2014. évi LXII. törvény
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról[1]
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2013. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
I. FEJEZET
A 2013. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke
1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4-7. §-ában foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -
a) 16 477 474,8 millió forint bevétellel,
b) 17 410 265,5 millió forint kiadással és
c) 932 790,7 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza
a 2013. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás két alrendszere és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2013. december 31-én fennálló adóssága az államháztartás központi alrendszerében 22 079,7 milliárd forint, az államháztartás önkormányzati alrendszerében 429,7 milliárd forint, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 122,5 milliárd forint.
(2) 2013. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 22 601,6 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 29 077,8 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2013. december 31-én 77,7% volt.
(4) 2012. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 21 865,3 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 28 048,1 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2012. év végi 78,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.
2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2013-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 1 765 857,0 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a hitelezőknek,
b) 165 302,6 millió forint összegben fizetett vissza forinthiteleket a hitelezőknek,
c) 884 411,3 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a hitelezőknek,
d) 1 265 335,0 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a hitelezőknek,
e) 87,5 millió forint összegben állampapírokat vont be.
5. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2013-ban
a) 760 988,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 29 325,0 millió forint összegben forinthitelt vett fel hitelezőktől,
c) 146 981,4 millió forint összegben devizahitelt vett fel hitelezőktől.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 72. §-ának felhatalmazása alapján az állam - kamatok nélkül számítva, 2013. év végi árfolyamon - 172 730,1 millió forint forinthitelt és 420 537,3 millió forint devizahitelt vállalt át az önkormányzatoktól.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2013-ban a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján
a) 1 234 968,2 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 599 090,4 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,
c) 1 920 981,2 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített,
d) 62 619,6 millió forint összegben devizahiteleket vett fel,
e) 263 333,9 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat és pénzeszközöket a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 18 176,1 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.
II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
8. § (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2013. december 31-én 131,4 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 85,5 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 2013. évi CXCIII. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2012. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés a 2013. év során az állami alapjuttatás járadékát érintő változások eredményeként a következők szerint változott:
a) a 2013. évben a befolyt törlesztések összege 3,7 millió forinttal csökkentette a követelés állományt,
b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 72,6 millió forinttal csökkentette a követelés állományt.
9. § (1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 12. §c) pontjában megállapított 512,8 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2014. december 29-ei hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés elengedi a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 2013. december 31-én fennálló, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 10. § (4) bekezdésében és a Kvtv. 10. § (4) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő, együttesen 9 892 654 ezer forint tartozását.
(3) A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva hozta létre ugyanezen törvény 1. melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetén belül a 82. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása egyes fővárosi kerületi önkormányzatoknál címet. Az ezen címen kapott támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2014. december 31.
III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
10. § Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2013. évi költségvetésének végrehajtását
a) 3 016 036,0 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 3 014 737,5 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 1298,5 millió forint többlettel
hagyja jóvá.
11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap
a) 2013. évi működési előirányzat-maradványa 1033,9 millió forint, amelyből a 2012. évi előirányzat-maradvány 53,3 millió forint,
b) 2013. évi működési kiadásai 1493,3 millió forint 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
12. § Az Országgyűlés az E. Alap 2013. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 848 132,6 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 848 645,4 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 512,8 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2013. évi működési előirányzat-maradványa 1797,8 millió forint, amelyből a 2012. évi előirányzat-maradvány 318,7 millió forint,
b) 2013. évi működési kiadásai 1747,8 millió forint 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 15. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 23. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 667,0 millió forint, egyszeri segélyre 532,0 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 110,9 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 3783,1 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4494,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 618,4 millió forint
felhasználása történt meg.
15. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 2013. évi CXCIII. törvény 16-17. §-ában előírt megtérítési és visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK
16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok részére járó juttatások és hozzátartozói nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2014. december 29-éig
a) az Ny. Alap a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 2,2 millió forintot utaljon vissza,
b) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 48,4 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 1003200001301108-00000000 "Ellátási" számlája javára,
c) az Ny. Alap az EMMI fejezetnek a korhatár alatti ellátások visszatérítése jogcímén 14,8 millió forintot utaljon vissza,
d) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 2,2 millió forintot az E. Alap részére a 1003200000280161-00000000 "OEP elszámolási számla" javára térítsen meg,
e) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 16,7 millió forintot a XLII. A Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.
17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 451,6 millió forintot a NYUFIG "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2014. december 31-éig térítsen meg.
18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a 10. § c) pontban megállapított 1298,5 millió forint összegű többletét a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 5. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára 2014. december 31-éig fizesse be.
19. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 48. § (1) bekezdése alapján tett 2013. évi kötelezettségvállalást 2972,8 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 48. § (3)-(8) bekezdése alapján tett 2013. évi kötelezettségvállalást a 8. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK
6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok, területi és települési nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) év közben 5898,0 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 8651,0 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 154,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 4,1 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.
(2) "A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után "a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" címen megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2013. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 1419,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4176,6 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2013. év után 2757,2 millió forint támogatás jár.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 190,7 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) A Kvtv. 34. § (4) bekezdése szerinti szabályozást a Kvtv. 2. melléklet II. 2. pontja szerinti támogatásra is alkalmazni kell.
22. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2013. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése alapján
a) a központosított előirányzatok jogcímen, egyenlegében 161,7 millió forint,
b) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása jogcímen 18,9 millió forint,
c) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja jogcímen 110,1 millió forint,
d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 1,1 millió forint,
e) egyéb központi támogatások jogcímen, egyenlegében 1260,9 millió forint,
f) a 2012. december 31-én feladattal terhelt, a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklete szerinti központosított előirányzatok és 8. melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 82,1 millió forint, továbbá
g) a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás jogcímen 10,6 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.
(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2014. március 26.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a 21. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 1419,4 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.
23. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet részletezi.
(3) A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok
a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 6. melléklet,
b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet részletezi.
7. Az egyházak támogatása
24. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2013. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 4560,7 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoport előirányzata terhére 2014 decemberében.
(2) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat - a 2013. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - 5801,1 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2014 decemberében.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának javára 2014. évben 238,6 millió forint visszafizetés terheli.
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök
Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyűlés alelnöke
1. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez
millió forintban
| Cím szám | Alcím szám | Jogcím-csop. szám | Jogcím szám | Előír. csop. szám | Kiemelt előír. szám | Cím név | Alcím név | Jogcím-csop. név | Jogcím név | Elő- ir. csop. név | I. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| I. ORSZÁGGYŰLÉS | |||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | ||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 21 000,3 | 30 952,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 460,0 | 4 066,4 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 648,2 | 10 014,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 736,1 | 2 568,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 191,7 | 7 118,1 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 103,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 46,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 363,8 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 367,5 | 11 967,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 3 470,6 | 4 497,3 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 24,8 | |||||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 714,1 | 703,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 17,3 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 402,0 | 407,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102,6 | 103,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 191,8 | 173,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 22,7 | 44,6 | ||||||||||||||
| 3 | Országgyűlési Őrség | 2 176,0 | 2 004,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 749,3 | 1 573,5 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 426,7 | 415,0 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,1 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
| 4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | ||||||||||||||||
| 2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 48,0 | 48,0 | 36,8 | 0,1 | 48,0 | |||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | ||||||||||||||||
| 1 | Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
| 2 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
| 3 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
| 9 | Kossuth Lajos tér rekonstrukciója | 10 190,8 | 10 190,8 | ||||||||||||||
| 12 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 217,2 | |||||||||||||||
| 13 | Fejezeti tartalék | 477,8 | |||||||||||||||
| 1 - 4. cím összesen: | 34 886,2 | 465,0 | 34 421,2 | 39 574,1 | 4 448,2 | 34 478,1 | |||||||||||
| 5 | Közbeszerzési Hatóság | ||||||||||||||||
| 1 | Közbeszerzési Hatóság | 408,1 | 401,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 023,0 | 2 257,7 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 589,2 | 591,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 159,1 | 168,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 638,1 | 628,5 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 704,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 44,7 | 74,5 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 82,9 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 12,6 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti tartalék | 8,2 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 1 431,1 | 1 023,0 | 408,1 | 2 262,9 | 2 260,8 | 410,0 | |||||||||||
| 8 | Pártok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | 1 055,0 | 1 055,0 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Szocialista Párt | 521,3 | 521,3 | ||||||||||||||
| 3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt | 448,0 | 448,0 | ||||||||||||||
| 4 | Lehet Más a Politika | 249,2 | 249,2 | ||||||||||||||
| 5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 232,6 | 232,6 | ||||||||||||||
| Cím szám | Alcím szám | Jogcím-csop. szám | Jogcím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Alcím név | Jogcím-csop. név | Jogcím név | Elő-ir. csop. név | I. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 42,8 | 42,8 | ||||||||||||||
| 9 | Pártalapítványok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 611,7 | 611,7 | ||||||||||||||
| 2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 259,8 | 259,8 | ||||||||||||||
| 3 | Gyarapodó Magyarországért Alapítvány | 211,3 | 211,3 | ||||||||||||||
| 4 | Ökopolisz Alapítvány | 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||
| 5 | Barankovics István Alapítvány | 69,4 | 69,4 | ||||||||||||||
| 6 | Antall József Alapítvány | 28,3 | 28,3 | ||||||||||||||
| 8 - 9. cím összesen: | 3 809,8 | 3 809,8 | |||||||||||||||
| 10 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Közszolgálati hozzájárulás | 66 558,4 | 66 563,4 | ||||||||||||||
| 3 | A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 26,7 | |||||||||||||||
| 4 | Média tartalék | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 10. cím összesen: | 68 558,4 | 66 590,1 | |||||||||||||||
| 20 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | ||||||||||||||||
| 1 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | 236,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 539,7 | 6 936,0 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 689,4 | 4 375,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 417,4 | 1 182,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 024,1 | 3 150,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 251,3 | 1 686,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 99,3 | 148,2 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 228,0 | 179,7 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 28,8 | 34,3 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 307,4 | |||||||||||||||
| Cím szám | Alcím szám | Jogcím-csop. szám | Jogcím szám | Elő-ir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím név | Alcím név | Jogcím-csop. név | Jogcím név | Elő-ir. csop. név | I. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 20. cím összesen: | 9 639,0 | 9 639,0 | 10 916,3 | 7 084,2 | 236,5 | ||||||||||||
| 21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | ||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 477,0 | 468,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 296,4 | 293,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79,8 | 76,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,8 | 83,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 20,0 | 16,3 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 12,1 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti tartalék | 9,5 | |||||||||||||||
| 21. cím összesen: | 477,0 | 477,0 | 481,5 | 17,0 | 477,5 | ||||||||||||
| 22 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | ||||||||||||||||
| 1 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 210,0 | 206,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 330,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 122,3 | 144,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33,0 | 39,7 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,7 | 325,4 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 13,3 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti tartalék | 4,2 | |||||||||||||||
| 22. cím összesen: | 213,0 | 3,0 | 210,0 | 526,1 | 330,2 | 210,2 | |||||||||||
| 23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 732,0 | 7 923,4 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 275,4 | 1 376,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 326,9 | 352,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 094,2 | 2 518,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,0 | 1 896,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 15,0 | 78,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 2,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 6,0 | 187,5 | ||||||||||||||
| 23. cím összesen: | 4 734,5 | 4 734,5 | 6 408,6 | 7 926,4 | |||||||||||||
| 24 | Nemzeti Választási Iroda | ||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Választási Iroda | 550,0 | 1 768,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 295,0 | 109,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79,0 | 29,9 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 81,0 | 224,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 95,0 | 117,3 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 81,0 | 81,0 | 66,3 | 73,6 | ||||||||||||
| 2 | A 2014. évi választások előkészítése | 2 300,0 | 2 300,0 | 131,8 | 1 073,2 | ||||||||||||
| 24. cím összesen: | 2 931,0 | 2 931,0 | 679,2 | 2 915,3 | |||||||||||||
| Összesen: | 126 680,0 | 15 864,5 | 38 447,3 | 131 248,6 | 22 066,8 | 38 727,6 | |||||||||||
| II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 1 315,5 | 1 664,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 659,9 | 878,9 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 178,1 | 131,0 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | II. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 428,1 | 419,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,4 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 44,4 | 54,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 3,0 | 2,2 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 2,0 | 20,7 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 395,7 | 395,7 | ||||||||||||||
| 2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
| 3 | Államfői Protokoll kiadásai | 251,2 | 251,2 | 39,6 | |||||||||||||
| 3 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 29,1 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 26,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 2 035,4 | 2 035,4 | 1 613,1 | 72,2 | 1 763,5 | ||||||||||||
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 773,8 | 1 744,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 083,7 | 986,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 300,1 | 259,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 306,2 | 391,1 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 23,8 | 49,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 60,0 | 24,6 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 49,5 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti tartalék | 35,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 773,8 | 1 773,8 | 1 804,9 | 5,4 | 1 779,6 | ||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IV. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | |||||||||||||||||
| 1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 1 138,2 | 1 117,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 745,1 | 725,9 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 201,4 | 191,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 188,6 | 349,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 52,5 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 3,1 | 71,2 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,3 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 36,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti tartalék | 22,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 138,2 | 1 138,2 | 1 380,8 | 123,1 | 1 140,3 | ||||||||||||
| V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 7 660,8 | 7 531,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,0 | 12,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 017,4 | 4 871,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 340,9 | 1 284,9 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 107,6 | 876,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 235,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 173,0 | 345,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 41,9 | 93,0 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 216,6 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti tartalék | 153,2 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | V. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| Összesen: | 7 680,8 | 20,0 | 7 660,8 | 7 923,7 | 22,6 | 7 684,7 | |||||||||||
| VI. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 74 018,3 | 75 136,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 086,0 | 5 650,4 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 49 259,5 | 50 195,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 209,2 | 12 525,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13 812,8 | 15 413,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 117,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 642,7 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 772,8 | 3 085,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 50,0 | 240,0 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 96,5 | |||||||||||||||
| 2 | Kúria | 2 526,0 | 2 586,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 172,0 | 523,8 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 988,5 | 2 199,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 497,3 | 524,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 209,7 | 351,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 2,5 | 14,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 2,1 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||
| 1 | Pest megyei bíróság épület rekonstrukció | 6 000,0 | 6 000,0 | 4 426,1 | |||||||||||||
| 2 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 964,9 | 964,9 | 1 000,0 | 424,9 | ||||||||||||
| 4 | Új kerületi bíróság kialakítása | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | ||||||||||||
| 5 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 1 984,4 | |||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj | 5,8 | 13,1 | ||||||||||||||
| 8 | A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése | 50,0 | |||||||||||||||
| 16 | Fejezeti tartalék | 1 530,9 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | VI. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| Összesen: | 86 267,2 | 2 258,0 | 84 009,2 | 88 805,0 | 8 831,0 | 84 604,5 | |||||||||||
| VIII. ÜGYÉSZSÉG | |||||||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 36 642,8 | 36 153,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,0 | 1 367,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24 655,6 | 24 656,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 470,5 | 6 581,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 179,7 | 4 148,5 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,0 | 952,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 51,0 | 265,8 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 1 334,0 | 1 672,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 30,0 | 253,5 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 56,0 | 412,6 | ||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 3 | EU-tagságból eredő feladatok | 42,0 | 42,0 | ||||||||||||||
| 4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | 30,0 | 28,4 | 30,0 | ||||||||||||
| 5 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 972,1 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 732,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 36 802,8 | 88,0 | 36 714,8 | 39 677,5 | 1 633,4 | 36 915,9 | |||||||||||
| IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | |||||||||||||||||
| 1 | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 113 121,6 | 112 999,5 | ||||||||||||||
| 2 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | ||||||||||||||
| 2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak | ||||||||||||||||
| támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők | 108 085,5 | 107 330,7 | ||||||||||||||
| bértámogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Óvodaműködtetési támogatás | 16 743,3 | 16 615,3 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 44 799,3 | 43 594,4 | ||||||||||||||
| 4 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 600,0 | 538,1 | ||||||||||||||
| 3 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 104 311,8 | 81 007,3 | ||||||||||||||
| 2 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 39 088,1 | 39 037,5 | ||||||||||||||
| 3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 49 899,8 | 48 420,3 | ||||||||||||||
| 4 | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a | 20 930,1 | 20 847,5 | ||||||||||||||
| hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 2 400,0 | 2 400,0 | ||||||||||||||
| 2 | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 2 851,5 | 2 851,5 | ||||||||||||||
| 3 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása | 709,1 | 709,0 | ||||||||||||||
| 4 | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 7 552,2 | 7 526,7 | ||||||||||||||
| 5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 1 045,3 | 1 045,3 | ||||||||||||||
| 6 | Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása | 677,8 | 677,8 | ||||||||||||||
| 7 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | 677,8 | 677,8 | ||||||||||||||
| 8 | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása | 1 700,0 | 1 700,0 | ||||||||||||||
| 2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 10 098,4 | 10 098,4 | ||||||||||||||
| 2 | Táncművészeti szervezetek támogatása | 104,0 | 104,0 | ||||||||||||||
| 3 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 1 175,9 | 1 175,9 | ||||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 350,0 | 227,9 | ||||||||||||||
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 499,7 | ||||||||||||||
| 3 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 144,8 | 144,8 | ||||||||||||||
| 4 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 192,0 | 187,3 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 5 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||||
| 6 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 6 800,0 | 1 807,2 | ||||||||||||||
| 7 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 159,8 | ||||||||||||||
| 8 | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás | 13 900,0 | 4 495,5 | ||||||||||||||
| kiegészítésének támogatása | |||||||||||||||||
| 9 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 400,0 | 2 385,7 | ||||||||||||||
| 10 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | ||||||||||||||||
| 1 | Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás | 700,0 | 1 407,6 | ||||||||||||||
| 2 | A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||
| 3 | Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
| karbantartásának támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása | 500,0 | |||||||||||||||
| 5 | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása | 1 500,0 | 1 496,3 | ||||||||||||||
| 6 | Ferihegyi út meghosszabbítása | 670,0 | 670,0 | ||||||||||||||
| 11 | "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| 12 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 780,0 | 778,2 | ||||||||||||||
| 13 | A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 250,0 | 1 513,9 | ||||||||||||||
| 14 | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
| 15 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 9 437,0 | 10 126,9 | ||||||||||||||
| 16 | Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása | 293,0 | 290,4 | ||||||||||||||
| 17 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 814,0 | 814,0 | ||||||||||||||
| 18 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||||||
| 3 | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||||||||||||||
| 1 | Önkormányzati fejezeti tartalék | 24 493,0 | 37 342,4 | ||||||||||||||
| 2 | Szerkezetátalakítási tartalék | 20 000,0 | 18 822,7 | ||||||||||||||
| 3 | Megyei önkormányzati tartalék | 1 500,0 | 602,1 | ||||||||||||||
| 4 | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 100,0 | 23,6 | ||||||||||||||
| 4 | Címzett és céltámogatások | 35,0 | 34,9 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 5 | Vis maior támogatás | 8 000,0 | 5 271,2 | ||||||||||||||
| 6 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja | 13 719,0 | |||||||||||||||
| 7 | Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
| 8 | Támogatás a Siklósi Vár pénzügyi nehézségei rendezéséhez | 37,2 | |||||||||||||||
| 9 | Csenger Község Önkormányzatának támogatása a temetőrongálás okozta károk helyreállításához | 13,6 | |||||||||||||||
| 10 | Heves Megyei Önkormányzat feladatinak támogatása | 10,2 | |||||||||||||||
| 11 | Támogatás a 'Szombathely, a segítés városa' program megvalósításához | 22,1 | |||||||||||||||
| 12 | Monor Város Önkormányzata feladatai támogatása | 98,0 | |||||||||||||||
| 13 | Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának támogatása az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér befejezéséhez | 92,0 | |||||||||||||||
| 14 | Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása | 20,0 | |||||||||||||||
| 15 | Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása | 36,0 | |||||||||||||||
| 16 | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 3 000,0 | |||||||||||||||
| 17 | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működésének támogatása | 371,5 | |||||||||||||||
| 18 | Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 326,0 | |||||||||||||||
| 19 | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 1 989,3 | |||||||||||||||
| 20 | Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 576,0 | |||||||||||||||
| 21 | Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása | 14 000,0 | |||||||||||||||
| 22 | Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 37,9 | |||||||||||||||
| 23 | Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat | 359,4 | |||||||||||||||
| 24 | Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes fejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||||
| 25 | Normafa Park beruházás támogatása | 95,0 | |||||||||||||||
| 26 | A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása | 420,0 | |||||||||||||||
| 27 | Litér Község Önkormányzata feldatainak támogatása | 107,3 | |||||||||||||||
| 28 | Jászapáti Város Önkormányzata városközpont fejlesztésének támogatása | 180,0 | |||||||||||||||
| 29 | Pannon Park projekt előkészítése | 200,0 | |||||||||||||||
| 30 | A főváros 2013-2014 telén esedékes hajléktalan-ellátási feladatainak támogatása | 80,0 | |||||||||||||||
| 31 | Bicske Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 485,0 | |||||||||||||||
| 32 | Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Baja Város feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Kiskunfélegyháza Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||||
| 4 | Gyomaendrőd Város feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||||
| 5 | Gyula Város feladatainak támogatása | 350,0 | |||||||||||||||
| 6 | Orosháza Város feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||||
| 7 | Bükkzsérc Község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
| 8 | Mezőcsát Város feladatainak támogatása | 130,0 | |||||||||||||||
| 9 | Mezőkövesd Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
| 10 | Sárospatak Város feladatainak támogatása | 250,0 | |||||||||||||||
| 11 | Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása | 280,0 | |||||||||||||||
| 12 | Szerencs Város feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
| 13 | Csongrád Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
| 14 | Bicske Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
| 15 | Pusztavám Község feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||||
| 16 | Balmazújváros Város feladatainak támogatása | 450,0 | |||||||||||||||
| 17 | Nyíracsád Község feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||||
| 18 | Nyíradony Város feladatainak támogatása | 350,0 | |||||||||||||||
| 19 | Hatvan Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
| 20 | Kisújszállás Város feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||||
| 21 | Mezőtúr Város feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||||
| 22 | Balassagyarmat Város feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
| 23 | Bátonyterenye Város feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||||
| 24 | Szügy Község feladatainak támogatása | 320,0 | |||||||||||||||
| 25 | Cegléd Város feladatainak támogatása | 500,0 | |||||||||||||||
| 26 | Dabas Város feladatainak támogatása | 350,0 | |||||||||||||||
| 27 | Monor Város feladatainak kiegészítő támogatása | 400,0 | |||||||||||||||
| 28 | Szentendre Város feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
| 29 | Csurgó Város feladatainak támogatása | 800,0 | |||||||||||||||
| 30 | Kisvárda Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
| 31 | Csepreg Város feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 32 | Jánosháza Város feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
| 33 | Körmend Város feladatainak támogatása | 225,0 | |||||||||||||||
| 34 | Kőszeg Város feladatainak támogatása | 330,0 | |||||||||||||||
| 35 | Szentgotthárd Város feladatainak támogatása | 500,0 | |||||||||||||||
| 36 | Balatonalmádi Város feladatainak támogatása | 150,0 | |||||||||||||||
| 37 | Balatonfüred Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
| 38 | Pápa Város feladatainak támogatása | 500,0 | |||||||||||||||
| 39 | Tapolca Város feladatainak támogatása | 250,0 | |||||||||||||||
| 40 | Várpalota Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
| 41 | Keszthely Város feladatainak támogatása | 236,0 | |||||||||||||||
| 42 | Lenti Város feladatainak támogatása | 600,0 | |||||||||||||||
| 43 | Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||||
| 44 | Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
| 45 | Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak kiegészítő támogatása | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 46 | Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 500,0 | |||||||||||||||
| 47 | Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 350,0 | |||||||||||||||
| 48 | Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 250,0 | |||||||||||||||
| 49 | Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 700,0 | |||||||||||||||
| 50 | Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 100,0 | |||||||||||||||
| 51 | Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 650,0 | |||||||||||||||
| 52 | Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 650,0 | |||||||||||||||
| 53 | Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 430,0 | |||||||||||||||
| 54 | Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 800,0 | |||||||||||||||
| 55 | Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 500,0 | |||||||||||||||
| 56 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 600,0 | |||||||||||||||
| 57 | Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||||
| 58 | Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 500,0 | |||||||||||||||
| 59 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 700,0 | |||||||||||||||
| 60 | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 300,0 | |||||||||||||||
| 61 | Gyál Város feladatainak támogatása | 78,0 | |||||||||||||||
| 62 | Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 63 | Nagykőrös Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
| 33 | Mályi Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||||
| 34 | Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 17,5 | |||||||||||||||
| 35 | Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása | 6,0 | |||||||||||||||
| 36 | Páty Község Önkormányzata általános iskola felújításának támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 643 306,6 | 674 808,4 | |||||||||||||||
| X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 1 | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 7 915,4 | 7 349,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 516,0 | 4 643,7 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 664,2 | 5 905,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 458,8 | 1 638,7 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 269,9 | 3 019,7 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | 205,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 2 113,9 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 32,5 | 2 033,5 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 15,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 185,0 | 4 401,1 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 314,3 | 1 287,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 339,5 | 353,7 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 913,2 | 2 252,6 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 133,5 | 101,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 37,4 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 454,0 | 243,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 30,5 | 49,3 | ||||||||||||||
| 5 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | 20 018,5 | 21 002,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 923,6 | 12 252,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 384,6 | 2 657,3 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | X. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 577,0 | 706,7 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23 506,6 | 25 851,4 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 82,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 444,7 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 2 387,3 | 4 330,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 86,6 | 149,7 | ||||||||||||||
| 8 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 123 901,1 | 126 417,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34 463,6 | 63 007,8 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 101 241,2 | 101 799,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 064,2 | 25 813,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29 339,0 | 41 516,4 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,5 | 4 269,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 828,7 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 494,6 | 1 216,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 221,3 | 671,8 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,9 | 28,8 | ||||||||||||||
| 9 | Kutatóintézetek | 1 323,2 | 1 345,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 414,3 | 1 527,4 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 292,7 | 1 333,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 356,6 | 354,7 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 898,2 | 1 061,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 132,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 190,0 | 322,6 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 166,1 | |||||||||||||||
| 12 | Balassi Intézet | 3 669,8 | 4 718,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 790,5 | 2 310,1 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 330,8 | 2 958,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 510,2 | 535,7 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 365,8 | 3 024,0 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | X. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220,0 | 246,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 21,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 67,3 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 33,5 | 1 775,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 61,0 | |||||||||||||||
| 15 | Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal | 1 962,7 | 7 172,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 904,8 | 11 377,3 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 011,7 | 5 360,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163,2 | 863,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 784,2 | 2 857,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 669,8 | 2 801,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 785,4 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 238,6 | 613,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 36,7 | |||||||||||||||
| 17 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 3 186,8 | 6 367,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 831,2 | 4 804,7 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 612,0 | 3 810,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 652,7 | 971,0 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 551,7 | 2 542,5 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 146,6 | 245,1 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,0 | 7,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 509,7 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 45,0 | 3 635,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 11,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 41,6 | |||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 1 073,2 | 1 073,2 | 3 090,1 | 332,5 | 2 636,2 | |||||||||||
| 7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 510,0 | 510,0 | 767,2 | 292,1 | 577,3 | |||||||||||
| 9 | Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok | 0,4 | |||||||||||||||
| 10 | Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013 | 50,0 | 50,0 | 44,9 | 0,7 | 41,1 | |||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | X. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 120,0 | 322,2 | 2,1 | 320,3 | |||||||||||
| 18 | Jogi segítségnyújtás | 115,0 | 115,0 | 252,9 | 13,3 | 239,7 | |||||||||||
| 19 | Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat | 50,0 | 50,0 | 54,0 | 4,3 | 50,0 | |||||||||||
| 20 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 100,0 | 100,0 | 139,0 | 1,3 | 136,0 | |||||||||||
| 24 | Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása | 7,0 | |||||||||||||||
| 26 | Központi informatikai feladatok | 66,0 | 34,1 | ||||||||||||||
| 27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 22,0 | 22,0 | 89,2 | 62,4 | ||||||||||||
| 29 | Központi e-közigazgatási feladatok | 4,7 | 1,1 | ||||||||||||||
| 30 | Uniós projektek támogatása | 51,1 | 55,5 | ||||||||||||||
| 38 | 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása | 0,1 | |||||||||||||||
| 39 | Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt | 23,4 | |||||||||||||||
| 41 | Ludovika Campus | 3 400,0 | 3 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
| 42 | A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok | 836,9 | 0,1 | ||||||||||||||
| 43 | Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
| 2 | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata | 100,0 | 100,0 | 58,2 | 120,0 | ||||||||||||
| 4 | Európai Területi Társulások támogatása | 126,9 | 126,9 | 120,2 | 13,2 | 119,0 | |||||||||||
| 21 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása | 210,0 | 210,0 | 439,8 | 200,0 | 310,0 | |||||||||||
| 4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 3 539,4 | 3 539,4 | 5 778,1 | 518,2 | 5 243,9 | |||||||||||
| 11 | Járási szociális feladatok ellátása | 18 325,9 | 18 325,9 | 19 601,5 | 781,2 | 18 976,8 | |||||||||||
| 25 | Fejezeti általános tartalék | 161,8 | 161,8 | ||||||||||||||
| 1 - 20. cím összesen: | 243 113,7 | 53 032,0 | 190 081,7 | 294 146,3 | 115 727,0 | 203 256,2 | |||||||||||
| 24 | Céltartalékok | ||||||||||||||||
| 2 | Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja | 79 528,7 | |||||||||||||||
| 3 | Különféle kifizetések | 10 000,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 332 642,4 | 53 032,0 | 190 081,7 | 294 146,3 | 115 727,0 | 203 256,2 | |||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| XI. MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnökség | 4 805,2 | 5 484,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 603,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 483,2 | 2 149,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 728,0 | 601,9 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 534,5 | 1 639,2 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 44,5 | 95,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,0 | 3 375,0 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 15,0 | 109,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 7,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 12,0 | 3 453,6 | ||||||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | 10 050,7 | 10 058,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 87,7 | 141,5 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 377,3 | 4 194,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 100,8 | 1 128,5 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 282,0 | 3 648,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,1 | 32,2 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 335,1 | 221,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 18,4 | 25,1 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 51,9 | 73,4 | ||||||||||||||
| 3 | Nemzetstratégiai Kutató Intézet | 1 300,0 | 840,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 679,6 | 190,9 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213,5 | 43,6 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 366,9 | 206,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 40,0 | 2,2 | ||||||||||||||
| 4 | Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet | 340,0 | 343,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,0 | 580,4 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 195,3 | 301,9 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,6 | 70,5 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 140,5 | 230,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 85,0 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 27,0 | 6,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 1,6 | 2,1 | ||||||||||||||
| 5 | Nemzeti Külgazdasági Hivatal | 2 123,5 | 2 048,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 157,2 | 787,7 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 976,2 | 925,5 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 263,3 | 271,9 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 898,3 | 1 504,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 82,9 | 309,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,4 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 40,0 | 41,1 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20,0 | 11,5 | ||||||||||||||
| 6 | Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum | 360,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 17,2 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Örökség Intézete | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 56,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 16,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 5,4 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Kormányfői protokoll | 500,0 | 500,0 | 106,9 | 150,0 | ||||||||||||
| 2 | Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok | 1 690,0 | 1 690,0 | 701,9 | 1 690,0 | ||||||||||||
| 3 | Konzultációk kiadásai | 1 600,0 | 1 600,0 | 461,8 | |||||||||||||
| 4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 1 042,5 | 0,3 | 1 485,9 | |||||||||||||
| 5 | Ifjúságpolitikai célok támogatása | 100,0 | 100,0 | 42,5 | 60,0 | ||||||||||||
| 6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 75,0 | 75,0 | 74,5 | 75,0 | ||||||||||||
| 7 | A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások | 600,0 | 600,0 | 562,7 | 825,0 | ||||||||||||
| 8 | Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
| 9 | "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
| 10 | Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő | 300,0 | 300,0 | 21,7 | 300,0 | ||||||||||||
| szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 11 | A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás | 47,0 | |||||||||||||||
| 12 | Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||||
| 13 | Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása | 45,6 | 90,2 | ||||||||||||||
| 14 | Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása | 1 111,8 | 513,0 | 598,8 | |||||||||||||
| 15 | A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok | 49,6 | 340,0 | 176,6 | |||||||||||||
| 16 | Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok | 100,0 | |||||||||||||||
| 17 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 36,0 | 36,0 | 207,3 | 36,0 | 36,0 | |||||||||||
| 18 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 220,0 | 220,0 | 205,3 | 220,0 | ||||||||||||
| 19 | Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért | 150,0 | 150,0 | 101,5 | 150,0 | ||||||||||||
| 20 | Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás | 90,8 | |||||||||||||||
| 22 | Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása | 1 500,0 | |||||||||||||||
| 23 | A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása | 4 945,1 | |||||||||||||||
| 24 | Civil Alap - pályázati program | 1 800,0 | |||||||||||||||
| 25 | Önkormányzatok átmeneti támogatása | 1 700,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti általános tartalék | 864,2 | 864,2 | 239,9 | 515,0 | ||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 - 10. cím összesen: | 27 218,6 | 364,0 | 26 854,6 | 26 497,4 | 8 105,6 | 35 799,6 | |||||||||||
| 11 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 955,8 | 937,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 2,9 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 592,1 | 548,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 151,7 | 145,5 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 215,0 | 215,9 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 11,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 1,4 | |||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 958,8 | 3,0 | 955,8 | 932,9 | 2,9 | 937,0 | |||||||||||
| 12 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 106 000,0 | |||||||||||||||
| 13 | Országvédelmi Alap | 315 877,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 450 054,7 | 367,0 | 27 810,4 | 27 430,3 | 8 108,5 | 36 736,6 | |||||||||||
| XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 1 | Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 5 588,4 | 5 951,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 132,3 | 3 527,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 551,6 | 4 019,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 961,5 | 1 067,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 197,6 | 2 707,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 239,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 608,9 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 10,0 | 490,8 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5,0 | 16,9 | ||||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 4 999,1 | 4 868,0 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 058,5 | 12 301,5 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 558,8 | 4 859,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 230,8 | 1 263,7 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 665,2 | 7 936,9 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 881,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 75,0 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 602,8 | 1 358,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 332,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 70,6 | |||||||||||||||
| 3 | Földmérési és Távérzékelési Intézet | 626,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 666,0 | 3 083,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 856,1 | 1 268,5 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 231,2 | 336,6 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 578,7 | 1 903,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 807,3 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 840,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 10,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 6,2 | |||||||||||||||
| 4 | Állami Ménesgazdaság | 230,1 | 434,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 161,5 | 184,4 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 98,6 | 104,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26,6 | 25,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 245,9 | 300,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 6,5 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 28,5 | 39,9 | ||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 11 371,0 | 10 176,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 4 818,5 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 719,4 | 6 943,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 004,2 | 1 785,7 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 505,8 | 5 624,9 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 143,7 | 791,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 867,5 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 47,9 | 1 428,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 1,1 | |||||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 4 584,3 | 7 983,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 376,2 | 2 838,5 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 487,2 | 5 336,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 926,9 | 1 289,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 556,8 | 3 453,5 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 69,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,3 | 813,4 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 188,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 305,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0,9 | 967,4 | ||||||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | 434,9 | 442,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 157,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 347,8 | 295,9 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95,0 | 73,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 92,1 | 218,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 8,3 | |||||||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | 1 480,2 | 2 041,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 949,8 | 2 440,9 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 565,7 | 1 346,2 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 408,0 | 342,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 518,7 | 1 741,0 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 387,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 71,1 | 136,0 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 7,7 | 257,2 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felújítások | 28,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,0 | 5,6 | ||||||||||||||
| 10 | Génmegőrzési Intézmények | 508,8 | 536,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 214,5 | 991,1 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 357,7 | 443,5 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83,2 | 111,0 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 270,4 | 409,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,7 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 12,0 | 129,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 82,6 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Öntözési Hivatal | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 294,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 412,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 214,0 | |||||||||||||||
| 12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 512,3 | 678,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 112,0 | 1 261,0 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 786,6 | 778,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 214,6 | 197,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 569,1 | 663,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 13,4 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 54,0 | 124,2 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,0 | 3,6 | ||||||||||||||
| 13 | Nemzeti Környezetügyi Intézet | 1 245,0 | 1 511,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,4 | 415,4 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 782,3 | 770,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 210,7 | 200,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 247,8 | 412,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,9 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 39,1 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 8,6 | 114,3 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 389,8 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzeti park igazgatóságok | 2 260,0 | 3 683,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 269,3 | 10 265,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 579,4 | 3 805,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 705,6 | 933,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 780,9 | 6 808,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 38,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 112,2 | 5 735,2 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 560,2 | 7 670,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 10,0 | 240,2 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5,4 | 29,5 | ||||||||||||||
| 15 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 3 624,9 | 4 107,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 357,9 | 4 527,3 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 197,7 | 4 663,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 123,4 | 1 197,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 461,0 | 2 510,6 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 68,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 410,6 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 200,7 | 562,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 7,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 8,0 | 49,7 | ||||||||||||||
| 17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 1 744,1 | 1 732,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 105,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 123,2 | 1 082,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 297,5 | 285,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 245,8 | 353,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 130,9 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 77,6 | 210,1 | ||||||||||||||
| 18 | Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet | 172,3 | 332,1 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 281,7 | 2 124,8 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 153,8 | 616,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45,5 | 161,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 254,7 | 1 429,7 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 85,2 | |||||||||||||||
| 19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 636,8 | 670,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 99,2 | 545,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 462,0 | 473,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132,0 | 125,6 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 142,0 | 612,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 183,8 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 166,2 | |||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||
| 5 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 10,0 | 10,0 | 7,5 | |||||||||||||
| 19 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 27,4 | 27,4 | 20,5 | |||||||||||||
| 20 | Ivóvíz-minőség javító program | 54,8 | 54,8 | 48,6 | |||||||||||||
| 2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | ||||||||||||||||
| 6 | Vörösiszap katasztrófa elhárítása | 116,6 | 116,6 | ||||||||||||||
| 7 | Vízügyi feladatok támogatása | 48,7 | |||||||||||||||
| 8 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás | 14,2 | 22,1 | ||||||||||||||
| 9 | Természetvédelmi kártalanítás | 2 094,2 | 2 094,2 | 454,3 | 2,6 | ||||||||||||
| 10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 23,5 | 23,5 | 152,7 | 30,5 | 10,8 | |||||||||||
| 11 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 12 747,2 | 12 747,2 | 8 593,2 | 2 311,0 | 10 718,0 | |||||||||||
| 13 | Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 277,2 | 1 200,0 | ||||||||||||
| 14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 108,0 | 108,0 | 130,4 | 6,3 | 84,8 | |||||||||||
| 16 | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai | 13,6 | 4,7 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 17 | Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása | 6,5 | |||||||||||||||
| 21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 72,0 | 72,0 | 48,0 | 1,7 | 23,0 | |||||||||||
| 22 | Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok | 50,0 | 1 773,9 | ||||||||||||||
| 30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | 12,2 | 3,8 | ||||||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 20,2 | 24,8 | ||||||||||||||
| 39 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | 105,1 | 1,5 | ||||||||||||||
| 40 | GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése | 17,0 | |||||||||||||||
| 3 | Agrár célelőirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | FAO intézmények finanszírozása | 338,9 | 86,4 | 212,4 | |||||||||||||
| 2 | Agrárkutatás támogatása | 138,2 | 138,2 | 241,8 | 180,0 | 345,3 | |||||||||||
| 3 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 10,1 | 10,1 | 8,2 | 2,6 | 1,6 | |||||||||||
| 4 | Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása | 65,7 | 65,7 | 54,1 | 56,8 | ||||||||||||
| 5 | Tanyafejlesztési Program | 1 940,0 | 1 940,0 | 1 665,6 | 2 135,2 | ||||||||||||
| 6 | Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 241,4 | |||||||||||||
| 8 | Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában | 150,0 | 150,0 | 354,9 | 165,4 | 151,4 | |||||||||||
| 10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 71,1 | 71,1 | 137,2 | 20,1 | ||||||||||||
| 13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 2 000,0 | 2 000,0 | 296,1 | 1 116,9 | ||||||||||||
| 15 | Intézményi feladatok támogatása | 819,4 | 39,7 | 291,0 | |||||||||||||
| 16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 52,6 | 52,6 | 8,2 | 6,5 | 16,1 | |||||||||||
| 19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 125,1 | 125,1 | 126,0 | 0,2 | 93,8 | |||||||||||
| 20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||
| 22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | 19,7 | |||||||||||||||
| 25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 258,6 | 1 258,6 | 1 553,6 | 1 256,0 | ||||||||||||
| 28 | A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||
| 4 | Uniós programok kiegészítő támogatása | ||||||||||||||||
| 6 | Méhészeti Nemzeti Program | 601,8 | 601,8 | 540,3 | 601,8 | ||||||||||||
| 7 | Igyál tejet program | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 902,0 | 0,4 | 1 620,0 | |||||||||||
| 8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 2 200,0 | 2 200,0 | 3 449,6 | 26,1 | 2 738,4 | |||||||||||
| 9 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 1 180,0 | 1 180,0 | 262,4 | 0,8 | 40,0 | |||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 10 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 1 560,0 | 1 560,0 | 3 470,1 | 88,1 | 4 492,6 | |||||||||||
| 11 | Iskolagyümölcs program | 1 211,0 | 1 211,0 | 547,1 | 1 200,6 | ||||||||||||
| 12 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 1,1 | |||||||||||||||
| 5 | Nemzeti támogatások | ||||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési feladatok | 815,7 | 815,7 | 815,7 | 17,1 | 815,7 | |||||||||||
| 4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 2 600,0 | 2 600,0 | 82,6 | 1 236,0 | ||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodás támogatása | 101,6 | 101,6 | 0,2 | |||||||||||||
| 6 | Nemzeti Erdőprogram | ||||||||||||||||
| 3 | Erdőfelújítás | 193,9 | 193,9 | 95,4 | 0,6 | 90,0 | |||||||||||
| 4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 238,8 | 238,8 | 182,4 | 1,4 | 150,6 | |||||||||||
| 5 | Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása | 0,1 | |||||||||||||||
| 7 | Fejlesztési típusú támogatások | 61,4 | 61,4 | 35,7 | 131,8 | 21,4 | |||||||||||
| 8 | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások | 48 995,0 | 48 995,0 | 43 999,9 | 140,5 | 44 445,1 | |||||||||||
| 10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 8 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 7 592,0 | 4 229,8 | 3 870,1 | ||||||||||
| 11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 35,0 | 35,0 | 45,0 | 25,0 | ||||||||||||
| 6 | Állat- és növénykártalanítás | 1 000,0 | 1 000,0 | 963,8 | 104,5 | 1 000,0 | |||||||||||
| 7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 300,0 | 300,0 | 8 884,9 | 17 162,2 | ||||||||||||
| 2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 026,9 | 4 824,4 | 1 000,0 | |||||||||||
| 11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | ||||||||||||||||
| 2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | ||||||||||||||||
| 1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 87 172,1 | 61 873,9 | 25 298,2 | 93 093,3 | 69 901,2 | 20 967,2 | ||||||||||
| 2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 75 879,7 | 54 070,6 | 21 809,1 | 79 354,5 | 63 230,7 | 23 809,1 | ||||||||||
| 3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 39 381,3 | 28 521,3 | 10 860,0 | 24 854,5 | 18 754,4 | 10 860,0 | ||||||||||
| 4 | IV. tengely: Leader programok | 9 473,7 | 7 343,2 | 2 130,5 | 13 592,9 | 10 792,7 | 2 130,5 | ||||||||||
| 5 | Technikai segítségnyújtás | 5 700,0 | 4 215,1 | 1 484,9 | 5 611,5 | 4 647,4 | 1 484,9 | ||||||||||
| 3 | Halászati Operatív Program | ||||||||||||||||
| 1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása | 1 848,4 | 1 386,3 | 462,1 | 1 616,6 | 1 211,7 | 462,1 | ||||||||||
| és forgalmazása (II. tengely) | |||||||||||||||||
| 2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 552,4 | 414,3 | 138,1 | 34,7 | 17,4 | 138,1 | ||||||||||
| 3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 112,0 | 84,0 | 28,0 | 111,3 | 83,5 | 28,0 | ||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 13 | Peres ügyek | 100,0 | 100,0 | 516,3 | 567,0 | ||||||||||||
| 14 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | 130,4 | 13,4 | |||||||||||||
| 15 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 5 500,0 | |||||||||||||||
| 16 | SAPARD intézkedések | 2 008,8 | 4,2 | ||||||||||||||
| 17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 216,2 | 219,4 | ||||||||||||||
| Összesen: | 375 796,8 | 181 960,6 | 193 836,2 | 421 426,4 | 259 827,9 | 187 875,3 | |||||||||||
| XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 4 778,9 | 3 998,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,0 | 78,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 362,6 | 2 877,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 888,2 | 750,5 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 500,0 | 286,5 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 17,1 | 99,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 1,0 | 4,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 35,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 4,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb HM szervezetek | 12 119,8 | 41 370,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 659,6 | 2 364,7 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 224,0 | 3 505,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 054,9 | 893,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 029,9 | 38 078,5 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 332,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 470,6 | 488,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 1 731,0 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 1 371,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 278,1 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 100,0 | 1 116,1 | ||||||||||||||
| 3 | HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal | 63 071,9 | 34 019,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 850,0 | 1 031,4 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 175,3 | 804,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 420,0 | 179,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60 088,9 | 34 245,9 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,8 | 143,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 750,0 | 397,5 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 166,2 | 188,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 864,7 | 340,9 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 950,0 | 228,9 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||||||
| 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 20 562,2 | 22 628,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 1 081,9 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14 318,1 | 15 441,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 541,4 | 3 851,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 862,4 | 3 680,7 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 74,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,3 | 575,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 200,0 | 92,6 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 10,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 4,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 200,0 | 97,2 | ||||||||||||||
| 2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 92 618,0 | 92 165,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 095,2 | 8 695,9 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 51 199,6 | 51 821,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 252,1 | 12 240,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28 395,9 | 30 009,8 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 361,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 270,5 | 249,9 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 600,0 | 516,6 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 3 451,2 | 6 171,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 1 623,9 | 1 255,4 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 120,0 | 26,0 | ||||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 10 157,9 | 10 424,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 150,0 | 113,0 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 840,0 | 5 197,2 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 428,4 | 1 308,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 976,7 | 3 875,4 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 14,8 | 39,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,7 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 48,0 | 31,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 217,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,4 | |||||||||||||||
| 6 | MH Honvédkórház | 4 311,0 | 5 796,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16 400,0 | 19 930,5 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 649,3 | 13 073,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 944,3 | 3 506,6 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 082,7 | 8 982,5 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 65,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 30,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 64,1 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 3,9 | 174,1 | ||||||||||||||
| 7 | Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium | 8,1 | 76,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,4 | 55,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,7 | 13,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,7 | |||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| 3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
| 6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 27,0 | 27,0 | 28,4 | 27,C | ||||||||||||
| 19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | 140,5 | 140,5 | 167,6 | 171,1 | ||||||||||||
| 5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 1 265,0 | 1 265,0 | 1 316,8 | 1,8 | 1 315,0 | |||||||||||
| 15 | Nemzetközi kártérítés | 0,3 | |||||||||||||||
| 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 3 284,1 | 3 284,1 | 1 932,0 | 600,C | ||||||||||||
| 39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 100,0 | 50,C | ||||||||||||||
| 2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | ||||||||||||
| 40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | ||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 400,0 | 4 400,0 | 3 432,6 | 3 433,8 | ||||||||||||
| 2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 430,0 | 430,0 | 518,2 | 511,7 | ||||||||||||
| 41 | Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||||
| 3 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 1 000,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 241 378,9 | 24 029,8 | 217 349,1 | 257 217,4 | 36 112,9 | 216 641,6 | |||||||||||
| XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | 3 915,1 | 3 867,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,5 | 1 432,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 435,5 | 2 973,9 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 566,9 | 750,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 895,5 | 1 285,1 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,0 | 60,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 443,6 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 34,7 | 877,8 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 60,8 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 3 525,8 | 3 469,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 118,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 415,8 | 2 524,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 630,3 | 663,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 448,8 | 421,6 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,5 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 30,9 | 80,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 3,4 | |||||||||||||||
| 4 | Terrorelhárítási Központ | 13 410,5 | 13 405,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 123,0 | 324,4 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 030,6 | 7 029,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 893,3 | 1 875,0 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 038,9 | 2 278,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 11,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 2 170,7 | 1 477,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 400,0 | 434,9 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,1 | |||||||||||||||
| 5 | Büntetés-végrehajtás | 46 766,1 | 47 357,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 607,6 | 4 666,4 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24 992,0 | 25 483,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 645,3 | 6 194,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18 259,8 | 18 930,6 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 3,4 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 803,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 108,0 | 3 032,4 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 309,2 | 3 369,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 157,7 | 360,9 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 113,0 | 167,8 | ||||||||||||||
| 6 | BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság | 440,1 | 421,0 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 267,3 | 262,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66,6 | 69,6 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 106,2 | 125,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 30,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 9,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 2,7 | |||||||||||||||
| 7 | Rendőrség | 232 249,3 | 243 190,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 509,6 | 18 510,9 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 155 825,7 | 161 390,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 886,9 | 41 693,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39 177,1 | 40 771,9 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 811,2 | 2 695,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 954,0 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 366,0 | 15 009,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 587,0 | 1 823,0 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 105,0 | 1 242,8 | ||||||||||||||
| 8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 6 983,8 | 6 965,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,4 | 141,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 789,8 | 4 378,2 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 304,6 | 1 127,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 861,0 | 1 386,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | 26,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 47,5 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 55,5 | 119,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 150,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20,0 | 47,5 | ||||||||||||||
| 9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 15 321,7 | 16 463,9 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,6 | 228,7 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 292,9 | 9 087,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 417,3 | 2 374,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 232,8 | 3 436,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | 8,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,0 | 234,8 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 1 505,0 | 1 997,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 4,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 43,9 | 76,3 | ||||||||||||||
| 10 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 196,1 | 158,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 86,6 | 70,5 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25,4 | 18,6 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,5 | 57,5 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 19,6 | 26,8 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 13,2 | |||||||||||||||
| 12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 51 524,6 | 51 646,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 621,5 | 13 322,1 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34 413,2 | 35 191,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 110,2 | 9 142,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 351,4 | 15 700,9 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,4 | 4 797,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 954,2 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 3 628,2 | 8 381,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 606,7 | 1 688,8 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 18,0 | 510,9 | ||||||||||||||
| 13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 6 350,0 | 6 452,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,4 | 1 743,3 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 925,4 | 3 432,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 797,5 | 899,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 496,8 | 3 211,0 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78,0 | 250,6 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 90,0 | 489,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 181,8 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 66,7 | 277,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 4,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 25,5 | |||||||||||||||
| 15 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 536,3 | 544,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 414,5 | 416,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 309,6 | 304,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90,5 | 79,6 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 537,7 | 519,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 5,0 | 19,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 8,0 | 21,7 | ||||||||||||||
| 17 | Vízügyi Igazgatóságok | 13 499,0 | 13 987,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 929,9 | 48 041,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 495,6 | 24 975,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 316,8 | 4 837,0 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 813,0 | 29 092,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 360,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 66 477,4 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 803,5 | 66 501,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 328,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 398,1 | |||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||||
| 2 | Energia-racionalizálás | 100,3 | 100,3 | 117,0 | 110,5 | ||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 17 | Schengen Alap | 0,6 | |||||||||||||||
| 20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 3,4 | |||||||||||||||
| 27 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 610,0 | 410,0 | 200,0 | 224,1 | 266,8 | 100,6 | ||||||||||
| 31 | Területrendezési feladatok | 50,0 | 50,0 | 38,3 | 8,8 | 50,0 | |||||||||||
| 32 | Építésügyi célelőirányzat | 138,8 | 49,2 | ||||||||||||||
| 34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 176,5 | 124,5 | ||||||||||||||
| 39 | Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások | 2,3 | |||||||||||||||
| 40 | Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása | 4,9 | |||||||||||||||
| 41 | Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása | 49,2 | |||||||||||||||
| 44 | Közfoglalkoztatás támogatása | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||
| 46 | Építésügyi feladatok | 495,0 | 495,0 | 611,7 | 86,8 | 495,0 | |||||||||||
| 47 | Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése | 150,0 | 150,0 | 159,9 | 0,1 | 150,0 | |||||||||||
| 48 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai | 4,2 | |||||||||||||||
| 50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 260,0 | 260,0 | 23 408,5 | 160,1 | 23 259,9 | |||||||||||
| 51 | Vízügyi feladatok támogatása | 1 495,1 | 1 495,1 | 1 069,7 | 1 495,1 | ||||||||||||
| 52 | Szociális Családiház-építési Program támogatása | 0,6 | |||||||||||||||
| 54 | Technikai azonosító maradvány rendezéséhez | 0,7 | |||||||||||||||
| 2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 180,0 | 180,0 | 174,8 | 180,0 | ||||||||||||
| 2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Polgárőr Szövetség | 700,0 | 700,0 | 986,1 | 300,0 | 700,0 | |||||||||||
| 5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 120,0 | 120,0 | 147,1 | 99,6 | ||||||||||||
| 11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | ||||||||||||
| 4 | Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | Beruházás | ||||||||||||||||
| 4 | Közbiztonsági beruházások | 0,3 | |||||||||||||||
| 8 | Közösségi programok | 12,4 | 0,6 | ||||||||||||||
| 9 | Szolidaritási programok | ||||||||||||||||
| 1 | Európai Menekültügyi Alap | 489,3 | 341,3 | 148,0 | 362,3 | 234,9 | 148,0 | ||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Integrációs Alap | 769,6 | 539,1 | 230,5 | 593,4 | 406,9 | 230,5 | ||||||||||
| 3 | Visszatérési Alap | 487,5 | 342,5 | 145,0 | 363,6 | 289,9 | 145,0 | ||||||||||
| 4 | Külső Határok Alap | 3 998,4 | 2 811,3 | 1 187,1 | 3 426,9 | 2 337,0 | 1 187,1 | ||||||||||
| 5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | 354,2 | 279,6 | 74,6 | 285,9 | 279,0 | 74,6 | ||||||||||
| 6 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék | 45,0 | 45,0 | 19,8 | 45,0 | ||||||||||||
| 10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 784,4 | 1 784,4 | ||||||||||||
| 11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 250,0 | 250,0 | 270,0 | 20,0 | 250,0 | |||||||||||
| 12 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 3 000,0 | |||||||||||||||
| 14 | "Segítsünk az árvízkárosultakon!" | 0,1 | |||||||||||||||
| 15 | Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése | 1 122,9 | 1 122,9 | 100,7 | |||||||||||||
| 16 | Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése | 1 102,0 | 1 102,0 | ||||||||||||||
| 17 | Örökségvédelmi feladatok | 102,7 | 103,6 | ||||||||||||||
| Összesen: | 422 304,2 | 17 486,1 | 404 818,1 | 616 892,8 | 175 199,8 | 438 572,1 | |||||||||||
| XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 6 810,5 | 6 394,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 700,9 | 2 080,9 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 095,9 | 4 831,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 362,9 | 1 262,5 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 937,4 | 1 183,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 72,3 | 275,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,3 | 22,2 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 42,9 | 0,7 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 38,3 | 6 022,2 | ||||||||||||||
| 2 | Nemzeti Innovációs Hivatal | 1 274,0 | 1 420,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | 116,4 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 658,6 | 531,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 177,9 | 138,7 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 442,5 | 1 472,9 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 34,4 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 5,0 | 30,7 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 332,9 | 353,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 590,3 | 2 944,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 047,7 | 992,2 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 264,3 | 266,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 501,2 | 695,4 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 125,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 80,0 | 358,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 30,0 | 117,0 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 47,0 | |||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Munkaügyi Hivatal | 3 746,6 | 3 846,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 919,7 | 7 708,8 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 798,1 | 3 215,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 484,6 | 844,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 007,7 | 6 447,8 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 798,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 025,1 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 373,1 | 1 464,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 2,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 8,3 | |||||||||||||||
| 8 | Magyar Államkincstár | 16 935,2 | 23 539,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 182,8 | 65 075,1 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 518,2 | 14 166,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 537,6 | 3 645,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 621,7 | 67 884,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 17,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 576,3 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Beruházások | 1 035,0 | 2 937,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 383,7 | 334,6 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 21,8 | 806,6 | ||||||||||||||
| 9 | Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal | 1 167,3 | 1 183,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 630,0 | 465,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 170,1 | 123,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 265,0 | 186,5 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 372,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 102,2 | 3,8 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 110,4 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 861,2 | 871,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,8 | 134,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 548,1 | 541,5 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148,0 | 141,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 163,9 | 311,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,6 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 10,0 | 13,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 10,0 | 48,9 | ||||||||||||||
| 16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 379,7 | 411,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 396,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 280,8 | 472,9 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 78,9 | 123,5 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 189,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,1 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 15,4 | |||||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||
| 4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 0,2 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | ||||||||||||||||
| 1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 410,0 | 275,0 | 410,0 | ||||||||||||
| 2 | Járadék kifizetés | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 570,7 | 3 550,0 | ||||||||||||
| 3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | 48,3 | 42,0 | ||||||||||||
| 7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 19,2 | 27,8 | 22,3 | |||||||||||||
| 10 | ÁKK Zrt. osztalék befizetés | 29,8 | |||||||||||||||
| 16 | Közigazgatási fejlesztési feladatok | 27,9 | |||||||||||||||
| 33 | ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése | 5,2 | |||||||||||||||
| 51 | Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat | 712,0 | 712,0 | 429,6 | 56,0 | 262,0 | |||||||||||
| 3 | Vállalkozási célelőirányzatok | ||||||||||||||||
| 8 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 0,1 | |||||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési és építésügyi feladatok | ||||||||||||||||
| 3 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 21,0 | 21,0 | 2,8 | 15,8 | ||||||||||||
| 6 | Kutatási és technológia feladatok | ||||||||||||||||
| 4 | Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása | 734,2 | 734,2 | 474,4 | 478,8 | ||||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 360,0 | 360,0 | 178,3 | 0,6 | 360,0 | |||||||||||
| 2 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 81,0 | 81,0 | 51,6 | 77,2 | ||||||||||||
| 5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 63,0 | 63,0 | 59,9 | 87,9 | ||||||||||||
| 30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 13,7 | 13,7 | 10,0 | 30,3 | ||||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 2 163,2 | 2 163,2 | 2 325,7 | 2 013,2 | ||||||||||||
| 3 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 18,1 | 18,1 | 19,9 | 13,6 | ||||||||||||
| 9 | Nemzetgazdasági programok | 412,0 | 412,0 | 59,2 | 2,9 | 362,0 | |||||||||||
| 10 | Szervezetátalakítási alap | 4 678,0 | 4 678,0 | 1 091,0 | 62,8 | ||||||||||||
| 11 | ClusterCOOP program támogatása | 50,0 | 50,0 | 56,4 | 31,0 | 37,5 | |||||||||||
| 12 | Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése | 350,0 | 350,0 | 257,8 | 350,0 | ||||||||||||
| 35 | MKIK támogatása | 41,6 | |||||||||||||||
| 36 | Ipartestületek Országos Szövetség | 16,2 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 37 | Kereskedőház | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | ||||||||||||
| 38 | Keleti kapcsolatok bővítése | 3 063,2 | 3 063,2 | 2 550,0 | 2 557,6 | ||||||||||||
| 39 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 204,0 | 204,0 | 125,0 | |||||||||||||
| 43 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 350,6 | 350,6 | 204,4 | 67,4 | 350,6 | |||||||||||
| 44 | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | 400,0 | 400,0 | 360,0 | 400,0 | ||||||||||||
| 46 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 500,0 | 500,0 | 655,6 | 341,1 | ||||||||||||
| 47 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | 981,9 | 585,2 | ||||||||||||
| 48 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | 280,9 | 13 500,0 | ||||||||||||||
| 50 | Fejezeti általános tartalék | 6,6 | |||||||||||||||
| 51 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 3 000,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 62 877,4 | 9 460,8 | 53 416,6 | 144 249,8 | 81 438,8 | 67 203,9 | |||||||||||
| XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | 129 763,8 | 148 022,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 304,8 | 5 013,1 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70 369,8 | 84 488,9 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 386,5 | 22 234,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34 020,1 | 38 219,4 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 35,1 | 2 179,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 959,3 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 8 562,7 | 12 626,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 560,0 | 1 488,7 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 134,4 | 515,7 | ||||||||||||||
| 2 | Bűnügyi Főigazgatóság | 7 725,8 | 10 049,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | 51,7 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 058,5 | 6 048,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 294,8 | 1 583,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 392,5 | 1 581,7 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 28,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVI. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Beruházások | 206,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 10,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 53,2 | |||||||||||||||
| 3 | Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet | 1 997,0 | 2 675,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250,9 | 277,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 264,6 | 1 576,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 322,2 | 446,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 661,1 | 806,1 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 104,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 33,2 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Csempészet és hamisítás elleni küzdelem | 289,1 | 289,1 | ||||||||||||||
| 2 | Közösségi programok | ||||||||||||||||
| 1 | EU Fiskális 2013 programjában való részvétel | 35,7 | 35,7 | ||||||||||||||
| 2 | EU Customs 2013 Programban való részvétel | 56,7 | 56,7 | ||||||||||||||
| Összesen: | 142 062,3 | 2 575,7 | 139 486,6 | 174 614,2 | 7 682,8 | 160 747,1 | |||||||||||
| XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 6 823,8 | 6 932,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 338,7 | 2 288,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 650,9 | 3 794,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 963,1 | 1 024,0 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 548,5 | 2 526,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 862,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | 58,3 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 17,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 11,0 | 1 082,3 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 835,9 | 4 691,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 713,3 | 1 579,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 324,0 | 705,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82,9 | 187,5 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 142,3 | 2 449,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 295,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 702,2 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 733,6 | |||||||||||||||
| 4 | Országos Atomenergia Hivatal | 17,2 | 17,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 573,3 | 2 662,8 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 680,3 | 631,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185,1 | 149,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 691,0 | 1 681,4 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 34,1 | 7,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 2,5 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 1 504,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 277,5 | 2 794,7 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 766,4 | 751,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 200,3 | 197,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 075,1 | 1 157,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 235,7 | 441,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 66,9 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 136,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 0,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,7 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 55,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28 944,8 | 31 599,9 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 973,9 | 2 656,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 744,5 | 688,1 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24 099,5 | 26 850,7 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | 108,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,5 | 36,8 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 1 042,2 | 454,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 100,0 | 6,4 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 10,0 | 3,0 | ||||||||||||||
| 8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 184,2 | 1 593,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 58 635,1 | 64 372,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 931,6 | 855,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253,9 | 229,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52 849,6 | 64 251,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 274,0 | 2 306,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 075,7 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 86,0 | 1 129,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 750,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 424,2 | 459,5 | ||||||||||||||
| 10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 470,2 | 467,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 257,8 | 263,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71,4 | 70,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 133,8 | 147,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 7,2 | 0,2 | ||||||||||||||
| 11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 445,2 | 1 676,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | 891,9 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 322,1 | 462,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81,5 | 122,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,6 | 1 534,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 149,5 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 697,1 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 10,0 | 1 819,5 | ||||||||||||||
| 12 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 7 983,7 | 8 158,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 706,2 | 2 427,0 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 866,8 | 1 973,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 547,2 | 487,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 672,4 | 7 088,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 245,6 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 448,5 | 514,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 150,0 | 289,2 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5,0 | 3,4 | ||||||||||||||
| 14 | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | 622,3 | 679,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 313,6 | 656,7 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 553,6 | 650,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 144,0 | 164,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 238,3 | 489,1 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 92,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,7 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 98,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 2,8 | |||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | ||||||||||||||||
| 2 | Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások | 310,0 | 310,0 | 399,2 | 309,4 | ||||||||||||
| 3 | Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés | 1 572,0 | 1 572,0 | 2 696,3 | 540,6 | 1 568,9 | |||||||||||
| 6 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 5 814,0 | 5 814,0 | 3 740,9 | 26,6 | 5 532,1 | |||||||||||
| 7 | Akadálymentesítés a közlekedésben | 71,5 | |||||||||||||||
| 9 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 918,2 | 17,0 | ||||||||||||||
| 11 | M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése | 18,7 | |||||||||||||||
| 32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||||
| 1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 466,5 | 466,5 | 671,0 | 63,7 | 465,6 | |||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 554,2 | 6 724,7 | ||||||||||||
| 5 | TEN-T projektek | 2 008,6 | 195,9 | 1 812,7 | 3 828,1 | 132,0 | 1 031,4 | ||||||||||
| 6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
| 8 | Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések | 50,0 | 50,0 | 65,5 | 11,2 | 49,9 | |||||||||||
| 10 | A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek | 387,0 | |||||||||||||||
| 11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 861,6 | 1 500,0 | 361,6 | 1 318,8 | 1 873,1 | 81,6 | ||||||||||
| 12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 175,0 | 175,0 | 150,9 | 193,8 | 36,8 | |||||||||||
| 13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 58,0 | 15,2 | ||||||||||||||
| 14 | Útpénztár | 112,2 | 0,4 | ||||||||||||||
| 25 | Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása | 95,0 | |||||||||||||||
| 33 | Hazai fejlesztési programok | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 13 470,8 | 13 470,8 | 15 426,5 | 8,5 | 13 470,8 | |||||||||||
| 2 | Turisztikai célelőirányzat | 12 498,6 | 12 498,6 | 13 281,1 | 374,5 | 13 970,6 | |||||||||||
| 3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 2 036,0 | 2 036,0 | 1 784,5 | 209,8 | 1 999,4 | |||||||||||
| 4 | Területfejlesztési célelőirányzat | 1 525,7 | 1 525,7 | 997,0 | 233,2 | 1 337,3 | |||||||||||
| 5 | Agrármarketing célelőirányzat | 3 144,7 | 3 144,7 | 2 774,9 | 3,7 | 3 063,4 | |||||||||||
| 7 | Központi fejlesztési feladatok | 204,1 | 113,1 | ||||||||||||||
| 8 | Decentralizált területfejlesztési programok | 113,7 | 160,2 | ||||||||||||||
| 10 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 53,3 | 51,0 | ||||||||||||||
| 11 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 341,4 | 25,7 | ||||||||||||||
| 15 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása | 4,8 | |||||||||||||||
| 18 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | 13,3 | |||||||||||||||
| 20 | Intézményi kezességi díjtámogatás | 780,0 | |||||||||||||||
| 34 | Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek | ||||||||||||||||
| 1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 20 007,6 | 20 007,6 | 20 362,2 | 12,0 | 25 222,6 | |||||||||||
| 2 | Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok | 95,6 | 95,6 | 64,4 | 12,0 | 73,1 | |||||||||||
| 4 | Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása | 0,1 | |||||||||||||||
| 6 | Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja | 39,2 | |||||||||||||||
| 35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | ||||||||||||||||
| 1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 370,0 | 370,0 | 664,6 | 369,3 | ||||||||||||
| 2 | Energetikai célú feladatok | 50,0 | 50,0 | 29,5 | 8,0 | ||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 1 018,9 | 1 018,9 | 688,8 | 894,2 | ||||||||||||
| 4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 5 200,0 | 5 200,0 | 7 280,7 | |||||||||||||
| 5 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 554,2 | 1,3 | 8,0 | |||||||||||||
| 6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 1 942,9 | 3,8 | ||||||||||||||
| 7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 12 054,1 | 5,8 | ||||||||||||||
| 8 | Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása | 1,5 | |||||||||||||||
| 9 | ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása | 102,0 | |||||||||||||||
| 36 | PPP-programok | ||||||||||||||||
| 1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 103 200,0 | 103 200,0 | 105 176,0 | 116,4 | 103 200,0 | |||||||||||
| 2 | Oktatási, kulturális és sport PPP-programok | 21 102,0 | 21 102,0 | 7 961,9 | 8 293,8 | ||||||||||||
| 3 | PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások | 3 407,0 | 297,0 | ||||||||||||||
| 6 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 5,8 | |||||||||||||||
| 7 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | 105,7 | |||||||||||||||
| 37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | ||||||||||||||||
| 3 | ÉMI Nonprofit Kft. támogatása | 255,0 | 255,0 | 139,2 | 190,8 | ||||||||||||
| 4 | Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása | 262,0 | 262,0 | 156,4 | 126,4 | ||||||||||||
| 5 | ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása | 13,1 | 32,2 | ||||||||||||||
| 6 | Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása | 151,5 | 81,0 | ||||||||||||||
| 38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | 312,3 | 312,3 | 486,6 | 273,6 | ||||||||||||
| 2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 117,0 | 117,0 | 701,4 | 954,2 | 136,8 | |||||||||||
| 3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 1 540,0 | 1 540,0 | 2 428,3 | 1 536,9 | ||||||||||||
| 4 | "Friends of Hungary" Alapítvány működtetése | 612,4 | 612,4 | 3 888,0 | |||||||||||||
| 5 | Kockázati céltartalék | 0,3 | |||||||||||||||
| 7 | Állami többletfeladatok | 44,9 | 134,2 | ||||||||||||||
| 8 | Pesti Vigadó rekonstrukciója | 1 654,4 | 792,0 | ||||||||||||||
| 12 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 300,0 | 400,0 | ||||||||||||||
| 13 | Kulturális célú fejlesztések | 7 050,0 | |||||||||||||||
| 39 | Fejezeti általános tartalék | 0,5 | |||||||||||||||
| 40 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 4 000,0 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 - 20. cím összesen: | 315 907,9 | 97 419,9 | 218 488,0 | 355 633,6 | 118 430,8 | 233 085,4 | |||||||||||
| 21 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | ||||||||||||||||
| 2 | Bányabezárás | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||
| 3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 190 492,2 | 200 473,3 | ||||||||||||||
| 4 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 70 000,0 | 70 000,0 | ||||||||||||||
| 22 | Elektronikus útdíj | 75 000,0 | 53 715,7 | ||||||||||||||
| 24 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | 260,0 | ||||||||||||||
| 25 | Peres ügyek | 800,0 | 1 781,0 | ||||||||||||||
| Összesen: | 578 255,1 | 172 419,9 | 218 488,0 | 629 147,9 | 172 146,5 | 233 085,4 | |||||||||||
| XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 040,0 | 6 323,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 209,3 | 979,8 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 649,6 | 4 053,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 968,6 | 1 058,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 475,8 | 2 481,2 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 55,3 | 155,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 56,0 | 22,8 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 100,0 | 45,1 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 56,0 | 35,7 | ||||||||||||||
| 2 | Külképviseletek igazgatása | 35 313,6 | 38 810,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 376,6 | 8 924,4 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20 854,0 | 21 123,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 629,4 | 5 696,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14 206,3 | 18 914,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 268,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 112,6 | 80,8 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Beruházások | 1 000,5 | 750,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 1 056,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 112,6 | 58,2 | ||||||||||||||
| 3 | Magyar Külügyi Intézet | 154,2 | 156,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | 53,7 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 73,4 | 72,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21,2 | 19,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,6 | 74,9 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 10,0 | 2,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 5,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,7 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 166,7 | 7 166,7 | 7 300,6 | 7 333,1 | ||||||||||||
| 2 | Európai uniós befizetések | 6 073,3 | 6 073,3 | 1 802,2 | 2 742,1 | ||||||||||||
| 9 | Állami Protokoll | ||||||||||||||||
| 1 | Államfői Protokoll támogatása | 277,8 | 0,6 | 237,2 | |||||||||||||
| 2 | Kormányfői Protokoll | 626,3 | 252,2 | 307,0 | |||||||||||||
| 14 | Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 105,3 | 105,3 | 142,1 | 105,3 | ||||||||||||
| 2 | Egyéb civil szervezetek támogatása | 25,0 | 25,0 | 17,6 | 36,0 | 25,0 | |||||||||||
| 5 | Népirtás Megelőzési Központ támogatása | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 6 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,0 | 5,0 | 75,1 | 35,0 | ||||||||||||
| 8 | Kisebbségpolitikai célok támogatása | 6,0 | 6,0 | 1,6 | 6,0 | ||||||||||||
| 17 | EU utazási költségtérítések | 391,9 | 391,5 | 0,4 | 422,3 | 269,5 | 0,8 | ||||||||||
| 18 | Közép-európai elnökségi feladatok | 110,0 | 110,0 | 102,3 | 0,1 | 80,0 | |||||||||||
| 22 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 150,0 | 150,0 | 83,7 | 2,3 | 130,0 | |||||||||||
| 2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | 27,7 | 30,0 | ||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében | 15,1 | 0,2 | ||||||||||||||
| 6 | EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok | 86,2 | 120,0 | ||||||||||||||
| 30 | Schengeni követelmények | ||||||||||||||||
| 2 | Schengeni követelményeknek való megfelelés | 0,3 | |||||||||||||||
| 35 | Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok | 1,1 | |||||||||||||||
| 39 | A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés | 4,6 | |||||||||||||||
| 48 | Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei | 96,1 | 58,7 | ||||||||||||||
| 49 | MPA EU kommunikáció | 101,5 | 101,5 | ||||||||||||||
| Összesen: | 62 317,5 | 7 148,0 | 55 169,5 | 67 087,5 | 10 782,6 | 56 451,2 | |||||||||||
| XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 1 581,2 | 1 531,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7 645,2 | 43 131,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 009,2 | 4 977,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 422,0 | 1 340,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 482,8 | 36 304,9 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,0 | 980,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 1 573,9 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 271,2 | 1 574,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 23,7 | 1,1 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 6,5 | 198,4 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | ||||||||||||||||
| 2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | ||||||||||||||||
| 1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 87,0 | 29,4 | 50,8 | |||||||||||||
| 2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 53,8 | 3,9 | 35,2 | |||||||||||||
| 3 | Vidéki térségek fejlesztése | 44,6 | 27,3 | 14,3 | |||||||||||||
| 3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházás-ösztönzés | 46,4 | |||||||||||||||
| 2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 22,5 | 12,1 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. F E JE Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 69,9 | 23,2 | ||||||||||||||
| 4 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 6,0 | 11,2 | ||||||||||||||
| 4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | ||||||||||||||||
| 1 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 71,3 | |||||||||||||||
| 5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | ||||||||||||||||
| 1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 4,5 | 1,7 | 0,8 | |||||||||||||
| 5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | 4,9 | 5,7 | 0,9 | |||||||||||||
| 10 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Közösségi Kezdeményezések | ||||||||||||||||
| 1 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | ||||||||||||||||
| 1 | INTERREG IIIA HU-SK-UA | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||
| 2 | INTERREG IIIA HU-RO-SER | 0,3 | 0,4 | 119,7 | |||||||||||||
| 3 | INTERREG IIIA SL-HU-CR | 164,4 | 0,1 | ||||||||||||||
| 4 | INTERREG IIIA AU-HU | 29,5 | 0,1 | ||||||||||||||
| 5 | INTERREG IIIB | 0,1 | |||||||||||||||
| 6 | INTERREG IIIC | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||
| 2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | ||||||||||||||||
| 1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 268,6 | 268,2 | ||||||||||||||
| 3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | ||||||||||||||||
| 1 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | ||||||||||||||||
| 1 | Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 | 627,2 | |||||||||||||||
| 2 | Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 73,8 | 46,5 | ||||||||||||||
| 4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 | 784,2 | |||||||||||||||
| 6 | Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 38,9 | 88,5 | ||||||||||||||
| 7 | Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 1,4 | |||||||||||||||
| 8 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 | 131,4 | |||||||||||||||
| 9 | Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 2 022,3 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 10 | M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 | 1 200,2 | 113,6 | ||||||||||||||
| 2 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | ||||||||||||||||
| 13 | Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 | 32,2 | |||||||||||||||
| 20 | A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 | 5 160,1 | 739,9 | ||||||||||||||
| 21 | Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 | 3 068,7 | |||||||||||||||
| 22 | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 | 4 605,7 | 37,4 | ||||||||||||||
| 23 | Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép- Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 | 3 150,4 | |||||||||||||||
| 26 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 | 1 471,9 | |||||||||||||||
| 27 | Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 | 2 123,3 | |||||||||||||||
| 28 | Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 | 6 948,4 | 37,8 | ||||||||||||||
| 29 | Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép- dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 | 2 966,3 | 16,6 | ||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | ||||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 137 984,7 | 125 222,3 | 12 762,4 | 221 998,1 | 183 136,8 | 30 520,9 | ||||||||||
| 2 | Közlekedés Operatív Program | 320 591,3 | 258 820,1 | 61 771,2 | 400 014,2 | 293 857,2 | 102 512,4 | ||||||||||
| 3 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 227 795,8 | 217 663,5 | 10 132,3 | 228 399,8 | 208 403,9 | 18 136,0 | ||||||||||
| 8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 16 279,6 | 16 279,6 | 15 478,0 | 16 317,3 | ||||||||||||
| 14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 124 765,0 | 122 689,1 | 2 075,9 | 79 714,7 | 73 767,7 | 96,0 | ||||||||||
| 19 | Környezet és Energia Operatív Program | 264 573,7 | 243 462,9 | 21 110,8 | 314 342,5 | 287 746,0 | 61 437,1 | ||||||||||
| 20 | Államreform Operatív Program | 7 454,7 | 6 712,6 | 742,1 | 15 772,4 | 12 941,3 | 9 000,0 | ||||||||||
| 21 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 19 388,3 | 16 480,1 | 2 908,2 | 37 306,8 | 31 819,5 | 9 000,0 | ||||||||||
| 22 | Végrehajtás Operatív Program | 14 388,9 | 11 501,6 | 2 887,3 | 17 987,4 | 14 030,8 | 2 991,8 | ||||||||||
| 23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 17 255,7 | 17 202,2 | 53,5 | 23 304,3 | 22 567,3 | 0,5 | ||||||||||
| 24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 20 447,3 | 20 447,3 | 28 146,7 | 27 209,0 | ||||||||||||
| 25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 23 314,9 | 22 885,7 | 429,2 | 33 014,5 | 31 111,0 | 0,5 | ||||||||||
| 26 | Dél-alföldi Operatív Program | 27 206,5 | 26 466,5 | 740,0 | 40 590,1 | 40 632,4 | 0,3 | ||||||||||
| 27 | Észak-alföldi Operatív Program | 46 826,5 | 44 071,3 | 2 755,2 | 69 440,0 | 68 355,0 | 3 500,2 | ||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 39 913,0 | 37 482,3 | 2 430,7 | 56 241,5 | 49 201,9 | 0,6 | ||||||||||
| 29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 46 264,6 | 44 895,2 | 1 369,4 | 77 295,0 | 69 906,2 | 0,9 | ||||||||||
| 5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||||
| 1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||||
| 1 | ETE HU-SK | 7 167,4 | 6 092,3 | 1 075,1 | 8 859,3 | 7 144,9 | |||||||||||
| 2 | ETE HU-RO | 10 632,8 | 9 037,9 | 1 594,9 | 12 432,5 | 10 212,1 | 400,0 | ||||||||||
| 3 | ETE HU-SER | 2 615,3 | 2 094,4 | 520,9 | 2 720,7 | 1 990,7 | |||||||||||
| 4 | ETE HU-CRO | 2 966,3 | 2 392,6 | 573,7 | 2 570,8 | 1 668,0 | 150,0 | ||||||||||
| 5 | ETE SEES | 7 381,4 | 6 740,7 | 640,7 | 3 797,5 | 3 337,6 | |||||||||||
| 6 | ETE AU-HU | 548,2 | 401,5 | 146,7 | 435,8 | 104,7 | |||||||||||
| 7 | ETE SLO-HU | 417,0 | 291,2 | 125,8 | 143,0 | 24,3 | |||||||||||
| 8 | ETE CES | 453,9 | 345,6 | 108,3 | 268,7 | 183,5 | |||||||||||
| 9 | INTERREGIVC | 251,3 | 173,4 | 77,9 | 113,0 | 40,3 | |||||||||||
| 10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 3 531,6 | 3 001,9 | 529,7 | 4 771,0 | 4 735,5 | |||||||||||
| 2 | INTERACT 2007-2013 | 12,0 | 12,0 | 12,6 | 12,0 | ||||||||||||
| 6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||||
| 3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 13 594,2 | 11 529,2 | 2 065,0 | 4 457,6 | 1 299,3 | 1 540,8 | ||||||||||
| 4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 243,5 | 422,0 | ||||||||||||||
| 6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 | 4 278,5 | 3 663,2 | 615,3 | 265,5 | 124,4 | 38,7 | ||||||||||
| 7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 374,5 | 374,5 | 347,8 | 372,8 | ||||||||||||
| 2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 132,1 | 545,5 | 762,8 | |||||||||||
| 4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 34,8 | |||||||||||||||
| 6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | 518,4 | 1,7 | ||||||||||||||
| 8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 9 910,2 | 9 910,2 | 13 408,8 | 8 823,5 | ||||||||||||
| 9 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 25,9 | |||||||||||||||
| 11 | Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása | 3 548,3 | 3 548,3 | 2 410,7 | 3 548,3 | ||||||||||||
| 12 | A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása | 100,0 | 100,0 | 142,1 | |||||||||||||
| 13 | EU Önerő Alap | 20 000,0 | 20 000,0 | 25 505,8 | 115,0 | 20 000,0 | |||||||||||
| 8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 4 146,4 | 4 146,4 | 1 327,6 | 506,3 | ||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| Összesen: | 1 456 857,2 | 1 285 692,4 | 171 164,8 | 1 825 578,3 | 1 508 138,8 | 276 161,4 | |||||||||||
| XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA | |||||||||||||||||
| 1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 9 905,9 | 11 252,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | 1 575,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 598,0 | 5 881,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 489,6 | 1 602,9 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 805,2 | 3 630,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,5 | 191,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 155,9 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 16,1 | 1 837,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 1,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 28,5 | |||||||||||||||
| 2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | ||||||||||||||||
| 1 | Állami szociális intézetek | 1 849,3 | 1 860,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 277,1 | 664,1 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 263,3 | 1 338,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 339,2 | 348,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 469,3 | 807,1 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,7 | 9,6 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 859,7 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 48,9 | 89,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 40,1 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 520,4 | 3 597,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 183,5 | 257,9 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 220,7 | 2 099,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 597,5 | 547,6 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 747,5 | 1 055,8 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78,4 | 54,9 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 310,9 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 59,8 | 254,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 0,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 23,3 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 66 248,2 | 70 683,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23 673,1 | 30 146,5 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 54 764,6 | 45 227,5 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 622,3 | 10 818,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19 172,7 | 29 317,0 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 021,3 | 3 546,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 340,4 | 8 881,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 411,4 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 1 013,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 1 094,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 263,7 | |||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 2 499,0 | 2 084,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 166,0 | 3 294,1 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 432,7 | 2 279,2 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 374,3 | 567,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 782,4 | 1 864,4 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 184,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 882,8 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 73,3 | 2 351,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 2,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20,8 | |||||||||||||||
| 5 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 979,7 | 857,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 111,4 | 3 322,3 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 611,4 | 788,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163,5 | 203,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 312,4 | 1 925,7 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 797,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 3,4 | 39,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 0,4 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb kulturális intézmények | 3 098,3 | 4 521,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 930,6 | 3 345,8 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 183,7 | 1 932,5 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 611,2 | 499,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 069,4 | 2 807,1 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 133,0 | 351,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 47,7 | 2 046,7 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 60,1 | 1 804,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 18,0 | 39,8 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyetemek, főiskolák | 123 978,8 | 168 831,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250 171,9 | 282 854,3 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 168 485,3 | 170 514,9 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 849,4 | 44 892,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 119 358,7 | 188 398,8 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 423,4 | 28 244,9 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 198,7 | 2 512,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 33 139,6 | 40 560,6 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 31 425,6 | 38 284,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 8 323,1 | 11 312,7 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 226,1 | 768,8 | ||||||||||||||
| 6 | Egyéb oktatási intézmények | 3 423,3 | 3 366,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 846,0 | 6 054,9 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 821,0 | 3 300,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 497,3 | 870,9 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 943,0 | 4 841,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,8 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 584,3 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 8,0 | 637,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 13,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 33,4 | |||||||||||||||
| 7 | Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 5 204,5 | 3 155,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 252,0 | 1 566,0 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 342,5 | 1 268,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 971,6 | 78,1 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 118,8 | 248,4 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 976,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,7 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 23,6 | 20,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 0,7 | |||||||||||||||
| 8 | Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények | 901,8 | 1 121,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 122,3 | 233,7 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 445,7 | 514,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114,9 | 129,5 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 274,3 | 436,6 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 102,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 49,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 212,7 | 204,1 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 363,8 | 238,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 38,1 | 33,8 | ||||||||||||||
| 9 | Türr István Képző és Kutató Intézet | 945,4 | 875,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 483,8 | 11 573,3 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 575,3 | 3 427,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 424,0 | 903,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 311,2 | 2 644,3 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 488,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 197,5 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Beruházások | 116,7 | 352,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 2,0 | 141,7 | ||||||||||||||
| 10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | 4 244,5 | 7 444,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 304,9 | 11 306,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 466,5 | 4 356,2 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 097,6 | 1 133,7 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 845,8 | 4 138,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 700,9 | 5 048,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | 11 230,8 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 2 038,6 | 11 674,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 400,0 | 85,0 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 10,0 | 2 387,3 | ||||||||||||||
| 2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 586,2 | 7 207,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 359 395,6 | 506 237,6 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 137 739,5 | 200 628,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 477,9 | 53 228,9 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 180 588,2 | 254 037,8 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | 43,9 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 857,8 | 1 602,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 345,9 | 32 496,4 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 7 536,6 | 33 196,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 767,3 | 6 260,9 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 355,7 | 369,3 | ||||||||||||||
| 11 | Közgyűjtemények | 11 714,5 | 17 812,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 099,0 | 7 360,3 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 364,2 | 7 893,9 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 308,1 | 2 048,4 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 925,7 | 8 877,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 51,1 | 228,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 614,5 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Beruházások | 127,0 | 999,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 37,4 | 709,6 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,1 | |||||||||||||||
| 12 | Művészeti intézmények | 8 776,3 | 8 726,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 537,0 | 4 688,9 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 748,8 | 5 561,5 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 537,5 | 1 255,9 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 946,4 | 4 362,7 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 97,6 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 2 028,4 | 2 011,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 50,0 | 13,5 | ||||||||||||||
| 13 | Sportintézmények | ||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Sport Intézet | 197,0 | 197,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | 661,1 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 108,0 | 140,2 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28,0 | 36,0 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,0 | 142,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 005,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 35,0 | 30,3 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 631,7 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzeti Sportközpontok | 7 380,6 | 12 221,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 300,0 | 4 744,4 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 175,9 | 1 452,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 334,3 | 354,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 351,4 | 3 842,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 204,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 422,6 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 4 819,0 | 2 493,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 623,4 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 14 | Országos Mentőszolgálat | 383,0 | 842,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26 826,4 | 30 434,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 911,9 | 19 201,5 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 472,2 | 5 543,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 710,8 | 6 401,4 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 114,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 575,1 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 2 436,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 57,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 260,1 | |||||||||||||||
| 16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek | 11 306,7 | 10 528,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 605,8 | 3 605,3 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 841,1 | 3 645,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 009,2 | 950,0 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 697,5 | 8 926,1 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 285,8 | 793,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 286,3 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 73,6 | 422,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 5,3 | 60,6 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 76,4 | |||||||||||||||
| 17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 1 700,4 | 1 848,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 753,3 | 12 136,3 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 858,9 | 4 092,5 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 972,4 | 1 039,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 072,4 | 8 288,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 75,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 158,3 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 530,0 | 133,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 20,0 | 107,4 | ||||||||||||||
| 18 | Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei | 430 433,2 | 445 606,2 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34 991,4 | 54 478,3 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 322 257,5 | 329 765,2 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 920,6 | 84 566,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56 240,0 | 62 177,7 | ||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 438,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,5 | 4 732,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 307,6 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 2 731,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 203,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 324,0 | |||||||||||||||
| 19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 888,8 | 1 208,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 922,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 533,1 | 983,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 141,0 | 233,6 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 214,7 | 505,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 821,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 33,6 | |||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||
| 4 | Kulturális beruházások | ||||||||||||||||
| 2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 1 043,0 | 1 043,0 | 87,1 | |||||||||||||
| 5 | Örökségvédelmi fejlesztések | 2,4 | |||||||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||||||
| 2 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 9 251,3 | 9 251,3 | 10 506,8 | 949,7 | 9 204,6 | |||||||||||
| 3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | 138 017,8 | 138 017,8 | 150 745,0 | 445,1 | 151 217,9 | |||||||||||
| 3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatás speciális feladatai | 404,1 | 404,1 | 300,7 | 4,7 | 320,4 | |||||||||||
| 2 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
| 3 | Kiválósági támogatások | 10 000,0 | 10 000,0 | 304,8 | 534,7 | ||||||||||||
| 4 | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 700,0 | |||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 26 | Felsőoktatás kiegészítő támogatása | 11,4 | |||||||||||||||
| 33 | Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció | 22,0 | 3,1 | ||||||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2013. évi kompenzációja | 58,5 | 1,8 | 86,5 | |||||||||||||
| 4 | Közoktatás speciális feladatainak támogatása | 101,1 | 101,1 | 115,4 | 13,6 | 134,3 | |||||||||||
| 5 | Nemzeti Tehetség Program | 1 010,7 | 1 010,7 | 2 646,6 | 1 400,6 | 800,0 | |||||||||||
| 6 | Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése | 50,0 | 50,0 | 25,0 | |||||||||||||
| 7 | Kisiskolák támogatása | 80,0 | 80,0 | 4,0 | |||||||||||||
| 8 | Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 786,4 | 1 000,0 | ||||||||||||
| 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 5,0 | 25,0 | ||||||||||||||
| 10 | Közoktatással összefüggő állami közérdekű feladatok | 354,0 | 354,0 | ||||||||||||||
| 11 | Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||||
| 15 | "Útravaló" ösztöndíj program | 130,5 | 105,7 | ||||||||||||||
| 18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Határon túli oktatási feladatok támogatása | 668,2 | 668,2 | 541,8 | 11,1 | 634,2 | |||||||||||
| 2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 52,0 | 52,0 | 89,8 | 75,1 | ||||||||||||
| 19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 120,8 | 120,8 | 154,1 | 1,8 | 103,8 | |||||||||||
| 20 | Maradványelszámolás | 139,8 | 423,4 | ||||||||||||||
| 22 | Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása | 1,1 | |||||||||||||||
| 23 | Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása | 1,4 | 0,2 | ||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások | 0,4 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | ||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 115,6 | 115,6 | 142,4 | 13,7 | 111,8 | |||||||||||
| 2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 272,7 | 272,7 | 256,0 | 4,7 | 272,0 | |||||||||||
| 5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | ||||||||||||||||
| 2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,5 | 4,5 | 5,8 | 4,5 | ||||||||||||
| 10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | ||||||||||||||||
| 2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 8,0 | 8,0 | 33,5 | 0,5 | 25,8 | |||||||||||
| 9 | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 6 | EU-tagságból eredő együttműködések | ||||||||||||||||
| 2 | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | 10,0 | 10,0 | 14,5 | 15,0 | ||||||||||||
| 8 | Európai uniós programok előfinanszírozása | 51,6 | |||||||||||||||
| 11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Filmszakmai támogatások | 200,0 | 200,0 | 180,1 | 12,2 | 211,5 | |||||||||||
| 3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 210,0 | 210,0 | 485,8 | 247,0 | 210,0 | |||||||||||
| 16 | A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
| 17 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 18 | Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása | 800,0 | 800,0 | ||||||||||||||
| 12 | 7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | |||||||||||||||
| 1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 88,0 | 88,0 | 164,4 | 0,9 | 122,4 | |||||||||||
| 2 | Közművelődési szakmai feladatok | 132,0 | 132,0 | 194,4 | 139,2 | ||||||||||||
| 3 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 0,8 | ||||||||||||
| 4 | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása | 100,0 | 100,0 | 233,0 | 34,0 | ||||||||||||
| 5 | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 30,4 | 30,4 | 20,7 | 30,4 | ||||||||||||
| 6 | "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása | 96,0 | 157,3 | ||||||||||||||
| 13 | Művészeti tevékenységek | ||||||||||||||||
| 4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 525,0 | 525,0 | 1 848,9 | 480,3 | 1 919,1 | |||||||||||
| 5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | 1 574,7 | 1 574,7 | 2 001,1 | 0,1 | 1 562,6 | |||||||||||
| 7 | A Nemzet Színésze cím támogatása | 144,7 | 144,7 | 139,4 | 137,2 | ||||||||||||
| 9 | Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||
| 10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 423,0 | 1 423,0 | 1 453,1 | 1 423,0 | ||||||||||||
| 14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 310,0 | 310,0 | 268,5 | 3,5 | 239,6 | |||||||||||
| 15 | 1 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | |||||||||||||||
| 1 | Gyermek és ifjúsági célú üdültetés | 316,1 | 316,1 | 365,2 | 315,2 | ||||||||||||
| 3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Gyermek és ifjúsági célú pályázatok | 4,2 | 2,3 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 15,3 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 130,0 | 130,0 | 206,5 | 3,8 | 129,7 | |||||||||||
| 16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 162,0 | 162,0 | 165,9 | 120,1 | 67,5 | |||||||||||
| 6 | Családpolitikai Programok | 92,0 | 92,0 | 113,6 | 0,7 | 116,1 | |||||||||||
| 7 | Családpolitikai célú pályázatok | 83,0 | 83,0 | 148,5 | 1,6 | 82,8 | |||||||||||
| 17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | ||||||||||||||||
| 1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 705,0 | 1 705,0 | 1 382,0 | 21,7 | 1 705,0 | |||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 5,1 | 2,7 | ||||||||||||||
| 5 | Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 84,6 | 1,3 | ||||||||||||
| 6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 900,0 | 900,0 | 564,4 | 4,1 | 897,6 | |||||||||||
| 7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 561,0 | 561,0 | 787,6 | 3,1 | 784,6 | |||||||||||
| 18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása | 135,0 | 135,0 | 69,5 | 36,7 | 27,4 | |||||||||||
| 19 | Szociális célú humánszolgáltatások | ||||||||||||||||
| 1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 65 012,1 | 65 012,1 | 67 855,8 | 1 969,0 | 64 878,0 | |||||||||||
| 4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása | 5 953,8 | 5 953,8 | 5 849,4 | 122,4 | 5 552,4 | |||||||||||
| 5 | Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása | 1,6 | 2,2 | ||||||||||||||
| 7 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása | 180,0 | |||||||||||||||
| 20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | ||||||||||||||||
| 3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása | 167,1 | 167,1 | 170,3 | 4,0 | 160,1 | |||||||||||
| 6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 121,7 | 121,7 | 288,2 | 0,1 | 271,4 | |||||||||||
| 8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 479,5 | 479,5 | 517,1 | 4,7 | 478,2 | |||||||||||
| 12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 450,9 | 450,9 | 663,0 | 449,7 | ||||||||||||
| 13 | Autista otthonok támogatása | 95,0 | 95,0 | 165,0 | 94,7 | ||||||||||||
| 21 | PHARE Programok | ||||||||||||||||
| 5 | A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatás (HU 0008-02) | 0,1 | |||||||||||||||
| 22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 122,6 | 122,6 | 500,3 | 376,5 | 369,3 | |||||||||||
| 3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 1 221,2 | 1 221,2 | 1 349,0 | 1 379,9 | ||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 700,0 | 700,0 | 636,2 | 111,6 | 700,0 | |||||||||||
| 17 | Légimentés eszközpark fejlesztés | 150,0 | |||||||||||||||
| 20 | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | 1 128,2 | |||||||||||||||
| 21 | Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése | 9 500,0 | 9 500,0 | 6 314,3 | 6 314,3 | ||||||||||||
| 23 | Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása | 100,0 | |||||||||||||||
| 23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||||
| 4 | Versenysport támogatása | 642,4 | 642,4 | 1 695,5 | 330,0 | 1 433,9 | |||||||||||
| 5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása | 1 710,0 | 1 710,0 | 1 709,0 | 6,9 | 1 910,0 | |||||||||||
| 6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | ||||||||||||||||
| 1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 2 344,9 | 2 344,9 | 2 479,1 | 3,6 | 2 454,9 | |||||||||||
| 2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 2 354,5 | 2 354,5 | 2 415,2 | 39,8 | 2 354,5 | |||||||||||
| 4 | Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | ||||||||||||
| 7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 925,8 | 1 925,8 | 1 540,4 | 280,8 | 1 925,8 | |||||||||||
| 8 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 230,0 | 230,0 | 242,7 | 280,0 | ||||||||||||
| 7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 140,2 | 140,2 | 113,4 | 140,2 | ||||||||||||
| 9 | Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása | 131,4 | 131,4 | ||||||||||||||
| 23 | Szabadidősport támogatása | 372,0 | 372,0 | 212,5 | 5,8 | 367,7 | |||||||||||
| 24 | Diák- és hallgatói sport támogatása | 501,7 | 501,7 | 442,1 | 0,3 | 466,7 | |||||||||||
| 25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 15,0 | 15,0 | 16,4 | 15,0 | ||||||||||||
| 28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 37,2 | 37,2 | 36,9 | 37,2 | ||||||||||||
| 29 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése | 7 737,9 | 3 643,0 | 7 225,0 | |||||||||||||
| 30 | 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság előkészítésével kapcsolatos feladatok | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
| 24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||||
| 10 | Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása | 864,0 | 864,0 | 764,0 | 107,8 | 606,2 | |||||||||||
| 11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | ||||||||||||||||
| 2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 568,1 | 568,1 | 1 335,3 | 283,1 | 1 251,6 | |||||||||||
| 3 | XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó | 1 579,0 | 1 579,0 | 609,1 | 1 549,0 | ||||||||||||
| fejlesztések | |||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 12 | Magyar Sport Háza támogatása | 302,5 | 302,5 | 368,8 | 302,5 | ||||||||||||
| 13 | Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása | 187,2 | 187,2 | 26,6 | 16,9 | 187,2 | |||||||||||
| 2 | Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója | 9 000,0 | 9 000,0 | 6 025,9 | 245,3 | 9 000,0 | |||||||||||
| 25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | ||||||||||||||||
| 1 | Nem állami intézmények felújítása, beruházása | 1 384,0 | 1 384,0 | 81,5 | 180,0 | 1 790,0 | |||||||||||
| 2 | Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai | 40,0 | |||||||||||||||
| 4 | Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése | 50,0 | 50,0 | 280,0 | |||||||||||||
| 7 | A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése | 95,0 | 5,1 | ||||||||||||||
| 10 | Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások | 2,1 | 2,9 | ||||||||||||||
| 11 | A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása | 647,7 | 170,0 | ||||||||||||||
| 12 | Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása | 150,0 | |||||||||||||||
| 13 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | 489,4 | 500,0 | 4 030,0 | |||||||||||||
| 14 | MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása | 900,0 | |||||||||||||||
| 16 | Klebelsberg kastély felújítása | 80,0 | |||||||||||||||
| 26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||||
| 2 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | ||||||||||||
| 14 | Autizmus Alapítvány | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||
| 19 | Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása | 200,0 | 200,0 | 182,5 | 197,7 | ||||||||||||
| 2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||||
| 10 | Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása | 890,0 | 890,0 | 1 621,7 | 408,7 | 1 062,3 | |||||||||||
| 28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása | 829,9 | 829,9 | 579,3 | 8,8 | 727,9 | |||||||||||
| 2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 6 837,7 | 6 837,7 | 8 739,1 | 1 016,9 | 7 744,1 | |||||||||||
| 3 | Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása | 210,9 | 210,9 | 210,3 | 210,3 | ||||||||||||
| 30 | 22 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, | 13,6 | 13,6 | 20,5 | 0,8 | ||||||||||||
| bizottságok támogatása | |||||||||||||||||
| 23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||
| 2 | Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása | 115,0 | 115,0 | 130,0 | 7,2 | 118,2 | |||||||||||
| 3 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 39,1 | 450,0 | |||||||||||
| 4 | Magyar Írószövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,4 | 62,9 | |||||||||||
| 24 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||
| 1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
| 3 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 51,3 | 51,3 | 46,2 | 51,3 | ||||||||||||
| 4 | Magyar ILCO Szövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
| 5 | Magyar Gyermekonkológiai Hálózat | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
| 6 | Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
| 25 | Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||
| 5 | Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása | 208,5 | 208,5 | 187,5 | 37,2 | 307,9 | |||||||||||
| 6 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 130,0 | 130,0 | 129,7 | 129,7 | ||||||||||||
| 7 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | 165,0 | 165,0 | 164,6 | 164,6 | ||||||||||||
| 8 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 160,0 | 160,0 | 159,6 | 159,6 | ||||||||||||
| 9 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 165,0 | 165,0 | 164,6 | 164,6 | ||||||||||||
| 10 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||
| 11 | Autisták Országos Szövetsége | 50,0 | 50,0 | 49,9 | 49,9 | ||||||||||||
| 12 | Siketvakok Országos Egyesülete | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
| 13 | Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | 30,0 | 30,0 | 29,9 | 30,0 | ||||||||||||
| 21 | Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása | 618,7 | 618,7 | 649,4 | 26,8 | 626,0 | |||||||||||
| 23 | Dévény Anna Alapítvány | 40,0 | 40,0 | 39,9 | 40,0 | ||||||||||||
| 26 | Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||
| 2 | Magyar Olimpiai Bizottság | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||
| 31 | A fertődi Esterházy-kastély működtetésével kapcsolatos kiadások | 350,0 | 350,0 | ||||||||||||||
| 35 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 300,0 | 300,0 | 596,5 | 64,8 | ||||||||||||
| 39 | Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása | 4 613,0 | 4 613,0 | 2 193,6 | 74,8 | 2 077,7 | |||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 44 | Kríziskezelő program | 0,7 | |||||||||||||||
| 46 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 720,0 | 720,0 | 4 329,3 | 341,3 | 708,7 | |||||||||||
| 47 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása | 35 000,4 | 35 000,4 | 32 605,4 | 39,3 | 33 440,1 | |||||||||||
| 50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | ||||||||||||||||
| 3 | Emlékpont Központ támogatása | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 25,0 | ||||||||||||
| 51 | Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása | 923,7 | 923,7 | 1 004,5 | 13,7 | 828,6 | |||||||||||
| 52 | Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja | 4 109,5 | 33,4 | 4 000,0 | |||||||||||||
| 54 | Nemzeti Együttműködési Alap | 3 380,0 | 3 380,0 | 4 001,8 | 43,4 | 3 177,2 | |||||||||||
| 55 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||
| 1 | Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési | ||||||||||||||||
| intézmények, kulturális programok) | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | ||||||||||||
| 2 | Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Hittanoktatás támogatása | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,1 | 3 100,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 10 580,0 | 10 580,0 | 10 162,7 | 33,3 | 10 580,0 | |||||||||||
| 4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 17 950,0 | 17 950,0 | 18 160,7 | 17 950,0 | ||||||||||||
| 5 | Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások | ||||||||||||||||
| 1 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ||||||||||||
| 7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 1 350,0 | 1 350,0 | 4 366,0 | 115,8 | 4 185,3 | |||||||||||
| 8 | A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||
| 9 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | 650,0 | 650,0 | 1 332,0 | 557,3 | 1 011,9 | |||||||||||
| 10 | Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése | 1 500,0 | 1 500,0 | 371,2 | 1 420,8 | ||||||||||||
| 11 | A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése | 1 900,0 | 1 900,0 | ||||||||||||||
| 56 | Nemzetiségi támogatások | 514,9 | 514,9 | 642,7 | 152,4 | 715,5 | |||||||||||
| 57 | Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat és Média | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | ||||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | ||||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat és Média | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | ||||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | ||||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | ||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 6 | Országos Roma Önkormányzat és Média | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | ||||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Önkormányzat és Média | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | ||||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat és Média | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | ||||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat és Média | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | ||||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzat és Média | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | ||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat és Média | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | ||||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Önkormányzat és Média | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | ||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat és Média | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | ||||||||||||
| 58 | Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | ||||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ||||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | ||||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | ||||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | ||||||||||||
| 6 | Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | ||||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | ||||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 115,8 | 115,8 | 115,8 | 115,8 | ||||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | ||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | ||||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 14 | Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||||
| 15 | Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 0,7 | |||||||||||||||
| 59 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | ||||||||||||||||
| 4 | Roma kultúra támogatása | 60,0 | 60,0 | 33,4 | 0,2 | 59,8 | |||||||||||
| 5 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | 510,0 | 510,0 | 443,2 | 43,1 | 518,5 | |||||||||||
| 6 | Felzárkózás-politika koordinációja | 96,0 | 96,0 | 6,2 | 0,8 | 2,5 | |||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 7 | Roma ösztöndíj programok | 2 067,1 | 2 067,1 | 1 997,3 | 44,9 | 737,4 | |||||||||||
| 8 | Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása | 773,4 | 0,2 | 896,3 | |||||||||||||
| 60 | Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok | ||||||||||||||||
| 1 | Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása | 3,7 | |||||||||||||||
| 4 | Civil és non-profit szervezetek támogatása | 10,3 | 1,0 | 3,0 | |||||||||||||
| 6 | Nemzeti Civil Alapprogram | 180,1 | 13,3 | ||||||||||||||
| 1 - 20. cím összesen: | 1 869 256,4 | 775 101,0 | 1 094 155,4 | 2 232 715,5 | 1 097 153,5 | 1 187 922,5 | |||||||||||
| 21 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | ||||||||||||||||
| 1 | Családi támogatások | ||||||||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 349 015,0 | 336 994,8 | ||||||||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 5 528,0 | 5 248,4 | ||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási segély | 64 750,0 | 61 811,0 | ||||||||||||||
| 4 | Gyermeknevelési támogatás | 14 123,0 | 13 905,8 | ||||||||||||||
| 5 | Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | 2 459,7 | 2 405,2 | ||||||||||||||
| 6 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 7 073,0 | 6 439,1 | ||||||||||||||
| 7 | Életkezdési támogatás | 7 878,3 | 5 664,8 | ||||||||||||||
| 8 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 1 702,0 | 2 245,1 | ||||||||||||||
| 2 | Korhatár alatti ellátások | ||||||||||||||||
| 1 | Szolgálati járandóság | 86 630,9 | 85 658,0 | ||||||||||||||
| 2 | Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék | 196 763,8 | 137 840,2 | ||||||||||||||
| 3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||||||||
| 1 | Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 9 194,3 | 9 212,8 | ||||||||||||||
| 2 | Mezőgazdasági járadék | 3 399,4 | 3 026,4 | ||||||||||||||
| 3 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 30 721,2 | 30 266,9 | ||||||||||||||
| 4 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 15 707,5 | 15 343,3 | ||||||||||||||
| 5 | Házastársi pótlék | 4 071,4 | 3 903,5 | ||||||||||||||
| 6 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) | 70,0 | 60,2 | ||||||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 550,0 | 378,0 | ||||||||||||||
| 4 | Különféle jogcímen adott térítések | ||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 18 500,0 | 19 022,9 | ||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 5 400,0 | 5 400,0 | ||||||||||||||
| 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 650,0 | 1 650,0 | ||||||||||||||
| 5 | Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja | 4 400,0 | -178,2 | ||||||||||||||
| 21. cím összesen: | 829 587,5 | 746 298,2 | |||||||||||||||
| 22 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 1 520,0 | 1 520,0 | ||||||||||||||
| Összesen: | 2 700 363,9 | 775 101,0 | 1 094 155,4 | 2 980 533,7 | 1 097 153,5 | 1 187 922,5 | |||||||||||
| XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 2 292,1 | 2 270,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,6 | 215,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 876,3 | 1 003,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 228,5 | 259,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 585,7 | 518,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 371,1 | 572,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 280,1 | 134,3 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 70,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 45,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 2 341,7 | 49,6 | 2 292,1 | 2 558,8 | 219,8 | 2 315,8 | |||||||||||
| XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | |||||||||||||||||
| 1 | Központi Statisztikai Hivatal | 8 724,0 | 8 727,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 614,9 | 1 836,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 752,1 | 6 607,2 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 475,2 | 1 743,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 968,0 | 2 719,8 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXI. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 22,0 | 78,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 35,5 | 52,6 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 101,9 | 315,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 20,0 | 59,9 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 35,2 | 60,1 | ||||||||||||||
| 4 | KSH Könyvtár | 178,5 | 207,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | 18,3 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 123,5 | 125,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,3 | 33,0 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,7 | 59,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 90,8 | 115,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,4 | 69,0 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 74,7 | 105,4 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20,2 | 27,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,3 | 43,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 0,5 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi támogatása | 35,7 | 35,7 | ||||||||||||||
| Összesen: | 9 667,1 | 673,8 | 8 993,3 | 12 016,6 | 1 976,1 | 9 085,6 | |||||||||||
| XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | |||||||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | ||||||||||||||||
| 1 | MTA Igazgatása | 1 069,9 | 1 212,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,1 | 30,8 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 795,2 | 768,9 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 203,8 | 193,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,0 | 194,7 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 7,8 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 21,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 15,0 | 8,0 | ||||||||||||||
| 2 | MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak | 4 713,8 | 4 427,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,1 | 17,5 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 935,0 | 3 534,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 765,0 | 959,6 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,9 | 21,1 | ||||||||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 2 380,8 | 2 355,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 895,7 | 1 902,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 483,5 | 501,7 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | 1,4 | ||||||||||||||
| 4 | MTA Köztestületi feladatok | 203,7 | 185,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 107,4 | 76,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16,4 | 16,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,9 | 76,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | 4,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 21,1 | |||||||||||||||
| 5 | MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága | 145,4 | 191,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 84,7 | 50,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 108,3 | 105,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29,3 | 27,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 91,9 | 77,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,6 | 0,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 0,2 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felújítások | 90,5 | |||||||||||||||
| 6 | Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 12,1 | 14,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | 0,8 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,1 | 8,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2,4 | 1,9 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | 5,9 | ||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak | 337,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 121,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,2 | |||||||||||||||
| 2 | MTA Könyvtára | ||||||||||||||||
| 1 | MTA Könyvtára | 565,3 | 719,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 154,1 | 312,7 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 416,0 | 366,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 107,1 | 90,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 194,3 | 397,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 76,6 | 5,4 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 78,6 | 16,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 81,7 | |||||||||||||||
| 2 | MTA KIK EISZ Nemzeti Program | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 164,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 104,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kutatóközpontok, kutatóintézetek | ||||||||||||||||
| 1 | MTA Kutatóintézetek | 14 315,7 | 23 340,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14 214,0 | 15 738,1 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14 990,0 | 16 080,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 034,6 | 4 154,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 411,8 | 12 497,2 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 117,0 | 392,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 509,2 | 1 271,3 | ||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 3 378,2 | 15 150,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 97,3 | 1 011,4 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 10,0 | 51,8 | ||||||||||||||
| 2 | Lendület Program | 3 089,9 | 3 089,9 | ||||||||||||||
| 3 | Infrastruktúra fejlesztés | 1 742,0 | 1 742,0 | ||||||||||||||
| 4 | Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása | 476,9 | 476,9 | ||||||||||||||
| 5 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 898,3 | 898,3 | ||||||||||||||
| 4 | MTA Támogatott Kutatóhelyek | ||||||||||||||||
| 1 | MTA Támogatott Kutatóhelyek | 2 291,6 | 4 043,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | 149,8 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 740,3 | 1 971,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 439,1 | 517,0 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 122,0 | 881,4 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 16,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,6 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 5,2 | 397,4 | ||||||||||||||
| 2 | Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken | 400,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 160,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | |||||||||||||||
| 5 | MTA Létesítménygazdálkodási Központ | 725,3 | 1 058,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 586,0 | 709,2 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 331,4 | 357,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89,3 | 88,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 827,3 | 945,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 63,3 | 113,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 418,6 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 4,4 | |||||||||||||||
| 6 | MTA Jóléti intézmények | 203,1 | 302,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 301,7 | 219,0 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 221,7 | 200,2 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64,2 | 54,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 217,9 | 184,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 1,0 | 17,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 54,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||
| 7 | OTKA Iroda | 363,8 | 364,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 112,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 197,5 | 282,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48,3 | 71,7 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 105,0 | 121,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 13,0 | 24,8 | ||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | ||||||||||||
| 2 | Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása | 46,6 | 46,6 | 49,4 | 46,2 | ||||||||||||
| 3 | Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | ||||||||||||
| 4 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | 7 686,0 | 7 686,0 | 1 148,2 | 109,7 | 871,8 | |||||||||||
| 5 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 198,5 | 198,5 | 161,1 | 1,1 | 188,0 | |||||||||||
| 6 | Központi kiadványok támogatása | 4,6 | |||||||||||||||
| 7 | Közel-Keleti kutatások támogatása | 1,0 | |||||||||||||||
| 8 | Lendület Program maradványa | 9,9 | 4,0 | ||||||||||||||
| 9 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása maradványa | 14,3 | 13,3 | ||||||||||||||
| 10 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 10,3 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi tagdíjak | 68,6 | 99,0 | 67,9 | |||||||||||||
| 12 | MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok | 21,1 | 5,6 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. F E J E Z ET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 447,9 | 447,9 | 160,4 | 34,7 | 52,8 | |||||||||||
| 15 | Központi kezelésű felújítások | 723,8 | 723,8 | 18,0 | 3,8 | ||||||||||||
| 16 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 1 091,5 | |||||||||||||||
| 17 | Infrastruktúrális fejlesztés - MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása | 697,9 | 1 993,7 | ||||||||||||||
| Összesen: | 59 111,2 | 15 982,0 | 43 129,2 | 71 313,7 | 23 086,5 | 39 532,9 | |||||||||||
| XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | |||||||||||||||||
| 1 | MMA Titkársága | ||||||||||||||||
| 1 | MMA Titkárság Igazgatása | 1 201,6 | 1 657,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 291,7 | 267,1 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75,7 | 68,8 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 634,2 | 590,6 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 90,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 200,0 | 125,2 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,4 | |||||||||||||||
| 2 | MMA köztestületi feladatok | 767,4 | 715,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 139,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 467,2 | 520,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126,1 | 120,2 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 174,1 | 68,4 | ||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása | 100,0 | 100,0 | 112,7 | 100,0 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Művészetek Háza Programok | 153,0 | 153,0 | 51,9 | 30,0 | ||||||||||||
| 3 | Konferenciák, nemzetközi tagdíjak | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 5 | Művészeti könyv- és folyóirat támogatás | 50,0 | 50,0 | 45,3 | 0,4 | 50,0 | |||||||||||
| 6 | Kutatási tevékenység támogatása | 50,0 | 50,0 | 42,6 | 47,8 | ||||||||||||
| 7 | Pályázati alapok | 110,0 | 110,0 | 94,6 | 0,9 | 103,7 | |||||||||||
| 8 | Vigadó Galéria kiállításai | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIV. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 9 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 45,0 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 39,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 2 455,0 | 2 455,0 | 2 246,9 | 146,6 | 2 744,1 | ||||||||||||
| XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 31 030,4 | 14 542,1 | ||||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 235,4 | 233,4 | ||||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 7 117,5 | 2 584,2 | ||||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 1 040,6 | 1 022,5 | ||||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 516,6 | 508,3 | ||||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 4,6 | 2,0 | ||||||||||||||
| 9 | IMF hitelek kamatelszámolásai | 23 480,7 | 13 996,7 | ||||||||||||||
| 10 | EB hitelek kamata | 31 103,3 | 28 615,0 | ||||||||||||||
| 11 | Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) | 654,9 | |||||||||||||||
| 12 | Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai | 1 391,0 | 5 404,9 | ||||||||||||||
| 2 | Belföldi devizahitelek kamata | ||||||||||||||||
| 1 | Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata | 2 876,9 | |||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
| 1 | Külföld felé | ||||||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 274 908,0 | 268 865,3 | ||||||||||||||
| 2 | Amerikai kötvények kamata | 0,4 | 0,1 | ||||||||||||||
| 5 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 1 023,2 | 9 185,7 | ||||||||||||||
| 6 | Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai | 2 726,9 | |||||||||||||||
| 4 | M2M-tel kapcsolatos kamatok | 211,8 | 78,5 | ||||||||||||||
| 5 | IMF hitelből származó betét kamata | 1 076,6 | 129,8 | ||||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLI. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
| 18 | EBB forint hitelek kamatelszámolásai | 29 412,6 | 24 100,6 | ||||||||||||||
| 19 | ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai | 3 904,0 | 3 517,6 | ||||||||||||||
| 20 | MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata | 1 535,1 | 1 327,7 | ||||||||||||||
| 21 | Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai | 6 192,7 | 4 292,7 | ||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 659 389,6 | 62 251,4 | 719 970,0 | 97 061,8 | ||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 727,5 | 657,3 | ||||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 17 440,1 | 16 179,8 | ||||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 8 986,0 | 9 010,6 | ||||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 1 052,1 | 924,6 | ||||||||||||||
| 3 | Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forintkötvények kamatkiadásai | 1 410,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 96 519,0 | 111 679,2 | 133,9 | |||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 31 782,2 | 51 175,0 | ||||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 27 841,5 | 25 094,8 | ||||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | ||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | ||||||||||||||||
| 1 | Deviza elszámolások | ||||||||||||||||
| 1 | Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai | 4 344,6 | 18 870,4 | ||||||||||||||
| 2 | Forint elszámolások | 8 316,9 | 50 560,6 | ||||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||||
| 3 | Adósságkezelés költségei | 980,0 | 1 012,0 | ||||||||||||||
| Összesen: | 1 249 527,5 | 93 244,8 | 1 349 839,8 | 132 609,1 | |||||||||||||
| XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | |||||||||||||||||
| 1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | ||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Társasági adó | 320 800,0 | 322 467,2 | ||||||||||||||
| 3 | Hitelintzeti járadék | 37 400,0 | 17 507,9 | ||||||||||||||
| 4 | Pénzügyi szervezetek különadója | 144 000,0 | 139 116,9 | ||||||||||||||
| 5 | Cégautóadó | 39 000,0 | 33 078,8 | ||||||||||||||
| 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 108 100,0 | 110 021,2 | ||||||||||||||
| 7 | Bányajáradék | 95 000,0 | 63 195,9 | ||||||||||||||
| 8 | Játékadó | 47 000,0 | 30 918,4 | ||||||||||||||
| 9 | Ökoadó | ||||||||||||||||
| 1 | Energiaadó | 17 500,0 | 16 299,9 | ||||||||||||||
| 2 | Környezetterhelési díj | 8 500,0 | 6 154,2 | ||||||||||||||
| 10 | Egyéb befizetések | 33 500,0 | 22 883,8 | ||||||||||||||
| 11 | Energiaellátók jövedelemadója | 80 000,0 | 54 059,9 | ||||||||||||||
| 12 | Rehabilitációs hozzájárulás | 65 000,0 | 64 090,3 | ||||||||||||||
| 13 | Egyes ágazatokat terhelő különadó | 5 000,0 | 9 814,6 | ||||||||||||||
| 14 | Kisadózók tételes adója | 74 300,0 | 28 315,9 | ||||||||||||||
| 15 | Kisvállalati adó | 130 200,0 | 10 128,4 | ||||||||||||||
| 16 | Közműadó | 60 000,0 | 54 939,1 | ||||||||||||||
| 2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | ||||||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 2 953 200,0 | 2 809 574,9 | ||||||||||||||
| 2 | Jövedéki adó | 947 100,0 | 897 318,5 | ||||||||||||||
| 3 | Regisztrációs adó | 14 000,0 | 15 608,4 | ||||||||||||||
| 4 | Távközlési adó | 44 000,0 | 46 979,6 | ||||||||||||||
| 5 | Pénzügyi tranzakciós illeték | 301 100,0 | 259 614,3 | ||||||||||||||
| 6 | Biztosítási adó | 27 500,0 | 26 185,2 | ||||||||||||||
| 3 | Lakosság költségvetési befizetései | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 1 501 600,0 | 1 504 598,2 | ||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 180,0 | 195,5 | ||||||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 111 000,0 | 107 432,2 | ||||||||||||||
| 5 | Gépjárműadó | 44 100,0 | 41 230,4 | ||||||||||||||
| 6 | Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója | 900,0 | 878,5 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 7 | Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | 23,4 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb költségvetési bevételek | ||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 4 226,0 | 33 004,3 | ||||||||||||||
| 9 | Kezesség-visszatérülés | 2 206,0 | 7 751,3 | ||||||||||||||
| 11 | TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések | -15,3 | |||||||||||||||
| 2 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||
| 1 | Bírságbevételek | 31 826,6 | 48 369,8 | ||||||||||||||
| 2 | Termékdíjak | 60 000,1 | 48 195,3 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb központosított bevételek | 19 154,7 | 18 812,8 | ||||||||||||||
| 5 | Költségvetési befizetések | ||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 56 620,5 | 41 006,6 | ||||||||||||||
| 2 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések | ||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 18 700,0 | 6 937,2 | ||||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzati költségvetési szervek | 11 500,0 | 5 357,6 | ||||||||||||||
| 3 | Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések | 100,0 | 7 972,6 | ||||||||||||||
| 4 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése | 158 500,0 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése | 5 089,3 | |||||||||||||||
| 9 | Önkormányzatok befizetései | 5 833,5 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb uniós bevételek | ||||||||||||||||
| 2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 9 445,0 | 8 969,7 | ||||||||||||||
| 3 | Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | 184,2 | 220,2 | ||||||||||||||
| 4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | ||||||||||||||||
| 4 | Kohéziós Alap | 14 012,2 | 2 493,0 | ||||||||||||||
| 5 | Strukturális Alapok | 2 727,0 | 25 362,5 | ||||||||||||||
| 8 | Tőke követelések visszatérülése | ||||||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 342,6 | 349,0 | ||||||||||||||
| 2 | Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése | 7 900,0 | 5 554,0 | ||||||||||||||
| 3 | Állami alapjuttatás járadéka | 3,7 | |||||||||||||||
| 28 | Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása | 146,0 | 141,5 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 29 | Lakástámogatások | ||||||||||||||||
| 1 | Egyéb lakástámogatások | 201 500,0 | 131 862,0 | ||||||||||||||
| 30 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb vállalati támogatások | ||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | ||||||||||||||||
| 2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 225,0 | 219,7 | ||||||||||||||
| 7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 5,0 | -7,1 | ||||||||||||||
| 3 | Normatív támogatások | ||||||||||||||||
| 3 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 7 000,0 | 8 216,1 | ||||||||||||||
| 4 | Fuvarozók kamattámogatása | 0,5 | |||||||||||||||
| 31 | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | 93 000,0 | 94 822,8 | ||||||||||||||
| 32 | Egyéb költségvetési kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | ||||||||||||||||
| 4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 2 500,0 | 2 860,3 | ||||||||||||||
| 5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | |||||||||||||||
| 6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 35 800,0 | 36 493,5 | ||||||||||||||
| 7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | ||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai | 207,0 | |||||||||||||||
| 2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 835,0 | |||||||||||||||
| 10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások | 262,8 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb vegyes kiadások | 3 900,0 | 4 928,0 | ||||||||||||||
| 12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 7 800,0 | 8 300,0 | ||||||||||||||
| 19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 0,5 | 91,1 | ||||||||||||||
| 21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 1,0 | 3,5 | ||||||||||||||
| 22 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 1 620,0 | 1 480,0 | ||||||||||||||
| 25 | Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja | 7,9 | |||||||||||||||
| 33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | ||||||||||||||||
| 3 | Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 200,0 | |||||||||||||||
| 4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 4 360,0 | 3 186,0 | ||||||||||||||
| 5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 19 000,0 | 14 850,5 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 2 200,0 | 1 089,1 | ||||||||||||||
| 10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 400,0 | 704,4 | ||||||||||||||
| 13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 200,0 | 10,7 | ||||||||||||||
| 14 | A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 2 000,0 | 6 875,5 | ||||||||||||||
| 15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 853,0 | 238,3 | ||||||||||||||
| 16 | Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 19,4 | 88,8 | ||||||||||||||
| 18 | Téves utalások rendezése | 6,6 | |||||||||||||||
| 34 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | ||||||||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 2 173,4 | 2 046,6 | ||||||||||||||
| 2 | Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 722,3 | 2 225,8 | ||||||||||||||
| 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 81,6 | 81,6 | ||||||||||||||
| 35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | ||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | 2013. évi kompenzáció | 84,5 | |||||||||||||||
| 5 | Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás | 57 186,8 | |||||||||||||||
| 6 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny.Alapnak | 40 651,8 | 24 685,3 | ||||||||||||||
| 7 | Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások | 7,8 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||||
| 2 | 2013. évi kompenzáció | 54,7 | |||||||||||||||
| 4 | Járulék címen átadott pénzeszköz | 376 317,0 | 376 317,0 | ||||||||||||||
| 5 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz | 349 000,0 | 349 275,2 | ||||||||||||||
| 6 | Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások | 63,3 | |||||||||||||||
| 8 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E.Alapnak | 162 485,8 | 162 485,8 | ||||||||||||||
| 9 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 80 831,7 | 73 591,4 | ||||||||||||||
| 36 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | ||||||||||||||||
| 1 | IBRD alaptőkeemelés | 725,2 | 783,8 | ||||||||||||||
| 2 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 1 100,5 | 1 174,8 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | CEB tagdíj | 5,2 | 3,9 | ||||||||||||||
| 4 | Bruegel tagdíj | 31,3 | 29,7 | ||||||||||||||
| 5 | EIB tőkeemelés | 10 242,6 | 10 986,8 | ||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | ||||||||||||||||
| 1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 200,3 | 1 193,9 | ||||||||||||||
| 2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 45,0 | 18,2 | ||||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz | 37,4 | |||||||||||||||
| 4 | EU Szomszédsági Beruházási Eszköz | 99,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 40,0 | 31,8 | ||||||||||||||
| 37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | ||||||||||||||||
| 1 | ÁFA alapú hozzájárulás | 34 040,6 | 32 381,8 | ||||||||||||||
| 2 | GNI alapú hozzájárulás | 226 307,6 | 222 307,7 | ||||||||||||||
| 3 | Brit korrekció | 14 735,1 | 15 818,4 | ||||||||||||||
| 4 | Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés | 1 902,6 | 1 828,0 | ||||||||||||||
| 38 | A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások | 30 000,0 | 36 298,4 | ||||||||||||||
| 41 | Követeléskezelés költségei | 1,7 | 0,1 | ||||||||||||||
| 42 | Alapok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési támogatás | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak | 91 542,7 | 91 542,7 | ||||||||||||||
| 3 | A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás NFA-nak | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||||||
| 2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | 11 572,8 | 11 612,8 | ||||||||||||||
| 3 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 13 492,4 | 13 477,0 | ||||||||||||||
| 4 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 12,3 | 12,3 | ||||||||||||||
| 5 | Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatása | 135 499,6 | 135 499,6 | ||||||||||||||
| Összesen: | 2 047 857,9 | 7 458 924,9 | 1 902 653,2 | 7 132 398,6 | |||||||||||||
| XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||||
| 1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Értékesítési bevételek | ||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 2 000,0 | 535,1 | ||||||||||||||
| 2 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 70,0 | 184,7 | ||||||||||||||
| 3 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | 10 400,0 | |||||||||||||||
| 1 | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 14 561,5 | |||||||||||||||
| 4 | Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel | 19 243,2 | |||||||||||||||
| 2 | Hasznosítási bevételek | ||||||||||||||||
| 1 | Bérleti díjak | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb bérleti díj | 800,0 | 805,8 | ||||||||||||||
| 2 | Vagyonkezelői díj | 2 570,0 | 2 152,9 | ||||||||||||||
| 3 | Osztalékbevételek | 39 590,0 | 42 561,7 | ||||||||||||||
| 4 | Koncessziós díjak | ||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejáték koncessziós díj | 1 059,6 | 1 064,6 | ||||||||||||||
| 2 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 45 204,8 | 112 501,2 | ||||||||||||||
| 5 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítási bevétele | 175,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevételek | 500,0 | 3 028,1 | ||||||||||||||
| 2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Felhalmozási jellegű kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | ||||||||||||||||
| 1 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások | 33 000,0 | 23 500,0 | ||||||||||||||
| 2 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 8 550,0 | 12 076,3 | ||||||||||||||
| 3 | Stadionfejlesztés | 7 430,7 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb eszközök vásárlása | 50,0 | 2 988,0 | ||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 10 000,0 | 19 209,2 | ||||||||||||||
| 2 | Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 750,0 | 9 170,0 | ||||||||||||||
| 3 | Az MVM Zrt. tőkeemelése | 71 000,0 | 71 000,0 | ||||||||||||||
| 5 | Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése | 500,0 | 34,5 | ||||||||||||||
| 6 | Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások | 440,0 | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 7 | Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása | 1 170,0 | 261,4 | ||||||||||||||
| 8 | Elektronikus útdíjrendszer kiépítése | 42 000,0 | 30 862,4 | ||||||||||||||
| 9 | PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások | 3 519,3 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||||
| 1 | Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás | 2 900,0 | 2 233,7 | ||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok őrzése | 1 250,0 | 1 070,5 | ||||||||||||||
| 3 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása | 1 000,0 | 167,0 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 650,0 | 1 889,1 | ||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 2 160,0 | 415,0 | ||||||||||||||
| 2 | A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása | 5 100,0 | 6313,0 | ||||||||||||||
| 3 | Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 3 550,0 | 555,0 | ||||||||||||||
| 3 | Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések | 30,0 | |||||||||||||||
| 2 | Kezesi felelősségből eredő kifizetések | 200,0 | |||||||||||||||
| 3 | Konszernfelelősség alapján történő kifizetések | 30,0 | 76,0 | ||||||||||||||
| 5 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 10 000,0 | 8 782,9 | ||||||||||||||
| 6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 1 600,0 | 546,7 | ||||||||||||||
| 7 | Egyéb szerződéses kötelezettségek | 500,0 | 3 830,3 | ||||||||||||||
| 8 | Egyéb jogszabályból eredő kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 1 900,0 | 1 625,5 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | |||||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai | 750,0 | 297,5 | ||||||||||||||
| 2 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 1 310,0 | 1 813,6 | ||||||||||||||
| 3 | Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések | 300,0 | 72,0 | ||||||||||||||
| 2 | Eljárási költségek, perköltségek | 90,0 | 66,7 | ||||||||||||||
| 3 | A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 7 100,0 | 7 110,0 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Az MFB Zrt. működésének támogatása | 500,0 | 355,0 | ||||||||||||||
| 4 | Átcserélhető kötvény kamatfizetése | 10 300,0 | 13 131,4 | ||||||||||||||
| 5 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése | 2 000,0 | 1 966,6 | ||||||||||||||
| 6 | A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése | 2 000,0 | 1 999,8 | ||||||||||||||
| 7 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 1 000,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 4 700,0 | |||||||||||||||
| 8 | ÁFA elszámolás | 1 000,0 | 8 361,8 | ||||||||||||||
| Összesen: | 229 940,0 | 102 194,4 | 243 190,9 | 196 814,3 | |||||||||||||
| XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||||
| 1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||
| 1 | Értékesítési bevételek | ||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | ||||||||||||||||
| 1 | Termőföld értékesítésből származó bevételek | 1 500,0 | 55,8 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | 10,0 | |||||||||||||||
| 2 | Hasznosítási bevételek | ||||||||||||||||
| 1 | Haszonbérleti díj | 11 800,0 | 8 137,2 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevételek | 500,0 | 686,7 | ||||||||||||||
| 2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Felhalmozási jellegű kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan vásárlás | ||||||||||||||||
| 1 | Termőföld vásárlás | 4 000,0 | 3 193,0 | ||||||||||||||
| 2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Életjáradék termőföldért | 11 000,0 | 10 802,4 | ||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Hasznosítási kötelezettség kiadásai | 100,0 | 359,7 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 300,0 | 621,9 | ||||||||||||||
| 3 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||
| 1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 300,0 | 461,6 | ||||||||||||||
| 2 | Eljárási költségek, díjak | 25,0 | 8,5 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIV. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés | 1 000,0 | 999,4 | ||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése | 500,0 | 371,9 | ||||||||||||||
| 5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 475,0 | 265,2 | ||||||||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 1 000,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 18 700,0 | 13 810,0 | 17 083,6 | 8 879,7 | |||||||||||||
| LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | |||||||||||||||||
| 1 | Aktív támogatások | ||||||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 27 000,0 | 25 105,9 | ||||||||||||||
| 7 | Járulékkedvezmény megtérítés | 6 000,0 | 3 277,5 | ||||||||||||||
| 2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 27 500,0 | 18 736,2 | ||||||||||||||
| 4 | Passzív kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Álláskeresési ellátások | 59 000,0 | 51 819,9 | ||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 361,9 | 961,3 | ||||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 6 000,0 | 5 487,8 | ||||||||||||||
| 6 | Működtetési célú kifizetések | 300,0 | 1 472,8 | ||||||||||||||
| 8 | Start-munkaprogram | 153 779,8 | 171 053,4 | ||||||||||||||
| 13 | Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret | 2 919,3 | |||||||||||||||
| 14 | EU-s elő- és társfinanszírozás | ||||||||||||||||
| 1 | TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások | 35 000,0 | 33 804,9 | ||||||||||||||
| 2 | TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások | 11 000,0 | 14 477,3 | ||||||||||||||
| 3 | Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása | 16 279,6 | 16 279,6 | ||||||||||||||
| 16 | A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása | 10 000,0 | 7 000,0 | ||||||||||||||
| 17 | Egyéb kiadás | 22,3 | |||||||||||||||
| 25 | TÁMOP intézkedések bevételei | 39 000,0 | 51 276,1 | ||||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | ||||||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 850,0 | 602,3 | ||||||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 1 000,0 | 1 376,8 | ||||||||||||||
| 3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 800,0 | 692,6 | ||||||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 54 814,6 | 60 398,7 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXIII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 1 000,0 | 1 046,1 | ||||||||||||||
| 35 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 120 133,3 | 125 614,6 | ||||||||||||||
| 36 | Költségvetési támogatás | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||||||||||||
| 39 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás | 91 542,7 | 91 542,7 | ||||||||||||||
| 1 - 39. cím összesen: | 355 140,6 | 329 140,6 | 349 498,9 | 352 549,9 | |||||||||||||
| 50 | A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||||
| 2 | Betétállomány változása | 26 000,0 | 2 086,4 | ||||||||||||||
| 3 | Függő tételek | -25,2 | -989,8 | ||||||||||||||
| Összesen: | 355 140,6 | 355 140,6 | 351 560,1 | 351 560,1 | |||||||||||||
| LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési támogatás | 135 499,6 | 135 499,6 | ||||||||||||||
| 2 | Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás | 135 000,0 | 135 000,0 | ||||||||||||||
| 3 | Működési kiadások | 499,6 | |||||||||||||||
| 1 - 3. cím összesen: | 135 499,6 | 135 499,6 | 135 000,0 | 135 499,6 | |||||||||||||
| 50 | A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 499,6 | |||||||||||||||
| Összesen: | 135 499,6 | 135 499,6 | 135 499,6 | 135 499,6 | |||||||||||||
| LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | |||||||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||||
| 3 | Eseti támogatás | 11 572,8 | 11 612,8 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevétel | 4 087,5 | |||||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatások | ||||||||||||||||
| 1 | Oktatás-nevelési támogatás | 4 820,0 | 4 442,1 | ||||||||||||||
| 2 | Határtalanul! program támogatása | 465,3 | 457,9 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXV. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Magyarság Háza program támogatása | 216,0 | 939,0 | ||||||||||||||
| 5 | Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása | 3 826,3 | 5 927,5 | ||||||||||||||
| 6 | Egyéb támogatások | 1 435,2 | 2 767,0 | ||||||||||||||
| 5 | Alapkezelő működési költségei | 810,0 | 809,4 | ||||||||||||||
| 6 | Egyéb kiadások | 1,4 | |||||||||||||||
| 1 - 6. cím összesen: | 11 572,8 | 11 572,8 | 15 344,3 | 15 700,3 | |||||||||||||
| 50 | A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 355,0 | |||||||||||||||
| 3 | Függő tételek | -1,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 11 572,8 | 11 572,8 | 15 699,3 | 15 699,3 | |||||||||||||
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | |||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | ||||||||||||||||
| 1 | Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása | 3 704,9 | 2 544,7 | ||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja | 417,0 | 545,8 | ||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 1 823,6 | 1 263,3 | ||||||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 2 274,7 | 2 257,2 | ||||||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | ||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése | 492,3 | 362,2 | ||||||||||||||
| 5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 5 134,0 | 5 134,0 | ||||||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 1 140,8 | 1 140,8 | ||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 214,2 | 214,2 | ||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | ||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 19 329,4 | 19 329,4 | ||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 9,9 | ||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 13 492,4 | 13 477,0 | ||||||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,1 | 454,7 | ||||||||||||||
| 1 - 11. cím összesen: | 15 201,5 | 32 829,4 | 13 462,2 | 33 271,0 | |||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXVI. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 17 627,9 | 19 808,8 | ||||||||||||||
| Összesen: | 32 829,4 | 32 829,4 | 33 271,0 | 33 271,0 | |||||||||||||
| LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 3 955,8 | 3 047,4 | ||||||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 2 363,8 | 2 177,1 | ||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 1 706,8 | 2 291,6 | ||||||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 425,0 | 790,0 | ||||||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 7,0 | 13,9 | ||||||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 259,6 | 555,9 | ||||||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 1 071,4 | 890,2 | ||||||||||||||
| 8 | Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás | 0,8 | 0,7 | ||||||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 2,8 | 10,7 | ||||||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 907,0 | 1 073,1 | ||||||||||||||
| 11 | Egyéb kiadás | 27,0 | |||||||||||||||
| 12 | Kulturális járulék | 1,0 | |||||||||||||||
| 14 | Kulturális járulék visszafizetés | 6,4 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb bevételek | 250,0 | 533,5 | ||||||||||||||
| 24 | Játékadó NKA-t megillető része | 11 000,0 | 10 912,7 | ||||||||||||||
| 26 | Kulturális adó | 50,0 | 105,1 | ||||||||||||||
| 27 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 400,0 | 434,0 | ||||||||||||||
| 1 - 27. cím összesen: | 10 700,0 | 11 700,0 | 10 884,0 | 11 986,3 | |||||||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | ||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 1 000,0 | 1 101,3 | ||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | -1,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 985,3 | 11 985,3 | |||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXVIII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 4,9 | 5,0 | ||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 12,3 | 12,3 | ||||||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 17,2 | 11,1 | ||||||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 241,9 | |||||||||||||||
| 1 - 7. cím összesen: | 17,2 | 17,2 | 253,0 | 17,3 | |||||||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | ||||||||||||||||
| 2 | Betétállomány változása | 235,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 17,2 | 17,2 | 253,0 | 253,0 | |||||||||||||
| LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP | |||||||||||||||||
| 1 | Hazai innováció támogatása | 37 664,5 | 21 568,2 | ||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 5 984,2 | 1 940,7 | ||||||||||||||
| 3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 1 851,3 | 1 851,3 | ||||||||||||||
| 19 | Innovációs járulék | 53 000,0 | 61 970,6 | ||||||||||||||
| 20 | Egyéb bevételek | 250,0 | 1 106,9 | ||||||||||||||
| 22 | Visszterhes támogatások | 2 850,0 | |||||||||||||||
| 24 | Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása | 600,0 | 589,9 | ||||||||||||||
| 1 - 24. cím összesen: | 56 100,0 | 56 100,0 | 35 950,1 | 63 077,5 | |||||||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 26 917,0 | |||||||||||||||
| 3 | Függő tételek | -210,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 56 100,0 | 56 100,0 | 62 867,1 | 62 867,1 | |||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXI. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||||
| 1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 847 018,3 | 2 057 031,1 | ||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | ||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 856 705,9 | 863 752,9 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 405,0 | 1 203,6 | ||||||||||||||
| 5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 4 928,1 | 9 366,0 | ||||||||||||||
| 10 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések | 15 590,0 | 17 144,3 | ||||||||||||||
| 11 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 1 450,0 | 18 257,0 | ||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 11 000,0 | 11 387,3 | ||||||||||||||
| 6 | Költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||
| 5 | Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszközátvétel | 57 186,8 | |||||||||||||||
| 6 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny. Alapnak | 40 651,8 | 24 685,3 | ||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 9 500,0 | 10 358,5 | ||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | ||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 2 310 160,0 | 2 326 844,9 | ||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | ||||||||||||||||
| 1 | Árvaellátás | 45 950,0 | 39 878,8 | ||||||||||||||
| 2 | Özvegyi nyugellátás | 340 220,0 | 335 526,9 | ||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | ||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 500,0 | 532,0 | ||||||||||||||
| 6 | Szolgálatfüggő nyugellátás | 133 684,9 | 135 756,8 | ||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 4 700,0 | 3 951,4 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 1 250,0 | 1 594,4 | ||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXI. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 3,0 | 3,0 | 0,8 | 2,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb befizetések | ||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési befizetések | 158 500,0 | |||||||||||||||
| 1 - 4. cím összesen: | 2 836 467,9 | 2 845 438,9 | 3 002 586,0 | 3 013 188,2 | |||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek | ||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 3 586,4 | 3 560,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 830,0 | 2 026,0 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 471,7 | 1 438,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 384,2 | 381,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 376,4 | 3 698,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | 2,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 690,6 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 181,1 | 983,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 19,5 | |||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 5 384,6 | 5 230,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | 130,8 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 006,8 | 4 141,0 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 044,4 | 1 057,3 | ||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 363,4 | 398,6 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 10,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 0,8 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 10 831,0 | 1 860,0 | 8 971,0 | 12 151,5 | 2 847,8 | 8 791,0 | |||||||||||
| Összesen: | 2 847 298,9 | 2 847 298,9 | 8 971,0 | 3 014 737,5 | 3 016 036,0 | 8 791,0 | |||||||||||
| LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 1 848,5 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 565 840,8 | 583 398,9 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 27 710,0 | 25 314,4 | ||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 260,0 | 299,4 | ||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 14 821,0 | 14 628,5 | ||||||||||||||
| 5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 80,0 | 142,5 | ||||||||||||||
| 10 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések | 1 410,0 | 514,6 | ||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | 113 791,0 | 138 658,9 | ||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 100,0 | 3 235,5 | ||||||||||||||
| 6 | Költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | 5 400,0 | ||||||||||||||
| 6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 376 317,0 | 376 317,0 | ||||||||||||||
| 7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz | 349 000,0 | 349 275,2 | ||||||||||||||
| 9 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak | 162 485,8 | 162 485,8 | ||||||||||||||
| 10 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 80 831,7 | 73 591,4 | ||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 610,0 | 536,9 | ||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 700,0 | 5 789,8 | ||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 500,0 | 2 675,4 | ||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | ||||||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 9 000,0 | 7 618,1 | ||||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 40 000,0 | 51 065,9 | ||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | ||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 1 400,0 | 1 533,9 | ||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2,0 | 2,4 | ||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | ||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 75,0 | 87,7 | ||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 300,0 | 92,8 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 12 | Baleseti adó | 24 000,0 | 22 870,3 | ||||||||||||||
| 13 | Népegészségügyi termékadó | 21 200,0 | 18 897,2 | ||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 40 165,0 | 38 269,8 | ||||||||||||||
| 2 | Táppénz | ||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 53 048,0 | 51 092,2 | ||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 2 433,0 | 2 358,6 | ||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 6 019,0 | 6 422,9 | ||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | ||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 1 400,0 | 1 565,6 | ||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 966,0 | 888,0 | ||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 8 818,0 | 8 520,8 | ||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 95 365,3 | 93 794,3 | ||||||||||||||
| 7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 349 000,0 | 350 075,2 | ||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | ||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | ||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 86 943,3 | 91 046,5 | ||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 19 768,4 | 20 697,8 | ||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 23 336,9 | 24 445,7 | ||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 046,9 | 6 296,9 | ||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 23 171,1 | 23 171,1 | ||||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 4 337,6 | 4 276,4 | ||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 38 502,7 | 93 332,0 | ||||||||||||||
| 15 | Mentés | 26 000,4 | 26 000,4 | ||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 21 057,0 | 21 013,4 | ||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 630 441,9 | 597 728,6 | ||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 200,0 | 4 105,9 | ||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 200,0 | 141,5 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | ||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 220 981,0 | 281 532,4 | ||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 10 000,0 | 14 491,2 | ||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatási céltartalék | 49 000,0 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | ||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 4 800,0 | 5 964,2 | ||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 300,0 | 110,1 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 38 213,0 | 45 384,9 | ||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 4 800,0 | 4 967,5 | ||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | ||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 5 200,0 | 6 579,1 | ||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 190,0 | 254,9 | ||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 220,0 | 176,4 | ||||||||||||||
| 8 | Természetbeni ellátások céltartaléka | 4 900,0 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 200,0 | 1 195,3 | ||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 2 645,0 | 2 915,1 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 1 800,0 | 615,5 | ||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 100,0 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszertárak juttatása | 3 600,0 | 3 599,6 | ||||||||||||||
| 8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | 4 499,3 | ||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 11,7 | ||||||||||||
| 1 - 3. cím összesen: | 1 795 134,5 | 1 803 849,3 | 1 837 992,1 | 1 846 292,7 | |||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | ||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 8 714,8 | 8 544,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 424,6 | 993,1 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 091,7 | 4 985,3 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 288,8 | 1 279,7 | ||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. F E J E Z E T | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 583,9 | 3 135,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,0 | 196,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 846,8 | |||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 1 050,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5,9 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 9 139,4 | 424,6 | 8 714,8 | 10 653,3 | 1 839,9 | 8 544,8 | |||||||||||
| Összesen: | 1 804 273,9 | 1 804 273,9 | 8 714,8 | 1 848 645,4 | 1 848 132,6 | 8 544,8 | |||||||||||
| K I A D Á S I F Ő Ö S S Z E G : | 16 586 000,1 | 17 410 265,5 | |||||||||||||||
| B E V É T E L I F Ő Ö S S Z E G : | 15 460 815,7 | 16 477 474,8 | |||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE : | -1 125 184,4 | -932 790,7 | |||||||||||||||
2. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez
"A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 118 012,9 | 117 952,7 | 117 890,8 |
| 1.1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 113 121,6 | 113 061,4 | 112 999,5 |
| 1.2 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | 4 891,3 |
| 2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 170 228,1 | 168 079,4 | 168 078,5 |
| 2.1 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 108 085,5 | 107 331,6 | 107 330,7 |
| 2.2 | Óvodaműködtetési támogatás | 16 743,3 | 16 615,3 | 16 615,3 |
| 2.3 | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 44 799,3 | 43 594,4 | 43 594,4 |
| 2.4 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztasásának támogatása | 600,0 | 538,1 | 538,1 |
| 3 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 214 229,8 | 189 331,8 | 189 312,6 |
| 3.1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 104 311,8 | 81 015,6 | 81 007,3 |
| 3.2 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 39 088,1 | 39 048,3 | 39 037,5 |
| 3.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 49 899,8 | 48 420,3 | 48 420,3 |
| 3.4 | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 20 930,1 | 20 847,6 | 20 847,5 |
| 4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 28 992,0 | 28 966,6 | 28 966,4 |
| 4.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 17 613,7 | 17 588,3 | 17 588,1 |
| 4.1.1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| 4.1.2 | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 2 851,5 | 2 851,5 | 2 851,5 |
| 4.1.3 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása | 709,1 | 709,1 | 709,0 |
| 4.1.4 | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 7 552,2 | 7 526,8 | 7 526,7 |
| 4.1.5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 1 045,3 | 1 045,3 | 1 045,3 |
| 4.1.6 | Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása | 677,8 | 677,8 | 677,8 |
| 4.1.7 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | 677,8 | 677,8 | 677,8 |
| 4.1.8 | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 4.2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 11 378,3 | 11 378,3 | 11 378,3 |
| 4.2.1 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 10 098,4 | 10 098,4 | 10 098,4 |
| 4.2.2 | Táncművészeti szervezetek támogatása | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 4.2.3 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 1 175,9 | 1 175,9 | 1 175,9 |
| Összesen | 531 462,8 | 504 330,5 | 504 248,3 | |
"
3. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez
A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
| Ktgv tv mell./ soszám | Központosított előirányzat jogcíme | 2013. évi eredeti előirányzat | Előirányzat-módosítás | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Előirányzat maradvány | ||
| Kormány hatáskör- ben | fejezeti hatás- körben | összesen | ||||||
| 3./1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 350,0 | -1 100,0 | -1 100,0 | 250,0 | 227,9 | 22,1 | |
| 3./2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 499,7 | 0,3 | |||
| 3./3 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 144,8 | 144,8 | 144,8 | ||||
| 3./4 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 192,0 | 192,0 | 187,3 | 4,7 | |||
| 3./5 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 85,0 | 85,0 | ||||
| 3./6 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 6 800,0 | -4 970,0 | -20,6 | -4 990,6 | 1 809,4 | 1 807,2 | 2,2 |
| 3./7 | tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | -100,0 | -40,0 | -140,0 | 160,0 | 159,8 | 0,2 |
| 3./8 | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 13 900,0 | -8 365,0 | -700,0 | -9 065,0 | 4 835,0 | 4 495,5 | 339,5 |
| 3./9 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 385,7 | 14,3 | |||
| 3./10 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 4 870,0 | -500,0 | 707,6 | 207,6 | 5 077,6 | 5 073,9 | 3,7 |
| 3./10. a) | Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás | 700,0 | 707,6 | 707,6 | 1 407,6 | 1 407,6 | ||
| 3./10. b) | Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||
| 3./10. c) | Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
| 3./10. d) | Római parti árvízvédelmi védműmegvalósításának támogatása | 500,0 | -500,0 | -500,0 | ||||
| 3./10. e) | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 496,3 | 3,7 | |||
| 3./10. f) | Ferihegyi út meghosszabbítása | 670,0 | 670,0 | 670,0 | ||||
| 3./11 | "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 3./12 | intézmények szakmai támogatása | 780,0 | 780,0 | 778,2 | 1,8 | |||
| 3./13 | A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 250,0 | 263,9 | 263,9 | 1 513,9 | 1 513,9 | ||
| 3./14 | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
| 3./15 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 9 437,0 | 689,9 | 689,9 | 10 126,9 | 10 126,9 | ||
| 3./16 | Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása | 293,0 | 293,0 | 290,4 | 2,6 | |||
| 3./17 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 814,0 | 814,0 | 814,0 | ||||
| 3./18 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||
| Központosított előirányzat összesen: | 57 715,8 | -15 035,0 | 900,8 | -14 134,2 | 43 581,6 | 43 190,2 | 391,4 | |
4. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
Millió forintban
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | ||||
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | Kifizetés előző évek döntései alapján | Kifizetés 2013. évi döntések alapján | Összes kifizetés |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=4+5 |
| 13 900,0 | -9 065,0 | 4 835,0 | 4 046,6 | 448,9 | 4 495,5 |
Magyarázatok:
2. oszlop Kormány hatáskörben az 1770/2013. (X. 25.) Korm. hat alapján 180,0 millió forint került átcsoportosításra a 28. cím létrehozásához,
Fejezeti hatáskörben 700,0 millió forint került átcsoportosításra az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás jogcím előirányzatára,
Kormány hatáskörben az 1908/2013. (XII. 5.) Korm. hat alapján 485,0 millió forint került átcsoportosításra a 31. cím létrehozásához,
Kormány hatáskörben az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. hat. alapján 2.085,1 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség fejezetre,
Kormány hatáskörben az 1967/2013. (XII. 17.) Korm. hat. alapján 4.114,9 millió forint került átcsoportosításra a 32. cím létrehozásához,
Kormány hatáskörben az 1991/2013. (XII. 29.) Korm. hat. alapján 1.500,0 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség fejezetre.
5. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
a) Színházművészeti szervezetek támogatása
aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása
aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása
Millió forint
| Települési | Színházművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi |
| önkormányzat | teljesítés | |||
| Budapest Főváros | Budapesti Operettszínház | 333,0 | 333,0 | 333,0 |
| Debrecen | Csokonai Színház | 308,4 | 308,4 | 308,4 |
| Győr | Győri Nemzeti Színház | 330,5 | 330,5 | 330,5 |
| Miskolc | Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. | 295,3 | 295,3 | 295,3 |
| Pécs | Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. | 239,9 | 239,9 | 239,9 |
| Szeged | Szegedi Nemzeti Színház | 322,2 | 322,2 | 322,2 |
| aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása összesen: | 1 829,3 | 1 829,3 | 1 829,3 | |
aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
Millió forint
| Települési önkormányzat | Színházművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| Budapest Főváros | Budapesti Operettszínház | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
| Debrecen | Csokonai Színház | 205,6 | 205,6 | 205,6 |
| Győr | Győri Nemzeti Színház | 220,3 | 220,3 | 220,3 |
| Miskolc | Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. | 196,8 | 196,8 | 196,8 |
| Pécs | Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Szeged | Szegedi Nemzeti Színház | 214,8 | 214,8 | 214,8 |
| aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása összesen: | 1 219,5 | 1 219,5 | 1 219,5 | |
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása
Millió forint
| Települési | Színházművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi |
| önkormányzat | teljesítés | |||
| Békéscsaba | Békéscsabai Jókai Színház | 166,9 | 166,9 | 166,9 |
| Békéscsabai Napsugár Bábszínház | 22,3 | 22,3 | 22,3 | |
| Budaörs | Budaörsi Játékszín | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | 213,5 | 213,5 | 213,5 | |
| Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. | 88,0 | 88,0 | 88,0 | |
| József Attila Színház Nonprofit Kft. | 109,9 | 109,9 | 109,9 | |
| Katona József Színház Nonprofit Kft. | 220,2 | 220,2 | 220,2 | |
| Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | 135,6 | 135,6 | 135,6 | |
| Madách Színház Nonprofit Kft. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| Budapest Főváros | Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Örkény István Színház Nonprofit Kft. | 146,4 | 146,4 | 146,4 | |
| Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | 126,8 | 126,8 | 126,8 | |
| Thália Színház Nonprofit Kft. | 105,8 | 105,8 | 105,8 | |
| Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | 132,3 | 132,3 | 132,3 | |
| Új Színház Nonprofit Kft. | 150,3 | 150,3 | 150,3 | |
| Vígszínház Nonprofit Kft. | 329,4 | 329,4 | 329,4 | |
| Budapest VIII. kerület | Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| Budapest XI. kerület | Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Debrecen | Vojtina Bábszínház | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Dunaújváros | Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| Eger | Gárdonyi Géza Színház | 119,2 | 119,2 | 119,2 |
| Harlekin Bábszínház | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Győr | Vaskakas Bábszínház | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Kaposvár | Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. | 170,9 | 170,9 | 170,9 |
| Kecskemét | Katona József Színház | 152,9 | 152,9 | 152,9 |
| Ciróka Bábszínház | 36,6 | 36,6 | 36,6 | |
| Miskolc | Miskolci Csodamalom Bábszínház | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Nyíregyháza | Móricz Zsigmond Színház | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
| Pécs | Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Sopron | Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 120,7 | 120,7 | 120,7 |
| Szeged | Kövér Béla Bábszínház | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Székesfehérvár | Vörösmarty Színház | 195,7 | 195,7 | 195,7 |
| Szolnok | Szigligeti Színház | 199,9 | 199,9 | 199,9 |
| Szombathely | Mesebolt Bábszínház | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. | 119,2 | 119,2 | 119,2 | |
| Tatabánya | Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| Veszprém | Veszprémi Petőfi Színház | 149,3 | 149,3 | 149,3 |
| Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény | 26,2 | 26,2 | 26,2 | |
| Zalaegerszeg | Hevesi Sándor Színház | 120,2 | 120,2 | 120,2 |
| Griff Bábszínház | 26,9 | 26,9 | 26,9 | |
| aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása összesen: | 4 229,8 | 4 229,8 | 4 229,8 | |
abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása
Millió forint
| Települési önkormányzat | Színházművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| Békéscsaba | Békéscsabai Jókai Színház, Békéscsabai Napsugár Bábszínház | 126,1 | 126,1 | 126,1 |
| Budaörs | Budaörsi Játékszín | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| Budapest Főváros | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház Nonprofit Kft., Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft., Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény István Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft., Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza NonprofitKft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház Nonprofit Kft. | 1 287,5 | 1 287,5 | 1 287,5 |
| Budapest VIII. kerület | Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Budapest XI. kerület | Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| Debrecen | Vojtina Bábszínház | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Dunaújváros | Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| Eger | Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
| Győr | Vaskakas Bábszínház | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Kaposvár | Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. | 113,9 | 113,9 | 113,9 |
| Kecskemét | Katona József Színház, Ciróka Bábszínház | 126,3 | 126,3 | 126,3 |
| Miskolc | Miskolci Csodamalom Bábszínház | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Nyíregyháza | Móricz Zsigmond Színház | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
| Pécs | Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Sopron | Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| Szeged | Kövér Béla Bábszínház | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Székesfehérvár | Vörösmarty Színház | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| Szolnok | Szigligeti Színház | 133,3 | 133,3 | 133,3 |
| Szombathely | Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft., Mesebolt Bábszínház | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| Tatabánya | Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Veszprém | Veszprémi Petőfi Színház, Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
| Zalaegerszeg | Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása összesen: | 2 819,8 | 2 819,8 | 2 819,8 | |
| a) Színházművészeti szervezetek támogatása összesen | 10 098,4 | 10 098,4 | 10 098,4 | |
b) Táncművészeti szervezetek támogatása ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása
Millió forint
| Települési önkormányzat | Táncművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| Győr | Győri Balett | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
bb) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
Millió forint
| Települési önkormányzat | Táncművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| Győr | Győri Balett | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
bc) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása millió forint
Millió forint
| Települési önkormányzat | Táncművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| Budapest XIII. kerület | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Tápiószele | Bozsik Yvette Alapítvány | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| bc) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása millió forint összesen: | 39,0 | 39,0 | 39,0 | |
bd) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
Millió forint
| Települési önkormányzat | Táncművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| Budapest XIII. kerület. | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| b) Táncművészeti szervezetek támogatása összesen | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |
c) Zeneművészeti szervezetek támogatása
a) Zenekarok támogatása
caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása
Millió forint
| Települési | Zenekar | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi |
| önkormányzat | teljesítés | |||
| Budapest XIII. kerület | Liszt Ferenc Kamarazenekar | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Debrecen | Kodály Filharmónia - Kodály Filharmonikusok | 112,7 | 112,7 | 112,7 |
| Győr | Győri Filharmonikus Zenekar | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| Miskolc | Miskolci Szimfonikus Zenekar | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| Pécs | Pannon Filharmonikus Zenekar | 147,7 | 147,7 | 147,7 |
| Szeged | Szegedi Szimfonikus Zenekar | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
| Szombathely | Savaria Szimfonikus Zenekar | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása összesen: | 732,6 | 732,6 | 732,6 | |
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása millió forint
Millió forint
| Települési önkormányzat | Zenekar | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| Budapest I. kerület | Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány -Orfeo Zenekar | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Budapest III. kerület | Óbudai Danubia Zenekar | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Budapest IX. kerület | Concerto Budapest Zenekar (Távközlési Zenei Alapítvány) | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| MÁV Szimfonikus Zenekar | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |
| Budapest XI. kerület | Budapesti Vonósok | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Budapest XIV. kerület | Zuglói Filharmónia | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Budapest XXII. kerület | Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| Szolnok | Szolnoki Szimfonikus Zenekar | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Veszprém | Mendelssohn Kamarazenekar | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása millió forint összesen: | 314,0 | 314,0 | 314,0 | |
cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása
Millió forint
| Települési önkormányzat | Énekkar | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| Debrecen | Kodály Filharmónia - Kodály Kórus | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Nyíregyháza | Nyíregyházi Cantemus Kórus | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása összesen: | 90,5 | 90,5 | 90,5 | |
cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása millió forint
Millió forint
| Települési önkormányzat | Énekkar | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| Budapest I. kerület | Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány -Purcell Kórus | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Homrogd | Szent Efrém Férfikar | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Szolnok | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása millió forint összesen: | 38,8 | 38,8 | 38,8 | |
| a) Zeneművészeti szervezetek támogatása összesen | 1 175,9 | 1 175,9 | 1 175,9 | |
| A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen | 11 378,3 | 11 378,3 | 11 378,3 | |
6. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez
A címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása
Millió forintban
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Módosított előirányzat 2013.dec.31-én | Kifizetés előző év döntése alapján | Kifizetés előző évet megelőző évek döntése alapján | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4 |
| 35,0 | 35,0 | 34,9 | 0,0 | 34,9 |
Magyarázatok:
3. oszlop A 2012. évben megítélt céltámogatásokra folyósított összeg (megegyezik a döntések teljes összegével).
Kifizetésre nem került sor, mert a kedvezményezett 2013. évben lemondott a 2010. évben odaítélt céltámogatás maradványáról
4 oszlop
(4,3 millió forint), ezzel e címen nem mutatható ki többé maradvány.
7. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez
A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása
Millió forintban
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | ||||
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás Kormány hatáskörben | Módosított előirányzat | Kifizetés tárgyévi döntések alapján | Kifizetés tárgyévet megelőző évek döntései alapján | Összesen |
| 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 |
| 8 000,0 | -2 690,0 | 5 310,0 | 3 814,3 | 1 456,9 | 5 271,2 |
Magyarázatok: 2. oszlop Az "Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása" cím előirányzatára 2000,0 millió Ft, az egyes köznevelési feladatok ellátásához szükséges források megteremtéséhez a XX. Emberi Erőforrások Minisztériumához két alkalommal összesen 690,0 millió forint átcsoportosítás történt.
8. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez
Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése
millió forint
| A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai** | 2007-2013. évi keret * | Kötelezettségvállalási állomány 2007- 2013. | Kötelezettségvállalás 2013. január 1. és december 31. között | |||
| EU forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
| Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 796 210,2 | 897 588,4 | 158 398,0 | 262 581,4 | 46 337,9 | 308 919,3 |
| Közlekedés Operatív Program | 1 685 057,3 | 1 800 106,5 | 317 665,9 | 426 551,5 | 75 273,9 | 501 825,4 |
| Társadalmi megújulás Operatív Program | 965 567,2 | 930 525,3 | 164 210,3 | 227 790,1 | 40 198,3 | 267 988,4 |
| Államreform Operatív Program | 40 489,3 | 45 076,3 | 7 954,6 | 15 629,0 | 2 757,5 | 18 386,5 |
| Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 99 175,2 | 125 977,4 | 22 231,3 | 46 744,2 | 8 249,0 | 54 993,2 |
| Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 494 294,1 | 455 032,4 | 80 299,8 | 101 600,1 | 17 929,4 | 119 529,5 |
| Környezet és energia Operatív Program | 1 169 199,3 | 1 334 716,8 | 235 538,3 | 347 381,0 | 61 302,5 | 408 683,5 |
| Nyugat-dunántúli Operatív Program | 128 844,0 | 132 497,8 | 23 382,0 | 14 266,6 | 11 283,2 | 25 549,7 |
| Közép-dunántúli Operatív Program | 141 114,9 | 145 602,4 | 25 694,5 | 13 202,8 | 11 820,4 | 25 023,2 |
| Dél-dunántúli Operatív Program | 195 907,5 | 204 777,8 | 36 137,3 | 12 155,0 | 15 219,6 | 27 374,7 |
| Dél-alföldi Operatív Program | 208 014,6 | 211 959,1 | 37 404,6 | 10 940,2 | 13 885,3 | 24 825,5 |
| Észak-alföldi Operatív Program | 270 902,8 | 282 298,8 | 49 817,4 | 30 022,5 | 17 995,5 | 48 018,0 |
| Észak-magyarországi Operatív Program | 251 080,6 | 255 836,5 | 45 147,6 | 25 436,0 | 17 606,1 | 43 042,1 |
| Közép-magyarországi Operatív Program | 399 618,1 | 432 241,8 | 76 278,0 | 2 721,8 | 25 581,4 | 28 303,3 |
| Végrehajtás Operatív Program | 88 183,3 | 90 764,4 | 16 017,2 | 13 195,4 | 2 328,6 | 15 523,9 |
| Összesen | 6 933 658,4 | 7 345 001,8 | 1 296 176,8 | 1 550 217,6 | 367 768,7 | 1 917 986,3 |
| Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret- előirányzatai *** | 1 052 589,1 | 1 074 817,8 | 344 306,0 | 16 552,3 | 4 230,3 | 20 782,6 |
| A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai*** | 10 559,6 | 8 452,0 | 2 858,8 | 1 411,2 | 477,0 | 1 888,3 |
* A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.
** A keret-előirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítéséből adódik.
*** A keret-előirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény tervezési árfolyama és a kötelezettségvállalás időpontjában érvényes árfolyamok közötti elérésből adódik.
Lábjegyzetek:
[1] A törvényt az Országgyűlés a 2014. november 11-i ülésnapján fogadta el.