7
34A lakótelepi részönkormányzatok megerősítése és támogatása600,0600,0600,0583,216,8
35A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2005. évi támogatása325,8617,0942,8942,8939,92,9
Központosított előirányzat összesen:94 450,3-1 430,6-3 249,0-4 679,689 770,779 749,110 021,6

5. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

A) Működtetési hozzájárulás

Millió forintban

Helyi önkormányzatok2005. évi eredeti előirányzat2005. évi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház)238,6238,6238,6
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)41,341,341,3
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház, Új Színház)3 202,13 202,13 202,1
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.)28,028,028,0
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.)182,9182,9182,9
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (Piccolo Színház)31,731,731,7
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház)349,4349,4349,4
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház)80,180,180,1
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett)410,5410,5410,5
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház)213,4213,4213,4
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház)223,2223,2223,2
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház)215,2215,2215,2
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház)307,2307,2307,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház)328,1328,1328,1
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petőfi Színház)204,9204,9204,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház)224,1224,1224,1
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház)376,7376,7376,7
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház)222,2222,2222,2
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)247,5247,5247,5
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház)120,8120,8120,8
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne)58,758,758,7
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház)226,7226,7226,7
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház)221,9221,9221,9
Összesen:7 755,27 755,27 755,2

B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

Millió forintban

Helyi önkormányzatok2005. évi eredeti előirányzat2005. évi módosított előirányzat2005. évi teljesítés és módosított előirányzat
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház)39,239,2
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)25,625,6
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház, Új Színház)609,2609,2
Helyi önkormányzatok2005. évi eredeti előirányzat2005. évi módosított előirányzat2005. évi teljesítés és módosított előirányzat
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.)0,90,9
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.)20,020,0
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (Piccolo Színház)15,715,7
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház)155,8155,8
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház)24,024,0
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett)184,9184,9
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház)38,238,2
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház)97,397,3
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház)61,561,5
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház)113,1113,1
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház)89,189,1
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petőfi Színház)56,856,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház)44,144,1
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház)342,1342,1
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház)71,671,6
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)84,084,0
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház)30,030,0
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne)13,413,4
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház)41,041,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház)44,744,7
Összesen:2 202,22 202,22 202,2

C) Bábszínházak működtetési hozzájárulása

Millió forintban

Helyi önkormányzatok2005. évi eredeti előirányzat2005. évi módosított előirányzat2005. évi teljesítés és módosított előirányzat
Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház)13,013,013,0
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház)17,317,317,3
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház)14,614,614,6
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház)13,813,813,8
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház)14,814,814,8
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház)13,913,913,9
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház)14,114,114,1
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház)13,913,913,9
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)14,114,114,1
Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház)15,615,615,6
Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház)15,615,615,6
Összesen:160,7160,7160,7

D) Bábszínházak művészeti munkájának támogatása

Millió forintban

Helyi önkormányzatok2005. évi eredeti előirányzat2005. évi módosított előirányzat2005. évi teljesítés és módosított előirányzat
Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház)12,312,3
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház)37,737,7
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház)21,221,2
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház)17,617,6
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház)27,527,5
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház)19,219,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház)13,213,2
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház)11,611,6
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)20,920,9
Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház)16,316,3
Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház)29,129,1
Összesen:226,6226,6226,6

E) Színházak pályázati támogatása

Millió forintban

Helyi önkormányzatok2005. évi eredeti előirányzat2005. évi módosított előirányzat2005. évi teljesítés és módosított előirányzat
Szabadtéri színházak:
Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.)5,05,0
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.)35,035,0
Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház)27,027,0
Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház)50,050,0
Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház)6,06,0
Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza)51,051,0
Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház)17,017,0
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok)14,014,0
Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ)1,01,0
Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület)33,033,0
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház)3,03,0
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok)55,055,0
Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.)23,023,0
Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.)11,011,0
Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.)14,014,0
Szabadtéri színházak összesen:345,0345,0345,0
Nemzetiségi színházak:
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely - Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, "Találkozás-Maledype" Kulturális Egyesület)18,018,0
Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.)30,530,5
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház)44,544,5
Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.)18,018,0
Nemzetiségi színházak összesen:111,0111,0111,0
Helyi önkormányzatok2005. évi eredeti előirányzat2005. évi módosított előirányzat2005. évi teljesítés és módosított előirányzat
Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek:
Aba Nagyközségi Önkormányzat1,01,0
Algyő Nagyközségi Önkormányzat0,50,5
Biatorbágy Nagyközségi Önkormányzat0,80,8
Budakeszi Városi Önkormányzat1,51,5
Budapest Fővárosi Önkormányzat92,492,4
Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata1,01,0
Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata3,03,0
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata0,50,5
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata3,03,0
Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata0,80,8
Celldömölk Városi Önkormányzat5,05,0
Cserkút Községi Önkormányzat1,01,0
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat0,70,7
Dunakeszi Városi Önkormányzat0,50,5
Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat0,90,9
Nyírbátor Városi Önkormányzat1,01,0
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat6,96,9
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat13,013,0
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat3,03,0
Várpalota Városi Önkormányzat4,04,0
Veresegyház Városi Önkormányzat3,53,5
Vigántpetend Községi Önkormányzat1,01,0
Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen:145,0145,0145,0
Kiemelt alternatív színházi műhelyek:
Budapest Fővárosi Önkormányzat200,0200,0
Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen:200,0200,0200,0
Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek:
Budakalász Nagyközségi Önkormányzat1,01,0
Budapest Fővárosi Önkormányzat59,559,5
Budapest Főváros III. Kerület Önkormányzata0,50,5
Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata2,02,0
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat4,04,0
Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen:67,067,067,0
Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek:
Budapest Fővárosi Önkormányzat112,0112,0
Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata8,08,0
Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen:120,0120,0120,0
Helyi önkormányzatok pályázati támogatása összesen:988,0988,0988,0
Helyi önkormányzati színházak mindösszesen:11332,711332,711332,71

6. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Címzett és céltámogatás 2005. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forintban

Maradványjanuár 1-jénEredeti előirányzat költségvetési törvény szerintÉvközi módosítás fejezeti hatáskörben(+/-)Pénzforgalmi teljesítés (támogatás folyósítása- visszafizetés)Módosított előirányzat dec. 31-énMaradvány december 31-énTámogatás lemondásából, visszafizetéséből 2005-ben felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret
korábbi évek lekötött előirányzatából :2004. évben le nem kötött előirányzat-maradványból:összesenlekötött előirányzatmaradványbóleredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzatmaradványbólösszesenlekötött előirányzatmaradványbóleredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzatmaradványbólösszesen
123=1+245678=6+79=2+4+5+6a)10=1-611=2+4+5-712=10+1113
a) b)45 810,8683,1
0
683,1		46 493,963 755,0

63 755,0		1 277,930 092,9

30 092,9		38 035,8
-95,3
37 940,5		68 128,7
-95,3
68 033,4		95 808,915 717,927 775,543 493,41 033,4

7. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása

Millió forintban

Támogatási jogcím2005. január 1-jén rendelkezésre állElőirányzatokPénzforgalmi teljesítés2005. dec. 31-én rendelkezésre áll
tárgyévi tv. szerintiévközi módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörbenmaradvány-felhasználás előirányzato-sításamódosítottelőző évek maradványábóleredeti előirányzatbólösszes teljesítéselőző évek maradványábóltárgyévi előirányzatbólösszesen
122a2b3=2+2a+2b456=4+57=1+2a+2b-8=2-59=7+8
Fejlesztési és vis maior10 679,216 873,01 032,68 438,426 344,08 438,414 434,022 872,411711,82 439,014 150,8
ebből: Területi kiegyenlítés7 276,010 630,08,26 231,616 863,86 231,69 331,315 562,97 278,21 298,78 576,9
Fejlesztési támogatás3 403,24 994,41 030,32 206,88 231,52 206,83 231,56 134 231,51 06,8395 495,4
Vis maior0,01 248,60,10,01 248,70,01 170,21 170,20,178,478,5

8. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

2005. évi vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának levezetése

Millió forintban

Támogatásijogcím2005. január 1-jén rendelkezésre állElőirányzatokPénzforgalmi teljesítés2005. december 31-én rendelkezésre áll
döntéssel lekötött előirányzatbóldöntéssel le nem kötött előirányzatbólösszesentárgyévi tv. szerintiévközi módosítás kormányzatiés fejezeti hatáskörbenmódosítottdöntéssel lekötött előirányzat maradványbóleredeti előirányzatból + döntéssel le nem kötött ei. maradványbólösszesteljesítésdöntéssel lekötött előirányzatbóldöntéssel le nem kötött előirányzatbólösszesen
123=1+2456=2+4+5+7789=7+810-1-711=2+4+5-812=10+11
Vis maior tartalék0,0243,93 107,73 351,63 335,13 335,10,016,516,5

9. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok költségvetési kapcsolatokból származó támogatása

Millió forintban

Önkormányzat2005. évi
eredeti előirányzat*		2005. évi
teljesítés
Ajka Városi Önkormányzat189,9189,9
Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat152,8152,8
Baja Városi Önkormányzat225,9225,9
Balassagyarmat Városi Önkormányzat228,4228,4
Balatonfűzfő Városi Önkormányzat221,5221,5
Barcs Városi Önkormányzat168,1168,1
Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat302,4302,4
Berettyóújfalu Városi Önkormányzat173,1173,1
Bicske Városi Önkormányzat21,221,2
Bonyhád Városi Önkormányzat21,221,2
Budapest Fővárosi Önkormányzat6 689,76 689,7
Cegléd Városi Önkormányzat265,8265,8
Celldömölk Városi Önkormányzat15,915,9
Csongrád Városi Önkormányzat121,3121,3
Csorna Városi Önkormányzat174,6174,6
Dabas Városi Önkormányzat220,3220,3
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat544,0544,0
Dombóvár Városi Önkormányzat239,4239,4
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat255,1255,1
Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat365,3365,3
Encs Városi Önkormányzat159,3159,3
Érd Városi Önkormányzat466,6466,6
Esztergom Városi Önkormányzat252,9252,9
Fehérgyarmat Városi Önkormányzat15,915,9
Füzesabony Városi Önkormányzat15,915,9
Gödöllő Városi Önkormányzat307,0307,0
Gyöngyös Városi Önkormányzat262,3262,3
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat512,5512,5
Gyula Városi Önkormányzat204,1204,1
Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat15,915,9
Hajdúnánás Városi Önkormányzat155,2155,2
Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat15,915,9
Hatvan Városi Önkormányzat234,0234,0
Heves Városi Önkormányzat144,6144,6
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat226,3226,3
Jászberény Városi Önkormányzat219,7219,7
Kalocsa Városi Önkormányzat220,3220,3
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat300,3300,3
Kapuvár Városi Önkormányzat176,7176,7
Karcag Városi Önkormányzat224,1224,1
Kazincbarcika Városi Önkormányzat259,0259,0
Önkormányzat2005. évi
eredeti előirányzat*		2005. évi
teljesítés
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat386,6386,6
Keszthely Városi Önkormányzat252,9252,9
Kiskőrös Városi Önkormányzat142,1142,1
Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat221,1221,1
Kiskunhalas Városi Önkormányzat237,6237,6
Kisvárda Városi Önkormányzat231,5231,5
Komárom Városi Önkormányzat257,5257,5
Komló Városi Önkormányzat213,7213,7
Körmend Városi Önkormányzat298,8298,8
Kőszeg Városi Önkormányzat15,915,9
Kunszentmárton Városi Önkormányzat152,7152,7
Lenti Városi Önkormányzat230,1230,1
Letenye Városi Önkormányzat15,915,9
Makó Városi Önkormányzat203,1203,1
Marcali Városi Önkormányzat217,3217,3
Mátészalka Városi Önkormányzat262,5262,5
Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat155,4155,4
Mezőkövesd Városi Önkormányzat228,9228,9
Mezőtúr Városi Önkormányzat172,1172,1
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat605,3605,3
Mohács Városi Önkormányzat192,2192,2
Monor Városi Önkormányzat190,8190,8
Mór Városi Önkormányzat21,221,2
Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat231,1231,1
Nagyatád Városi Önkormányzat175,0175,0
Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat266,3266,3
Nagykáta Városi Önkormányzat158,8158,8
Nagykőrös Városi Önkormányzat21,221,2
Nyergesújfalu Városi Önkormányzat191,2191,2
Nyírbátor Városi Önkormányzat204,3204,3
Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat413,8413,8
Orosháza Városi Önkormányzat226,8226,8
Ózd Városi Önkormányzat226,9226,9
Paks Városi Önkormányzat236,2236,2
Pápa Városi Önkormányzat214,2214,2
Pásztó Városi Önkormányzat15,915,9
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat466,1466,1
Pétfürdő Nagyközségi Önkormányzat231,4231,4
Püspökladány Városi Önkormányzat177,0177,0
Ráckeve Városi Önkormányzat21,221,2
Rétság Városi Önkormányzat15,915,9
Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat347,0347,0
Sárbogárd Városi Önkormányzat211,1211,1
Sárvár Városi Önkormányzat218,5218,5
Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat231,0231,0
Önkormányzat2005. évi
eredeti előirányzat*		2005. évi
teljesítés
Siklós Városi Önkormányzat188,6188,6
Siófok Városi Önkormányzat271,1271,1
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat253,4253,4
Szarvas Városi Önkormányzat191,0191,0
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat604,5604,5
Szeghalom Városi Önkormányzat174,7174,7
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat420,0420,0
Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat288,4288,4
Szendrő Városi Önkormányzat132,7132,7
Szentendre Városi Önkormányzat208,6208,6
Szentes Városi Önkormányzat224,8224,8
Szerencs Városi Önkormányzat227,4227,4
Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat223,4223,4
Szigetvár Városi Önkormányzat179,4179,4
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat481,2481,2
Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat331,6331,6
Tamási Városi Önkormányzat21,221,2
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat405,1405,1
Tiszafüred Városi Önkormányzat167,4167,4
Tiszaújváros Városi Önkormányzat279,5279,5
Vác Városi Önkormányzat328,7328,7
Vásárosnamény Városi Önkormányzat15,915,9
Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat424,6424,6
Záhony Városi Önkormányzat171,9171,9
Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat377,1377,1
Zalaszentgrót Városi Önkormányzat15,915,9
Összesen:30 998,630 998,6

* A módosított előirányzat megegyezik az eredeti előirányzattal.

10. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének 2005. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forintban

Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerintÉvközi módosítás fejezeti hatáskörben
(+/-)		Évközi módosítás kormányzati hatáskörben
(+/-)		Módosított előirányzatPénzforgalmi teljesítésMaradvány
1234=1+2+356=4-5
15 800,00,00,015 800,05 589,110 210,9

11. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névAlap2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
1Aktív foglalkoztatási eszközök
1Foglalkoztatási és képzési támogatások49 840,049 894,3
2Szakképzési célú kifizetések21 832,414 703,2
3Munkanélküli ellátások80 672,186 741,5
4Jövedelempótló támogatás50,817,8
5Bérgarancia kifizetések4 200,04 679,3
6Rehabilitációs célú kifizetések
6Munkahelyteremtő támogatás3 300,02 967,6
7Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása52 000,052 000,0
7Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz338,0356,2
8Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése
1Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz19 264,920 329,7
2Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program1 187,51 175,6
9Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete237,5237,5
10Átadás EU társfinanszírozásra
1Munkanélküliség kezelése4 591,04 591,0
2Felnőttképzés1 067,01 067,0
3Szakképzés fejlesztése949,0949,0
11Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás396,6591,0
12TB alapnak átadás730,0802,0
14Területkiegyenlítésre pénzeszközátadás405,0
15Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása250,0275,3
16Kincstári szolgáltatási díjak160,0134,5
22Munkaadói j árulék176 440,0172 609,6
23Munkavállalói járulék54 024,052 263,6
24Vállalkozói járulék11 183,76 523,7
26Egyéb bevétel
1Területi egyéb bevétel2 300,01 725,8
2Központi egyéb bevétel297,71 777,0
3Szakképzési egyéb bevétel250,0786,5
28Rehabilitációs hozzájárulás9 900,011403,7
29Visszterhes támogatások törlesztése160,066,5
31Szakképzési hozzájárulás23 598,427 669,2
32Költségvetési támogatás
1Visszatérítés a 2004. évi befizetésből368,0368,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névAlap2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
33Bérgarancia támogatás törlesztése550,0691,5
34Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés29 300,029 300,0
35Járulékkedvezmény visszatérítés
1Normatív járulékkedvezmény visszatérítés5 500,011,9
2Ötven év felettiek járulékkedvezménye2 800,0685,2
1-35. cím összesen:279 071,8279 071,8271 509,6275 885,14 375,5
50A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
1Függő tételek0,954,4
6Betétállomány változása4 429,0
Összesen:279 071,8279 071,8275 939,5275 939,5
LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP
1Önkéntes befizetések, adományok0,10,4
2Költségvetési támogatás1 000,01 000,0
3Alapból nyújtott támogatás
1Határon túli magyarok programjainak fő céljaira nyújtott támogatás500,0499,0
2Egyéb támogatások480,1475,0
4Alapkezelő működési költségei20,025,0
1-4. cím összesen:1 000,11 000,1999,01 000,41,4
50A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
1Függő tételek0,4
6Betétállomány változása1,0
Összesen:1 000,11 000,11 000,41 000,4
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névAlap2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése
1Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése3 400,03 849,8
2Püspökszilágyi RHFT beruházásai980,0914,9
2Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése1 000,0947,1
3Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok
1Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése2 700,02 339,4
2Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése50,027,9
3Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása46,621,5
4Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése
1Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése785,4785,4
2RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetése1 084,51 084,4
5Felügyeleti díjfizetési kötelezettség289,3282,5
6Önkormányzatok támogatására709,8709,0
7Alapkezelőnek működési célra65,065,0
8Nukleáris létesítmények befizetései
1Paksi Atomerőmű Rt.23 709,623 709,6
9Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése6,54,9
10Költségvetési támogatás5 790,06 731,3
11Egyéb bevételek51,3
1-11. cím összesen:11 110,629 506,118 395,511 026,930 497,119 470,2
50A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
1Betétállomány változása18 395,519 470,2
Összesen:29 506,129 506,130 497,130 497,1
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
1Rendszeres befizetés5,51,5
3Költségvetési támogatás84,584,5
6Alapkezelő működési költségei90,031,7
7Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése0,2
1-7. cím összesen:90,090,031,986,054,1
50Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap függő és átfutó tételei
1Betétállomány változása54,1
Összesen:90,090,086,086,0
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névAlap2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
2Vállalkozások K+F és innovációs tevékenységének támogatása8 989,16 461,6
3Regionális innováció támogatása7 950,76 011,7
4Innovációs és kutatási partnerség, hálózatépítés, infrastruktúra és mobilitás támogatása3 653,62 376,5
5K + F eredmények elterjesztése, gazdasági és társadalmi hasznosítása280,0132,6
6Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok13 600,010 953,6
7Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok919,9611,8
8Alapkezelőnek átadott pénzeszköz1 215,01 120,8
9Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása210,0
15Innovációs járulék23 423,220 548,4
16Költségvetési támogatás12 196,912 196,9
17Visszterhes támogatások törlesztései798,2963,3
19Egyéb bevétel400,0415,5
1- 19. cím összesen:36 818,336 818,327 668,634 124,16 455,5
50A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
1Függő tételek35,8
6Betétállomány változása6 491,3
Összesen:36 818,336 818,334 159,934 159,9

12. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Millió forintban

Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névAlap2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék1 126 887,31 124 170,6
2Biztosítotti nyugdíjjárulék
1Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék244 206,2215 938,1
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névAlap2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék13 203,014 982,4
3Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
1Rokkantsági nyugellátás696,11 753,5
2Pénztártagok visszalépése569,11 500,8
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
2Megállapodás alapján fizetők járulékai1 459,01 680,6
5Közteherjegy után befolyt járulék305,6707,9
8Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék
2Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből31,00,5
9Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás
1Honvédelmi Minisztérium fejezettől13 803,913 803,9
2Belügyminisztérium fejezettől11447,28 201,5
3Igazságügyi Minisztérium fejezettől1 848,31 829,8
4Pénzügyminisztérium fejezettől580,8580,8
5Miniszterelnökség fejezettől662,4662,4
5Késedelmi pótlék, bírság6 654,15 382,3
6Központi költségvetési hozzájárulások
3GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés
22 947,022 947,0
4Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás211248,0211248,0
5Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás187 209,1187 279,1
7Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek9 009,27 316,0
2Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
1Nyugellátások
1Öregségi nyugdíj1 189 455,01 241 178,3
2Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj279 229,2283 636,4
3Hozzátartozói nyugellátás254 816,0255 839,3
6Tizenharmadik havi nyugdíj103 411,3107 423,7
4Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2Postaköltség4 187,33 795,1
3Egyéb kiadások400,0383,1
3Vagyongazdálkodás
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
1Járuléktartozás fejében átvett vagyon12,015,08,121,3
2Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.)8,05,0104,2
1-3. cím összesen:1 831 518,81 852 787,31892 368,21 820 006,5
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névAlap2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
1Központi hivatali szerv5 953,85 315,5
1Működési költségvetés1 500,02 037,9
1Személyi juttatások2 087,02 168,3
2Munkaadókat terhelő járulékok653,7677,1
3Dologi kiadások2 797,72 709,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,086,5
6Kamatfizetések110,080,5
2Felhalmozási költségvetés242,5
1Intézményi beruházási kiadások1 272,61315,2
2Felújítás2,820,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,3
3Kölcsönök480,0563,211,5
2Igazgatási szervek15 314,716 124,1
1Működési költségvetés86,5183,0
1Személyi juttatások9 760,810 347,2
2Munkaadókat terhelő járulékok3 109,13 211,2
3Dologi kiadások2 328,32 304,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások51,2
2Felhalmozási költségvetés7,4
1Intézményi beruházási kiadások126,094,1
2Felújítás77,018,7
LXXI. fejezet összesen:1 854 373,81 854 373,821 268,51916021,91 822 488,821 439,6
KIADÁSI FŐÖSSZEG:1 854 373,81 916 021,9
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:1 854 373,81 822 488,8
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:0,0-93 533,1

13. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Millió forintban

Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névAlap2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Munkáltatói egészségbiztosítási járulék689 778,9680 105,7
2Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
1Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék223 817,8227 707,0
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
1Baleseti járulék2 673,82 080,0
2Megállapodás alapján fizetők járulékai854,5650,4
4Munkáltatói táppénz hozzájárulás23 332,023 164,7
5Közteherjegy után befolyt járulék373,2706,8
8Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék
2Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből19,0
9Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás
1Honvédelmi Minisztérium fejezettől315,7315,7
2Belügyminisztérium fejezettől1 059,5759,1
3Igazságügyi Minisztérium fejezettől161,7160,1
4Pénzügyminisztérium fejezettől28,928,9
5Miniszterelnökség fejezettől14,914,9
4Egészségügyi hozzájárulás
1Tételes egészségügyi hozzájárulás143 868,8138 090,8
2Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás18 521,926 316,9
5Késedelmi pótlék, bírság5 175,74 233,9
6Központi költségvetési hozzájárulások
1Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés1 250,01 250,0
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás3 500,03 500,0
8GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből57 941,061 300,0
7Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
1Terhességmegszakítás egyéni térítési díja700,0667,2
2Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések2 700,05 441,6
3Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek2 000,01 923,3
7Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetése200,023 077,2
8Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
1EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások218,041,7
2Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások172,051,7
10Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése3,5
11Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése0,160,0
2Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
1Nyugellátások
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névAlap2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj235 037,1233 906,6
3Hozzátartozói nyugellátás8 670,88 969,9
5Egyszeri nyugdíjjuttatás0,1
6Tizenharmadik havi nyugdíj15 231,514 472,9
2Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai
1Terhességi-gyermekágyi segély25 340,027 089,7
2Táppénz
1Táppénz93 750,787 442,4
2Gyermekápolási táppénz3 660,13 077,1
3Baleseti táppénz7 217,26 504,0
3Betegséggel kapcsolatos segélyek
1Külföldi gyógykezelés659,5496,6
4Egyszeri segély450,0446,9
4Kártérítési járadék1 045,01 203,1
5Baleseti járadék6 480,46 537,5
6Gyermekgondozási díj57 941,061 178,0
3Természetbeni ellátások
1Gyógyító-megelőző ellátás
1Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás63 939,862 917,1
2Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem17 028,517 001,2
3Fogászati ellátás21 760,121 688,9
4Gondozóintézeti gondozás10 769,410 460,4
5Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 296,66 276,2
6Járóbeteg-szakellátás108 937,6108 575,8
7CT,MRI11 155,311 119,2
8Művesekezelés16 829,416 774,9
9Házi szakápolás3 558,13 086,1
10Fekvőbeteg-zakellátás411 079,3411492,1
11Működési költségelőleg350,8
13Célelőirányzatok7 041,46 980,3
15Mentés17 984,218 079,9
2Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása5 708,44 758,5
3Anyatej ellátás315,2239,4
4Gyógyszertámogatás
1Gyógyszertámogatás kiadásai257 820,0324 086,3
2Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás25 080,023 831,4
3Vénykezelési díj, gyógyszertárak ellátási érdekből történő támogatása1 100,0951,4
5Gyógyászati segédeszköz támogatás
1Kötszertámogatás4 100,05 047,6
2Gyógyászati segédeszköz kölcsönzési rendszer bevezetése és kialakítása1 500,0
3Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás39 600,039 084,1
6Utazási költségtérítés5 637,86 056,1
7Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai
1EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások954,4734,8
Cím-számAl-cím-számJog-cím-csop.-számJog-cím-számElőir.-csop.-számKi-emelt-előir.-Cím-névAl-cím-névJog-cím-csop.-névJog-cím-névElőir.-csop.-névAlap2005. évi törvényi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
2Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások620,0988,6
3Külföldi sürgősségi gyógykezelés120,0194,8
4Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
4Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés1 232,91 269,4
2Postaköltség2 182,31 868,6
3Egyéb kiadások138,5430,2
4Orvosspecifikus vények308,0168,8
5Gyógyszergyártók ellentételezése45,4457,8
3Vagyongazdálkodás
1Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés
1Járuléktartozás fejében átvett vagyon13,023,07,415,5
2Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.)28,060,0221,0191,5
1-3. cím összesen:1 498 717,71 178 760,41 556 173,11 201 858,1
5Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
1Központi hivatali szerv17 150,217 200,3
1Működési költségvetés389,41 011,4
1Személyi juttatások10 536,510 776,9
2Munkaadókat terhelő járulékok3 462,43 521,6
3Dologi kiadások1 769,31 755,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások215,0459,8
6Kamatfizetések157,0130,6
2Felhalmozási költségvetés3,066,1
1Intézményi beruházási kiadások762,4693,8
2Felújítás37,7
3Kölcsönök690,050,0648,164,8
2Igazgatási szervek4 212,04 077,4
1Működési költségvetés1 162,61 475,2
1Személyi juttatások1 850,82 013,1
2Munkaadókat terhelő járulékok506,1509,4
3Dologi kiadások3 017,72 846,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,2
2Felhalmozási költségvetés121,6
1Intézményi beruházási kiadások260,3
2Felújítás40,4
LXXII. fejezet összesen:1 521 684,91180 365,421 362,21 579 869,81 204 597,221 277,7
KIADÁSI FŐÖSSZEG:1 521 684,91 579 869,8
BEVÉTELI FŐÖSSZEG1180 365,41 204 597,2
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:-341 319,5-375 272,6

14. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének mérlege

Millió forintban

BEVÉTELEK2005. évi
törvényi módosított		2005. évi
teljesítés
ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK
Társadalombiztosítási járulékbevételek1816 666,21 804 276,3
Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok482 492,2461 881,8
Egyéb járulékok és hozzájárulások58 971,455 348,0
Egészségügyi hozzájárulás162 390,7164 407,7
Késedelmi pótlék, bírság11829,89 616,2
Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz421 404,1421 474,1
Központi költségvetési hozzájárulások62 691,066 050,0
Egyéb bevételek14 999,338 582,2
Összesen:3 031 444,73 021 636,3
VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI103,0228,3
TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI3 191,55 221,4
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:3 034 739,23 027 086,0
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA:341 319,5468 805,7
KIADÁSOK2005. évi
törvényi módosított		2005. évi
teljesítés
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI
Nyugellátások
Öregségi nyugdíj1 189 455,01 241 178,3
Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj514 266,3517 543,0
Hozzátartozói nyugellátás263 486,8264 809,2
13. havi nyugdíj118 642,8121 896,6
Egyszeri nyugdíjjuttatás0,1
Egészségbiztosítási ellátások
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai196 543,9193 975,3
Természetbeni ellátások1 039 286,31 100 425,1
Egyéb kiadások8 494,48 373,0
Összesen:3 330 175,53 448 200,6
VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI61,0340,7
TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI45 822,247 350,4
KIADÁSI FŐÖSSZEG:3 376 058,73 495 891,7

15. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése

Millió forintban

Megnevezés2005. évi előirányzatElőirányzatmódosítás miniszteri hatáskörben*2005. évi módosított előirányzat2005. évi teljesítés
I. A kormányzati szektor hiányát növelő ráfordítások47 713,00,047 713,052 517,3
1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján19 551,0-230,019 321,013 489,1
a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata8 092,0-1 535,06 557,02 856,6
ebből: az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata2 500,00,02 500,01 584,6
b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek.e) pont, 24/B. §]4 733,0-230,04 503,02 977,0
c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek.g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés700,0150,0850,0685,9
d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek.h) pont, 24/B. §]5 000,0857,05 857,05 857,0
e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések300,0173,0473,0457,0
f) vagyontárgyak vásárlása726,0355,01 081,0655,6
2. Egyéb ráfordítások28 162,0230,028 392,039 028,2
a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé16 937,00,016 937,028 372,8
b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása10 230,0630,010 860,010 252,7
c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása995,0-400,0595,0402,7
II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások132 346,00,0132 346,092 792,0
1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések9 000,00,09 000,06 775,8
2. Üzleti célú befektetések20 570,00,020 570,011 610,0
3. Vagyontárgyak vásárlása46 938,00,046 938,021 989,6
4. Privatizációs tartalék feltöltése54 338,00,054 338,052 378,8
5. Kárpótlásijegy bevonás1 500,00,01 500,037,8
Ráfordítások összesen180 059,09,0180 059,0145 309,3
* A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával az ÁPV Rt. előirányzat-átcsoportosítást hajtott végre a kiadási csoportokon belül.

16. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Az Operatív Programok prioritásai szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása

Millió forintban

Operatív ProgramPrioritás200420052006
KeretösszegTeljesítés 2005. dec. 31-igKeretösszegTeljesítés 2005. dec. 31-igKeretösszegTeljesítés 2005. dec. 31-ig
EU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesen
Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)33 488,110 212,343 700,433 488,110 212,343 700,447 809,714 579,762 389,447 624,214 517,962142,161 940,518 888,980 829,535 016,29 907,844 924,0
Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása7 143,12 381,09 524,17 143,12 381,09 524,110197,83 197,8383 399,3110 197,83 197,8383 399,3123 81,04 404,017 616,011612,93 870,915 483,8
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével3 882,51 294,25 176,73 882,51 294,25 176,75 542,91 847,67 390,55 542,91847,67 390,57 181,22 393,79 542,9744,2248,1992,3
Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó-képesség javítása10 230,73 410,213 640,910 230,73 410,213 640,914 604 868,619 474,614 604 868,619 474,618 923,06 307,625 230,63 6401 0230,734 089,4
Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése10 554,32 567,713 122,010 554,32 567,713 122,015 067,93 665,818 733,715 067,93 665,818 733,719 521,54 749,224 270,719 592,14 766,524 358,6
HEFOP Technikai segítségnyújtás1 677,6559,22 236,81 677,6559,22 236,82 395,1798,334,342 209,6736,52 946,13 103,01 034,34137,30,00,00,0
GazdaságiVersenyképesség Operatív Program (GVOP)25 526,29 980,635 506,825 526,29 980,635 506,836 442,814 248,950 636 442,814 248,950 647 213,918 460,365 674,350 691,637 936,128176,4
Beruházás-ösztönzés5 873,42 433,88 307,25 873,42 433,88 307,28 385,33 474,611 859,98 385,33 474,611 859,910 863,74 501,610 8632 685,31 112,73 798,0
Kis- és középvállalkozások fejlesztése7 139,12 991,710 130,87 139,12 991,710 130,8101924 271,214 410 1924 271,214 41, 214465 533,610 192,26 339,22 656,68 995,8
Kutatás-fejlesztés, innováció5 871,12 184,58 055,65 871,12 184,58 055,68 381,93118,711500,68 381,93118,711 500,610 859,24 055,614 899,810 776,84 009,914 786,7
Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés5 619,32 029,47 648,75 619,32 029,47 648,78 022,52 897,310 919,88 022,52 897,310 919,810 393,73 753,614147,3382,9138,3521,2
GVOP Technikai segítségnyújtás1 023,3341,11 364,41 023,3341,11 364,41 460,9487,01 9487,0191 460,9487,01 9487,0191 892,8630,92 523,756,018,774,7
Agrár- és VVidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)18 874,65 924,224 798,818 874,65 924,224 798,826 946,68 457,835 404,426 487,48 304,834 792,134 911,010 957,645 868,623 238,37 404,4230 872,5
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban10 764,43 580,814 345,210 764,43 580,814 345,215 367,95112,220 580,8115 367,95112,220 580,8119 480,16 623,226 533,316 623,2266 345,2126 380,7
Élelmiszerfeldolgozás modernizálása2 641,7880,53 522,22 641,7880,53 522,23 771,41 257,25 028,63 771,41 257,25 028,64 886,11 028,6376 514,82 074,8691,62 766,4
Vidéki térségek fejlesztése4 998,41 306,16 304,54 998,41 306,16 304,57 136,01 6304,579 304,577136,01 6304,579 304,579 245,22 415,871 36,01 368,0357,51 725,4
AVOP Technikai segítségnyújtás470,2156,7626,9470,2156,7626,96,762223,8895,0212,070,7282,7869,6289,91 159,50,00,00,0
RegionálisOperatív Program (ROP)21 385,65 328,526 714,121 385,65 328,526 714,130 531,57 607,338138,830 531,57 607,338138,839 555,59 855,749 411,232 753,97 49411,240 649,1
A turisztikai potenciál erősítése a régiókban4 820,31 630,56 450,84 820,31 630,56 450,86 450,82 327,89 209,66 450,82 327,89 209,68 915,83 015,811 931,66 970,42 357,89 328,2
Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése12 085,82 387,114 472,912 085,82 387,114 472,917 253 472,920 662,417 253 472,920 662,472 54,534 085,8226 769,520 418,44 472,924 451,3
A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése3 193,8882,34 076,13 193,8882,34 076,14 559,61 259,75 819,34 559,61 259,75 819,35 907,31 632,07 5819,34 973,41 374,06 34076,14
ROP Technikai segítségnyújtás1 285,7428,61 714,31 285,7428,61 714,31 835,63170,92 447,51 835,63170,92 447,52 378,2792,73170,9391,6130,5522,1
Környezettédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)19 471,26 485,125 956,419 471,26 485,125 956,427 798,39 258,637 056,925 8,6379152,036 630,736 014,511 485,148 009,636 630,710 919,743 699,4
Környezetvédelem7 454,82 479,79 934,57 454,82 479,79 934,510 643,03 540,214183,210 643,03 540,214183,213 788,74 586,518 375,29 815,83 265,013 080,8
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése11 237,53 745,814 983,311 237,53 745,814 983,316 043,35 347,821 391,116 043,35 347,821 391,120 785,26 928,427 713,622 963,97 654,630 618,6
KIOP Technikai segítségnyújtás778,9259,61 038,5778,9259,61 038,51 112,0370,61 482,6792,356,411 056,41 440,6480,21 920,80,00,00,0
Összesen118 745,837 930,7156 676,5118 745,837 930,7156 676,5169 528,854152,3223 681,1168 553 830,8222 395,4219 635,470157,7289 793,1144 028,444 293,0188 321,4

17. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása

Millió forintban

Intézkedés200420052006
KeretösszegTeljesítés 2005. dec. 31-igKeretösszegTeljesítés 2005. dec. 31-igKeretösszegTeljesítés 2005. dec. 31-ig
EU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesen
A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése767,1255,71 022,8767,1255,71 022,81 083,4361,11 444,51 083,4361,11 444,51 265,14462,51 849,91 255,71421,71 686,8
Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának és munkában maradásának elősegítésére712,3237,4949,7712,3237,4949,71 006,0341,31 341,31 006,0341,31 341,31 288,4429,41 717,81 226,7408,91 635,6
A nemek közötti munkaerő-piaci különbség és a foglalkozási szegregáció csökkentése146,148,7194,8146,148,7194,8206,394,8275,1206,394,8275,1264,388,1256,4256,485,5341,9
Menedékkérők54,818,373,154,818,373,177,425,8103,249,916,766,699,100,0132,10,00,00,0
Technikai Segítségnyújtás146,148,7194,8146,148,7194,8206,368,8275,1206,368,8275,1264,388,1352,420,76,927,6
Összesen1 826,4608,82 435,21 826,4608,82 435,22 579,42579,483 439,22 551,9850,73 402,63 303,51 303,514 402,62 768,9923,03 551,9

18. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A Kohéziós Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása

Millió forintban

Szektor megnevezése200420052006
EU forrás
KeretösszegTeljesítés
2005. december 31-ig		KeretösszegTeljesítés
2005. december 31-ig		KeretösszegTeljesítés
2005. december 31-ig
Közlekedés35 904,935 904,929 156,029 156,042 141,142 141,1
Környezetvédelem35 474,935 474,927 422,927 422,942 719,842 719,8
Összes Kohéziós Alap forrás71 379,871 379,856 578,956 578,984 860,984 860,9

19. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A Schengen Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása

Millió forintban

Cél megnevezése200420052006
EU forrás
KeretösszegTeljesítés 2005. december 31-igKeretösszegTeljesítés 2005. december 31-igKeretösszegTeljesítés 2005. december 31-ig
Külső határok őrizetének megerősítése8 004,78 004,78 004,78 004,78 189,48 189,4
Az ellenőrzési képesség fokozása az adatszolgáltatási kapacitás növelésével2 661,52 661,52 674,82 674,82 722,92 722,9
A mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése2 544,12 544,12 556,82 556,82 602,82 602,8
A nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás fokozása325,7325,7325,73325,73333,2333,2
Menedzsment költségek501,0501,0503,5503,5512,6512,6
Összesen14 037,014 037,014 037,0114037,0114 360,914 360,9

20. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása

Millió forintban

200420052006
KeretösszegTeljesítés 2005. december 31-igKeretösszegTeljesítés 2005. december 31 -igKeretösszegTeljesítés 2005. december 31-ig
EU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesenEU forrásKözponti költségvetési forrásÖsszesen
A környezeti állapot megőrzése és javítása24 281,26 070,330 351,516 972,34 243,121 215,434 301,58 576,742 878,220 367,65 092,625460,231 262,87 814,739 077,5136 250,634 062,6170 313,2
Agrár-környezetgazdálkodás15 3845,33 845,319 226,615 3845,33845,319 20367,620 367,65 092,620 367,620 367,65 092,625 223,525 223,56 31529,231 529,2136 250,634 062,6170 313,2
EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése8899,92 225,011 124,91 591,01988,81 988,813 933,93 418,017 418,06 039,31 548,27 548,2
A termőhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakításának támogatása4 090,3112,95 112,94090,31 022,65 112,94 929,61 231,86 161,44 929,61 231,86161,47 202,31 801,49 003,717 516,74 379,221 895,9
Mezőgazdasági területek erdősítése4090,31 022,65 112,94090,31 022,65 112,94 929,61231,86 161,44 929,61 231,86 161,47 202,31 801,49 003,717 516,74 379,221 895,9
A termelők gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci pozícióinak javítása648,5162,1810,6648,5162,1810,63 982,9995,14 978,0502,1125,565,69 365,62 343,911 709,5
Félig önellátó gazdaságok támogatása246,461,6308,0246,461,6308,01 458,3363,91 822,2482,5120,6603,12 570,4643,93 214,3
Termelői csoportok létrehozása402,1100,5402,1402,1100,5524,62 524,63155,83 155,819,624,524,52 850,4712,63 563,0
Korkedvezményes nyugdíjba vonulás programok kiegészítő támogatása3 944,8987,44 932,2
A mezőgazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal kiegészítő jövedelem és munkahely teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók számára, akik kedvezőtlen termőhelyi adottságú területeken gazdálkodnak2 239,6559,92 239,62239,6559,92 799,55 624,41407,47 031,85 624,41 407,47 031,85 919,71 480,77 400,4206,6206,61 032,8
Kedvezőtlen adottságú területek támogatása2239,6559,92 239,62 239,6559,92 799,55 624,41407,47 031,85 624,41 407,47 031,85 919,71 480,77 400,4206,6206,61 032,8
Egyéb tevékenységek14 855,84 032,114 387,014 387,03 01,918 301,92 545,0636,33 181,32 036,0545,02 545,0
SAPARD program keretében jóváhagyott projektek1272,51 272,55 090,03 1272,51 272,55 090,0
Technikai segítségnyújtás3054,07,53 817,52 585,2646,33 231,52 545,0636,33 181,32 036,0545,02 545,0
Top-up7984,31996,19 984,37 984,31 996,19 980,4
Összesen46 115,411 847,057 962,438 337,79 902,648 240,351 383,512 847,24 23,831 423,87 857,239 281,055 786,413 949,669 736,0154 593,53 241,9193 241,9

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. november 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] A "miatt az önkormányzatokat" és a "visszafizetési kötelezettség terheli" szövegrészeket 2008. április 17. napjával megsemmisítette a 42/2008. (IV. 17.) AB határozat 3. pontja.

[3] Megsemmisítette a 42/2008. (IV. 17.) AB határozat 4. pontja. Hatálytalan 2008.04.17.

[4] Megsemmisítette a 42/2008. (IV. 17.) AB határozat 4. pontja. Hatálytalan 2008.04.17.

[5] Megsemmisítette a 42/2008. (IV. 17.) AB határozat 4. pontja. Hatálytalan 2008.04.17.

Tartalomjegyzék