2013. évi CXCIII. törvény

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2012. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek és az egyenleg

1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -

a) 14 422 528,0 millió forint bevétellel,

b) 15 021 171,3 millió forint kiadással és

c) 598 643,3 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2012. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2012-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 1 239 816,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

b) 24 000,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

c) 412 573,1 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek,

d) 1 002 895,2 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek,

e) 31 200,4 millió forint összegben állampapírokat vont be.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter 2012-ben

a) 471 819,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 144 455,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2012-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján

a) 1 717 825,2 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 637 466,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 355 193,4 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat és pénzeszközöket a Nyugdíjreform-és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján -a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 150 656,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek és 88 274,5 millió forinttal a devizakötvények állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2012. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2011. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés a 2012. év során nem változott.

9. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 10. §c) pontjában megállapított 70 639,1 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 12. § c) pontjában megállapított 46 923,2 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.

(3) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Apaj Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 3 392 352 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

(4) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Tóalmás Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 6 169 388 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

(5) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi a helyi önkormányzatoknak az Állami Számvevőszék által megállapított és jogszabályban előírt közműfejlesztési támogatás jogtalan igénybevételéből eredő fizetési kötelezettségek után - a kincstár által határozattal megállapított - még nem teljesített és el nem évült, illetve hatályon kívül nem helyezett kamatfizetési kötelezettségüket. Az elengedés a 2008. április 17-ét megelőzően megállapított kötelezettségekre terjed ki.

(6) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Kunszentmárton Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Kunszentmárton Ipari Park Kft. részére 2002. évben a Széchenyi Terv részeként, a GM vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet alapján, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 44 257 000 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 765 989,6 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 836 628,7 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 70 639,1 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap

a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 1546,7 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 0,9 millió forint,

b) 2012. évi működési kiadásai 1884,2 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

12. § Az Országgyűlés az E. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 744 580,4 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 791 503,6 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 46 923,2 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 2066,4 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 651,0 millió forint,

b) 2012. évi működési kiadásai 1858,0 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 17. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 25. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 647,2 millió forint, egyszeri segélyre 453,8 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 64,5 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 183,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 487,9 millió forint

felhasználása történt meg.

15. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 10. §-ában és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI fejezet) és a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2013. december 27-éig

a) az Ny. Alap a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza,

b) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 13,1 millió forintot, a korhatár alatti ellátások jogcímén 137,8 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 "Ellátási" számlája javára,

c) az EMMI fejezet a közgyógyellátás jogcímen 172,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-0028016100000000 "OEP elszámolási számla" javára térítsen meg,

d) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 479,2 millió forintot az EMMI fejezet javára utaljon vissza.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 961,3 millió forintot a NYUFIG "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2013. december 27-éig térítsen meg.

18. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (1) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 123,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (2) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 15 740,2 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (3)-(7) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, területi és települési nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) év közben 4829,5 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 7527,2 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 32. § (3) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 7848,2 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 32. § (2) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 111,5 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 2344,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4115,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 1771,0 millió forint hozzájárulás és támogatás jár.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 70,5 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 640,6 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 153,3 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 487,3 millió forint visszafizetési kötelezettségük keletkezik.

22. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen, egyenlegében 230,3 millió forint,

b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 67,9 millió forint,

c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 7,7 millió forint,

d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja jogcímen 6,9 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 18,9 millió forint,

f) egyéb központi támogatások jogcímen, egyenlegében 56,9 millió forint, továbbá

g) a 2011. december 31-én feladattal terhelt, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklete szerinti központosított előirányzatok és 8. melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 103,8 millió forint,

h) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás jogcímen 12,3 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2013. március 28.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a 20. § (1) bekezdés b) pontja, a 21. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 3758,5 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.

23. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet,

b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 8. melléklet

részletezi.

24. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kvtv. 76. § (1) bekezdése szerinti letéti számlára a megyei önkormányzatok 2012. január 15-éig 27 795,2 millió forintot fizettek be. A Kvtv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése után a kincstár a letéti számla 23,9 millió forint záró egyenlegét a KESZ-re átutalja.

7. Az egyházak támogatása

25. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat - a 2012. évi közoktatási támogatás rendezéseként - 7215,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2013 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2012. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként - 3841,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoport előirányzata javára. A megtérítendő szociális kiegészítő támogatásból 2560,9 millió forint elszámolása 2013 decemberében esedékes, a fennmaradó 1280,5 millió forint megtérítéséről az Országgyűlés lemond.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának terhére 2013. évben 290,3 millió forint támogatás illeti meg.

8. Az egyházi és nem állami fenntartók támogatása

26. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s) pont sb) alpontja szerinti egyházi fenntartó és a Gyvt. 5. § s) pont sc)-se) alpontja szerinti nem állami fenntartó a 2012. évre visszamenőleg támogatásra jogosult a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. melléklet II. pont 3. alpontjában meghatározott jogcímen és feltételek mellett, ha

a) az általa fenntartott intézményben ellátott gyermek a Gyvt. 2012. december 31-én hatályos 151. § (5) bekezdése alapján a 2012. évben normatív kedvezményre jogosult volt,

b) az a) pont szerinti intézmény 2013. november 1-jén jogerős működési engedéllyel rendelkezik, és

c) a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok körében meghatározott dokumentumok és a gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálására előírt nyilvántartás alapján a támogatásra vonatkozó igényét 2013. november 25-éig a kincstárnak benyújtja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott határidő jogvesztő.

(3) A 2012. július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan az ellátott után a fenntartó attól az időponttól jogosult a támogatásra, amikor az ellátott adatait - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. § (1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdése szerint - nyilvántartásba vette, és azon napokra tekintettel, melyeken az ellátott a napi jelentésében szerepel.

(4) A 2012. és 2013. évben bekövetkezett fenntartóváltozás esetén az igénylés időpontjában jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartó igényelheti a támogatást.

(5) A támogatást a kincstár egy összegben, 2013. december 31-éig folyósítja.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	I. F E J E Z E T	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
											I. ORSZÁGGYŰLÉS
1						Országgyűlés Hivatala
	1					Országgyűlés hivatali szervei								18 486,4			22 113,7
				1			Működési költségvetés						460,0			2 266,3
					1		Személyi juttatások					10 300,3			9 196,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 507,5			2 420,3
					3		Dologi kiadások					3 947,4			4 877,2
					5		Egyéb működési célú kiadások					46,2			45,7
				2			Felhalmozási költségvetés									892,3
					1		Intézményi beruházási kiadások					354,4			1 876,5
					2		Felújítás					1 790,6			4 391,7
				3			Kölcsönök								24,6	24,6
2						Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára								694,1			699,2
				1			Működési költségvetés						5,0			14,0
					1		Személyi juttatások					402,0			407,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					102,6			109,2
					3		Dologi kiadások					191,8			183,1
				2			Felhalmozási költségvetés									7,7
					1		Intézményi beruházási kiadások					2,7			21,1
				3			Kölcsönök								1,5	1,5
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	3					Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai						73,0		73,0	73,0		73,0
	4					A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
		2				Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása						48,0		48,0	48,7		48,0
	7					Kossuth tér rendezése									803,9
	8					Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
		1				Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai						73,0		73,0	73,0		73,0
		2				Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai									54,0	54,0
		3				Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai						73,0		73,0	73,0		73,0
	11					A Kossuth tér rekonstrukciója						2 400,0		2 400,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	I. F E J E Z E T	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	12					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						217,2		217,2			217,2
	13					Fejezeti tartalék									384,2
						1 - 4. cím összesen:						22 529,7	465,0	22 064,7	25 065,3	3 260,4	23 297,1
5						Közbeszerzési Hatóság
	1					Közbeszerzési Hatóság								408,1			410,8
				1			Működési költségvetés						1 023,0			1 516,1
					1		Személyi juttatások					589,2			592,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					159,1			155,7
					3		Dologi kiadások					638,1			528,0
					5		Egyéb működési célú kiadások								188,4
				2			Felhalmozási költségvetés									0,1
					1		Intézményi beruházási kiadások					44,7			201,6
					2		Felújítás								183,6
	2					Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1				Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						12,6		12,6			12,6
		2				Fejezeti tartalék									7,2
						5. cím összesen:						1 443,7	1 023,0	420,7	1 856,8	1 516,2	423,4
8						Pártok támogatása
	1	1				Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség						1 055,0			1 055,0
		2				Magyar Szocialista Párt						521,3			521,3
		3				Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt						448,0			447,9
		4				Lehet más a politika						249,2			249,2
		5				Kereszténydemokrata Néppárt						232,6			232,6
	2					Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
		4				Magyar Demokrata Fórum						42,8			42,8
9						Pártalapítványok támogatása
	1					Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány						611,7			611,7
	2					Táncsics Mihály Alapítvány						259,8			259,8

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	I. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	3					Gyarapodó Magyarországért Alapítvány						211,3			211,3
	4					Ökopolisz Alapítvány						80,4			80,4
	5					Barankovics István Alapítvány						69,4			69,4
	6					Antall József Alapítvány						28,3			28,3
						8 - 9. cím összesen:						3 809,8			3 809,7
10						Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
	1					Közszolgálati hozzájárulás						61 800,0			61 805,0
	3					A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai									30,7
11						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						3 000,0
						10 - 11. cím összesen:						64 800,0			61 835,7
20	1					Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete											180,6
				1			Működési költségvetés						9 792,6			9 846,0
					1		Személyi juttatások					5 689,4			5 497,7
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 395,7			1 417,7
					3		Dologi kiadások					2 181,8			2 084,9
					5		Egyéb működési célú kiadások					301,3			538,2
				2			Felhalmozási költségvetés						0,5			0,2
					1		Intézményi beruházási kiadások					251,9			203,5
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								13,5
				3			Kölcsönök					119,6	146,6		54,0	116,5
	2					Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1				Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						307,4	307,4			307,4
						20. cím összesen:						10 247,1	10 247,1		9 809,5	10 270,1	180,6
21						Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
	1					Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság								390,3			389,6
				1			Működési költségvetés									0,6

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	I. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					1		Személyi juttatások					251,6			209,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					67,9			55,1
					3		Dologi kiadások					60,8			77,3
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					10,0			30,0
	2					Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1				Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						12,1		12,1			12,1
						21. cím összesen:						402,4		402,4	371,8	0,6	401,7
						Összesen:						103 232,7	11 735,1	22 887,8	102 748,8	15 047,3	24 302,8
						II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1						Köztársasági Elnöki Hivatal								941,7			1 695,2
				1			Működési költségvetés									1,5
					1		Személyi juttatások					419,5			771,0
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					113,2			127,1
					3		Dologi kiadások					367,0			672,3
					5		Egyéb működési célú kiadások								16,5
				2			Felhalmozási költségvetés									0,2
					1		Intézményi beruházási kiadások					37,0			51,9
					2		Felújítás					3,0			2,8
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								10,0
				3			Kölcsönök					2,0			3,9	3,9
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2					Célelőirányzatok
		1				Állami kitüntetések						292,1		292,1
	3					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						29,1		29,1			29,1
	4					Fejezeti tartalék									53,1
						Összesen:						1 262,9		1 262,9	1 708,6	5,6	1 724,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	III. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
										III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1						Alkotmánybíróság								1 690,1			1 697,0
				1			Működési költségvetés									2,2
					1		Személyi juttatások					1 048,3			926,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					290,6			254,3
					3		Dologi kiadások					291,2			348,2
					5		Egyéb működési célú kiadások								39,7
				2			Felhalmozási költségvetés									1,6
					1		Intézményi beruházási kiadások					60,0			84,1
				3			Kölcsönök								3,1	1,3
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						49,5		49,5			49,5
	2					Fejezeti tartalék									66,8
						Összesen:						1 739,6		1 739,6	1 722,5	5,1	1 746,5
								IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1						Alapvető Jogok Biztosának Hivatala								1 164,9			1 371,5
				1			Működési költségvetés									80,8
					1		Személyi juttatások					766,3			825,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					206,9			219,9
					3		Dologi kiadások					188,6			233,8
					5		Egyéb működési célú kiadások								5,2
				2			Felhalmozási költségvetés									214,5
					1		Intézményi beruházási kiadások					3,1			8,0
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						36,0		36,0			36,0
	2					Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése									284,1
	3					Fejezeti tartalék									80,7
						Összesen:						1 200,9		1 200,9	1 657,1	295,3	1 407,5

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	V. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
										V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1						Állami Számvevőszék								7 003,9			7 230,8
				1			Működési költségvetés						18,0			95,0
					1		Személyi juttatások					4 670,7			4 736,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 247,3			1 336,4
					3		Dologi kiadások					951,0			855,6
					5		Egyéb működési célú kiadások								72,4
				2			Felhalmozási költségvetés						2,0			29,6
					1		Intézményi beruházási kiadások					133,0			236,6
					2		Felújítás					21,9			5,1
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								7,6
				3			Kölcsönök								7,6	7,6
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						216,6		216,6			216,6
	2					Fejezeti tartalék									361,0
						Összesen:						7 240,5	20,0	7 220,5	7 619,2	132,2	7 447,4
											VI. BÍRÓSÁGOK
1						Bíróságok								72 485,3			75 316,5
				1			Működési költségvetés						2 258,0			2 491,0
					1		Személyi juttatások					51 379,9			48 546,6
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					12 742,1			12 650,3
					3		Dologi kiadások					9 866,5			13 850,9
					5		Egyéb működési célú kiadások								29,7
				2			Felhalmozási költségvetés									983,4
					1		Intézményi beruházási kiadások					704,8			2 179,1
					2		Felújítás					50,0			410,1
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								0,2
				3			Kölcsönök								84,7	84,7
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	VI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	1					Beruházás
		1				Pest megyei bíróság épület rekonstrukció						1 000,0		1 000,0			999,0
		2				Igazságszolgáltatás beruházásai									182,7
	2					Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági titkári létszámbővítés						475,0		475,0
	3					Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági ügyintéző létszámbővítés						527,8		527,8
	4					Új kerületi bíróság kialakítása						1 000,0		1 000,0			1 000,0
	5					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						2 068,1		2 068,1			2 068,1
	6					Kincstári számlavezetési díj									0,1
	7					Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon									50,8
	8					A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése											50,0
	16					Fejezeti tartalék									3 661,6
						Összesen:						79 814,2	2 258,0	77 556,2	81 646,8	3 559,1	79 433,6
								VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1						Ügyészségek								35 751,0			36 016,1
				1			Működési költségvetés						33,6			228,5
					1		Személyi juttatások					24 412,8			24 001,1
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					6 404,8			6 381,5
					3		Dologi kiadások					4 095,0			3 981,3
					5		Egyéb működési célú kiadások					5,0			4,0
				2			Felhalmozási költségvetés						7,9			207,3
					1		Intézményi beruházási kiadások					834,9			1 477,5
					2		Felújítás					30,0			60,3
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					10,0			10,0
				3			Kölcsönök					46,0	46,0		60,6	60,6
3						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	3					EU-tagságból eredő feladatok						29,0		29,0	0,2
	4					Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata						30,0		30,0	23,9		30,0
	5					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						972,1		972,1			972,1
	6					Fejezeti tartalék									1 600,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	VIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						Összesen:						36 869,6	87,5	36 782,1	37 600,4	496,4	37 018,2
						IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
1						A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó						113 117,4			113 117,4
2						A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése						91 707,6			91 707,6
3						Normatív hozzájárulások
	1					Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai						44 646,0			44 645,9
	2					Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok						5 400,0			5 400,0
	3					Körjegyzőség működése						4 205,0			4 238,5
	4					Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai						955,5			955,5
	5					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok						814,2			814,2
	6					Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása						144,8			124,8
	7					Építésügyi igazgatási feladatok						2 871,6			2 871,6
	8					Üdülőhelyi feladatok						9 437,0			9 357,7
	9					Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése						167,5			167,5
	10					Pénzbeli szociális juttatások						58 401,2			58 401,2
	11					Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						39 246,4			38 701,4
	12					Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások						21 513,6			21 378,7
	13					Közoktatási hozzájárulások						290 203,4			286 071,5
4						Központosított előirányzatok						82 698,2			74 870,3
5						A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
	1					Helyi önkormányzatokat megillető tartalékok
		1				Önkormányzati fejezeti tartalék						1 777,7			5 533,8
		2				Megyei önkormányzati tartalék						1 500,0			500,0
	2					Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása						24 932,0			38 647,8
	3					A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja						100,0			20,5
6						A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						11 885,4			11 853,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	IX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
7						Normatív, kötött felhasználású támogatások
	1					Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						43 464,4			42 322,3
	2					Egyes szociális feladatok támogatása						136 069,1			99 473,9
	3					A többcélú kistérségi társulások támogatása						31 431,5			31 430,3
8						Címzett és céltámogatások						350,0			29,0
9						Vis maior támogatás						8 000,0			2 138,7
10						A megyei önkormányzatok működésének támogatása						4 891,3			4 891,3
11						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						12 000,0
12						A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja									31 723,8
13						Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása									900,0
14						Kórós község templom felújításának támogatása									14,0
15						Drávaiványi község templom felújításának támogatása									2,0
16						Soltvadkert város feladatainak támogatása									211,6
17						Bócsa község feladatainak támogatása									55,4
19						Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									2 500,0
20						Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									2 500,0
21						Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									2 150,0
22						Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									3 900,0
23						Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 200,0
24						Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 100,0
25						Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									750,0
26						Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									950,0
27						Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása									15,0
28						Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									750,0
29						Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 900,0
30						Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása									60,0
31						Bácsalmás településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									4,0
32						Csányoszró településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához									2,8
						szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	IX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
33						Csibrák településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									7,0
34						Döbrököz településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									25,0
35						Drávafok, mint gesztor és Bogdása településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									15,0
36						Drávaiványi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
37						Drávasztára településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									15,0
38						Érsekcsanád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									15,0
39						Forráskút településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									22,0
40						Gara településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,0
41						Gyöngyfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									10,0
42						Hajdúbagos településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									1,0
43						Hetvehely településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									12,0
44						Hirics településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
45						Ibafa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									13,5
46						Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									13,5
47						Kákics, mint gesztor és Okorág településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									8,8
48						Katádfa, mint gesztor és Bánfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
49						Kemse településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
50						Királyegyháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									3,5
51						Kunbaja településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	IX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
52						Kurd településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									17,0
53						Lúzsok településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
54						Magyarmecske, mint gesztor, továbbá az ebből az összegből részesülő: Gilvánfa, Kisasszonyfa, Magyartelek településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									15,0
55						Monostorpályi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									5,0
56						Nyíradony-Tamásipuszta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									6,0
57						Páprád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,5
58						Piskó településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									13,0
59						Sárrétudvari településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									1,9
60						Biharnagybajom településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,0
61						Szerep településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									1,1
62						Sósvertike településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
64						Tiszafüred-Kócsújfalu településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,0
65						Tiszaszőlős településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									4,0
66						Újléta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									1,0
67						Vejti településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									15,0
68						Zaláta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
69						Ős-Dráva Program									80,6
70						Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása									58,5
71						A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása									996,2
72						Tamási város feladatainak támogatása									682,9

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	IX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
73						Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása									888,2
74						Mezőtúr Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása									3,0
75						Szigetvár Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása									0,8
76						Bekecs, mint gesztor és Szerencs, Legyesbénye, Mezőzombor településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									3,2
77						Fulókércs településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									1,4
78						Golop, mint gesztor és Monok, Rátka, Tállya, Mád, Abaújszántó, Abaújkér településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatás									5,1
79						Litka településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									1,4
80						Nagyiván településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									6,5
81						Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása									3 300,0
82						Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása egyes fővárosi kerületi önkormányzatoknál									750,0
83						Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony megújítása									350,0
84						Margitszigeti Szökőkút átépítése									400,0
85						Belvárosi Főplébániatemplom rekonstrukciója									200,0
86						Egyes települések feladatainak támogatása
	1					Gyula város feladatainak támogatása									1 800,0
	2					Pápa város feladatainak támogatása									1 500,0
	3					Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									600,0
	4					Cegléd város feladatainak támogatása									250,0
	5					Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 500,0
	6					Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 000,0
	7					Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 500,0
	8					Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 750,0
	9					Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									800,0
	10					Bicske város feladatainak támogatása									500,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	IX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	11					Martonvásár város feladatainak támogatása									500,0
	12					Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 000,0
	13					Szentgotthárd város feladatainak támogatása									300,0
	14					Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 000,0
	15					Szombathely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									800,0
	16					Dabas város feladatainak támogatása									100,0
	17					Nyíradony város feladatainak támogatása									250,0
	18					Mád község feladatainak támogatása									400,0
	19					Balmazújváros város feladatainak támogatása									450,0
	20					Csurgó város feladatainak támogatása									156,0
	21					Karcag város feladatainak támogatása									400,0
	22					Keszthely város feladatainak támogatása									160,0
	23					Körmend város feladatainak támogatása									120,0
	24					Kőszeg város feladatainak támogatása									350,0
	25					Kunszentmiklós város feladatainak támogatása									120,0
	26					Sárospatak város feladatainak támogatása									400,0
	27					Mezőkövesd város feladatainak támogatása									650,0
						Összesen:						1 041 930,8			1 066 707,2
							X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása								8 709,0			8 534,2
				1			Működési költségvetés						516,0			2 632,3
					1		Személyi juttatások					5 888,5			5 722,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 509,7			1 536,9
					3		Dologi kiadások					1 788,3			2 828,8
					5		Egyéb működési célú kiadások					6,0			123,8
				2			Felhalmozási költségvetés									146,9
					1		Intézményi beruházási kiadások					32,5			248,4
					2		Felújítás								115,2
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								10,7

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	X. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
				3			Kölcsönök					3,0	3,0		6,2	3,9
2						Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala											1,6
				1			Működési költségvetés						3 648,0			3 888,5
					1		Személyi juttatások					1 411,7			1 320,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					351,0			349,5
					3		Dologi kiadások					1 397,7			1 840,5
					5		Egyéb működési célú kiadások					55,6			212,4
				2			Felhalmozási költségvetés									1,0
					1		Intézményi beruházási kiadások					399,5			132,1
					2		Felújítás					32,5			5,7
				3			Kölcsönök								3,0	3,0
3						Egyenlő Bánásmód Hatóság								108,8			109,2
				1			Működési költségvetés						3,0			238,8
					1		Személyi juttatások					68,4			138,6
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					18,3			34,3
					3		Dologi kiadások					25,1			158,6
				2			Felhalmozási költségvetés									0,1
					1		Intézményi beruházási kiadások								0,6
5						Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala								20 605,9			22 220,6
				1			Működési költségvetés						8 923,6			11 648,0
					1		Személyi juttatások					2 184,6			2 387,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					577,0			616,0
					3		Dologi kiadások					24 294,0			27 038,4
					5		Egyéb működési célú kiadások								15,3
				2			Felhalmozási költségvetés									866,8
					1		Intézményi beruházási kiadások					2 387,3			3 478,9
					2		Felújítás					86,6			98,7
8						Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
	1					Fővárosi, megyei kormányhivatalok								74 812,8			74 716,7
				1			Működési költségvetés						33 830,2			50 989,9

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	X. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					1		Személyi juttatások					71 780,0			73 316,6
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					19 103,7			19 165,9
					3		Dologi kiadások					17 028,0			25 944,4
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								2,0
					5		Egyéb működési célú kiadások					2,5			7 684,9
				2	1		Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások					494,6			909,7	547,6
					2		Felújítás					221,3			162,2
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					1,9			578,7
				3			Kölcsönök					11,0			32,1	37,1
	2					Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények								100 049,0			109 621,5
				1			Működési költségvetés						36 487,1			50 088,5
					1		Személyi juttatások					78 133,6			75 459,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					20 893,9			19 061,5
					3		Dologi kiadások					30 360,5			46 971,5
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 288,4			4 438,2
					5		Egyéb működési célú kiadások					3 859,7			3 206,4
				2			Felhalmozási költségvetés									3 811,7
					1		Intézményi beruházási kiadások								3 133,3
					2		Felújítás								972,8
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								530,2
				3			Kölcsönök								21,6	12,0
	3					Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények								1 980,5			1 894,9
				1			Működési költségvetés						72,0			161,0
					1		Személyi juttatások					1 217,6			1 173,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					328,8			302,1
					3		Dologi kiadások					499,6			467,8
					5		Egyéb működési célú kiadások					6,5			4,1
				2			Felhalmozási költségvetés									17,9
					1		Intézményi beruházási kiadások								12,4
					2		Felújítás								1,2

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	X. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
9						Kutatóintézetek								1 432,4			1 618,3
				1			Működési költségvetés						1 420,5			1 981,7
					1		Személyi juttatások					1 327,1			1 461,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					363,5			376,7
					3		Dologi kiadások					972,3			1 036,1
					5		Egyéb működési célú kiadások								319,7
				2			Felhalmozási költségvetés									5,4
					1		Intézményi beruházási kiadások					190,0			137,3
12						Balassi Intézet								3 725,7			5 875,4
				1			Működési költségvetés						790,5			2 110,8
					1		Személyi juttatások					2 330,8			1 881,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					510,2			481,9
					3		Dologi kiadások					1 365,8			2 522,5
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					220,0			379,2
					5		Egyéb működési célú kiadások					31,4			100,1
					6		Kamatfizetések								0,4
				2			Felhalmozási költségvetés									130,7
					1		Intézményi beruházási kiadások					58,0			11,8
					2		Felújítás								56,0
13						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata								356,9			232,5
				1			Működési költségvetés									346,9
					1		Személyi juttatások					214,9			319,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					50,2			83,0
					3		Dologi kiadások					87,8			177,2
					5		Egyéb működési célú kiadások								186,7
				2			Felhalmozási költségvetés									36,9
					1		Intézményi beruházási kiadások					4,0			39,7
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								5,4
15						Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal								1 098,9			1 443,7
				1			Működési költségvetés						687,5			5 898,4
					1		Személyi juttatások					442,6			1 488,2

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	X. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					102,1			427,6
					3		Dologi kiadások					452,4			1 389,5
					5		Egyéb működési célú kiadások					687,5			6 445,1
				2			Felhalmozási költségvetés									105,1
					1		Intézményi beruházási kiadások					101,8			410,0
					2		Felújítás								13,8
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								25,0
16						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ								914,8			683,4
				1			Működési költségvetés						34,0			76,3
					1		Személyi juttatások					166,2			185,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					50,7			50,3
					3		Dologi kiadások					64,1			255,8
					5		Egyéb működési célú kiadások					560,0			330,4
				2			Felhalmozási költségvetés									0,5
					1		Intézményi beruházási kiadások					107,8			35,6
					2		Felújítás								185,9
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								400,0
				3			Kölcsönök									7,4
17						Nemzeti Közszolgálati Egyetem								2 938,4			5 089,9
				1			Működési költségvetés						1 831,2			2 458,9
					1		Személyi juttatások					2 496,1			2 689,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					621,2			699,1
					3		Dologi kiadások					1 450,7			1 259,8
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					146,6			179,9
					5		Egyéb működési célú kiadások					10,0			0,4
				2			Felhalmozási költségvetés									69,4
					1		Intézményi beruházási kiadások					45,0			225,1
					2		Felújítás								12,7
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								10,0
				3			Kölcsönök								2,1
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	X. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	2					Célelőirányzatok
		1				KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása						503,7		503,7	2 480,8	83,7	2 291,7
		7				Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása						400,0		400,0	720,0	42,5	686,4
		8				Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások									361,1
		9				Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok									626,9	610,4
		10				Közép-kelet európai regionális együttműködés 2012						100,0		100,0	32,2		47,3
		16				EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése									21,8
		17				A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás						120,0		120,0	324,7	1,2	324,7
		18				Jogi segítségnyújtás						115,0		115,0	281,0	14,1	265,0
		19				Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat						50,0		50,0	50,0		50,0
		20				Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése						100,0		100,0	181,2	0,6	136,0
		24				Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása									42,9	9,4
		25				Akormany.hu központi kommunikációs felület működtetése									19,3
		26				Központi informatikai feladatok									33,0		34,9
		27				Nemzetközi kötelezettségek teljesítése						22,0		22,0	58,5	20,5	67,0
		29				Központi e-közigazgatási feladatok									4,4	3,5
		30				Uniós projektek támogatása									23,0	7,2
		31				Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása						90,0		90,0	227,9	0,1	80,9
		34				EJN elnökségi konferencia										5,1
		38				2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása									47,6	0,1
		39				Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt									5,0	1,5
		40				A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok									50,0
		42				A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok										836,9
	3					Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
		4				Európai Területi Társulások támogatása						141,0		141,0	137,0	37,8	119,9
		6				Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása									0,1
		7				Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás						823,5		823,5	1 875,4		1 040,5
		8				Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány									8,2

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	X. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		21				Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása						210,0		210,0	210,0		244,4
		22				Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány						170,0		170,0	170,0		260,0
		23				Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért						150,0		150,0	150,0		150,0
	4					Határon túli magyarok programjainak támogatása
		1				Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása									77,2
		2				Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása									40,2
		3				Nemzetpolitikai tevékenység támogatása						1 466,4		1 466,4	2 247,0	196,3	2 543,0
		4				A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása									5,3
		6				Határtalanul program támogatása									0,3
	9					Társadalmi felzárkózást segítő programok
		3				Roma Oktatási Programok									2,0
		13				Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása									3,0
	25					Fejezeti általános tartalék						150,0		150,0			63,8
						1 - 20. cím összesen:						309 591,3	88 246,6	221 344,7	368 790,3	140 194,3	240 447,4
24						Céltartalékok
	2					Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja						64 000,0
	3					Különféle kifizetések						5 000,0
	4					Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása						21 000,0
27						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						2 500,0
						Összesen:						402 091,3	88 246,6	221 344,7	368 790,3	140 194,3	240 447,4
										XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1						Miniszterelnökség								2 546,1			2 947,4
				1			Működési költségvetés									170,8
					1		Személyi juttatások					1 530,9			1 365,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					430,1			376,7

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					3		Dologi kiadások					563,1			1 076,0
					5		Egyéb működési célú kiadások					7,0			43,4
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					15,0			98,3
					2		Felújítás								2,9
				3			Kölcsönök					12,0	12,0		0,7	0,2
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Kormányfői protokoll						500,0		500,0	288,1		58,1
	3					Fejezeti általános tartalék						150,0		150,0
	4					Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai									581,6		484,3
	5					Konzultációk
		1				Konzultációk kiadásai						700,0		700,0	685,1		685,2
	6					Ifjúsági rendezvények támogatása						100,0		100,0
	7					Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások						52,2		52,2	40,6		57,2
	8					A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások									600,0		600,0
	9					"A Rubik-kocka, és ami mögötte van" vándorkiállítás támogatása									200,0		200,0
	10					A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás											47,0
	12					Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása									300,0		300,0
	13					Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok											100,0
6						Információs Hivatal								7 670,7			7 567,8
				1			Működési költségvetés						50,0			111,0
					1		Személyi juttatások					3 736,7			3 749,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					927,8			931,2
					3		Dologi kiadások					2 825,6			2 791,6
					5		Egyéb működési célú kiadások								5,4
				2			Felhalmozási költségvetés						42,9			1,2
					1		Intézményi beruházási kiadások					225,1			315,6
					2		Felújítás					18,4			11,1
					5		Lakástámogatás					30,0			30,0
				3			Kölcsönök					21,9	21,9		26,0	26,1

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						1 - 2. és 6. cím összesen:						11 845,8	126,8	11 719,0	13 519,4	309,3	13 047,0
3						Rendkívüli kormányzati intézkedések						100 000,0
4						Országvédelmi Alap						170 000,0
5						Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
	1					Kormányzati Ellenőrzési Hivatal								932,6			917,7
				1			Működési költségvetés						3,0			5,5
					1		Személyi juttatások					592,1			536,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					151,7			144,1
					3		Dologi kiadások					191,8			300,1
					5		Egyéb működési célú kiadások								46,4
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások								11,2
					2		Felújítás								8,2
				3			Kölcsönök								31,0	31,0
						5. cím összesen:						935,6	3,0	932,6	1 077,2	36,5	917,7
						Összesen:						282 781,4	129,8	12 651,6	14 596,6	345,8	13 964,7
									XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1						Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása								5 639,7			5 292,3
				1			Működési költségvetés						125,0			4 789,2
					1		Személyi juttatások					3 489,7			3 830,1
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					944,8			1 026,1
					3		Dologi kiadások					1 231,0			5 053,3
					5		Egyéb működési célú kiadások								45,3
				2			Felhalmozási költségvetés									313,0
					1		Intézményi beruházási kiadások					104,2			114,2
				3			Kölcsönök						5,0		78,8	78,9
2						Szakigazgatási intézmények

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	1					Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal								5 233,4			4 858,3
				1			Működési költségvetés						5 023,5			10 496,8
					1		Személyi juttatások					4 347,0			4 560,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 173,7			1 212,6
					3		Dologi kiadások					4 736,2			7 755,1
					5		Egyéb működési célú kiadások								1 197,5
				2			Felhalmozási költségvetés									4,1
					1		Intézményi beruházási kiadások								294,7
					2		Felújítás								7,1
				3			Kölcsönök								28,6	28,6
	2					Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal								127,5			27,5
				1			Működési költségvetés									4,6
					1		Személyi juttatások					66,1			16,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					17,8			4,3
					3		Dologi kiadások					40,8			16,1
					5		Egyéb működési célú kiadások								14,6
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					2,8			2,1
3						Földmérési és Távérzékelési Intézet											35,7
				1			Működési költségvetés						1 595,3			2 949,0
					1		Személyi juttatások					856,1			992,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					231,2			262,4
					3		Dologi kiadások					508,0			1 464,6
					5		Egyéb működési célú kiadások								29,4
				2			Felhalmozási költségvetés									51,8
					1		Intézményi beruházási kiadások								189,2
					2		Felújítás								8,4
				3			Kölcsönök								1,5	1,9
4						Állami Ménesgazdaság								233,6			238,0
				1			Működési költségvetés						126,8			151,4
					1		Személyi juttatások					98,6			100,7

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					26,6			26,4
					3		Dologi kiadások					242,4			242,3
				2			Felhalmozási költségvetés						7,2			2,7
					1		Intézményi beruházási kiadások								22,5
5						Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal								9 595,8			12 417,4
				1			Működési költségvetés						50,0			5 104,5
					1		Személyi juttatások					3 715,4			6 327,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 003,2			1 644,3
					3		Dologi kiadások					3 570,6			5 237,4
					5		Egyéb működési célú kiadások					1 308,7			2 996,8
				2			Felhalmozási költségvetés									2,8
					1		Intézményi beruházási kiadások					47,9			93,8
6						Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei								3 755,4			5 718,8
				1			Működési költségvetés						1 374,7			1 651,4
					1		Személyi juttatások					3 128,5			2 741,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					842,5			699,7
					3		Dologi kiadások					1 246,8			2 025,8
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								34,4
					5		Egyéb működési célú kiadások								15,0
				2			Felhalmozási költségvetés						87,7			422,7
					1		Intézményi beruházási kiadások								188,5
					2		Felújítás								325,6
				3			Kölcsönök								0,9	0,9
7						Közművelődési intézmények								435,8			449,4
				1			Működési költségvetés						98,4			240,5
					1		Személyi juttatások					348,9			295,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					94,8			77,4
					3		Dologi kiadások					90,5			193,1
					5		Egyéb működési célú kiadások								0,5
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások								151,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás		Bevétel	Támogatás
8						Agrárkutató intézetek								1 380,9				1 858,8
				1			Működési költségvetés						1 171,5			1 592,2
					1		Személyi juttatások					1 706,3			1 253,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					452,0			331,5
					3		Dologi kiadások					481,8			1 525,3
					5		Egyéb működési célú kiadások								1,9
				2			Felhalmozási költségvetés						87,7			522,4
					1		Intézményi beruházási kiadások								733,5
					2		Felújítás								73,3
				3			Kölcsönök								1,5	2,6
9						Agrármarketing-Centrum								1 162,1				334,6
				1			Működési költségvetés						11,0			338,7
					1		Személyi juttatások					117,6			88,7
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					31,8			22,5
					3		Dologi kiadások					1 023,7			544,3
					5		Egyéb működési célú kiadások								1 132,3
				2			Felhalmozási költségvetés									11,1
10						Génmegőrzési Intézmények								526,0				516,2
				1			Működési költségvetés						171,2			421,1
					1		Személyi juttatások					353,6			336,0
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					95,5			85,4
					3		Dologi kiadások					248,1			337,7
				2			Felhalmozási költségvetés									3,4
					1		Intézményi beruházási kiadások								73,4
					2		Felújítás								38,0
12						Országos Meteorológiai Szolgálat								564,0				604,8
				1			Működési költségvetés						1 098,0			1 155,7
					1		Személyi juttatások					795,1			786,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					214,6			211,0
					3		Dologi kiadások					601,3			701,2
				2			Felhalmozási költségvetés									0,7

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					1		Intézményi beruházási kiadások					54,0			36,3
				3			Kölcsönök						3,0			3,0
13						Nemzeti Környezetügyi Intézet								1 043,4			1 183,5
				1			Működési költségvetés						272,5			21,9
					1		Személyi juttatások					761,3			637,7
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					205,6			169,1
					3		Dologi kiadások					340,0			210,9
				2			Felhalmozási költségvetés									357,8
					1		Intézményi beruházási kiadások					9,0			44,5
14						Nemzeti park igazgatóságok								2 391,1			3 487,5
				1			Működési költségvetés						3 725,5			8 108,4
					1		Személyi juttatások					2 473,0			3 277,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					669,3			804,7
					3		Dologi kiadások					2 456,6			4 989,1
					5		Egyéb működési célú kiadások								136,0
				2			Felhalmozási költségvetés						30,5			5 096,1
					1		Intézményi beruházási kiadások					548,2			6 242,8
					2		Felújítás								97,9
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								16,6
				3			Kölcsönök								7,6	6,8
15						Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek								3 521,6			3 656,5
				1			Működési költségvetés						2 807,4			4 368,1
					1		Személyi juttatások					4 125,7			4 911,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 116,5			1 288,1
					3		Dologi kiadások					886,1			1 913,3
					5		Egyéb működési célú kiadások								6,3
				2			Felhalmozási költségvetés									142,2
					1		Intézményi beruházási kiadások					200,7			134,8
					2		Felújítás								12,7
				3			Kölcsönök								49,2	79,9
17						Nemzeti Földalapkezelő Szervezet								1 128,6			1 156,7

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
				1			Működési költségvetés									29,5
					1		Személyi juttatások					712,0			744,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					192,2			193,4
					3		Dologi kiadások					174,4			164,2
					5		Egyéb működési célú kiadások								0,2
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					50,0			29,5
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								0,3
18						Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet								124,2			125,5
				1			Működési költségvetés						281,5			1 110,8
					1		Személyi juttatások					126,2			458,0
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					37,5			118,1
					3		Dologi kiadások					242,0			864,7
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								3,2
					5		Egyéb működési célú kiadások								1,7
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások								57,8
19						Agrárgazdasági Kutató Intézet								646,5			579,6
				1			Működési költségvetés						95,0			454,4
					1		Személyi juttatások					465,0			405,1
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					135,0			106,5
					3		Dologi kiadások					141,5			550,5
				3			Kölcsönök								3,0	3,0
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Beruházás
		5				Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő						18,8		18,8	20,0
		7				Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása									71,9
		9				Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése						18,8		18,8	23,0
		19				Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása						42,4		42,4	4,7
		20				Ivóvíz-minőség javító program						84,8		84,8	310,1

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	2					Környezetvédelmi célelőirányzatok
		3				Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása									386,0
		6				Vörösiszap katasztrófa elhárítása									3 276,1	437,9
		7				Vízügyi feladatok támogatása									39,8	88,5
		8				Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás									5 134,6	14,2
		9				Természetvédelmi kártalanítás						94,2		94,2	461,7	1,7	450,0
		10				Természetvédelmi pályázatok támogatása						23,5		23,5	95,8	88,5	53,9
		11				Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása						15 180,0		15 180,0	11 450,6	1,1	12 819,9
		12				Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés									332,0
		13				Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása						1 200,0		1 200,0	1 200,1	1,1	1 300,0
		14				Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában						138,0		138,0	211,7	2,7	103,0
		16				Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai									40,3	2,2
		17				Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása										6,5
		21				Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások						80,0		80,0			48,0
		27				Vásárhelyi terv továbbfejlesztése									13,0
		30				Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása									109,2	0,5
		35				Egyéb szervezetek feladataira									21,6
		39				Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat									99,3	6,1
		40				GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése									323,1	340,1
	3					Agrár célelőirányzatok
		1				FAO intézmények finanszírozása									0,7		40,0
		2				Agrárkutatás támogatása						153,6		153,6	43,1	1,8
		3				Magán és egyéb jogi személyek kártérítése						11,2		11,2	11,0	0,1	5,1
		4				Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása						20,7		20,7	25,6	0,2	15,7
		5				Tanyafejlesztési Program						1 500,0		1 500,0	498,0		1 500,0
		8				Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában						200,0		200,0	130,9	0,6	140,0
		10				Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása						79,0		79,0	72,4	135,2	2,0
		12				MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése									200,0
		13				Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei						500,0		500,0			500,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		15				Intézményi feladatok támogatása									253,6	48,5	746,0
		16				Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása						58,5		58,5	74,7		52,6
		19				Állami génmegőrzési feladatok támogatása						176,7		176,7	119,0		119,7
		20				Hegyközségek Nemzeti Tanácsa						179,2		179,2	179,2		179,2
		21				Kincstári szolgáltatási díjak									27,4
		22				Bormarketing és minőség-ellenőrzés						1 500,0	1 500,0		780,3	780,3
		25				Nemzetközi szervezetek tagsági díjai						258,6		258,6	258,6		556,2
		28				A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása									555,0		555,0
		29				Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése									1 450,1
	4					Uniós programok kiegészítő támogatása
		6				Méhészeti Nemzeti Program						560,0		560,0	568,2		628,4
		7				Igyál tejet program						1 200,0		1 200,0	1 432,4	110,3	1 550,0
		8				Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása						1 833,0		1 833,0	2 148,4	146,9	1 833,0
		9				Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása						1 680,0		1 680,0	513,6	1,3	1 577,1
		10				Uniós Programok ÁFA fedezete						910,3		910,3	2 385,7	121,9	1 333,3
		11				Iskolagyümölcs program						511,0		511,0	424,4		511,0
		12				Nemzeti Diverzifikációs Program						2 704,3		2 704,3	2 362,5	251,0	1 965,8
	5					Nemzeti támogatások
		3				Állattenyésztési feladatok						906,3		906,3	906,2		906,3
		6				Nemzeti Erdőprogram
			3				Erdőfelújítás					243,9		243,9	163,7	1,3	147,9
			4				Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás					237,8		237,8	354,7	57,2	284,0
			5				Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása					53,3		53,3	8,7		0,8
		7				Fejlesztési típusú támogatások						96,4		96,4	61,6	74,4	8,5
		8				Folyó kiadások és jövedelem-támogatások						51 000,0		51 000,0	58 357,1	462,5	55 151,8
		10				Nemzeti agrár kárenyhítés						4 000,0	2 000,0	2 000,0	4 224,3	4 156,7	2 101,6
		11				Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása						30,0		30,0			25,0
	6					Állat- és növénykártalanítás						1 000,0		1 000,0	1 461,5	122,4	1 250,0
	7					Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások						1 300,0		1 300,0	5 537,2	10 620,2	320,0
	11					Vidékfejlesztési és halászati programok

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		2				Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
			1				I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása					105 337,4	76 463,1	28 874,3	79 967,8	63 315,6	19 089,3
			2				II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése					78 005,7	61 599,3	16 406,4	92 651,9	73 911,2	18 491,4
			3				III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése					30 671,1	21 675,6	8 995,5	33 457,6	25 603,1	8 995,5
			4				IV. tengely: Leader programok					7 377,6	5 512,2	1 865,4	6 809,4	5 822,5	1 865,4
			5				Technikai segítségnyújtás					6 000,0	4 437,0	1 563,0	4 467,2	3 310,8	1 563,0
		3				Halászati Operatív Program
			1				Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)					2 868,1	2 151,1	717,0	3 200,4	2 385,9	717,0
			2				Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)					625,0	468,7	156,3			156,3
			3				Technikai segítségnyújtás (V. tengely)					106,9	80,2	26,7	103,0	77,3	26,7
	14					Fejezeti általános tartalék						130,4		130,4	48,6	0,4	61,6
	15					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						5 500,0		5 500,0			5 500,0
	16					SAPARD intézkedések									39,9	59,8	1 900,0
	17					Nemzeti Vidékfejlesztési Terv									298,9	343,9
						Összesen:						382 164,5	194 135,6	188 028,9	418 870,7	243 039,0	189 688,1
									XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1	1					Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása								5 029,4			4 099,3
				1			Működési költségvetés									17,4
					1		Személyi juttatások					3 454,8			3 171,7
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					910,4			826,3
					3		Dologi kiadások					657,1			660,0
					5		Egyéb működési célú kiadások					7,1			573,5
				2			Felhalmozási költségvetés
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								7,1
	2					Egyéb HM szervezetek								12 747,0			11 015,7
				1			Működési költségvetés						50,0			832,0
					1		Személyi juttatások					3 967,2			4 111,8

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					986,7			1 077,5
					3		Dologi kiadások					7 387,1			6 716,3
					5		Egyéb működési célú kiadások					300,6			1 024,7
				2			Felhalmozási költségvetés									3,5
					1		Intézményi beruházási kiadások					135,4			68,1
					2		Felújítás					20,0
				3			Kölcsönök					100,0	100,0		78,0	96,1
	3					HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal								56 172,7			64 747,4
				1			Működési költségvetés						180,0			2 394,5
					1		Személyi juttatások					2 203,6			2 358,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					421,1			496,8
					3		Dologi kiadások					53 958,2			65 942,0
					5		Egyéb működési célú kiadások					6,8			36,2
				2			Felhalmozási költségvetés						550,0			1 666,7
					1		Intézményi beruházási kiadások					125,3			1 761,9
					2		Felújítás					187,7			820,5
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								111,5
				3			Kölcsönök								489,5	601,0
2						Magyar Honvédség
	1					Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei								18 367,6			19 142,4
				1			Működési költségvetés						115,0			159,2
					1		Személyi juttatások					12 502,5			13 665,6
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 997,6			3 423,8
					3		Dologi kiadások					2 939,2			3 115,0
					5		Egyéb működési célú kiadások					40,3			1 180,0
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					3,0
				3			Kölcsönök					200,0	200,0		105,2	109,5
	2					MH ÖHP és alárendelt szervezetei								92 643,8			85 108,5
				1			Működési költségvetés						3 500,0			11 073,1
					1		Személyi juttatások					54 766,2			51 829,2

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					12 399,5			12 319,0
					3		Dologi kiadások					24 808,7			32 203,1
					5		Egyéb működési célú kiadások					240,5			420,2
					6		Kamatfizetések								9,4
				2			Felhalmozási költségvetés									178,2
					1		Intézményi beruházási kiadások					3 090,9			6 851,9
					2		Felújítás					688,0			1 540,9
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					150,0			167,7
3						Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat								10 319,7			10 080,2
				1			Működési költségvetés						20,0			111,2
					1		Személyi juttatások					5 811,2			5 739,0
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 376,9			1 480,4
					3		Dologi kiadások					3 088,8			3 628,4
					5		Egyéb működési célú kiadások					14,8			445,3
				2			Felhalmozási költségvetés									5,6
					1		Intézményi beruházási kiadások					48,0			17,5
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								9,7
				3			Kölcsönök								10,2	17,1
4						Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
				1			Működési költségvetés
					5		Egyéb működési célú kiadások								417,7
				2			Felhalmozási költségvetés
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								65,3
6						MH Honvédkórház								4 609,5			9 551,1
				1			Működési költségvetés						16 385,0			18 455,9
					1		Személyi juttatások					12 312,2			12 260,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 040,4			3 243,2
					3		Dologi kiadások					5 585,9			12 501,7
					5		Egyéb működési célú kiadások					30,8			75,1
				2			Felhalmozási költségvetés									47,0
					1		Intézményi beruházási kiadások					25,2			47,7

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Beruházás
		5				Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok						400,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	2					Ágazati célelőirányzatok
		1				Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)						100,0		100,0
		3				Társadalmi szervek támogatása
			6				Társadalmi szervek pályázati támogatása					27,0		27,0	12,9		15,7
			19				Társadalmi szervek támogatása					141,0		141,0	158,0		158,0
		5				Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása						1 210,2		1 210,2	2 134,9		2 134,9
		15				Nemzetközi kártérítés									5,4
		25				Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához						3 689,0		3 689,0	1 857,0		3 189,0
		38				A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai									4,0
		39				Alapítványok, közalapítványok támogatása
			1				Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása								50,0		100,0
			2				MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása					53,7		53,7	53,7		53,7
			3				Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz								0,7
		40				Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
			1				Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez					5 626,4		5 626,4	4 805,1		4 783,7
			2				Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz					500,8		500,8	494,3		500,8
		41				Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai						21,0		21,0	10,5		10,5
	3					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						1 000,0		1 000,0			1 000,0
						Összesen:						233 758,8	21 300,0	212 458,8	266 891,7	35 968,0	215 690,9
						XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1						Belügyminisztérium igazgatása								3 845,8			3 957,7
				1			Működési költségvetés						25,5			758,3
					1		Személyi juttatások					2 444,3			2 384,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					569,2			641,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					3		Dologi kiadások					815,1			1 287,3
					5		Egyéb működési célú kiadások					8,0			111,7
				2			Felhalmozási költségvetés									27,9
					1		Intézményi beruházási kiadások					34,7			28,8
					2		Felújítás								7,1
				3			Kölcsönök								6,5	69,5
2						Nemzeti Védelmi Szolgálat								3 525,8			3 610,8
				1			Működési költségvetés									6,4
					1		Személyi juttatások					2 415,8			2 396,1
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					630,3			659,5
					3		Dologi kiadások					448,8			429,1
					5		Egyéb működési célú kiadások								2,6
				2			Felhalmozási költségvetés									0,4
					1		Intézményi beruházási kiadások					30,9			105,6
					2		Felújítás								281,1
				3			Kölcsönök									0,1
4						Terrorelhárítási Központ								10 410,5			10 691,3
				1			Működési költségvetés						123,0			175,2
					1		Személyi juttatások					5 594,1			5 634,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 526,0			1 492,7
					3		Dologi kiadások					1 900,0			2 228,8
					5		Egyéb működési célú kiadások								2,0
				2			Felhalmozási költségvetés									41,7
					1		Intézményi beruházási kiadások					1 113,4			1 823,3
					2		Felújítás					400,0			538,0
				3			Kölcsönök									1,1
5						Büntetés-végrehajtás								48 425,5			47 797,0
				1			Működési költségvetés						2 607,6			4 187,7
					1		Személyi juttatások					24 992,0			24 609,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 645,3			6 063,0
					3		Dologi kiadások					19 924,2			17 763,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					2,7			2,8
					5		Egyéb működési célú kiadások					2,0			531,8
					6		Kamatfizetések								1,4
				2			Felhalmozási költségvetés									853,7
					1		Intézményi beruházási kiadások					309,2			1 075,8
					2		Felújítás					157,7			448,7
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								21,7
					5		Lakástámogatás								1,1
				3			Kölcsönök					108,0	108,0		130,3	164,8
6						BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság								408,7			427,4
				1			Működési költségvetés									34,6
					1		Személyi juttatások					242,5			244,6
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					60,0			64,1
					3		Dologi kiadások					106,2			87,7
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások								23,7
7						Rendőrség								222 660,4			244 167,2
				1			Működési költségvetés						4 509,6			10 357,3
					1		Személyi juttatások					155 742,5			158 036,1
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					39 879,0			40 340,5
					3		Dologi kiadások					29 784,3			44 037,4
					5		Egyéb működési célú kiadások					811,2			1 258,4
					6		Kamatfizetések								0,1
				2			Felhalmozási költségvetés									1 893,3
					1		Intézményi beruházási kiadások					366,0			10 679,5
					2		Felújítás					587,0			788,5
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								117,1
					4		Kormányzati beruházás								35,5
					5		Lakástámogatás								117,5
				3			Kölcsönök								780,9	807,3
8						Alkotmányvédelmi Hivatal								6 990,1			7 006,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
				1			Működési költségvetés						27,4			25,5
					1		Személyi juttatások					4 789,8			4 309,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 304,6			1 126,9
					3		Dologi kiadások					867,3			1 055,4
					5		Egyéb működési célú kiadások					0,3			146,9
				2			Felhalmozási költségvetés									0,2
					1		Intézményi beruházási kiadások					55,5			181,0
					2		Felújítás								166,1
				3			Kölcsönök					20,0	20,0		29,4	29,8
9						Nemzetbiztonsági Szakszolgálat								15 321,7			14 960,9
				1			Működési költségvetés						147,6			226,4
					1		Személyi juttatások					9 292,9			8 608,1
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 417,3			2 219,2
					3		Dologi kiadások					2 232,8			3 214,0
					5		Egyéb működési célú kiadások					0,4			21,6
				2			Felhalmozási költségvetés									528,5
					1		Intézményi beruházási kiadások					1 505,0			2 548,2
					2		Felújítás								230,1
					5		Lakástámogatás					20,9			20,9
				3			Kölcsönök					23,0	23,0		46,0	46,3
10						Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ								196,1			186,9
				1			Működési költségvetés									3,7
					1		Személyi juttatások					86,6			61,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					25,4			16,7
					3		Dologi kiadások					64,5			66,9
					5		Egyéb működési célú kiadások								3,8
				2			Felhalmozási költségvetés									0,1
					1		Intézményi beruházási kiadások					19,6			17,9
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								198,4
12						BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság								47 450,2			49 093,8
				1			Működési költségvetés						3 721,5			7 458,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					1		Személyi juttatások					34 470,3			33 446,6
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					9 123,6			8 569,4
					3		Dologi kiadások					7 014,5			11 452,0
					5		Egyéb működési célú kiadások					18,4			926,5
					6		Kamatfizetések								0,2
				2			Felhalmozási költségvetés						3 800,0			11 802,7
					1		Intézményi beruházási kiadások					3 738,2			4 860,0
					2		Felújítás					606,7			800,1
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								1 222,1
					5		Lakástámogatás								18,0
				3			Kölcsönök								180,1	182,5
13						Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal								5 725,7			7 176,2
				1			Működési költségvetés						104,4			576,8
					1		Személyi juttatások					2 663,5			3 188,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					726,8			835,5
					3		Dologi kiadások					2 217,8			2 614,0
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					78,0			157,1
					5		Egyéb működési célú kiadások					90,0			220,0
				2			Felhalmozási költségvetés									47,8
					1		Intézményi beruházási kiadások					54,0			316,8
					2		Felújítás								19,8
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								30,9
				3			Kölcsönök								35,0	42,8
15						BM Nemzetközi Oktatási Központ								536,3			541,3
				1			Működési költségvetés						414,5			400,6
					1		Személyi juttatások					309,6			330,7
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					90,5			90,9
					3		Dologi kiadások					537,7			485,2
					5		Egyéb működési célú kiadások								19,6
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					5,0			6,8

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					2		Felújítás					8,0			52,3
17						Vízügyi Igazgatóságok								8 457,0			13 081,5
				1			Működési költségvetés						2 921,8			35 767,6
					1		Személyi juttatások					7 402,8			23 869,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 998,8			4 348,5
					3		Dologi kiadások					1 863,0			17 122,7
					5		Egyéb működési célú kiadások								271,9
					6		Kamatfizetések								3,0
				2			Felhalmozási költségvetés									38 352,8
					1		Intézményi beruházási kiadások					114,2			38 246,4
					2		Felújítás								120,2
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								379,1
				3			Kölcsönök								22,7	22,8
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Ágazati célfeladatok
		2				Energia-racionalizálás						84,9	84,9		135,1	112,0
		6				Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások									1,0
		7				Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások									13,2
		11				MÁK - számlavezetési díjak									9,1
		13				Közrendvédelmi bírság									11,2
		15				Országos Baleset-megelőzési Bizottság									92,8
		20				Nemzetközi fizetési kötelezettség									9,2
		25				Közbiztonsági feladatterv támogatása									0,1
		27				Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások						160,0	110,0	50,0	121,6	27,4	48,6
		29				Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása									6 673,4
		30				Hivatásos állomány életbiztosítása									96,7
		31				Területrendezési feladatok									94,5	0,8
		32				Építésügyi célelőirányzat									965,2	74,9
		34				Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok						100,0		100,0	1 741,1	46,5
		35				Ártéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytarnóc településen						50,0		50,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		36				Egyedi önkormányzati beruházások támogatása									7,3
		38				Árvízi védekezési feladatok									33,9
		39				Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások										2,3
		40				Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása									195,1
		41				Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása									756,1
		43				Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása									62,5
		44				Közfoglalkoztatás támogatása									1 913,4	1 007,5
		46				Építésügyi feladatok						550,0		550,0	230,7		495,0
		47				Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése						150,0		150,0	136,2		150,0
		48				Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai						211,9		211,9	69,2	69,2
		49				Vízkárelhárítási művek fenntartása						800,0		800,0
		50				Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás						260,0		260,0	5 324,4	5 064,4	940,1
		51				Vízügyi feladatok támogatása						226,0		226,0	2 340,5		2 472,1
		52				Szociális Családiház-építési Program támogatása									771,0	0,6
		53				Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése									84,4
		54				Technikai azonosító maradvány rendezéséhez									477,4	0,7
		55				Vásárhelyi terv továbbfejlesztése									13,0	13,0
	2					Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
		1				Alapítványok támogatása
			1				Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása					180,0		180,0	180,0		180,0
		2				Társadalmi önszerveződések támogatása
			3				Országos Polgárőr Szövetség					700,0		700,0	700,0		700,0
			5				Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása					220,0	100,0	120,0		0,4	47,1
			6				Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása								0,5
			11				Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása					150,0		150,0	150,0		150,0
		3				Szakszervezetek támogatása
			10				Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása								0,4
			16				Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa								0,1
		4				Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása										0,2
	3					Beruházás
		4				Közbiztonsági beruházások									110,6

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		5				Hivatásos állomány lakáscélú beruházása						128,0		128,0	42,5
	6					2003. évi PHARE nemzeti program									11,6
	8					Közösségi programok									28,1
	9					Szolidaritási programok
		1				Európai Menekültügyi Alap						451,8	317,5	134,3	489,8	391,4	134,3
		2				Integrációs Alap						601,7	419,5	182,2	699,4	533,6	182,2
		3				Visszatérési Alap						344,5	246,9	97,6	252,8	164,3	97,6
		4				Külső Határok Alap						2 931,0	2 094,2	836,8	2 107,6	1 556,9	836,8
		5				Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek						242,2	238,7	3,5	85,2	85,1	3,5
		6				Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék						40,0		40,0	20,2		40,0
	10					Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása						2 000,0		2 000,0	1 970,3		1 970,3
	11					Duna Művész Együttesek támogatása						250,0		250,0	250,0		250,0
	12					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						3 000,0		3 000,0			3 000,0
						Összesen:						406 339,7	22 165,6	384 174,1	535 349,7	124 045,7	414 395,9
						XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1						Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása								6 814,4			11 710,7
				1			Működési költségvetés						800,9			1 061,4
					1		Személyi juttatások					5 109,0			4 322,7
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 366,0			1 117,1
					3		Dologi kiadások					957,9			875,7
					5		Egyéb működési célú kiadások					102,3			191,9
				2			Felhalmozási költségvetés									23,0
					1		Intézményi beruházási kiadások					80,1
				3			Kölcsönök					38,3	38,3		80,6	80,6
2						Nemzeti Innovációs Hivatal								1 207,6			1 378,9
				1			Működési költségvetés									1 193,7
					1		Személyi juttatások					606,5			461,6
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					163,8			122,1
					3		Dologi kiadások					432,3			1 325,2

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					5		Egyéb működési célú kiadások								333,5
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					5,0			134,5
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								43,3
3						Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal								354,6			344,6
				1			Működési költségvetés						3 090,3			3 379,5
					1		Személyi juttatások					1 047,7			1 070,1
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					264,3			290,1
					3		Dologi kiadások					2 028,8			2 031,7
					5		Egyéb működési célú kiadások								118,0
				2			Felhalmozási költségvetés									2,7
					1		Intézményi beruházási kiadások					80,0			150,9
					2		Felújítás					24,1			152,2
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								27,9
4						Nemzeti Munkaügyi Hivatal								3 776,9			4 019,8
				1			Működési költségvetés						919,7			7 568,0
					1		Személyi juttatások					1 774,3			2 837,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					478,3			755,4
					3		Dologi kiadások					2 083,1			4 269,6
					5		Egyéb működési célú kiadások								768,2
				2			Felhalmozási költségvetés									1 050,8
					1		Intézményi beruházási kiadások					352,5			1 564,6
					2		Felújítás					2,8
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					5,6
8						Magyar Államkincstár								16 349,2			18 249,0
				1			Működési költségvetés						5 644,1			7 686,0
					1		Személyi juttatások					12 792,2			13 418,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 596,7			3 529,1
					3		Dologi kiadások					4 439,0			6 727,1
					5		Egyéb működési célú kiadások								5,2
				2			Felhalmozási költségvetés									10,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					1		Intézményi beruházási kiadások					759,9			1 335,8
					2		Felújítás					383,7			620,8
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								13,5
				3			Kölcsönök					21,8			70,4	100,4
9						Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal								1 185,1			999,9
				1			Működési költségvetés
					1		Személyi juttatások					630,0			285,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					170,1			74,6
					3		Dologi kiadások					265,0			98,6
					5		Egyéb működési célú kiadások								0,6
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					120,0			6,0
14						Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság								921,8			920,5
				1			Működési költségvetés						18,8			119,8
					1		Személyi juttatások					531,5			591,0
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					146,7			158,5
					3		Dologi kiadások					222,4			302,4
					5		Egyéb működési célú kiadások								37,9
				2			Felhalmozási költségvetés									1,4
					1		Intézményi beruházási kiadások								2,2
					2		Felújítás					40,0			48,0
16						Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság								385,5			404,9
				1			Működési költségvetés									280,2
					1		Személyi juttatások					281,8			448,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					79,9			119,8
					3		Dologi kiadások					23,8			92,0
					5		Egyéb működési célú kiadások								19,8
				2			Felhalmozási költségvetés									4,8
					1		Intézményi beruházási kiadások								9,4
17						Nemzeti Külgazdasági Hivatal								2 162,8			2 288,5
				1			Működési költségvetés						98,0			655,4

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					1		Személyi juttatások					975,9			777,1
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					263,2			216,6
					3		Dologi kiadások					941,7			1 516,8
					5		Egyéb működési célú kiadások								1 464,8
				2			Felhalmozási költségvetés									10,2
					1		Intézményi beruházási kiadások					60,0			154,2
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								185,1
				3			Kölcsönök					20,0			29,0
25						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2					Ágazati célelőirányzatok
		4				Magyar találmányok külföldi bejelentése									0,9	0,2
		5				Kárrendezési célelőirányzat
			1				Függő kár kifizetés					410,0		410,0	444,7		410,0
			2				Járadék kifizetés					3 550,0		3 550,0	3 659,5		3 550,0
			3				Tőkésítésre kifizetés					40,0		40,0	33,8		40,0
		7				Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez									56,7		56,7
		8				Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai									60,0
		10				ÁKK Zrt. osztalék befizetés									103,5	52,9
		12				Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja						81,5		81,5
		16				Közigazgatási fejlesztési feladatok									9,8		17,7
		33				ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése						10,0		10,0	3,8		9,0
		50				Állami Bérlakás Program									19,0
		51				Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat						1 180,0		1 180,0	30,0		700,0
	3					Vállalkozási célelőirányzatok
		8				Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat									485,1	36,1
	4					Területfejlesztési és építésügyi feladatok
		3				Állami Támogatású Bérlakás Program									16,6
	6					Kutatási és technológia feladatok
		4				Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása						662,6		662,6	458,6		458,6
	14					Társadalmi szervezetek címzett támogatása
		1				Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
			1				Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása					400,0		400,0	360,0		360,0
			2				Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása					90,0		90,0	213,3		81,0
			4				Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése								0,8	0,1
		5				Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok						70,0		70,0	72,4		66,5
	30					Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
		1				Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján						15,2		15,2	41,6		33,7
		2				Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok						2 163,2		2 163,2	2 326,8		2 084,5
		3				Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok						20,1		20,1	10,1		9,9
		4				NATO tagságból adódó ágazati feladatok									13,5
		9				Nemzetgazdasági programok						1 124,5		1 124,5	3 622,6	1 687,3	1 922,0
		10				Szervezetátalakítási alap						2 000,0		2 000,0	450,0		1 091,0
		11				ClusterCOOP program támogatása						23,0		23,0	40,2	12,4	20,7
	33					Képzéssel támogatott közmunkaprogram									25,5
	35					MKIK támogatása						500,0		500,0	1 650,0		450,0
	36					Ipartestületek Országos Szövetség						45,0		45,0			16,2
	43					Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása						389,6		389,6	433,7	44,1	389,6
	44					Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése						400,0		400,0	400,0		360,0
	45					Kegyeleti Alap									4,0
	46					Magán és egyéb jogi személyek kártérítése						520,0		520,0	101,0		481,4
	47					Kötött segélyhitelezés						585,2		585,2	527,6		585,2
	50					Fejezeti általános tartalék						150,0		150,0	44,5		6,5
	51					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						3 000,0		3 000,0			3 000,0
						1 - 25. cím összesen:						61 197,9	10 610,1	50 587,8	71 122,8	25 061,3	56 517,0
						Összesen:						61 197,9	10 610,1	50 587,8	71 122,8	25 061,3	56 517,0
									XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1						Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása								120 967,9			141 153,6
				1			Működési költségvetés						2 279,8			9 955,0
					1		Személyi juttatások					70 390,9			85 765,1

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					18 394,0			22 914,7
					3		Dologi kiadások					27 725,5			35 907,2
					5		Egyéb működési célú kiadások					35,1			748,6
				2			Felhalmozási költségvetés									700,3
					1		Intézményi beruházási kiadások					6 007,8			4 359,1
					2		Felújítás					560,0			403,6
					5		Lakástámogatás					134,4			328,0
				3			Kölcsönök								339,5	339,5
2						Bűnügyi Főigazgatóság								6 951,4			8 564,0
				1			Működési költségvetés									23,0
					1		Személyi juttatások					4 627,0			5 724,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 176,9			1 526,9
					3		Dologi kiadások					1 147,5			1 550,5
					5		Egyéb működési célú kiadások								3,3
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások								97,7
					2		Felújítás								21,4
3						Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet								1 753,2			2 482,0
				1			Működési költségvetés						295,9			263,2
					1		Személyi juttatások					1 152,7			1 536,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					291,9			434,3
					3		Dologi kiadások					604,5			666,4
					5		Egyéb működési célú kiadások								0,3
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások								14,2
					2		Felújítás								2,2
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Ágazati célelőirányzatok
		1				Csempészet és hamisítás elleni küzdelem									661,3	661,3
	2					Közösségi programok
		1				EU Fiskális 2013 programjában való részvétel									29,9	29,9

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		2				EU Customs 2013 Programban való részvétel									22,0	22,0
						Összesen:						132 248,2	2 575,7	129 672,5	163 057,3	11 994,2	152 199,6
								XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1						Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása								7 066,2			5 799,3
				1			Működési költségvetés						2 002,0			2 616,5
					1		Személyi juttatások					3 623,9			3 808,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					941,4			991,9
					3		Dologi kiadások					4 502,9			1 671,4
					5		Egyéb működési célú kiadások								1 929,1
				3			Kölcsönök					11,0	11,0		100,0
3						Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet								835,9			789,0
				1			Működési költségvetés						513,3			886,7
					1		Személyi juttatások					324,0			416,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					82,9			104,4
					3		Dologi kiadások					942,3			1 216,3
					5		Egyéb működési célú kiadások								63,2
				2			Felhalmozási költségvetés									1 164,7
					1		Intézményi beruházási kiadások								1 131,6
4						Országos Atomenergia Hivatal								17,2			17,5
				1			Működési költségvetés						2 166,1			2 599,7
					1		Személyi juttatások					680,3			663,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					180,6			176,3
					3		Dologi kiadások					1 301,2			1 791,3
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					21,2			13,0
5						Magyar Bányászati és Földtani Hivatal											6,6
				1			Működési költségvetés						2 478,0			2 676,3
					1		Személyi juttatások					776,9			725,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					199,5			187,8

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					3		Dologi kiadások					1 201,0			1 383,6
					5		Egyéb működési célú kiadások					302,1			339,1
				2			Felhalmozási költségvetés						1,5			1,9
					1		Intézményi beruházási kiadások								46,0
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								0,1
				3			Kölcsönök								22,1	22,1
6						Magyar Energia Hivatal											0,9
				1			Működési költségvetés						3 400,0			5 465,4
					1		Személyi juttatások					740,1			782,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					193,4			205,6
					3		Dologi kiadások					2 403,2			2 576,2
					5		Egyéb működési célú kiadások					15,0			217,1
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					45,0			8,4
					2		Felújítás					2,4
				3			Kölcsönök					2,4	1,5		4,2	6,8
7						Nemzeti Közlekedési Hatóság											15,7
				1			Működési költségvetés						27 420,0			30 496,3
					1		Személyi juttatások					2 624,7			2 414,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					655,0			638,6
					3		Dologi kiadások					23 095,4			25 498,5
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					0,2
					5		Egyéb működési célú kiadások								217,1
				2			Felhalmozási költségvetés						5,0			0,9
					1		Intézményi beruházási kiadások					964,2			861,7
					2		Felújítás					100,0			155,7
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								35,3
				3			Kölcsönök					4,0	18,5		137,5	16,6
8						Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ											280,0
				1			Működési költségvetés						93 012,5			71 875,8
					1		Személyi juttatások					931,6			870,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					253,9			243,5
					3		Dologi kiadások					75 498,0			53 814,2
					5		Egyéb működési célú kiadások					2 430,0			4 170,0
				2			Felhalmozási költségvetés									126,4
					1		Intézményi beruházási kiadások					332,5			28,5
					2		Felújítás					11 562,5			346,4
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					2 000,0			700,0
				3			Kölcsönök					4,0			13,8	13,8
10						Közlekedésbiztonsági Szervezet								470,2			460,7
				1			Működési költségvetés									3,9
					1		Személyi juttatások					257,8			261,0
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					71,4			68,6
					3		Dologi kiadások					133,8			145,3
					5		Egyéb működési célú kiadások								12,9
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					7,2
11						Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség								445,2			495,6
				1			Működési költségvetés						10,0			949,3
					1		Személyi juttatások					322,1			322,7
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					81,5			87,6
					3		Dologi kiadások					41,6			1 582,6
					5		Egyéb működési célú kiadások								24,7
				2			Felhalmozási költségvetés									1 429,5
					1		Intézményi beruházási kiadások					10,0			1 578,8
12						Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság								8 041,5			7 992,7
				1			Működési költségvetés						2 206,2			2 584,4
					1		Személyi juttatások					1 895,0			1 897,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					554,4			501,7
					3		Dologi kiadások					6 694,8			7 522,6
					5		Egyéb működési célú kiadások								3,4
				2			Felhalmozási költségvetés									102,5

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					1		Intézményi beruházási kiadások					948,5			239,2
					2		Felújítás					150,0			132,6
				3			Kölcsönök					5,0			1,1	1,3
14						Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
	1					Magyar Állami Földtani Intézet								335,4			100,6
				1			Működési költségvetés						225,6			175,9
					1		Személyi juttatások					335,6			69,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					86,9			18,7
					3		Dologi kiadások					138,5			35,6
					5		Egyéb működési célú kiadások								191,1
				2			Felhalmozási költségvetés									21,4
					1		Intézményi beruházási kiadások								5,7
					2		Felújítás								18,5
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								3,1
				3			Kölcsönök								4,0	4,0
	2					Magyar Földtani és Geofizikai Intézet								286,9			569,6
				1			Működési költségvetés						153,1			822,8
					1		Személyi juttatások					260,7			516,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					63,3			130,6
					3		Dologi kiadások					116,0			422,0
					5		Egyéb működési célú kiadások								91,8
				2			Felhalmozási költségvetés									3,8
					1		Intézményi beruházási kiadások								19,9
				3			Kölcsönök								11,0	11,0
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2					Ágazati célelőirányzatok
		1				Energiafelhasználási hatékonyság javítása									130,5	0,2
		2				A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai									1 064,7
		12				EU szabványok honosítása									5,6
		19				Szakképzési feladatok									8,0
		20				Központi fejlesztési feladatok									183,9	147,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		23				Decentralizált területfejlesztési programok									746,2	343,5
		36				PPP programokkal kapcsolatos kiadások
			1				Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához								28,6	28,6
			2				Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához								19,8	19,8
			5				Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez								133,8
			6				Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése								59,1
		37				Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása									1,7
		39				Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat									574,7	216,8
		42				Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja									8,0
		45				Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása									4 908,3
		47				Kis- és középvállalkozói célelőirányzat									1 359,5	29,6
		49				Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai									8 707,8	0,6	4 569,9
	3					Informatikai feladatok
		1				Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása									1 588,5
		4				Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése									1 802,7
		5				Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja									309,6	39,0
		6				Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások									586,0
	4					Ágazati szabályozási feladatok
		2				Postapiaci liberalizáció									1,6
		3				Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok									98,4
	5					Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
		1				Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése									3 110,8	918,2
		8				EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása									46,3
		10				BKSz működtetésének támogatása									6,7
		15				RO-LA gördülő országút									137,5
		30				Kockázati céltartalék									24,3
		33				Vasúthálózat fejlesztése									2,7
		36				NATO tagságból adódó ágazati feladatok									9,1
		38				Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása									56,4
		48				M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése									28,1	18,7

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	6					Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
		1				Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai									23,6
		3				Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása									1,4
		4				Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása									122,8	4,4
		6				Balaton Fejlesztési Tanács támogatása									1,5
		9				Területfejlesztési háttérintézményi feladatok									10,4
	7					Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok									534,7	13,1
	10					Állami többletfeladatok									28,8	30,1	21,9
	19					Pesti Vigadó rekonstrukciója									723,2		1 177,6
	20					Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás									22,6
	31					Kormányzati beruházások
		1				Akadálymentesítés a közlekedésben									0,3
		2				Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások						4 000,0		4 000,0	3 707,2		3 810,0
		3				Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés						4 000,0		4 000,0	3 202,9	365,3	4 500,0
		5				Kikötők fejlesztése									23,9
		6				Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása						3 200,1		3 200,1	1 911,8		2 980,1
	32					Közlekedési ágazati programok
		1				A közösségi közlekedés összehangolása						516,5		516,5	588,0	21,2	511,5
		3				Zajtérképezés EU tagállami feladatai									72,5		58,0
		4				Útpénztár									18 503,0	3,0
		5				TEN-T projektek						2 169,9	354,0	1 815,9	5 003,2	858,3	1 165,9
		6				Belvízi hajózási alapprogram						0,1		0,1	0,1		0,1
		7				Ferihegyi út meghosszabbítása						900,0		900,0	630,0		630,0
		8				Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések						100,0		100,0	50,0		87,0
		9				Határkikötők működtetése									16,3
		10				Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése									150,0		150,0
	33					Hazai fejlesztési programok
		1				Beruházás ösztönzési célelőirányzat						13 420,0		13 420,0	16 272,5	58,4	13 120,0
		2				Turisztikai célelőirányzat						11 085,0		11 085,0	14 108,7	119,0	12 145,5
		3				Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat						2 336,0		2 336,0	1 585,0	0,2	1 936,0
		4				Területfejlesztési célelőirányzat						1 204,2		1 204,2	788,3	58,6	729,7

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		5				Agrármarketing célelőirányzat									810,4		810,4
		6				Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója						1 500,0		1 500,0	1 200,0	100,0	1 100,0
		7				A Várkert Bazár rekonstrukciója											1 000,0
	34					Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
		1				Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció						14 528,2		14 528,2	18 690,3	2 862,5	18 244,0
		2				Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok						61,4		61,4	216,7	20,6	99,3
	35					Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
		1				Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás						370,0		370,0	306,0		398,5
		2				Energetikai célú feladatok						50,0		50,0	9,3		38,9
		3				Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat						1 955,9		1 955,9	0,2	178,3	914,4
	36					PPP programok
		1				Autópálya rendelkezésre állási díj						99 308,0		99 308,0	100 497,0	822,0	98 632,0
		2				Oktatási, kulturális és sport PPP programok						21 061,3		21 061,3	11 432,8	57,7	11 667,6
		3				PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások						15 000,0		15 000,0	475,9		3 586,5
	37					Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
		1				ESZA Nonprofit Kft. támogatása						157,6		157,6	312,3	132,6	107,6
		2				Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása						180,0		180,0	393,0	4,9	136,5
		3				ÉMI Nonprofit Kft. támogatása						255,0		255,0	55,7		173,0
		4				Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása						300,0		300,0	281,6	19,6	292,0
	38					Egyéb feladatok
		1				Nemzetközi tagdíjak						163,3		163,3	129,9		347,3
		2				Magán és egyéb jogi személyek kártérítése									293,4	197,6
		3				Kormányzati szakpolitikai feladatok						1 540,0		1 540,0	2 037,1		1 790,0
	39					Fejezeti általános tartalék						450,0		450,0			0,5
	40					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						4 000,0		4 000,0			4 000,0
	41					A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása									2 000,0		2 000,0
	43					EU Önerő Alap						50 000,0		50 000,0
	45					A "Friends of Hungary" Alapítvány létrehozása és működtetése											3 888,0
						1 - 20. cím összesen:						404 935,3	133 978,3	270 957,0	359 615,3	131 769,1	213 347,9

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
21						Vállalkozások folyó támogatása
	1					Egyedi támogatások, ellentételezések
		2				Bányabezárás						1 000,0			1 000,0
		3				A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése						182 814,0			182 127,3
		4				A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése						47 000,0			72 059,0
24						K-600 hírrendszer működtetésére						55,0			260,0
25						Peres ügyek						800,0			777,1
						Összesen:						636 604,3	133 978,3	270 957,0	615 838,7	131 769,1	213 347,9
										XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1						Külügyminisztérium központi igazgatása								6 162,6			6 572,3
				1			Működési költségvetés						209,3			329,1
					1		Személyi juttatások					3 733,6			3 703,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					991,6			988,4
					3		Dologi kiadások					1 519,4			1 826,1
					5		Egyéb működési célú kiadások					55,3			88,6
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					60,0			10,0
				3			Kölcsönök					68,0	56,0		19,3	21,0
2						Külképviseletek igazgatása								31 857,1			33 748,1
				1			Működési költségvetés						5 966,6			9 028,4
					1		Személyi juttatások					19 258,7			19 766,1
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 199,0			5 393,4
					3		Dologi kiadások					13 255,7			18 909,1
					5		Egyéb működési célú kiadások					20,0			38,0
				2			Felhalmozási költségvetés						410,0			411,6
					1		Intézményi beruházási kiadások					500,3			571,1
					2		Felújítás								422,9
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								5,5
				3			Kölcsönök					112,6	112,6		58,1	63,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
3						Magyar Külügyi Intézet								174,2			152,2
				1			Működési költségvetés						2,0			5,6
					1		Személyi juttatások					73,4			77,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					21,2			20,5
					3		Dologi kiadások					51,6			54,5
					5		Egyéb működési célú kiadások								25,5
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					30,0
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								25,6
5						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	6					Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
		1				Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások						7 207,5		7 207,5	7 301,0		5 232,3
		2				Európai uniós befizetések						5 755,8		5 755,8	7 500,8		6 922,2
	8					Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás									0,3
	9					Állami Protokoll
		1				Államfői Protokoll kiadásai						251,2		251,2	299,6	5,9	242,3
		2				Kormányfői Protokoll									427,0	20,5	356,0
	14					Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
		1				Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása						117,0		117,0	146,9		125,4
		2				Egyéb civil szervezetek támogatása						15,0		15,0	34,7		15,0
		3				Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek									0,7
		5				Népirtás Megelőzési Központ támogatása						10,0		10,0	10,0		10,0
		6				Külföldi magyar emlékek megőrzése						5,0		5,0	79,7	48,6	5,0
		7				Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok						14,0		14,0	14,0
		8				Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása						6,0		6,0	4,0		6,0
	15					Külügyi kommunikáció									0,3
	17					EU utazási költségtérítések						413,8	413,6	0,2	418,7	393,0	0,2
	18					Közép-európai elnökségi feladatok											80,0
	22					Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
		1				Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés						115,4		115,4	128,5		110,0
		2				Humanitárius segélyezés						10,0		10,0	38,1		10,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		3				Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében									111,6	4,8
		6				EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok									173,9
	30					Schengeni követelmények
		2				Schengeni követelményeknek való megfelelés									17,0	16,5
	35					Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok									0,1
	36					Lakossági EU tájékoztatási feladatok
		2				EU projektek és programok									0,2
		3				Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör									1,5
	39					A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés									614,8
		1				Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban									415,8	247,4
	40					Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése									17,1
	48					Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei									68,8	106,7
	49					MPA EU kommunikáció									108,1	108,1
						Összesen:						58 871,1	7 170,1	51 701,0	69 937,1	10 810,5	53 587,0
										XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
1						Nemzeti Fejlesztési Ügynökség								1 614,2			1 593,3
				1			Működési költségvetés						7 375,4			43 048,0
					1		Személyi juttatások					5 830,9			4 591,7
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 374,3			1 190,4
					3		Dologi kiadások					1 478,6			25 911,7
					5		Egyéb működési célú kiadások					12,0			264,0
				2			Felhalmozási költségvetés									1 612,8
					1		Intézményi beruházási kiadások					264,6			1 618,3
					2		Felújítás					23,7			0,1
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								31,7
				3			Kölcsönök					6,5	1,0		14,0	8,0
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					I. Nemzeti Fejlesztési Terv

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		1				Regionális Operatív Program (ROP)
			1				Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése								1,2
			2				Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban								0,3
		2				Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
			1				Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban								57,9	96,8	0,1
			2				Élelmiszergazdaság modernizálása								20,0	47,1
			3				Vidéki térségek fejlesztése								25,2	29,1	0,1
		3				Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
			1				Beruházás-ösztönzés								177,2	103,5
			2				Kis- és középvállalkozások fejlesztése								152,2	48,4
			3				Információs társadalom és gazdaságfejlesztés								76,7	126,7
			4				Kutatás-fejlesztés, innováció								14,4	18,0
		4				Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
			1				Közlekedési infrastruktúra fejlesztése								12,6
			2				Környezetvédelem-Energetika								1,0	1,6
			4				KIOP Technikai segítségnyújtás								20,9
		5				Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
			1				Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére								13,2	4,9
			5				Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása								3,4	3,2
			10				Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése								1,8	2,2
			13				Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása								0,4
		6				KTK technikai segítségnyújtás									0,1
	2					Közösségi Kezdeményezések
		1				INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
			3				INTERREG IIIA SL-HU-CR									164,3
			4				INTERREG IIIA AU-HU									29,4
			6				INTERREG IIIC								21,0
			7				INTERACT								0,5
		2				EQUAL Közösségi Kezdeményezés
			1				EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései								1,1	1,5

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	3					Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
		1				Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek						1 130,0		1 130,0
			1				Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002								3,6	1,1
			2				Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001								16,6
			3				Útrehabilitációs			program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006					2 512,2
			4				Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008								45,7		30,0
			5				Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006								130,0
			6				Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003								138,9	156,3
			7				Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007								7,1
			9				Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001								25,5
			10				M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002								177,2	129,7	1 100,0
		2				Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek						36 000,0	10 041,8	25 958,2
			4				Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007								21,9		13,7
			5				Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004								111,4
			11				Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009								842,9
			12				Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011								0,3
			13				Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008								210,7	15,0
			14				Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010								46,3
			20				A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001								7 353,0	2 141,9	5 144,5
			21				Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003								38,0	3 068,7
			22				Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002								127,5	4 605,7
			23				Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép- Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014								132,2

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
			25				Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021								3,4
			26				Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004								8,6
			27				Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017								338,0	2 124,1
			28				Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020								271,1	6 948,4
			29				Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép- dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003								77,2	2 966,3
			30				Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001								169,6
	4					Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
		1				Gazdaságfejlesztés Operatív Program						153 500,0	131 000,0	22 500,0	166 143,3	152 817,5	22 500,0
		2				Közlekedés Operatív Program						357 144,1	303 124,3	54 019,8	215 917,6	165 466,5	54 019,8
		3				Társadalmi megújulás Operatív Program						152 582,2	141 932,2	10 650,0	134 699,0	126 969,9	13 650,0
		8				Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap						6 967,0	6 967,0		7 474,5	7 053,2
		14				Társadalmi infrastruktúra Operatív Program						131 015,8	120 005,2	11 010,6	70 645,5	63 333,5	3 010,6
		19				Környezet és energia Operatív Program						243 416,0	227 550,7	15 865,3	153 987,9	111 493,0	39 065,3
		20				Államreform Operatív Program						8 323,5	7 075,0	1 248,5	3 749,2	3 454,1	1 248,5
		21				Elektronikus közigazgatás Operatív Program						26 762,4	22 748,4	4 014,0	9 482,9	8 155,5	4 014,0
		22				Végrehajtás Operatív Program						17 120,0	13 366,2	3 753,8	16 183,4	13 533,5	3 753,8
		23				Nyugat-dunántúli Operatív Program						24 782,2	24 577,5	204,7	25 827,1	26 968,2	204,7
		24				Közép-dunántúli Operatív Program						28 525,8	28 391,3	134,5	22 546,8	20 137,1	2 734,5
		25				Dél-dunántúli Operatív Program						36 614,3	36 446,3	168,0	31 983,7	27 774,0	168,0
		26				Dél-alföldi Operatív Program						42 230,2	41 124,1	1 106,1	42 922,2	36 414,7	1 106,1
		27				Észak-alföldi Operatív Program						56 305,7	53 391,2	2 914,5	44 491,0	41 300,6	2 914,5
		28				Észak-magyarországi Operatív Program						55 310,7	52 489,7	2 821,0	43 069,7	40 846,0	2 821,0
		29				Közép-magyarországi Operatív Program						85 560,0	85 033,2	526,8	81 428,1	82 373,3	526,8
	5					Területi Együttműködés
		1				Európai Területi Együttműködés
			1				ETE HU-SK					11 205,0	8 423,2	2 781,8	4 527,9	4 095,8	2 431,8
			2				ETE HU-RO					16 625,8	12 600,2	4 025,6	6 645,3	5 737,2	3 675,6
			3				ETE HU-SER					3 851,9	2 659,4	1 192,5	2 042,3	1 720,5	1 192,5

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
			4				ETE HU-CRO					4 400,6	3 478,9	921,7	1 758,1	1 475,9	921,7
			5				ETE SEES					12 397,8	11 720,3	677,5	1 570,2	1 460,9	677,5
			6				ETE AU-HU					738,5	187,7	550,8	384,8	145,9	550,8
			7				ETE SLO-HU					533,4	62,8	470,6	299,5	122,5	470,6
			8				ETE CES					635,5	107,4	528,1	247,2	125,2	528,1
			9				INTERREG IVC					318,9	5,4	313,5	276,1	9,7	313,5
			10				ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program					5 521,0	5 386,1	134,9	3 313,8	3 289,6	134,9
		2				INTERACT 2007-2013						12,0		12,0	12,1		12,0
	6					Egyéb uniós előirányzatok
		3				Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek						4 487,8	3 656,8	831,0	3 948,2	3 216,6	1 531,0
		4				EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek						1 113,1	1 113,1		6 074,3	4 394,2
		5				Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések									18,8
		6				EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014						4 109,4	3 517,7	591,7	20,0		591,7
	7					Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
		1				EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás						384,5		384,5	359,9		265,7
		2				Közreműködői intézményrendszer támogatása						1 250,0		1 250,0	1 165,0	261,2	1 089,4
		3				Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása									6,6
		4				KEOP derogációs projektek kamattámogatása									10,1
		6				2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése									1 182,1	5,2
		8				Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása						13 832,2	3 858,5	9 973,7	8 827,6	750,0	9 973,7
		11				Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása						4 000,0		4 000,0	29,3		4 000,0
		12				A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása						157,9		157,9			142,1
		13				EU Önerő Alap									4 352,6		30 000,0
	8					Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék						4 684,1		4 684,1			1 327,6
						Összesen:						1 562 539,9	1 369 418,0	193 121,9	1 164 655,6	1 022 403,7	219 449,5
								XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1						Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása								9 074,0			11 059,1
				1			Működési költségvetés						54,8			506,7
					1		Személyi juttatások					4 983,2			5 164,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 330,9			1 343,3
					3		Dologi kiadások					2 793,6			3 193,2
					5		Egyéb működési célú kiadások					3,5			648,6
				2			Felhalmozási költségvetés									765,2
					1		Intézményi beruházási kiadások					16,1			1 290,3
					2		Felújítás					1,5			0,4
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								25,2
				3			Kölcsönök								77,5	123,3
2						Állami szociális intézetek								1 842,5			1 927,0
				1			Működési költségvetés						281,0			1 175,1
					1		Személyi juttatások					1 259,4			1 281,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					338,1			340,6
					3		Dologi kiadások					471,4			820,3
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					5,7			7,5
					5		Egyéb működési célú kiadások								0,4
				2			Felhalmozási költségvetés						0,1			33,2
					1		Intézményi beruházási kiadások					49,0			53,5
					2		Felújítás								9,6
3						Emberi Erőforrás Támogatáskezelő								970,2			976,2
				1			Működési költségvetés						114,0			2 680,8
					1		Személyi juttatások					701,1			737,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					98,9			140,3
					3		Dologi kiadások					259,2			364,4
					5		Egyéb működési célú kiadások								924,4
				2			Felhalmozási költségvetés									22,2
					1		Intézményi beruházási kiadások					25,0			97,3
					2		Felújítás								0,2
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								30,0
4						Egyéb kulturális intézmények								2 215,9			2 240,4
				1			Működési költségvetés						1 862,8			2 317,2
					1		Személyi juttatások					1 975,2			1 966,8

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					540,3			506,4
					3		Dologi kiadások					1 529,1			1 787,7
					5		Egyéb működési célú kiadások					17,5			316,1
					6		Kamatfizetések								0,1
				2			Felhalmozási költségvetés						46,5			1 731,9
					1		Intézményi beruházási kiadások					60,1			1 781,0
					2		Felújítás					3,0			38,6
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								10,8
				3			Kölcsönök					1,2	1,2
5						Egyetemek, főiskolák								157 535,9			169 967,6
				1			Működési költségvetés						231 042,4			261 459,6
					1		Személyi juttatások					164 930,8			165 926,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					47 904,3			44 320,8
					3		Dologi kiadások					141 640,3			180 638,4
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					30 000,0			28 991,5
					5		Egyéb működési célú kiadások					3 232,5			3 661,9
					6		Kamatfizetések					0,9			40,6
				2			Felhalmozási költségvetés						37 006,7			33 432,8
					1		Intézményi beruházási kiadások					28 603,0			41 912,6
					2		Felújítás					9 114,1			11 509,1
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					159,1			210,0
					4		Kormányzati beruházás								20,0
				3			Kölcsönök					87,9	87,9		153,1	422,6
6						Egyéb oktatási intézmények								3 189,2			3 259,4
				1			Működési költségvetés						2 346,0			5 968,9
					1		Személyi juttatások					1 729,2			2 268,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					472,5			595,4
					3		Dologi kiadások					3 325,5			4 274,9
					5		Egyéb működési célú kiadások								4,3
				2			Felhalmozási költségvetés									256,8
					1		Intézményi beruházási kiadások					8,0			142,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					2		Felújítás								1,5
7						Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal								3 745,2			2 128,7
				1			Működési költségvetés						220,0			338,6
					1		Személyi juttatások					3 169,7			1 023,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					655,2			88,9
					3		Dologi kiadások					117,9			179,7
					5		Egyéb működési célú kiadások								3 271,5
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					22,4			11,6
8						Türr István Képző és Kutató Intézet								1 013,3			873,0
				1			Működési költségvetés						3 483,8			4 070,6
					1		Személyi juttatások					1 575,3			1 470,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					424,0			376,0
					3		Dologi kiadások					2 379,1			2 100,1
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								25,4
					5		Egyéb működési célú kiadások								615,0
					6		Kamatfizetések								0,1
				2			Felhalmozási költségvetés									451,4
					1		Intézményi beruházási kiadások					116,7			76,0
					2		Felújítás					2,0			286,8
				3			Kölcsönök								1,0
9						Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei								3 403,5			3 500,1
				1			Működési költségvetés						177,8			481,9
					1		Személyi juttatások					2 209,9			2 166,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					594,7			577,8
					3		Dologi kiadások					690,2			1 132,1
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					77,1			47,3
					5		Egyéb működési célú kiadások								0,4
				2			Felhalmozási költségvetés						3,0			34,1
					1		Intézményi beruházási kiadások					12,4			319,9
					2		Felújítás								22,2

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
				3			Kölcsönök									22,3
10						Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
	1					Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet								1 771,1			1 856,3
				1			Működési költségvetés						8 004,9			11 038,4
					1		Személyi juttatások					4 226,5			3 307,7
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 037,6			864,2
					3		Dologi kiadások					1 872,4			4 218,6
					5		Egyéb működési célú kiadások					200,9			1 624,0
				2			Felhalmozási költségvetés									11 145,5
					1		Intézményi beruházási kiadások					2 038,6			10 022,1
					2		Felújítás					400,0			350,6
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								1 951,8
				3			Kölcsönök					10,0	10,0		869,4
	2					Gyógyító-megelőző ellátás intézetei								1 467,3			7 269,3
				1			Működési költségvetés						277 717,7			362 794,5
					1		Személyi juttatások					96 529,3			139 165,1
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					26 301,4			37 489,0
					3		Dologi kiadások					147 210,5			175 067,2
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					3,7			2,9
					5		Egyéb működési célú kiadások					7 362,1			1 197,5
					6		Kamatfizetések					1,5			33,7
				2			Felhalmozási költségvetés						212,7			24 187,1
					1		Intézményi beruházási kiadások					1 477,4			20 979,9
					2		Felújítás					230,8			1 989,5
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								119,4
					4		Kormányzati beruházás					281,0			197,6
					5		Lakástámogatás								1,0
				3			Kölcsönök								212,8	648,9
		1				Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium								56,0
				1			Működési költségvetés						84,0
					1		Személyi juttatások					74,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					20,3
					3		Dologi kiadások					45,4
		2				MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
				1			Működési költségvetés						1 405,0
					1		Személyi juttatások					700,0
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					189,0
					3		Dologi kiadások					506,0
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					10,0
11						Közgyűjtemények								8 202,9			9 865,2
				1			Működési költségvetés						7 430,2			7 616,2
					1		Személyi juttatások					6 316,7			7 499,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 764,0			1 963,5
					3		Dologi kiadások					7 177,8			8 497,2
					5		Egyéb működési célú kiadások					201,1			173,5
					6		Kamatfizetések								0,1
				2			Felhalmozási költségvetés						0,5			325,4
					1		Intézményi beruházási kiadások					135,0			436,3
					2		Felújítás					39,0			256,1
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								2,0
				3			Kölcsönök								7,8	7,9
12						Művészeti intézmények								6 100,0			5 838,5
				1			Működési költségvetés						2 237,0			3 988,4
					1		Személyi juttatások					3 639,4			4 587,0
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					968,1			1 068,1
					3		Dologi kiadások					1 663,9			2 748,2
					5		Egyéb működési célú kiadások					2,2			112,8
				2			Felhalmozási költségvetés									21,0
					1		Intézményi beruházási kiadások					2 013,4			284,5
					2		Felújítás					50,0			33,3
13						Sportintézmények

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	1					Nemzeti Sport Intézet								200,0			241,6
				1			Működési költségvetés						6,0			581,5
					1		Személyi juttatások					108,0			251,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					28,0			65,8
					3		Dologi kiadások					15,0			256,0
					5		Egyéb működési célú kiadások					20,0			704,3
				2			Felhalmozási költségvetés									814,6
					1		Intézményi beruházási kiadások					35,0			63,3
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								10,2
	2					Nemzeti Sportközpontok								3 712,3			4 203,6
				1			Működési költségvetés						1 963,0			2 308,2
					1		Személyi juttatások					1 125,9			1 257,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					321,3			332,7
					3		Dologi kiadások					3 073,1			3 948,9
					5		Egyéb működési célú kiadások								227,5
				2			Felhalmozási költségvetés									294,1
					1		Intézményi beruházási kiadások					1 155,0			284,3
					2		Felújítás								92,8
14						Országos Mentőszolgálat								520,4			2 755,1
				1			Működési költségvetés						26 587,4			26 936,9
					1		Személyi juttatások					15 792,3			18 371,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4 432,7			5 486,4
					3		Dologi kiadások					6 693,6			6 148,0
					5		Egyéb működési célú kiadások					51,8			24,8
				2			Felhalmozási költségvetés									1 327,1
					1		Intézményi beruházási kiadások					137,4			2 246,2
					2		Felújítás								255,0
15						Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal								3 264,9			2 928,7
				1			Működési költségvetés						799,4			2 011,4
					1		Személyi juttatások					2 220,1			1 966,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					594,4			507,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					3		Dologi kiadások					1 123,9			1 350,8
					5		Egyéb működési célú kiadások								3 942,8
				2			Felhalmozási költségvetés						10,0			1 975,0
					1		Intézményi beruházási kiadások					133,6			917,2
					2		Felújítás					2,3			8,8
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								260,0
16						Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei								11 467,0			11 505,0
				1			Működési költségvetés						2 614,0			3 722,3
					1		Személyi juttatások					3 860,6			3 513,7
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 014,4			919,6
					3		Dologi kiadások					8 825,3			8 988,7
					5		Egyéb működési célú kiadások					286,8			593,8
				2			Felhalmozási költségvetés									315,2
					1		Intézményi beruházási kiadások					71,0			138,7
					2		Felújítás					22,9			12,8
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								276,8
17						Országos Vérellátó Szolgálat								1 700,4			1 370,0
				1			Működési költségvetés						10 753,3			11 408,9
					1		Személyi juttatások					3 858,9			3 901,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					972,4			1 031,7
					3		Dologi kiadások					7 072,4			7 859,5
					5		Egyéb működési célú kiadások								7,2
				2			Felhalmozási költségvetés									31,0
					1		Intézményi beruházási kiadások					530,0			297,9
					2		Felújítás					20,0			30,5
18						Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei											366,5
				1			Működési költségvetés									54,7
					1		Személyi juttatások								62,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								12,0
					3		Dologi kiadások								36,7
				2			Felhalmozási költségvetés

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					1		Intézményi beruházási kiadások								13,1
19						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet								1 036,2			1 041,2
				1			Működési költségvetés						118,6			1 629,7
					1		Személyi juttatások					609,1			664,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					162,9			172,7
					3		Dologi kiadások					379,0			680,1
					5		Egyéb működési célú kiadások								1 058,6
				2			Felhalmozási költségvetés						5,5			44,0
					1		Intézményi beruházási kiadások					5,9			46,2
					2		Felújítás					3,4			7,2
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Beruházás
		3				Felsőoktatási fejlesztési program
			10				Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció								20,0
			23				ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója								150,0
		4				Kulturális beruházások
			1				Múzeumi rekonstrukció								29,8
			2				Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)					1 270,0		1 270,0	851,7	700,0
			3				Kulturális tevékenységek beruházásai								135,7
			5				Örökségvédelmi fejlesztések								26,4
	2					Normatív finanszírozás
		1				Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata						2 831,3		2 831,3	3 140,7	167,7	2 831,3
		3				Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás						118 416,4		118 416,4	120 231,9	241,8	120 775,7
		7				Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)									214,3
		8				Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése						2 370,0		2 370,0	2 433,6	166,6	2 370,0
		10				Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)						4 800,0		4 800,0	4 382,4	232,3	4 150,0
		11				Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)						1 850,0		1 850,0	2 518,4	85,1	2 466,6
		17				Gyakorlóiskolák normatív támogatása									35,1
	3					Felsőoktatási feladatok támogatása
		26				Felsőoktatás kiegészítő támogatása									193,0	11,4
		33				Felsőoktatási információs rendszerek működtetése ElSZ-koordináció						127,3		127,3	89,8	16,5	91,8

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		36				Pedagógus díszdiploma									42,6
		44				Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása									31,7
		45				Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása									12,5
		47				Lakitelek Népfőiskola támogatása						330,0		330,0	300,0		300,0
		48				Felsőoktatás speciális feladatai						103,3		103,3	56,3	1,5	113,1
		49				Felsőoktatási testületek						76,9		76,9	61,9		71,9
	4					Közoktatási feladatok támogatása
		1				Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja									64,7	1,1	71,8
		9				Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata									25,0		30,0
		18				Érettségi vizsga lebonyolítása									38,1	16,4
		23				Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés									87,3	24,7
		27				Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása									28,5	0,3
		29				Közoktatás speciális feladatainak támogatása						120,1		120,1	95,5	14,5	111,1
		30				Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat						5,0		5,0	0,7
		33				Nemzetiségi oktatási programok									10,7	0,2
		34				Nemzeti Tehetség Program						1 311,4		1 311,4	859,5	0,3	1 308,9
		38				Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése						50,0		50,0
		39				A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása									0,5	1,1
		40				Kisiskolák támogatása						100,0		100,0	93,7		55,0
	5					Egyéb feladatok támogatása
		15				"Útravaló" ösztöndíj program									1 160,2	228,0
		18				Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
			1				Határon túli oktatási feladatok támogatása					692,1		692,1	527,8	38,0	542,2
			2				Határon túli kulturális feladatok támogatása					50,0		50,0	41,0	2,6	14,5
		19				Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása						126,7		126,7	347,7		125,6
		20				Maradványelszámolás									74,9	14,6
		22				Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása									2,3	0,1
		23				Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása									7,8	1,1
	6					Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások										0,4
	8					Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		1				Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok						105,6		105,6	157,6	15,1	111,2
		2				Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok						291,1		291,1	272,7		272,7
		5				Kétoldalú munkatervi feladatok
			2				Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok					4,5		4,5	6,5
		6				Nemzetközi tagdíjak
			2				Nemzetközi kulturális tagdíjak								5,9	0,1
		10				Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
			2				Kulturális szakdiplomáciai feladatok					8,0		8,0	3,3	6,6	1,8
	9					EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
		5				ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása									23,0
		6				EU-tagságból eredő együttműködések
			2				EU-tagságból eredő kulturális együttműködések					10,0		10,0	11,0	0,5	10,0
		8				Európai uniós programok előfinanszírozása									474,2	14,0
	11					Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
		1				Filmszakmai támogatások									45,2	3,0	6,0
		3				Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása						237,0		237,0	210,0		240,0
		4				Filmek gyártásának támogatása									88,8
		15				Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása						150,0		150,0	150,0		150,0
		16				A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok						300,0		300,0
	12					Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
		7				Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása
			1				Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja					83,0		83,0	73,3	0,5	79,0
			2				Közművelődési szakmai feladatok					130,0		130,0	71,6	0,4	125,0
			3				Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok					4,0		4,0	0,5	2,5
			4				Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása					200,0		200,0			199,0
			5				Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása					50,0		50,0			13,7
		8				PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért									20,3
	13					Művészeti tevékenységek
		4				Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása						250,0		250,0	1 881,8	16,9	2 163,2
		5				Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok						1 000,0		1 000,0	540,8	32,2	995,7

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		6				Liszt Ferenc Emlékév kiadásai									6,6	1,4
		7				A Nemzet Színésze cím támogatása						144,7		144,7	142,6	0,1	144,7
		8				Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban									1,1
		9				Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak						100,0		100,0	100,0		100,0
		10				Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése						1 423,0		1 423,0	2 168,3		1 423,0
	14					A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok						300,0		300,0	430,6	2,6	249,8
	15					Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
		1				Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
			1				Gyermek és ifjúsági célú üdültetés					351,2		351,2	296,5		346,5
			2				Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése								36,2	25,0
		3				Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
			1				Gyermek és ifjúsági célú pályázatok								94,2
			2				Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok								68,3	12,2
			4				Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása					150,0		150,0	183,1	3,9	149,9
	16					Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
		1				Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása						180,0		180,0	1 416,5	2,6	144,3
		4				Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása									65,6	2,6
		6				Családpolitikai Programok						120,0		120,0	173,4	0,1	149,1
		7				Családpolitikai célú pályázatok						133,0		133,0	89,1	0,7	114,0
	17					Egyes szociális pénzbeli támogatások
		1				Gyermekvédelmi Lakás Alap						1 745,0		1 745,0	2 241,5	1,1	1 745,0
		3				Gyermektartásdíjak megelőlegezése									66,5	5,1
		5				Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						1 000,0		1 000,0	953,7	3,3	999,4
		6				Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása						1 000,0		1 000,0	634,8	3,6	899,4
		7				GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása						561,0		561,0	631,5	3,5	626,9
	18					Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása						150,0		150,0	500,4	16,0	137,9
	19					Szociális célú humánszolgáltatások
		1				Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása						48 222,0		48 222,0	47 806,5	1 034,2	47 431,8
		3				Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése						20 890,6		20 890,6	21 792,2	1 067,2	21 731,6
		4				Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása						5 863,8		5 863,8	6 368,8	183,5	6 016,6

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		5				Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása										1,6
	20					Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
		3				Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása						164,0		164,0	187,8	15,7	150,2
		4				Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása									10,8	1,4
		5				Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása									1,5	1,0
		6				Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása						167,6		167,6	133,8	162,3	156,7
		7				Idősügyi programok									42,3	1,1
		8				Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása						562,4		562,4	377,2		535,7
		12				Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása						500,9		500,9	71,9		500,9
		13				Autista otthonok támogatása						95,0		95,0			95,0
	21					PHARE Programok
		6				Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.
			1				PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)									6,0
	22					Egészségügyi, szociális ágazati előirányzatok
		2				Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok						167,1		167,1	792,5	100,1	83,7
		3				Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások						1 221,2		1 221,2	1 221,2		1 349,0
		13				Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása						810,0	710,0	100,0	410,2	438,4	100,0
		15				Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása									87,0
		17				Légimentés eszközpark fejlesztés										150,0
		18				Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása									11,6
		20				Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása						1 459,3		1 459,3	101,6		1 229,8
	23					Sporttevékenység támogatása
		4				Versenysport támogatása						713,8		713,8	1 596,5	12,1	1 733,8
		5				Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása						1 900,0		1 900,0	2 193,6	17,4	2 176,2
		6				Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
			1				Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása					2 472,1		2 472,1	2 523,0	3,7	2 672,1
			2				Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése					2 301,7		2 301,7	5 246,6		5 142,6
			4				Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai					183,5		183,5	183,5		183,5

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
			7				Utánpótlás-nevelési feladatok					2 185,8		2 185,8	1 920,0	15,4	1 950,8
			8				Fogyatékosok sportjának támogatása					230,0		230,0	252,1		230,0
			9				Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége					570,0		570,0	570,0		570,0
		7				Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése						53,7		53,7	88,9
		9				Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása						131,4		131,4
		23				Szabadidősport támogatása						413,3		413,3	474,2	21,6	241,0
		24				Diák- és hallgatói sport támogatása						335,2		335,2	335,2	4,0	335,2
		25				Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások						15,0		15,0	24,6		22,0
		28				Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei						37,2		37,2	53,1		37,2
		29				Lovassport támogatása						75,0		75,0	60,0		60,0
	24					Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
		10				Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő						960,0		960,0	580,0		864,0
						feladatainak támogatása
		11				Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
			2				Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése					109,3		109,3	836,3	19,2	1 005,0
		12				Magyar Sport Háza támogatása						302,5		302,5	236,3		302,5
		13				Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok
			1				Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása					208,0		208,0	271,4		187,2
			2				Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója					3 542,0		3 542,0	1 732,4		1 732,4
	25					Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
		1				A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja						23,0		23,0	105,0		23,0
		2				Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai						40,0		40,0			40,0
		3				Nemzeti kulturális intézmények felújítása									19,7	0,7
		5				Egészségügyi intézmények felújítása									225,0
		6				Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja									16,8
		8				Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása									32,8
		10				Nem állami intézmények felújítás, beruházás									309,5	2,5	377,0
		11				A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása									50,0		697,7
		12				Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása											150,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	26					Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
		1				Oktatási alapítványok, közalapítványok
			2				Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért					200,0		200,0	200,0		200,0
			3				Nemzetközi Pető András Közalapítvány					131,5		131,5	132,1		131,5
			14				Autizmus Alapítvány					35,0		35,0	35,0		35,0
			19				Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása					250,0		250,0	248,5		198,0
		2				Kulturális alapítványok, közalapítványok
			3				Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány								170,0
			10				Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása					500,0		500,0	530,8		741,8
		12				Szociális alapítványok, közalapítványok
			2				Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány								70,0
			4				Hajléktalanokért Közalapítvány								52,2
			5				Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány								27,4
		13				Egészségügyi alapítványok, közalapítványok
			1				Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány								2,8
			2				Beteg Gyermekekért Alapítvány								3,8
			3				Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány								3,1
			4				Egészséges Újszülöttekért Alapítvány								2,7
			5				ISPITA Alapítvány								3,1	0,1
			6				Peter Cerny Alapítvány								14,5
			7				Segíts Élni Alapítvány								4,3
			8				Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány								5,4
			9				Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány								3,2
			10				Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért								10,4
	28					Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
		1				Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása						787,5		787,5	760,7	3,2	757,5
		2				Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása						6 597,6		6 597,6	6 860,5	68,0	7 168,8
		3				Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása						232,3		232,3	206,9	6,9	200,0
	29					Egészségügyi köztestületek támogatása									18,8
	30					Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		22				Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2				Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása					85,5		85,5	66,4	8,7	75,5
		23				Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2				Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása					122,5		122,5	71,1	0,1	88,2
			3				Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása					500,0		500,0	485,0		485,0
			4				Magyar Írószövetség támogatása					30,0		30,0	33,0		33,0
		24				Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			1				Magyar Vöröskereszt támogatása					100,1		100,1	100,1		100,1
			2				Magyar Rákellenes Liga támogatása					30,0		30,0	30,0		30,0
			3				Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása					36,3		36,3	32,0		32,0
			4				Magyar ILCO Szövetség támogatása					30,0		30,0	30,0		30,0
			5				Magyar Gyermekonkológiai Hálózat					20,0		20,0	20,0		20,0
			6				Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona					20,0		20,0	20,0		20,0
		25				Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			5				Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása					238,5		238,5	426,5	10,2	123,5
			6				Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége					130,0		130,0	154,0		122,0
			7				Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége					165,0		165,0	194,0		154,0
			8				Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége					160,0		160,0	189,0		149,0
			9				Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége					165,0		165,0	194,0		154,0
			10				Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége					20,0		20,0	19,0		19,0
			11				Autisták Országos Szövetsége					50,0		50,0	47,0		47,0
			12				Siketvakok Országos Egyesülete					20,0		20,0	19,0		19,0
			13				Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége					30,0		30,0	29,0		29,0
			14				Magyar Református Szeretetszolgálat								20,0
			15				Magyar Ökumenikus Segélyszervezet								50,0
			17				Johannita Segítőszolgálat								19,8	0,3
			21				Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása					678,7		678,7	436,2		678,7
			22				Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége								3,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		26				Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2				Magyar Olimpiai Bizottság					500,0		500,0	576,5		500,0
			7				Felkészítést végző sportszakemberek támogatása								20,0	63,6
	35					Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez						300,0	300,0		683,2	653,4
	39					Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása						4 813,0		4 813,0	4 836,2	72,3	4 796,3
	43					EU elnökséggel kapcsolatos feladatok									5,1
	44					Kríziskezelő program									105,7
	46					Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás						11 718,6		11 718,6	8 024,6	1 405,0	8 805,2
	47					Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció						24 500,0		24 500,0	21 908,9	343,4	26 202,0
	50					Kulturális szakmai feladatok támogatása
		3				Emlékpont Központ támogatása										25,0
	51					Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása						250,0		250,0	182,5	46,0	199,8
	52					Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja									3 696,0	267,6	3 800,0
	53					Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása									1,5
	54					Nemzeti Együttműködési Alap						3 380,0		3 380,0	1 708,8	0,8	2 859,5
	55					Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
		1				Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)
			1				Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása					750,0		750,0	750,0		750,0
			2				Egyházi kulturális programok támogatása					50,0		50,0	58,8	2,6	78,0
		2				Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
			1				Hittanoktatás támogatása					3 100,0		3 100,0	3 139,3	0,1	3 100,0
			2				Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)					200,0		200,0	679,1		620,0
		3				Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése						10 580,0		10 580,0	9 901,7		9 904,1
		4				Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék						16 950,0		16 950,0	16 752,7		16 950,0
		5				Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
			1				Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka					1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0
			2				Egyházi szórványprogramok támogatása					200,0		200,0	271,8		313,0
			3				Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)					200,0		200,0	229,2		229,5
		7				Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások						1 350,0		1 350,0	2 392,7	1,2	1 838,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		8				A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása									1 200,0		1 200,0
	56					Nemzetiségi támogatások						617,1		617,1	1 062,0	213,4	731,7
	57					Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
		1				Bolgár Országos Önkormányzat és Média						43,7		43,7	43,7		43,7
		2				Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média						44,9		44,9	44,9		44,9
		3				Országos Horvát Önkormányzat és Média						144,5		144,5	144,5		144,5
		4				Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média						214,1		214,1	214,1		214,1
		5				Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média						89,6		89,6	89,6		89,6
		6				Országos Cigány Önkormányzat és Média						267,2		267,2	267,2		267,2
		7				Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média						47,0		47,0	47,0		47,0
		8				Országos Örmény Önkormányzat és Média						42,5		42,5	42,5		42,5
		9				Országos Szlovák Önkormányzat és Média						128,0		128,0	128,0		128,0
		10				Országos Szlovén Önkormányzat és Média						64,0		64,0	64,0		64,0
		11				Szerb Országos Önkormányzat és Média						78,7		78,7	78,7		78,7
		12				Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média						36,1		36,1	36,1		36,1
		13				Ukrán Országos Önkormányzat és Média						36,2		36,2	36,2		36,2
	58					Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
		1				Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						28,6		28,6	28,6		28,6
		2				Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása						12,5		12,5	12,5		12,5
		3				Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						55,0		55,0	55,0		55,0
		4				Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása						73,2		73,2	105,6		105,6
		5				Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása						19,7		19,7	19,7		19,7
		6				Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						78,6		78,6	78,6		78,6
		7				Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						18,6		18,6	18,6		18,6
		8				Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						7,0		7,0	7,0		7,0
		9				Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						115,8		115,8	115,8		115,8
		10				Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						21,9		21,9	21,9		21,9
		11				Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						54,7		54,7	54,7		54,7

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		12				Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						7,8		7,8	7,8		7,8
		13				Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						8,0		8,0	8,0		8,0
		14				Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai									2,1		2,1
		15				Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai									0,5		1,2
	59					Társadalmi felzárkózást segítő programok
		1				A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei									10,8
		2				Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása									42,3
		4				Roma kultúra támogatása						60,0		60,0	30,0		55,9
		5				Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok						600,0		600,0	352,0		484,1
		6				Felzárkózás-politika koordinációja						300,0		300,0	23,0		25,9
		7				Roma ösztöndíj programok						2 223,1		2 223,1	417,1	200,3	1 968,1
		8				Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása									200,0		530,3
		10				Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok támogatása									97,9	25,1
		11				Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja									410,2	0,6
		12				"Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása									15,2
	60					Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok
		1				Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása									22,5	10,2
		2				Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája										9,9
		3				Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok									7,4
		4				Civil és non-profit szervezetek támogatása									68,6	0,1	10,0
		5				Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok									53,0
		6				Nemzeti Civil Alapprogram									1,6	56,7
25						Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság											150,0
				1			Működési költségvetés
					1		Személyi juttatások								1,4
					3		Dologi kiadások								2,8
						1 - 25. cím összesen:						1 178 258,6	617 697,2	560 561,4	1 375 544,5	800 418,9	593 630,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
21						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
	1					Családi támogatások
		1				Családi pótlék						355 015,0			346 071,7
		2				Anyasági támogatás						5 528,0			5 472,1
		3				Gyermekgondozási segély						66 050,0			63 739,9
		4				Gyermeknevelési támogatás						14 223,0			13 809,4
		5				Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése						1 956,0			2 356,3
		6				Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások						7 103,0			6 742,9
		7				Életkezdési támogatás						4 704,0			5 768,1
		8				Gyermektartásdíjak megelőlegezése						1 500,0			1 932,0
	2					Korhatár alatti ellátások
		1				Szolgálati járandóság						85 280,0			86 346,9
		2				Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék						218 381,9			193 635,5
	3					Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
		1				Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése						7 704,0			9 143,3
		2				Mezőgazdasági járadék						3 756,0			3 363,8
		3				Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka						31 217,0			30 336,2
		4				Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések						20 328,0			14 910,5
		5				Házastársi pótlék						4 481,0			4 223,8
		6				Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)						80,0			69,3
		7				Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése						475,0			565,6
	4					Különféle jogcímen adott térítések
		1				Közgyógyellátás						17 800,0			18 862,2
		2				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás						5 000,0			5 000,0
		3				Terhesség-megszakítás						400,0			400,0
		4				Folyósított ellátások utáni térítés						1 650,0			1 659,7
		5				Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja									2 569,0
	5					Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz							17 714,0			17 714,0
22						Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása						1 520,0			1 515,7
23						Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése						5 790,5			4 947,9

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						21 - 23. cím összesen:						859 942,4	17 714,0		823 441,8	17 714,0
						Összesen:						2 038 201,0	635 411,2	560 561,4	2 198 986,3	818 132,9	593 630,0
									XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1						Gazdasági Versenyhivatal igazgatása								2 292,1			2 314,8
				1			Működési költségvetés									280,5
					1		Személyi juttatások					876,3			973,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					228,5			268,5
					3		Dologi kiadások					536,1			452,2
					5		Egyéb működési célú kiadások					371,1			210,3
				2			Felhalmozási költségvetés									12,3
					1		Intézményi beruházási kiadások					280,1			354,9
				3			Kölcsönök									0,1
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						70,9		70,9			70,9
	2					Fejezeti egyensúlyi tartalék									63,8
						Összesen:						2 363,0		2 363,0	2 323,6	292,9	2 385,7
								XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1						Központi Statisztikai Hivatal								11 799,0			11 215,1
				1			Működési költségvetés						311,9			429,4
					1		Személyi juttatások					7 986,9			8 264,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 996,6			2 200,4
					3		Dologi kiadások					1 983,8			4 229,4
					5		Egyéb működési célú kiadások					22,0			30,0
				2			Felhalmozási költségvetés						0,3			239,2
					1		Intézményi beruházási kiadások					101,9			633,0
					2		Felújítás					20,0			24,9
				3			Kölcsönök					35,2	35,2		119,7	70,4

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XXXI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
4						KSH Könyvtár								177,5			206,6
				1			Működési költségvetés						6,0			6,3
					1		Személyi juttatások					123,5			129,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					31,9			33,6
					3		Dologi kiadások					27,1			50,9
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					0,5			0,4
					2		Felújítás					0,5
5						KSH Népességtudományi Kutató Intézet								90,8			137,1
				1			Működési költségvetés						14,3			37,9
					1		Személyi juttatások					74,7			104,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					20,2			27,1
					3		Dologi kiadások					10,2			42,5
				2			Felhalmozási költségvetés									0,7
					1		Intézményi beruházási kiadások								0,7
						Összesen:						12 435,0	367,7	12 067,3	15 891,0	783,9	11 558,8
								XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1						MTA Titkársága
	1					MTA Igazgatása								1 073,9			1 369,7
				1			Működési költségvetés						10,2			35,6
					1		Személyi juttatások					795,2			819,0
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					203,8			241,3
					3		Dologi kiadások					85,1			346,1
					5		Egyéb működési célú kiadások								5,3
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások								7,1
				3			Kölcsönök					15,0	15,0		18,4	18,4
	2					MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak								4 713,8			4 548,8
				1			Működési költségvetés						21,1			20,7

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XXXIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					1		Személyi juttatások					3 935,0			3 587,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					765,0			966,2
					3		Dologi kiadások					34,9			17,9
	3					Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak								2 380,8			2 523,5
				1			Működési költségvetés
					1		Személyi juttatások					1 895,7			1 971,7
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					483,5			496,6
					3		Dologi kiadások					1,6			1,4
	4					MTA Köztestületi feladatok								577,4			155,6
				1			Működési költségvetés									3,7
					1		Személyi juttatások					234,3			74,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					51,3			21,1
					3		Dologi kiadások					288,8			65,0
					5		Egyéb működési célú kiadások					3,0
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások								20,1
	5					MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága								153,3			233,2
				1			Működési költségvetés						94,5			57,1
					1		Személyi juttatások					111,4			95,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					29,3			27,0
					3		Dologi kiadások					102,0			84,8
					5		Egyéb működési célú kiadások					0,6			0,5
				2			Felhalmozási költségvetés						0,5
					1		Intézményi beruházási kiadások					5,0			1,3
					2		Felújítás								2,3
	6					Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia								12,1			13,9
				1			Működési költségvetés						2,4			2,0
					1		Személyi juttatások					9,1			8,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2,4			2,3
					3		Dologi kiadások					3,0			2,7
	8					Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak								337,4

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XXXIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
				1			Működési költségvetés
					1		Személyi juttatások					121,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					19,5
					3		Dologi kiadások					196,7
2						MTA Könyvtára
	1					MTA Könyvtára								656,8			650,9
				1			Működési költségvetés						50,7			175,0
					1		Személyi juttatások					339,1			335,6
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					86,3			87,3
					3		Dologi kiadások					238,2			256,3
					5		Egyéb működési célú kiadások								3,9
				2			Felhalmozási költségvetés									60,9
					1		Intézményi beruházási kiadások					2,0			32,1
					2		Felújítás					41,9			35,1
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								2,4
	2					Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program											1 401,9
				1			Működési költségvetés									376,8
					1		Személyi juttatások								9,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								1,3
					3		Dologi kiadások								1 594,4
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások								0,5
3						Kutatóközpontok, kutatóintézetek
	1					MTA Kutatóintézetek								13 377,0			22 741,0
				1			Működési költségvetés						12 617,3			15 237,1
					1		Személyi juttatások					14 207,5			15 562,4
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 826,7			4 189,5
					3		Dologi kiadások					6 608,5			10 725,8
					5		Egyéb működési célú kiadások					128,7			446,5
					6		Kamatfizetések								0,5
				2			Felhalmozási költségvetés						461,9			15 491,2

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XXXIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					1		Intézményi beruházási kiadások					1 115,6			10 698,5
					2		Felújítás					569,2			1 166,4
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								82,3
				3			Kölcsönök					10,6	10,6		10,2	124,3
	2					Lendület Program						2 489,9		2 489,9
	3					Infrastruktúra fejlesztés						2 000,0		2 000,0
	4					Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása						476,9		476,9
	5					Fiatal kutatók pályázatos támogatása						898,3		898,3
	6					Kutatóhálózat megújításához kapcsolódó támogatás								1 458,0
				1			Működési költségvetés
					1		Személyi juttatások					515,6
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					142,4
					3		Dologi kiadások					800,0
4						MTA Támogatott Kutatóhelyek
				1			Működési költségvetés
					5		Egyéb működési célú kiadások								441,3
	1					MTA Támogatott Kutatóhelyek								1 696,6			3 406,1
				1			Működési költségvetés						15,0			127,1
					1		Személyi juttatások					1 320,3			1 437,6
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					329,1			398,6
					3		Dologi kiadások					57,0			520,9
					5		Egyéb működési célú kiadások								25,4
				2			Felhalmozási költségvetés									2,1
					1		Intézményi beruházási kiadások					5,2			333,4
	2					Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken								600,0
				1			Működési költségvetés
					1		Személyi juttatások					420,0
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					110,0
					3		Dologi kiadások					70,0
5						MTA Létesítménygazdálkodási Központ								864,5			1 064,3
				1			Működési költségvetés						405,2			796,7

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XXXIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					1		Személyi juttatások					285,8			344,6
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					77,1			90,8
					3		Dologi kiadások					635,0			995,6
					5		Egyéb működési célú kiadások								418,4
				2			Felhalmozási költségvetés									298,7
					1		Intézményi beruházási kiadások					63,3			78,4
					2		Felújítás					208,5			199,9
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								53,4
6						MTA Jóléti intézmények								233,0			258,0
				1			Működési költségvetés						301,7			226,0
					1		Személyi juttatások					234,9			200,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					67,7			55,9
					3		Dologi kiadások					229,6			183,1
					5		Egyéb működési célú kiadások								93,8
				2			Felhalmozási költségvetés									23,8
					1		Intézményi beruházási kiadások					1,0			9,1
					2		Felújítás					1,5			37,5
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								4,5
7						OTKA Iroda								363,8			406,1
				1			Működési költségvetés									19,8
					1		Személyi juttatások					197,5			226,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					48,3			59,4
					3		Dologi kiadások					105,0			118,4
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					13,0			10,6
					2		Felújítás								0,1
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)						80,9		80,9	80,9		80,9
	2					Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása						46,6		46,6	44,1	13,1	46,2
	3					Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása						10,0		10,0	9,9		9,9

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XXXIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	4					Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok						7 686,0		7 686,0	1 061,7	145,3	972,5
	5					Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása						198,5		198,5	44,1	3,0	161,7
	6					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						1 091,5		1 091,5			1 091,5
	7					Magyar Tudomány									1,2
	8					Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása									42,5
	9					Központi kiadványok támogatása									33,2
	10					Sajátos nemzetközi kapcsolatok									8,2	21,1
	12					Közel-Keleti kutatások támogatása									9,8
	13					Szakmai feladatok teljesítése									434,3	96,4	35,8
	15					Központi kezelésű felújítások									10,0	7,7
	16					Q2 Program									6 918,8	3 500,0
	17					Fiatal kutatók pályázatos támogatása 2011. évi maradványa									6,9	21,2
	18					Lendület Program 2011. évi maradványa									19,2	9,9
	19					Fejezeti általános tartalék									1 391,4
						Összesen:						57 483,1	14 006,1	43 477,0	70 578,6	36 914,7	41 171,5
									XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1						MMA Titkársága
	1					MMA Titkárság Igazgatása								755,2			908,0
				1			Működési költségvetés									2,3
					1		Személyi juttatások					197,2			119,7
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					43,0			31,6
					3		Dologi kiadások					305,0			145,4
				2			Felhalmozási költségvetés
					1		Intézményi beruházási kiadások					210,0			184,4
	2					MMA köztestületi feladatok								213,8			213,8
				1			Működési költségvetés
					1		Személyi juttatások					168,3			128,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					45,5			28,7
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XXXIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	1					Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása						100,0		100,0	42,8		56,0
	2					Magyar Művészetek Háza Programok						153,0		153,0	64,3		100,3
	3					Konferenciák, nemzetközi tagdíjak						10,0		10,0	0,1		0,1
	5					Művészeti könyv- és folyóirat támogatás						45,0		45,0	42,2		45,0
	6					Kutatási tevékenység támogatása						60,0		60,0	14,5		21,8
	7					Pályázati alapok						110,0		110,0	107,4		110,0
	8					Vigadó Galéria kiállításai						8,0		8,0
	9					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						45,0		45,0			45,0
						Összesen:						1 500,0		1 500,0	909,4	2,3	1 500,0
						XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1						Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
	1					Devizahitelek kamatelszámolásai
		1				Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai
			2				EBB hitelek kamatelszámolásai					21 628,8			13 639,2
			3				KfW hitelek kamatelszámolásai					286,8			310,3
			4				ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai					3 592,2			2 884,6
			6				MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai					978,0			1 048,0
			7				ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai					573,2			621,4
			8				EBRD hitelek kamatelszámolásai					8,4			6,7
			9				IMF hitelek kamatelszámolásai					47 921,3			45 444,9
			10				EB hitelek kamata					29 056,0			31 173,4
		2				1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai
			1				Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata								1 928,4
	2					Devizakötvények kamatelszámolásai
		1				1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai						215 892,5			232 388,9
		2				Amerikai kötvények kamata						1,5			1,5
		4				M2M-tel kapcsolatos kamatok									1 496,7	627,0
		5				Devizaszámla kamatelszámolásai										4 361,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	4					IMF hitelből származó betét kamata							2 426,6			781,1
	5					EB hitelekből származó betét kamata										1,5
	6					Bankoknak nyújtott devizahitel kamata							3 163,7			3 538,0
2						A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
	1					Forinthitelek kamatelszámolásai
		2				Egyéb hitelek kamatelszámolásai
			18				EBB forint hitelek kamatelszámolásai					28 275,8			29 451,7
			19				ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai					3 793,1			4 160,9
			20				MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata								3 555,9
	2					Államkötvények kamatelszámolása
		1				Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
			1				Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai					579 818,2	38 322,1		666 498,7	87 955,8
		2				Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
			1				Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai					809,0			1 146,3
			2				Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai					15 172,1			16 740,0
			3				Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai					119,8			119,8
			4				Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai					7 955,1			7 430,9
			7				Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása						948,4			1 085,5
	3					Kincstárjegyek kamatelszámolásai
		1				Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása						92 463,0			126 734,2	459,1
		2				Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása						16 639,0			15 578,4
	4					Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai							14 470,2			46 748,0
	5					Tulajdonosi kölcsön díjbevétele										337,5
	6					Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése										1,3
3						Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
	1					Jutalékok és egyéb költségek
		1				Deviza elszámolások
			1				Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai					2 481,4			1 148,9
		2				Forint elszámolások						8 798,3			12 063,0
	2					Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások						1 500,0			1 648,5

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	3					Adósságkezelés költségei						899,0			899,0
6						Kamat kockázati tartalék						98 000,0
						Összesen:						1 176 662,5	59 331,0		1 218 120,2	145 896,1
						XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1						Vállalkozások költségvetési befizetései
	1					Társasági adó							356 200,0			342 305,2
	3					Hitelintézeti járadék							8 100,0			9 742,8
	4					Pénzügyi szervezetek különadója							187 000,0			84 935,8
	5					Cégautóadó							46 000,0			32 307,1
	6					Egyszerűsített vállalkozói adó							225 017,5			146 531,3
	7					Bányajáradék							94 000,0			103 561,3
	8					Játékadó							78 400,0			52 438,4
	9					Ökoadó
		1				Energiaadó							17 900,0			16 857,2
		2				Környezetterhelési díj							8 500,0			7 254,7
	10					Egyéb befizetések							33 000,0			17 971,0
	11					Energiaellátók jövedelemadója							14 000,0			5 610,0
	12					Rehabilitációs hozzájárulás							65 000,0			62 666,1
	13					Egyes ágazatokat terhelő különadó							155 000,0			165 645,2
2						Fogyasztáshoz kapcsolt adók
	1					Általános forgalmi adó							2 817 175,6			2 747 408,4
	2					Jövedéki adó							913 850,0			929 406,6
	3					Regisztrációs adó							14 000,0			13 671,0
	4					Távközlési adó										12 209,2
3						Lakosság költségvetési befizetései
	1					Személyi jövedelemadó							1 574 300,0			1 498 395,7
	2					Egyéb lakossági adók							150,0			183,2
	4					Lakossági illetékek							102 500,0			109 611,9
	6					Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója							200,0			1 243,6

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	7					Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj										11,2
4						Egyéb költségvetési bevételek
	1					Vegyes bevételek
		8				Egyéb vegyes bevételek							16 956,0			23 047,1
		9				Kezesség-visszatérülés							2 363,0			2 707,1
		11				TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések										7,5
	2					Központosított bevételek
		1				Bírságbevételek							33 438,6			33 512,9
		2				Termékdíjak							60 000,1			56 390,4
		3				Egyéb központosított bevételek							21 030,0			19 471,1
5						Költségvetési befizetések
	1					Központi költségvetési szervek							31 140,1			41 021,2
	2					Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel kapcsolatos költségvetési befizetései							1 118,7			502,7
	3					Önkormányzatok befizetései										8 750,5
7						Egyéb uniós bevételek
	2					Vámbeszedési költség megtérítése							8 644,0			8 998,9
	3					Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése							173,6			201,1
	4					Uniós támogatások utólagos megtérülése
		1				Uniós támogatások utólagos megtérülése										3 603,3
		3				Strukturális Alapok							15 869,7			6 027,3
		4				Kohéziós Alap							23 943,5			2 006,9
8						Tőke követelések visszatérülése
	1					Kormányhitelek visszatérülése							293,7			377,0
	2					Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése
		3				OECF hitel tőke-visszatérülése							337,7
28						Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása									8,6
29						Lakástámogatások
	1					Egyéb lakástámogatások						120 100,0			124 000,7
30						Vállalkozások folyó támogatása
	2					Egyéb vállalati támogatások

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		1				Termelési támogatás
			2				Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési					225,0			248,9
							kötelezettségeinek átvállalása
			7				Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás					5,0			1,9
	3					Normatív támogatások
		3				Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése						6 500,0			4 045,1
31						Fogyasztói árkiegészítés						93 000,0			96 861,3
32						Egyéb költségvetési kiadások
	1					Vegyes kiadások
		4				Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások						1 470,0			1 638,0
		5				Szanálással kapcsolatos kiadások						1,0
		6				Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése						500,0			296,2
		7				Védelmi felkészítés előirányzatai
			1				Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai					207,0
			2				Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása					835,0
		10				Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások									81,2
		11				Egyéb vegyes kiadások						4 056,9			3 262,6
		12				1 % SZJA közcélú felhasználása						7 100,0			7 000,0
		19				Mehib és Eximbank behajtási jutaléka						0,5			2,2
		21				Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések						1,0
		22				Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés						1 620,0			1 360,0
		25				Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja									20,9
33						Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
	1					Egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség									19 534,1
	3					Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség						480,0
	4					MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség						4 519,9			3 149,1
	5					Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség						21 535,8			12 226,0
	7					Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség						2 080,0			1 260,6
	10					A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség						2 915,0			337,6
	13					Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség						510,0			21,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	14					A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség						4 290,0			3 299,2
	15					MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség						3 869,6			928,0
	16					Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség						13,0			34,5
	17					Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség									15,4
	18					Téves utalások rendezése									0,9
34						Kormányzati rendkívüli kiadások
	2					Pénzbeli kárpótlás
		1				Pénzbeli kárpótlás						2 402,3			2 323,1
		2				Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás						1 727,2			1 654,2
		3				Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei						87,2			87,2
35						Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
	1					Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
		1				2012. évi kompenzáció									96,5
		5				Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás						101 511,0			101 511,0
		6				Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások									10,3
	2					Egészségbiztosítási Alap támogatása
		2				2012. évi kompenzáció									72,0
		4				Járulék címen átadott pénzeszköz						390 403,0			390 403,0
		5				Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz						183 578,3			198 713,3
		6				Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások									89,2
36						Nemzetközi elszámolások kiadásai
	1					Nemzetközi tagdíjak
		1				IBRD alaptőkeemelés						619,4			781,2
		2				IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása						263,2			331,9
		3				CEB tagdíj						4,6			3,8
		4				Bruegel tagdíj						26,7			28,1
	2					Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
		1				IDA alaptőke-hozzájárulás						1 136,2			1 134,1
		2				IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása						45,0			41,0
		3				Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz						33,6

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		4				EU Szomszédsági Beruházási Eszköz						89,4
	3					Egyéb kiadások						40,0			36,1
37						Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
	1					Áfa alapú hozzájárulás						37 133,6			26 587,3
	2					GNI alapú hozzájárulás						211 261,2			193 643,8
	3					Brit korrekció						14 041,7			12 808,2
	4					Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés						1 900,1			1 818,3
38						Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez						95 700,0			73 679,8
41						Követeléskezelés költségei						1,7			0,1
42						Alapok támogatása
	1					Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása						50 000,0			71 273,8
	2					Bethlen Gábor Alap támogatása						11 572,8			12 300,2
	3					Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása						10 933,0			10 987,0
	4					Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása						15,3			15,3
						Összesen:						1 390 361,2	6 925 601,8		1 380 064,1	6 566 591,9
						XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1						Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
	1					Értékesítési bevételek
		1				Ingatlan értékesítésből származó bevételek							1 800,0			730,5
		2				Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek							90,0			78,4
		3				Kibocsátási egységek értékesítési bevétele										10 560,6
		4				Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel										30,0
	2					Hasznosítási bevételek
		1				Bérleti díjak
			1				Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj						250,0			195,9
			3				Egyéb bérleti díj						628,0			808,3
		2				Vagyonkezelői díj							3 000,0			3 329,4
		3				Osztalékbevételek							19 500,0			32 208,4

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		4				Koncessziós díjak
			1				Szerencsejáték koncessziós díj						1 800,0			1 007,2
			2				Infrastruktúra koncessziókból származó díj						9 555,8			2 714,6
	3					Egyéb bevételek							450,0			9 222,2
2						Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
	1					Felhalmozási jellegű kiadások
		1				Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
			1				A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások					3 000,0			2 022,4
			2				Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai					8 600,0			6 558,5
			3				Stadionfejlesztés					1 000,0			348,4
		2				Egyéb eszközök vásárlása						50,0			2 590,4
		4				Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
			1				Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések					5 619,5			28 393,7
			2				Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések					5 850,0			11 949,6
		5				Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése						600,0			314,8
		6				Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója						1 500,0			322,4
		7				Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása						800,0			65,8
		8				PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások									8 787,0
	2					Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
		2				Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
			1				Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás					3 500,0			2 378,6
			2				Ingatlanok őrzése					1 550,0			1 020,3
		3				Egyéb vagyonkezelési kiadások						2 200,0			865,2
		4				Állami tulajdonú társaságok támogatása
			1				Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések					3 276,0			2 204,7
			2				A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása					5 500,0			5 738,0
			3				Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések					2 500,0			1 350,0
	3					Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások
		1				Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések						30,0
		2				Kezesi felelősségből eredő kifizetések						225,0			400,8

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		3				Konszernfelelősség alapján történő kifizetések						35,0			40,8
		5				Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása						18 000,0			16 432,5
		6				Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások						2 400,0			420,2
		7				Egyéb szerződéses kötelezettségek						375,0			2 783,4
		8				Egyéb jogszabályból eredő kiadások
			1				Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása					2 100,0			1 806,7
			2				Különféle jogszabályból eredő kiadások					150,0
	4					A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
		1				Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
			1				Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai					1 120,0			388,8
			2				Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások					1 040,0			1 170,4
			3				Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések					400,0			55,0
		2				Eljárási költségek, perköltségek						90,0			97,5
		3				A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
			1				Az MNV Zrt. működésének támogatása					7 600,0			7 055,0
			2				Az MFB Zrt. működésének támogatása					1 000,0			500,0
		4				Átcserélhető kötvény kamatfizetése						10 300,0			10 342,5
		5				Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése						1 700,0			1 700,0
		6				A MÁV-csoport dolgozóinak ösztönzése									2 000,0
	5					Fejezeti tartalék						4 200,0
	8					ÁFA elszámolás						1 000,0			1 339,0
	9					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						13 000,0
						Összesen:						110 310,5	37 073,8		121 442,4	60 885,5
						XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
	1					Értékesítési bevételek
		1				Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
			1				Termőföld értékesítésből származó bevételek						2 000,0			87,0

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
			3				Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek						50,0
	2					Hasznosítási bevételek
		1				Haszonbérleti díj							10 550,0			8 659,2
	3					Egyéb bevételek							750,0			174,4
2						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
	1					Felhalmozási jellegű kiadások
		1				Ingatlan vásárlás
			1				Termőföld vásárlás					500,0			599,5
	2					Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
		1				Életjáradék termőföldért						11 500,0			11 119,9
		2				Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
			1				Hasznosítási kötelezettség kiadásai					100,0			113,2
		3				Egyéb vagyonkezelési kiadások						75,0			288,5
	3					A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
		1				Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja						300,0			580,4
		2				Eljárási költségek, díjak, perköltségek						1 000,0			208,2
		3				Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés						1 500,0			1 498,8
		4				Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése						1 500,0			1 571,6
	4					Fejezeti tartalék						800,0
						Összesen:						17 275,0	13 350,0		15 980,1	8 920,6
						LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1						Aktív támogatások
	1					Foglalkoztatási és képzési támogatások						25 600,0			22 017,2
	7					Járulékkedvezmény megtérítés						6 000,0			4 784,1
2						Szakképzési és felnőttképzési támogatások						23 482,8			16 516,0
4						Passzív kiadások
	1					Álláskeresési ellátások						57 000,0			64 067,2
	4					Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás						1 700,0			907,0
5						Bérgarancia kifizetések						6 000,0			6 606,6

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
6						Működtetési célú kifizetések						300,0			100,0
8						Startmunka-program						132 182,5			131 910,7
13						Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret						2 000,0
14						EU-s elő- és társfinanszírozás
	1					TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások						37 900,0			29 772,3
	2					TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások						8 500,0			16 250,1
	3					Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása						6 967,0			6 967,0
15						Kiegészítő munkáltatói támogatás									5 222,9
25						TÁMOP intézkedések bevételei							41 065,2			42 827,3
26						Egyéb bevétel
	1					Területi egyéb bevétel							830,0			559,0
	2					Központi egyéb bevétel							1 000,0			1 113,6
	3					Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel							1 000,0			1 020,1
31						Szakképzési hozzájárulás							52 700,0			80 352,5
33						Bérgarancia támogatás törlesztése							1 000,0			792,0
35						Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada							119 900,0			127 096,6
36						Költségvetési támogatás							50 000,0			71 273,8
38						Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada							73 630,0			67 284,5
						1 - 38. cím összesen:						307 632,3	341 125,2		305 121,1	392 319,4
50						A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1					Függő tételek									450,7	721,0
	2					Betétállomány változása						33 492,9			87 468,6
						Összesen:						341 125,2	341 125,2		393 040,4	393 040,4
						LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2						Költségvetési támogatás
	3					Eseti támogatás							11 572,8			12 300,2
3						Egyéb bevétel										824,7
4						Alapból nyújtott támogatás

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	2					Egyéb támogatások						10 862,8			12 759,4
5						Alapkezelő működési költségei						810,0			809,9
6						Egyéb kiadások									62,6
7						Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része							100,0			100,0
						1 - 7. cím összesen:						11 672,8	11 672,8		13 631,9	13 224,9
50						A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1					Függő tételek										-0,7
	6					Betétállomány változása										407,7
						Összesen:						11 672,8	11 672,8		13 631,9	13 631,9
								LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1						Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése						6 280,7			6 352,0
2						Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása						181,0			157,8
3						Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása						912,6			535,0
4						Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
	1					Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése						270,0			269,8
5						RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai						4 257,6			4 257,6
6						Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása						1 065,0			1 065,0
7						Alapkezelőnek működési célra						206,4			206,4
8						Nukleáris létesítmények befizetései
	1					Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése							19 329,4			19 329,4
9						Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése							6,5			8,9
10						Költségvetési támogatás							10 933,0			10 987,0
11						Egyéb bevételek							1,1			270,4
						1 - 11. cím összesen:						13 173,3	30 270,0		12 843,6	30 595,7
50						A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1					Betétállomány változása						17 096,7			17 752,1

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXVI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						Összesen:						30 270,0	30 270,0		30 595,7	30 595,7
						LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1						Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása						2 089,2			3 025,1
2						Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása						1 788,0			1 475,2
3						Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása						1 362,0			1 725,3
4						Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása						511,0			400,9
5						Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása						6,6			5,2
6						Épített örökség, építőművészet támogatása						246,1			245,6
7						Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása						851,0			714,7
8						Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás						0,8			0,7
9						Nemzetközi tagdíjak						2,8			11,1
10						Működési kiadások						907,0			907,4
12						Kulturális járulék										159,4
22						Egyéb bevételek							116,0			662,7
24						Játékadó NKA-t megillető része							10 000,0			11 657,6
26						Kulturális adó							50,0			48,0
						1 - 26. cím összesen:						7 764,5	10 166,0		8 511,2	12 527,7
50						NKA függő és átfutó tételei
	1					Betétállomány változása						2 401,5			4 015,5
	2					Függő tételek										-1,0
						Összesen:						10 166,0	10 166,0		12 526,7	12 526,7
						LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
1						Rendszeres befizetés							5,0			5,3
3						Költségvetési támogatás							15,3			15,3

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXVIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
6						Működési kiadások						20,3			4,5
						1 - 6. cím összesen:						20,3	20,3		4,5	20,6
50						WMA függő és átfutó tételei
	1					Betétállomány változása									16,1
						Összesen:						20,3	20,3		20,6	20,6
						LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
1						Hazai innováció támogatása						38 585,5			31 916,5
2						A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása						4 490,0			4 559,4
7						Alapkezelőnek átadott pénzeszköz						1 054,5			1 054,5
19						Innovációs járulék							45 200,0			58 206,6
22						Egyéb bevétel										1 469,7
24						Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása						1 070,0			579,5
						1 - 24. cím összesen:						45 200,0	45 200,0		38 109,9	59 676,3
50						A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1					Betétállomány változása									21 611,8
	2					Függő tételek										45,4
						Összesen:						45 200,0	45 200,0		59 721,7	59 721,7
						LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1						Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
	1					Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék							1 794 871,0			1 805 920,7
	2					Biztosítotti nyugdíjjárulék
		1				Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék							790 100,0			787 904,4
	3					Egyéb járulékok és hozzájárulások
		2				Megállapodás alapján fizetők járulékai							1 548,0			1 319,6

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXXI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		5				Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher							4 689,0			7 125,3
		10				Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések							13 300,0			19 275,8
		11				Korkedvezmény-biztosítási járulék							17 714,0			18 139,1
		13				Magánnyugdíjpénztárak átutalásai							500,0			2 653,2
	5					Késedelmi pótlék, bírság							13 660,0			10 685,5
	6	5				Költségvetési hozzájárulások Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszközátvétel							101 511,0			101 511,0
	7	3				Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek							9 870,0			8 371,4
2						Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
	1					Nyugellátások
		1				Öregségi nyugdíj						2 125 800,0			2 171 526,7
		3				Hozzátartozói nyugellátás
			1				Árvaellátás					44 830,0			41 280,9
			2				Özvegyi nyugellátás					323 130,0			324 382,3
		4				Egyösszegű méltányossági kifizetések
			2				Egyszeri segély					500,0			453,8
		6				Szolgálatfüggő nyugellátás						60 698,4			105 138,3
	4					Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
		4				Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
			2				Postaköltség					6 200,0			3 825,9
			3				Egyéb kiadások					950,0			1 083,6
	5					Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz						158 763,9			158 763,9
	6					Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz						17 714,0			17 714,0
3						Vagyongazdálkodás
	1					Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás						3,0	3,0		0,3	2,0
						1 - 3. cím összesen:						2 738 589,3	2 747 766,0		2 824 169,7	2 762 908,0
5						Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
	1					Központi hivatali szerv								3 679,4			3 164,5
				1			Működési költségvetés						1 800,0			2 311,5

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXXI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					1		Személyi juttatások					1 627,7			1 405,8
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					418,8			418,4
					3		Dologi kiadások					3 226,8			3 127,4
					5		Egyéb működési célú kiadások					25,0			57,0
				2			Felhalmozási költségvetés									590,3
					1		Intézményi beruházási kiadások					181,1			1 038,4
				3			Kölcsönök								50,0
	2					Igazgatási szervek								5 497,3			5 874,5
				1			Működési költségvetés						60,0			179,7
					1		Személyi juttatások					3 899,3			4 236,2
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 000,2			1 233,8
					3		Dologi kiadások					657,8			771,9
					5		Egyéb működési célú kiadások								28,7
				2			Felhalmozási költségvetés									0,1
					1		Intézményi beruházási kiadások								80,0
					2		Felújítás								11,4
						5. cím összesen:						11 036,7	1 860,0	9 176,7	12 459,0	3 081,6	9 039,0
						Összesen:						2 749 626,0	2 749 626,0	9 176,7	2 836 628,7	2 765 989,6	9 039,0
						LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1						Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
	1					Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék							152 450,2			150 519,5
	2					Biztosítotti egészségbiztosítási járulék							556 661,0			546 234,4
	3					Egyéb járulékok és hozzájárulások
		1				Egészségügyi szolgáltatási járulék							26 674,0			29 434,2
		2				Megállapodás alapján fizetők járulékai							260,0			269,9
		4				Munkáltatói táppénz hozzájárulás							16 321,4			13 901,4
		5				Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher							80,0			108,7
		10				Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések							1 200,0			1 608,4

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXXII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	4					Egészségügyi hozzájárulás							99 349,0			108 843,7
	5					Késedelmi pótlék, bírság							3 900,0			3 496,6
	6					Költségvetési hozzájárulások
		1				Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés							400,0			400,0
		2				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás							5 000,0			5 000,0
		6				Járulék címen átvett pénzeszköz							390 403,0			390 403,0
		7				Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz							183 578,3			198 713,3
	7					Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
		1				Terhességmegszakítás egyéni térítési díja							610,0			541,9
		2				Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések							4 700,0			6 996,2
		3				Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek							1 500,0			2 474,0
		7				Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
			1				Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések						16 000,0			18 534,2
			2				Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek						36 000,0			56 595,1
		8				Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
			1				EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások						1 400,0			1 615,8
			2				Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások						2,5			4,3
		11				Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
			1				Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések						75,0			106,7
			2				Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése						300,0			4 995,2
		12				Baleseti adó							24 000,0			25 155,1
		13				Népegészségügyi termékadó							20 000,0			19 051,4
	8					Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz							158 763,9			158 763,9
2						Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
	2					Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
		1				Terhességi-gyermekágyi segély						37 607,0			38 164,1
		2				Táppénz
			1				Táppénz					61 023,7			48 368,1
			2				Gyermekápolási táppénz					4 114,6			2 216,6
			3				Baleseti táppénz					7 869,0			5 959,2

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXXII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		3				Betegséggel kapcsolatos segélyek
			1				Külföldi gyógykezelés					1 380,0			1 321,7
			4				Egyszeri segély					450,0			450,0
		4				Kártérítési járadék						916,0			912,6
		5				Baleseti járadék						8 372,0			8 384,6
		6				Gyermekgondozási díj						91 450,0			89 167,3
		7				Rokkantsági, rehabilitációs ellátások						342 342,2			358 365,7
	3					Természetbeni ellátások
		1				Gyógyító-megelőző ellátás
			1				Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás					81 115,9			82 084,9
			2				Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem					17 966,2			18 266,6
			3				Fogászati ellátás					22 264,4			22 447,0
			5				Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás					6 046,9			6 246,9
			8				Művesekezelés					23 171,1			23 171,1
			9				Otthoni szakápolás					4 097,6			3 979,0
			11				Működési költségelőleg					1 000,0
			13				Célelőirányzatok					5 400,0			36 347,7
			15				Mentés					25 270,7			25 470,7
			17				Laboratóriumi ellátás					20 893,0			20 893,0
			18				Összevont szakellátás					617 680,6			603 147,0
		2				Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása						4 200,0			3 874,8
		3				Anyatej-ellátás						200,0			155,2
		4				Gyógyszertámogatás
			1				Gyógyszertámogatás kiadásai					219 000,0			295 987,0
			2				Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás					10 000,0			9 977,9
			4				Gyógyszertámogatási céltartalék					43 000,0
			5				Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása					3 000,0			6 464,6
			6				Gyógyszertárak juttatása					2 700,0			2 700,0
		5				Gyógyászati segédeszköz támogatás
			1				Kötszertámogatás					4 800,0			5 532,0
			2				Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása					300,0			108,5

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXXII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
			3				Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás					38 213,0			45 663,7
		6				Utazási költségtérítés						4 800,0			4 770,9
		7				Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai
			1				EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások					5 850,0			5 501,0
			2				Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások					186,1			196,2
			3				Külföldi sürgősségi gyógykezelés					200,0			222,5
		8				Természetbeni ellátások céltartaléka						5 000,0
	4					Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
		4				Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
			1				Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés					1 200,0			1 149,3
			2				Postaköltség					1 145,0			3 030,9
			3				Egyéb kiadások					1 500,0			471,9
			4				Orvosspecifikus vények					300,0			318,3
			5				Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése					100,0			42,2
3						Vagyongazdálkodás
	1					Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás						15,0	15,0		12,2	10,2
						1 - 3. cím összesen:						1 726 140,0	1 699 643,3		1 781 542,9	1 743 777,1
5						Egészségbiztosítási költségvetési szervek
	1					Központi hivatali szerv								8 847,5			8 714,8
				1			Működési költségvetés						424,6			771,3
					1		Személyi juttatások					5 091,7			5 079,5
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 288,8			1 340,1
					3		Dologi kiadások					2 716,6			3 091,9
					5		Egyéb működési célú kiadások					175,0			136,2
				2			Felhalmozási költségvetés									7,3
					1		Intézményi beruházási kiadások								247,8
					2		Felújítás								60,6
				3			Kölcsönök								4,6	24,7
						5. cím összesen:						9 272,1	424,6	8 847,5	9 960,7	803,3	8 714,8

millió forintban

Cím
szám

Al-
cím
szám

Jog-
cím-
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Elő-
ir.
csop.
szám

Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név

Al-
cím
név

Jog-
cím-
csop.
név

Jog-
cím
név

Elő-
ir.
csop.
név

LXXII. FEJEZET

2012. évi törvényi módosított
előirányzat

2012. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Összesen:

1 735 412,1

1 700 067,9

8 847,5

1 791 503,6

1 744 580,4

8 714,8

K I A D Á S I F Ő Ö S S Z E G :

15 108 980,9

15 021 171,3

B E V É T E L I F Ő Ö S S Z E G :

14 437 120,2

14 422 528,0

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE :

-671 860,7

-598 643,3

2. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

millió forintban

A központi alrendszer mérlege	Törvényi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Bevétel	14 437 120,2	14 422 528,0
Központi költségvetés	9 548 972,0	9 403 593,4
Gazdálkodó szervezetek befizetései	1 402 586,2	1 157 200,5
Társasági adó	356 200,0	342 305,2
Hitelintézeti járadék	8 100,0	9 742,8
Cégautóadó	46 000,0	32 307,1
Energiaellátók jövedelemadója	14 000,0	5 610,0
Egyszerűsített vállalkozói adó	225 017,5	146 531,3
Ökoadó	26 400,0	24 111,9
Bányajáradék	94 000,0	103 561,3
Játékadó	78 400,0	52 438,4
Egyéb befizetések	33 000,0	17 971,0
Egyéb központosított bevételek	179 468,7	172 040,5
Pénzügyi szervezetek különadója	187 000,0	84 935,8
Egyes ágazatokat terhelő különadó	155 000,0	165 645,2
Fogyasztáshoz kapcsolt adók	3 745 025,6	3 702 695,2
Általános forgalmi adó	2 817 175,6	2 747 408,4
Jövedéki adó	913 850,0	929 406,6
Regisztrációs adó	14 000,0	13 671,0
Távközlési adó		12 209,2
Lakosság befizetései	1 677 150,0	1 609 445,6
Személyi jövedelemadó	1 574 300,0	1 498 395,7
Adóbefizetések	150,0	183,2
Illeték befizetések	102 500,0	109 611,9
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója	200,0	1 243,6
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj		11,2
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	2 495 901,4	2 603 585,3
Költségvetési szervek bevételei	952 075,9	1 397 451,8
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	1 543 825,5	1 206 133,5
Bevételek az államháztartás alrendszereiből	49 972,8	67 988,4
Központi költségvetési szervektől származó befizetések	31 140,1	41 021,2
Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz	17 714,0	17 714,0
Helyi önkormányzatok befizetése	1 118,7	9 253,2
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések	50 423,8	69 806,1
Kamatbevételek	59 331,0	145 896,1
Egyéb bevételek	19 950,4	26 138,7
Egyéb uniós bevételek	48 630,8	20 837,5
Uniós támogatások utólagos megtérülése	39 813,2	11 637,5
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése	8 817,6	9 200,0
Elkülönített állami pénzalapok	438 454,3	508 364,6
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	30 270,0	30 595,7
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	341 125,2	392 319,4
Szakképzési hozzájárulás	52 700,0	80 352,5
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	193 530,0	194 381,1
Költségvetési támogatás	50 000,0	71 273,8
Egyéb bevételek	44 895,2	46 312,0
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	20,3	20,6
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	45 200,0	59 676,3
Bethlen Gábor Alap	11 672,8	13 224,9
Nemzeti Kulturális Alap	10 166,0	12 527,7
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 449 693,9	4 510 570,0
Nyugdíjbiztosítási Alap	2 749 626,0	2 765 989,6
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	2 584 971,0	2 593 825,1
Egyéb járulékok és hozzájárulások	37 751,0	48 513,0
Késedelmi pótlék és bírság	13 660,0	10 685,5
Költségvetési támogatások, térítések	101 511,0	101 511,0
Egyéb bevételek	11 733,0	11 455,0
Egészségbiztosítási Alap	1 700 067,9	1 744 580,4
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	709 111,2	696 753,9
Egyéb járulékok és hozzájárulások	44 535,4	45 322,6
Egészségügyi hozzájárulás	99 349,0	108 843,7
Késedelmi pótlék és bírság	3 900,0	3 496,6
Költségvetési támogatások, térítések	579 381,3	594 516,3
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz	158 763,9	158 763,9
Egyéb bevételek	105 027,1	136 883,4

A központi alrendszer mérlege	Törvényi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Kiadás	15 108 980,9	15 021 171,3
Központi költségvetés	10 238 479,6	10 014 816,8
Egyedi és normatív támogatás	237 544,0	259 482,2
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása	64 800,0	61 835,7
Fogyasztói árkiegészítés	93 000,0	96 861,3
Lakásépítési támogatások	120 100,0	124 000,7
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap	852 631,9	816 978,2
Családi támogatások	456 079,0	445 892,4
Korhatár alatti ellátások	303 661,9	279 982,4
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások	68 041,0	62 612,5
Különféle jogcímen adott térítések	24 850,0	28 490,9
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok	4 979 218,4	5 067 192,2
Költségvetési szervek kiadásai	2 416 779,3	2 920 270,4
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai	2 562 439,1	2 146 921,8
Az államháztartás alrendszereinek támogatása	1 885 644,2	1 925 858,6
Elkülönített állami pénzalapok támogatása	72 521,1	94 576,3
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz	675 492,3	690 895,3
Helyi önkormányzatok támogatása	1 041 930,8	1 066 707,2
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez	95 700,0	73 679,8
Kamatkiadások	1 064 983,8	1 202 360,8
Kamat kockázati tartalék	98 000,0
Társadalmi önszerveződések támogatása	3 809,8	3 809,7
Kormányzati rendkívüli kiadások	12 507,2	9 012,4
Kezességérvényesítés	40 213,3	40 806,7
Egyéb kiadások	34 104,9	34 338,2
Tartalékok	360 000,0
Rendkívüli kormányzati intézkedések	100 000,0
Céltartalékok	90 000,0
Országvédelmi Alap	170 000,0
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez	264 336,6	234 857,6
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások	127 585,5	137 422,5
Elkülönített állami pénzalapok	385 463,2	378 222,2
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	13 173,3	12 843,6
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	307 632,3	305 121,1
Passzív kiadások	58 700,0	64 974,2
Egyéb kiadások	248 932,3	240 146,9
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	20,3	4,5
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	45 200,0	38 109,9
Bethlen Gábor Alap	11 672,8	13 631,9
Nemzeti Kulturális Alap	7 764,5	8 511,2
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 485 038,1	4 628 132,3
Nyugdíjbiztosítási Alap	2 749 626,0	2 836 628,7
Nyugellátások	2 554 958,4	2 642 782,0
TB költségvetési szervek kiadásai	11 036,7	12 459,0
Egyéb kiadások	183 630,9	181 387,7
Egészségbiztosítási Alap	1 735 412,1	1 791 503,6
Táppénz	73 007,3	56 543,9
GYED	91 450,0	89 167,3
EA egyéb pénzbeli ellátásai	48 725,0	49 233,0
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások	342 342,2	358 365,7
Gyógyító-megelőző ellátás	824 906,4	842 053,9
Gyógyszertámogatás	277 700,0	315 129,5
Gyógyászati segédeszköz támogatás	43 313,0	51 304,2
EA egyéb természetbeni ellátásai	20 436,1	14 720,6
TB költségvetési szervek kiadásai	9 272,1	9 960,7
Egyéb kiadások	4 260,0	5 024,8

Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben
Központi költségvetés	-689 507,6	-611 223,4
Elkülönített állami pénzalapok	52 991,1	130 142,4
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-35 344,2	-117 562,3
Nyugdíjbiztosítási Alap	0,0	-70 639,1
Egészségbiztosítási Alap	-35 344,2	-46 923,2
Központi alrendszer összesen:	-671 860,7	-598 643,3

3. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A helyi önkormányzatokat 2012. évben megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Normatív hozzájárulások
1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	44 646,0	44 646,0	44 645,9
2	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	5 400,0	5 400,0	5 400,0
3	Körjegyzőség működése	4 205,0	4 238,5	4 238,5
4	Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai	955,5	955,5	955,5
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	814,2	814,2	814,2
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	144,8	124,8	124,8
7	Építésügyi igazgatási feladatok	2 871,6	2 871,6	2 871,6
8	Üdülőhelyi feladatok	9 437,0	9 357,7	9 357,7
9	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	167,5	167,5	167,5
10	Pénzbeli szociális juttatások	58 401,2	58 401,2	58 401,2
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	39 246,4	38 701,4	38 701,4
12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	21 513,6	21 378,7	21 378,7
13	Közoktatási hozzájárulások	290 203,4	286 071,5	286 071,5
Összesen		478 006,2	473 128,6	473 128,5

II. Normatív kötött felhasználású támogatások
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		43 464,4	42 323,2	42 322,3
I.1.	Pedagógiai szakszolgálat	4 308,5	4 330,1	4 329,2
I.2.	Pedagógus-továbbképzés támogatása	775,0	768,0	768,0
I.3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	1 631,5	1 570,0	1 570,1
I.4.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	35 159,8	34 094,1	34 094,0
I.5.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1 589,6	1 561,0	1 561,0
II. Egyes szociális feladatok támogatása		136 069,1	101 397,7	99 473,9
II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	135 773,1	101 107,1	99 183,3
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	41,5	39,4	39,4
II.3.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	254,5	251,2	251,2
III. A többcélú kistérségi társulások támogatása		31 431,5	31 430,3	31 430,3
Összesen		210 965,0	175 151,2	173 226,5

4. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban

Ktgv tv mell./ soszám	Központosított előirányzat jogcíme	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás			2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat maradvány
Ktgv tv mell./ soszám	Központosított előirányzat jogcíme	2012. évi eredeti előirányzat	Kormány hatáskör- ben	fejezeti hatás- körben	összesen	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat maradvány
5./1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 350,0		-477,4	-477,4	872,6	872,5	0,1
5./2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0		-25,4	-25,4	4 474,6	4 474,6
5./3.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	150,0				150,0	150,0
5./4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	85,0				85,0	85,0
5./5.	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	900,0				900,0	896,9	3,1
5./6.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	520,0				520,0	520,0
5./7.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	6 800,0		-2 933,5	-2 933,5	3 866,5	3 866,5
5./8.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0				300,0	64,4	235,6
5./9.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	10 150,0	-750,0	-4 473,4	-5 223,4	4 926,6	4 924,5	2,1
5./10.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	35 240,0				35 240,0	35 240,0
	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	10 600,0	-1 082,0		-1 082,0	9 518,0	9 517,5	0,5
5./11. a.)	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	3 584,0	-213,7		-213,7	3 370,3	3 370,3
5./11. b.)	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	3 253,0	-444,9		-444 9	2 808,1	2 808,1
5./11. c.)	Arany János Programok támogatása	2 700,0	-266,1		-266,1	2 433, 9	2 433,9
5./11. d.)	Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása	770,0	-53,4		-53,4	716,6	716,6
5./11. e.)	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	293,0	-103,9		-103,9	189,1	188,6	0,5
5./12.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 400,0				2 400,0	2 282,3	117,7
5./13.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	500,0		3 365,7	3 365,7	3 865,7	3 865,7
5./14.	"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	100,0				100,0	100,0
5./15.	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés	1 000,0				1 000,0	1 000,0
5./16.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	500,0		-1,2	-1,2	498,8	498,8
5./17.	Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	500,0				500,0	500,0
5./18.	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	500,0				500,0	500,0
5./19.	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 250,0				1 250,0	1 025,1	224,9
5./20.	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	4 853,2		-865,7	-865,7	3 987,5	3 986,5	1,0
5./21.	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	500,0				500,0	500,0
	Központosított előirányzat összesen:	82 698,2	-1 832,0	-5 410,9	-7 242,9	75 455,3	74 870,3	585,0

5. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesitésének alakulása

Millió forintban

ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés 2012. évi döntések alapján	Összes kifizetés
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
10 150,0	-5 223,4	4 926,6	2 437,0	2 487,5	4 924,5

6. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békés Megyei Jókai Színház)	176,0	176,0	176,0
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)	58,2	58,2	58,2
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	1,5	1,5	1,5
Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény István Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház)	1 272,6	1 272,6	1 272,6
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény- szervező Nonprofit Kft.)	17,1	17,1	17,1
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.)	50,6	50,6	50,6
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei)	35,4	35,4	35,4
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális SzolgáltatóNonprofit Kft.)	1,0	1,0	1,0
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (Színészképző Stúdió Alapítvány)	0,1	0,1	0,1
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány)	2,5	2,5	2,5

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház)	277,2	277,2	277,2
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház)	80,5	80,5	80,5
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház)	420,7	420,7	420,7
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.)	150,7	150,7	150,7
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház)	120,0	120,0	120,0
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Csodamalom Bábszínház)	220,9	220,9	220,9
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Móricz Zsigmond Színház)	165,1	165,1	165,1
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.)	231,8	231,8	231,8
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.)	78,8	78,8	78,8
Sümeg Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.)	15,4	15,4	15,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház, Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft.)	299,4	299,4	299,4
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza)	19,7	0,0	0,0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház)	247,4	247,4	247,4
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)	170,6	170,6	170,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Mesebolt Bábszínház)	174,1	174,1	174,1
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház)	73,7	73,7	73,7
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprémi Petőfi Színház, Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény)	106,7	106,7	106,7
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház)	119,4	119,4	119,4
1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulásai összesen:	4 587,1	4 567,4	4 567,4

2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - Békés Megyei Jókai Színház	86,7	86,7	86,7
Budaörs Város Önkormányzata - Budaörsi Játékszín	35,5	35,5	35,5
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata - Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	8,7	8,7	8,7
Budapest Főváros Önkormányzata - Budapest Bábszínház	114,3	114,3	114,3
Budapest Főváros Önkormányzata - Budapesti Operettszínház	555,0	555,0	555,0
Budapest Főváros Önkormányzata - Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.	132,2	132,2	132,2
Budapest Főváros Önkormányzata - József Attila Színház Nonprofit Kft.	148,1	148,1	148,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Katona József Színház	133,7	133,7	133,7
Budapest Főváros Önkormányzata - Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház	124,8	124,8	124,8
Budapest Főváros Önkormányzata - Madách Színház Nonprofit Kft.	354,4	354,4	354,4
Budapest Főváros Önkormányzata - Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.	31,1	31,1	31,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Örkény István Színház Nonprofit Kft	92,0	92,0	92,0
Budapest Főváros Önkormányzata - Radnóti Miklós Színház	73,4	73,4	73,4
Budapest Főváros Önkormányzata - Thália Színház Nonprofit Kft.	108,9	108,9	108,9
Budapest Főváros Önkormányzata - Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	27,2	27,2	27,2
Budapest Főváros Önkormányzata - Új Színház Nonprofit Kft.	116,3	116,3	116,3
Budapest Főváros Önkormányzata - Vígszínház	542,4	542,4	542,4
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény- szervező Nonprofit Kft.	111,5	111,5	111,5
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata - Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.	54,5	54,5	54,5
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata - Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	11,7	11,7	11,7
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata - Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	30,4	30,4	30,4
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata - Színészképző Stúdió Alapítvány	14,3	14,3	14,3
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány	16,5	16,5	16,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csokonai Színház	189,3	189,3	189,3

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vojtina Bábszínház	37,9	37,9	37,9
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - Gárdonyi Géza Színház	114,6	114,6	114,6
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - Harlekin Bábszínház	24,4	24,4	24,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Győri Nemzeti Színház	181,4	181,4	181,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vaskakas Bábszínház	30,7	30,7	30,7
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	131,6	131,6	131,6
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Katona József Színház	141,2	141,2	141,2
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Ciróka Bábszínház	46,7	46,7	46,7
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Nemzeti Színház	240,2	240,2	240,2
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Csodamalom Bábszínház	31,5	31,5	31,5
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Móricz Zsigmond Színház	217,2	217,2	217,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Nemzeti Színház	106,2	106,2	106,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Bóbita Bábszínház	27,8	27,8	27,8
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.	17,9	17,9	17,9
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	108,2	108,2	108,2
Sümeg Város Önkormányzata - Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft.	95,2	95,2	95,2
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szegedi Nemzeti Színház	230,4	230,4	230,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kövér Béla Bábszínház	16,4	16,4	16,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft.	26,1	26,1	26,1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza	12,7
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vörösmarty Színház	88,3	88,3	88,3
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szigligeti Színház	171,2	171,2	171,2
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	53,3	53,3	53,3
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Mesebolt Bábszínház	30,7	30,7	30,7
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház	32,4	32,4	32,4
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Veszprémi Petőfi Színház	133,0	133,0	133,0
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény	34,0	34,0	34,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Hevesi Sándor Színház	89,0	89,0	89,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Griff Bábszínház	23,4	23,4	23,4
2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulásai összesen:	5 606,5	5 593,8	5 593,8

3. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett)	44,8	44,8	44,8
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncegyesület)	7,5	7,5	7,5
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zalai Táncegyüttes Egyesület)	0,7	0,7	0,7
3. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen:	53,0	53,0	53,0

4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Napsugár Bábszínház)	30,7	30,7	30,7
Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata (Klebelsberg Művészeti Központ)	42,8	42,8	42,8
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Barók Kamaraszínház és Művészetek Háza)	72,0	72,0	72,0
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület)	1,0	1,0	1,0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház)	29,9	29,9	29,9
4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen:	176,4	176,4	176,4

5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Balatonföldvár Város Önkormányzata (Balatonföldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány)	5,0	5,0	5,0
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány)	7,6	7,6	7,6
Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.)	28,0	28,0	28,0
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány)	3,6	3,6	3,6
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.)	6,0	6,0	6,0
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Hókirálynő Egyesület)	0,8	0,8	0,8
Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház)	57,0	57,0	57,0
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata (Romano Teatro Kulturális Egyesület)	2,5	2,5	2,5
Kesztölc Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház)	3,0	3,0	3,0
Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza)	55,0	55,0	55,0
Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg)	15,0	15,0	15,0
Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.)	28,0	28,0	28,0
Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus Teátrum)	22,5	22,5	22,5
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.)	42,0	42,0	42,0
Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei Teátrum)	10,5	10,5	10,5
5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása összesen:	286,5	286,5	286,5

6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Filharmonikus Zenekar)	105,4	105,4	105,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Filharmonikus Zenekar)	111,3	111,3	111,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Szimfonikus Zenekar)	130,2	130,2	130,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pannon Filharmonikus Zenekar)	162,1	162,1	162,1
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szimfonikus Zenekar)	126,5	126,5	126,5
Vas Megyei Önkormányzata (Savaria Szimfonikus Zenekar)	89,3	89,3	89,3
Budapest III. Kerület Óbuda Önkormányzata (Óbudai Danubia Zenekar)	30,4	30,4	30,4
Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Concerto Budapest Zenei Alapítvány)	56,9	56,9	56,9
Budapest X. Kerület Kőbánya Önkormányzata (MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány)	36,4	36,4	36,4
Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Budapesti Vonósok)	18,6	18,6	18,6
Budapest XIII. Kerület Angyalföld Önkormányzata (Liszt Ferenc Kamarazenekar)	18,6	18,6	18,6
Budapest XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar)	90,5	90,5	90,5
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	62,5	62,5	62,5
Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar)	31,4	31,4	31,4
6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen:	1 070,1	1 070,1	1 070,1

7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

Millió forint

Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Kodály Kórus)	59,6	59,6	59,6
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	21,8	21,8	21,8
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus Kórus)	24,4	24,4	24,4
7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen:	105,8	105,8	105,8

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen:	11 885,4	11 853,0	11 853,0

7. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása

Millió forintban

ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint	Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben ( + / - )	Módosított előirányzat 2012.dec.31-én	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés tárgyévi döntések alapján	Összesen
1	2	3	4	5	6=4+5
350,0	-88,0	262,0	29,0	0,0	29,0

8. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása

Millió forintban

ELŐIRÁNYZATOK				PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Kormány hatáskörben	Előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Döntéssel lekötött előirányzatokból
1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5
8 000,0	-4,3	-5 800,0	2 195,7	2 138,7

9. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése

millió forint

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai	2007-2013. évi keret *	Kötelezettségvállalási állomány 2007- 2012		Teljesülés 2012. december 31-ig
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai	EU forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Gazdaságfejlesztés Operatív Program	762 104,9	635 007,0	112 060,1	375 896,8	66 334,7	442 231,5
Közlekedés Operatív Program	1 618 652,8	1 373 555,0	242 392,0	630 677,2	111 295,9	741 973,1
Társadalmi megújulás Operatív Program	925 284,9	702 735,2	124 012,1	381 750,0	67 367,6	449 117,6
Államreform Operatív Program	38 811,0	29 447,7	5 196,7	14 778,0	2 122,0	16 900,0
Elektronikus közigazgatás Operatív Program	95 065,3	79 233,2	13 982,3	35 707,0	6 294,0	42 001,0
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program	474 175,5	353 432,3	62 370,4	191 112,5	33 725,7	224 838,3
Környezet és energia Operatív Program	1 123 929,8	987 335,9	174 235,7	132 393,5	23 363,6	155 757,1
Nyugat-dunántúli Operatív Program	123 495,1	118 231,3	12 098,8	76 132,7	5 829,4	81 962,2
Közép-dunántúli Operatív Program	135 256,5	132 399,6	13 874,1	69 751,3	5 042,6	74 793,9
Dél-dunántúli Operatív Program **	187 774,4	192 622,8	20 917,6	114 663,0	8 064,0	122 727,0
Dél-alföldi Operatív Program **	199 378,9	201 018,9	23 519,3	118 753,9	10 001,3	128 755,3
Észak-alföldi Operatív Program	522 406,0	252 276,3	31 821,9	125 368,4	11 018,9	136 387,3
Észak-magyarországi Operatív Program	240 657,0	230 400,5	27 541,5	119 829,4	11 029,1	130 858,4
Közép-magyarországi Operatív Program **	383 243,6	429 519,9	50 696,5	262 652,4	24 978,0	287 630,4
Végrehajtás Operatív Program	84 827,3	77 569,4	13 688,3	52 559,9	9 275,3	61 835,2
Összesen	6 915 063,0	5 794 784,9	928 407,4	2 702 026,0	395 742,2	3 097 768,2
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret- előirányzatai **	1 027 599,7	1 058 265,5	340 075,7	562 863,5	188 549,4	751 412,8
A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai	10 221,6	7 040,8	2 381,7	4 717,7	1 596,1	6 313,7

* Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 10. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret

** A költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítése

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 11-ei ülésnapján fogadta el.

Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bíró, ügytárgy keresése

Közhiteles cégkivonat

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

Keresés "elvi tartalomban"

Mínuszjel keresésben

Link jogszabályhelyre

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

Egy bíró ítéletei

Jogszabály paragrafusára ugrás

Önnek 2 Jogkódexe van!

Veszélyhelyzeti jogalkotás

Változásfigyelési funkció

Módosult §-ok megtekintése

2013. évi CXCIII. törvény

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról[1]

I. FEJEZET

A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek és az egyenleg

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE ÉS VÁLTOZÁSA

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

7. Az egyházak támogatása

8. Az egyházi és nem állami fenntartók támogatása

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

2. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

3. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A helyi önkormányzatokat 2012. évben megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

4. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

5. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesitésének alakulása

6. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

3. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

7. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása

8. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása

9. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése

Tartalomjegyzék