1997. évi CXI. törvény
a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]
Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, valamint az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1996. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 128/1995. (XII. 28.) OGY, az Országgyűlésnek a fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 11/1996. (II. 21.) OGY, az értelmi fogyatékosokat segítő országos érdekvédelmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 25/1996. (III. 28.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 45/1996. (V. 24.) OGY, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló, a 116/1996. (XII. 20.) OGY határozattal módosított 59/1996. (VII. 4.) OGY, az egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló, a 92/1996. (XI. 1.) OGY határozattal módosított 63/1996. (VII. 9.) OGY, valamint az egyházi oktatási intézmények kiegészítő támogatásáról szóló 107/1996. (XI. 29.) OGY határozatokban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
ELSŐ RÉSZ
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - 2 286 204,8 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-kettőszáznégy egész nyolctized millió forint bevétellel,
2 209 118,0 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszázkilencezer-száztizennyolc millió forint kiadással és
77 086,8 millió forint, azaz hetvenhétezer-nyolcvanhat egész nyolctized millió forint többlettel
hagyja jóvá.
2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1996-ban az adósságtörlesztési számla terhére
a) 80 626,8 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára,
b) 163 679,2 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,
c) 11 650,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés belföldi adósságállományából az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1996-ban
a) 54 307,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára,
b) 38 342,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,
c) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósságot törlesztette.
4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési többlet és a Költségvetési Törvény 8. §-a alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett finanszírozási szükséglet fedezésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1996-ban
a) 58 903,9 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
b) 19 866,3 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát,
c) 28 425,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát,
d) 18 531,4 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 4066,3 millió forint összegben a privatizációs bevételt használta fel a lejárat előtt visszavásárolt kamatmentes adósság kötvényesítésére szolgáló kötvények felhalmozott kamatának megtérítésére.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1996-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter
a) a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
aa) 209 256,0 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
ab) 46 700,0 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek szerződés szerinti törlesztésére a privatizációs bevételt használta fel;
b) a Költségvetési Törvény 4. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
ba) 17 075,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
bb) 21 267,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a rendkívüli privatizációs bevételt használta fel,
bc) 54 307,6 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,
bd) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 209 063,5 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések
7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 305,2 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 176,0 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:
a) a helyi önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1775,3 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1257,2 millió forint,
c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1996. év után előírt tartozása 518,1 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 36,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza.
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 66,3 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 19,9 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi.
(6) A helyi önkormányzatokat az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 190,7 millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 244,8 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 12,2 millió forint visszafizetési kötelezettség és további 28,7 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.
(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1997. március 27-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:
a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1996. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) megfelelő büntető kamatot fizet,
b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) naptári napra számított mértéke.
(8) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap,
a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,
b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál - közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1997. március 28. napjától keletkezik. A közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik,
c) az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a címzett és céltámogatásokkal kapcsolatos tőketartozás visszafizetésének ütemezéséről, valamint a kamat mértékéről és ütemezéséről az a) és b) pontokban közölt fetételektől eltérően, továbbá az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága által tárgyalt egyes 1995. évi önkormányzati kamatfizetési kötelezettségekről rendelkezzenek. Az erről szóló tervezetet az Országgyűlés Számvevőszéki, valamint Önkormányzati és rendészeti bizottságának 1997. december 1-jéig bemutatják. A visszafizetési kötelezettségekről a bemutatást követően, de legkésőbb 1997. december 31-ig döntenek.
(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) és a (8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 "Önkormányzatok előző évről származó befizetései", valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 "Különleges bevételek" bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja.
(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást - 1260,6 millió forintot - 1997. május 9-én átutalta.
(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.
8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzatok 1996. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5/a. és az 5/b. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5/c., az 5/d. és az 5/e. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.
(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 7. számú melléklet részletezi.
(6) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 20 235,9 millió forint, amit tovább növel a helyi önkormányzatok által címzett- és céltámogatás jogcímen visszafizetett 215,8 millió forint. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4429,0 millió forint.
9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi CIX. törvény (a továbbiakban: 1995. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt 1685,2 millió forint befizetési kötelezettségből 1519,4 millió forintot és annak kamatait befizették. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló 165,8 millió forint és annak esedékes kamatai beszedését az 1995. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint biztosítsa.
10. § (1) Az adósságrendezési eljárásban nem érintett azon helyi önkormányzatok tekintetében, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-a és a Költségvetési Törvény 6. számú mellékletének 3. pontja alapján a köztartozási kötelezettségeik rendezésére kapott visszatérítendő támogatást e törvény hatálybalépéséig nem fizették vissza, az adósságrendezési eljárás szabályai szerint a belügyminiszter intézkedik. Az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatást nem teljesített önkormányzatok visszafizetési kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Vilmány Község Önkormányzata 16 999 998,0 forint tartozását az 1997. évi működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása igénylésének részeként mint visszafizetési kötelezettséget szerepeltetheti.
11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló 164,3 millió forint tartozása az 1997. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra.
12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 57. §-ában meghatározott, a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti alaptőke-juttatás a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság részére 800 millió forint, a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság részére 200 millió forint összegben megtörtént, továbbá e részvénytársaságok ugyanezen célra 1500-1500 millió forint értékű értékpapírt kaptak.
13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint.
14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint.
MÁSODIK RÉSZ
AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
15. § (1) Az 1996. február 29-ig az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.), majd megszűnését követően a Kincstár által kezelt, az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1996. december 31-én 66 731,0 millió forint, melyből 5492,8 millió forint állami kölcsön-típusú, 61 238,2 millió forint járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1995. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések az 1996. év során a következők miatt változtak:
a) elengedésre került összesen 622,1 millió forint járadéktartozás az 1995. évi Zárszámadási Törvény 20. §-a alapján a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár, illetőleg Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely adósoknál, valamint a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ, Gödöllő adósnál,
b) a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakításáról rendelkező 3530/1992. Korm. határozat 1.3. pontja alapján - igazodva a felszámolási eljárás menetéhez - az Oroszlányi Szénbányáknál 3000,0 millió forint tőkekövetelés azonos névértékű részvénnyé került átalakításra,
c) az év folyamán befolyt állami kölcsön- és hiteltörlesztések összege 1289,7 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8907,5 millió forintot tettek ki,
d) 522,9 millió forinttal csökkent a követelésállomány, az 1996. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történő elszámolása miatt,
e) 1429,2 millió forinttal növekedett a követelésállomány a Kincstár által az ÁFI Rt.-től átvett olyan követelések miatt, melyek az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben állnak fenn, de forrásuk miatt ezeket az ÁFI Rt. korábban külön kezelte és ebből származó bevételeit más jogcímeken fizette be a költségvetésbe,
f) összességében 240 millió forinttal növekedett a követelésállomány a korábban már állománycsökkenésként elszámolt követelés-tulajdon konverzió meghiúsulása következtében, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényeinek beváltása miatt.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés c) pontjában részletezett befizetéseken felül a költségvetésnek 1996. évben bevételt jelentett
a) az 1995. év végén befolyt 57,2 millió forint állami kölcsön törlesztés és 441,2 millió forint fix járadék 1996. évi átutalása,
b) 36,4 millió forint mozgójáradék befizetése,
c) 545,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat,
d) az ÁFI Rt. pénzügyi lezárása során átutalt 51,2 millió forint.
16. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (7) bekezdésének felhatalmazása alapján 9000,0 millió forint összegben kibocsátott kötvények a Mezőbank Részvénytársaság pénzügyi helyzetének rendezését szolgálták.
17. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (8) bekezdésének alapján 417 101,4 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából, továbbá 13 424,3 millió forint értékben államkötvényt és 30 145,0 millió forint összegben adott át diszkont kincstárjegyet a Magyar Nemzeti Banknak a kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság csökkentésére.
18. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a költségvetési törvény 4. §-a (9) bekezdésének felhatalmazása alapján a központi költségvetés a XXXI. A költségvetés belföldi adóssága fejezet kiadásai terhére 1996. december 31-ig megtérítette a Magyar Nemzeti Banknak az általa 1996. évre előre jelzett 58 100,0 millió forint összegű veszteségét.
19. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló 1996. évi XIV. törvény 1. §-ának (3) bekezdése, a 6. §-ának (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdése alapján a központi költségvetést megillető, a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából:
a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét, és
b) az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét
az Országgyűlés 1997. december 31-i hatállyal elengedi.
(2) Az Ny. Alap és az E. Alap hiányának fennmaradó részét a likviditási tartalékuk 1996. december 31-i záróállományának az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdésében előírt felhasználása fedez.
(3) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetési forrásból megtérített pénzbeli ellátások tényleges kiadásait és a központi költségvetés által átadott pénzeszközök különbözetét a központi költségvetés megtéríti.
20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap és az E. Alap 1992-1996. évi zárszámadásai szerint központi költségvetéssel szemben fennálló tartozásának elengedése ellenében:
a) mentesíti a központi költségvetést az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (2) bekezdése c) pontjában foglaltak végrehajtása alól, egyúttal
b) végrehajtottnak tekinti a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény 4. §-a és az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (1) bekezdése szerinti rendezését.
(2) A 19. § (1) bekezdésében foglalt tartozás elengedése ellenében a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak, a Mecsekurán Korlátolt Felelősségű Társaságnak, valamint a Rendőrségnek az Ny. Alappal és az E. Alappal (a továbbiakban: Alapok) szemben 1996. december 31-én, továbbá a Rendőrségnek a 19. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, az 1997. év folyamán szeptember 30-ig fennálló, lejárt és meg nem fizetett tartozásai - az Alapok nyilvántartásaiból történő törlésük mellett - 1997. december 31-én a Magyar Államra szállnak.
(3) Az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározott - a központi költségvetést megillető - tartozásokat 1998. január 1-jei hatállyal elengedi.
HARMADIK RÉSZ
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1996. ÉVI CXXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
21. § (1) A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított - 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Költségvetési Törvény) 1. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlés az 1997. évi központi költségvetés)
"a) kiadási főösszegét - a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény visszavásárlási kiadások nélkül - 2 564 381,2 millió forintban, azaz kettőmillió-ötszázhatvannégyezer-háromszáznyolcvanegy egész kéttized millió forintban,
b) bevételi főösszegét - a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül - 2 254 669,7 millió forintban, azaz kettőmillió-kettőszázötvennégyezer-hatszázhatvankilenc egész héttized millió forintban,"
(állapítja meg.)
(2) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék a Magyar Rádió Rt.-nél és a Magyar Televízió Rt.-nél együttesen 500 millió forint, a Magyar Távirati Iroda Rt.-nél 120 millió forint összegig, a költségvetési intézmények átalakulásából származó, a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését is szolgálja. Szükség esetén a Kormány ezen összegek túllépéséhez is hozzájárulhat."
(3) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti 11. számú melléklet a következők szerint módosul: a közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadások nagyságrendje 32 000 millió forint, amelyből a Richter Gedeon Rt. privatizációjával összefüggő technikai kiadások fedezetét 14 160 millió forint szolgálja; reorganizációra a Kormány egyedi jóváhagyásával, ebből éves szinten 1000 millió forint értékig ügyletenként 200 millió forint összeghatárig az ÁPV Rt. igazgatósága - a Kormány félévenkénti utólagos tájékoztatása mellett - összesen 12 500 millió forintot fordíthat; a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos jövőbeni kifizetésére szolgáló tartalék feltöltésére 16 700 millió forint fordítható.
(4) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
"(7) A fejezetért felelős szervek, amennyiben kezelésükben levő ingatlant térítésmentesen adnak át a KVI-nek, az ingatlanok elidegenítéséből származó bevételből, az értékesítés után, meg kell téríteni az ingatlant átadó szerveknek:
a) az ingatlan átadásától 1998. december 31-ig terjedő időre, a szerződések szerinti bérleti díj összegét,
b) az elidegenítésből származó bevételnek az a) pontban meghatározott összegével csökkentett része 10%-át, amely összeg beszerzésekre fordítható."
(5) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) Ha a helyi önkormányzat a 20. § (1) bekezdésében szereplő támogatást tévesen, jogtalanul vagy a tervezettet meghaladó mértékben vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használja fel, illetve a törvényben rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vesz igénybe, vagy a 21. §-ban meghatározott támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, év közben haladéktalanul, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a támogatást visszatéríteni, és az igénybe vett napokra számítva a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresének megfelelő mértékű, továbbá a (4) bekezdés szerinti kamatot fizetni a központi költségvetés javára. Az évközi visszafizetés esetén a visszafizetéssel egyidejűleg az önkormányzat a területileg illetékes Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálaton, illetve a Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálaton (a továbbiakban együtt: TÁKISZ) keresztül kezdeményezi a Belügyminisztériumnál az előirányzat módosítását."
(6) Az 1997. évi Költségvetési Törvény a következő 22/A. §-sal egészül ki:
"22/A. § (1) A helyi önkormányzat a TÁKISZ útján a 19. § (1) bekezdésben meghatározott normatív állami hozzájárulások és a 20. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatások körében többlettámogatást igényelhet.
(2) Azon helyi önkormányzat esetében, amelynél az 1997. év folyamán a 19. § (2) bekezdés szerinti rendelet 1. számú mellékletében meghatározott normatív állami hozzájárulásokat - az (1) bekezdés szerinti igénylés alapján - a ténylegesen folyósított költségvetési hozzájárulás meghaladja, az év végi elszámolás során a következők szerint kell eljárni:
a) ha a helyi önkormányzat számára folyósított összeg meghaladja az elszámolás feltételei szerint számítható tényleges igényjogosultság alapján járó hozzájárulások - a 22. § (1) bekezdés szerinti - együttes összegének 90%-át, akkor a különbözet - de legfeljebb az (1) bekezdésben megjelölt rendelet 1. számú mellékletében megállapított hozzájárulások, támogatások és a ténylegesen folyósított összeg különbözete - után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget köteles befizetni a központi költségvetésbe,
b) az így számított különbözetre nem alkalmazható a 22. § (1) bekezdése szerinti kamatfizetési feltételrendszer."
(7) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 41. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok évközbeni megváltoztatására:)
"c) Az I-VIII. fejezeteknél, kivéve a központi költségvetés tartalék-előirányzatai terhére történő előirányzat-növelést, valamint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt előirányzat-módosítást,"
(8) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 42. §-ának (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
[Az e törvény 2. §-a (1)-(2) bekezdésében meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:]
"u) a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány és a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzatoknál (XI. Belügyminisztérium 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. és 12. kiemelt előirányzat) a totó játékadója 100%-a, illetve a sorsolásos játékok játékadója 12%-a tényleges teljesülése mértékéig"
(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)
(9) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet 10. cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím rendes előirányzatának összege 13 835,3 millió forintra, a X. fejezet rendes kiadásai összesen 27 352,5 millió forintra változik.
(10) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet 5. cím, 2. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások rendkívüli kiemelt előirányzat összege 1807,0 millió forintra, továbbá a 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 470,0 millió forintra, és a 12. Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 355,0 millió forintra, az 1-22. cím rendkívüli kiadási előirányzat összesen 15 684,4 millió forintra, a XI. fejezet rendkívüli kiadásai összesen 69 624,4 millió forintra változik.
(11) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím, 5. Játékadó bevétel alcím rendes előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, a 20. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím rendes előirányzat összege 628 288,4 millió forintra, a 21. cím, 4. Lakossági illeték alcím rendes előirányzat összege 30 635,3 millió forintra, a XXII. fejezet rendes bevételei összesen 1 794 295,8 millió forintra változik.
(12) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 10. számú melléklete Bevételek, Játékadó előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, az Általános forgalmi adó összege 628 288,4 millió forintra, az Illeték befizetések összege 30 635,3 millió forintra, a bevételi főösszeg privatizációs bevételek nélkül 2 204 669,7 millió forintra, a bevételi főösszeg 2 254 669,7 millió forintra, a Kiadások Különféle jogcímen adott térítések előirányzata 16 500,0 millió forintra, a Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadási előirányzata 510 137,0 millió forintra, az általános tartalék összege 13 835,3 millió forintra, a kiadási főösszeg 2 564 381,2 millió forintra változik.
(13) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím "A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés" 4. alcím "Különféle jogcímen adott térítések" 1. előirányzat-csoport "Közgyógyellátás" rendes előirányzat összege 11 500,0 millió forintra, a 10. cím összesen végösszege 206 500,0 millió forintra változik, és ezzel egyidejűleg a 9. cím "Fejezeti kezelésű előirányzatok" 3. alcím "Korábbi években indított célelőirányzatok" új előirányzat-csoporttal egészül ki, 10. előirányzat-csoport "Energiaár-emelés lakossági terheinek részleges ellentételezése" jogcímen 500,0 millió forint előirányzattal, és az 1-9. cím rendkívüli előirányzat összesen végösszege 29 882,0 millió forintra változik.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) Az e törvény 26. §-ában foglalt rendelkezés 1998. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az e törvény 21. §-ának (6) bekezdésével megállapított, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 22/A. §-ának (1) bekezdése szerinti többlettámogatást a helyi önkormányzatok e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül igényelhetik.
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - az 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított - 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-a (1) bekezdésének b) pontja.
23. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul
a) a VIZÉP MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forint,
b) a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forint,
c) a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forint,
d) az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forint
összegű, a leállított Bős-Nagymarosi Vízlépcső rendszer központi nagyberuházás megvalósításához szükséges speciális gépek beszerzéséhez nyújtott visszterhes forrásból még fennálló járadéktartozás elengedéséhez.
(2) Az Országgyűlés hozzájárul a Rendőrségnek az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1997. szeptember 30-án nyilvántartott 380,0 millió forint összegű köztartozás elengedéséhez.
24. § Az Országgyűlés a gazdasági kamarák (a továbbiakban: kamarák) működőképességének megőrzése érdekében hozzájárul a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-a (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévére esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik kamatainak elengedéséhez, amennyiben a kamarák a tőketartozásaikat 1997. december 31-ig megfizetik.
25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt,
(1) hogy a Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a
a) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság között 1996. április 25-én 960429014737 számon létrejött és 1998. január 15-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 8 millió DEM (770,560 millió forint) összegű,
b) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság és a Creditanstalt Részvénytársaság között 1996. október 24-én létrejött 961028025466 számú és 1998. május 29-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 10 millió DEM (1019,550 millió forint) összegű,
c) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. január 2-án létrejött 026-0630/95. Cjkv. számú és 1998. május 31-én lejáró kölcsönszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,
d) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. június 3-án létrejött 026-588/1996. számú és 1998. május 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,
e) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között eredetileg a Creditanstalt Részvénytársasággal 1996. június 14-én létrejött, jelenleg a 201-3031/97. Cjkv. számú és 1998. április 9-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,
f) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között 1996. október 25-én létrejött 201-3101/96. Cjkv. számú és 1998. április 29-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 3000 millió forint összegű,
g) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között, eredetileg a Budapest Bank Részvénytársaság és a Postabank Részvénytársasággal 1996. június 28-án létrejött, jelenleg a DK-24/1997. számú és 1998. április 24-én lejáró devizahitel szerződés alapján keletkezett 19,661 millió DEM és 4,917 millió USD - összesen 2950 millió forint - összegű,
h) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között 1996. június 17-én létrejött F 23/1996. számú és 1998. május 5-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,
i) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912-0102/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 2500 millió forint összegű,
j) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912-0103/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1500 millió forint összegű
hitelt átvállalja;
(2) hogy az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásból keletkezett veszteségeket az e törvény hatálybalépését követően átvállalja.
26. § Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok - Bakonszeg, Bátorliget, Kács, Nágocs - adósságrendezési eljárásaik alatt, a nettó finanszírozási körön kívül keletkezett, a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettségeiknek rendezését a hivatkozott eljárásuk befejezését követő két éven túli határidőre felfüggessze.
27. § Az e törvény 23., 24. és 25. §-ai tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
28. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy 1996. december 31-ére a Magyar Export-Import Bank Rt. a Költségvetési Törvény 40. §-a
a) (1) bekezdésében, a felvehető hitelek és kötvények együttes állománya felső határaként meghatározott 45 000 millió forintból 6215 millió forintot,
b) (2) bekezdésben meghatározott export célú garanciaügyletek felső határaként meghatározott 25 000 millió forintból 17 023 millió forintot,
c) (3) bekezdésében, a politikai és árfolyam-változási kockázatok biztosítása felső határaként meghatározott 110 000 millió forintból 49 500 millió forintot vett igénybe.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
Dr. Gál Zoltán s. k.,
az Országgyűlés elnöke
1. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
KIADÁSOK
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | ||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 58,4 | 105,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 23,7 | 21,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,8 | 41,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,0 | 63,9 | ||||||||
| 2 | Köztársasági Elnök Katonai Irodája | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,7 | 1,7 | -0,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 0,6 | 0,6 | -0,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,9 | 3,9 | 0,9 | |||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 70,0 | |||||||||
| I. fejezet kiadásai összesen: | 244,1 | 237,9 | 0,3 | ||||||||
| II. ORSZÁGGYŰLÉS | |||||||||||
| 1 | Országgyűlés | ||||||||||
| 1 | Képviselő-testület | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 265,3 | 1 271,9 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 421,3 | 404,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 256,0 | 226,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,7 | 42,1 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai | 23,0 | |||||||||
| 2 | Országgyűlés hivatali szervei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 469,2 | 517,9 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 189,3 | 189,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 689,2 | 719,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 12,1 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 127,5 | 161,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 132,0 | 217,7 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése | 10,0 | |||||||||
| 2 | Észak Atlanti Központ kiadásai | 5,0 | |||||||||
| 3 | Alkotmányozással kapcsolatos kiadások | 40,0 | |||||||||
| 4 | Európai parlamenti elnökök találkozója | 20,0 | |||||||||
| 5 | Országház rekonstrukciója | 110,0 | |||||||||
| 3 | Országgyűlési Könyvtár | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 55,4 | 66,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 22,7 | 25,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,0 | 44,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | 2,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | 0,4 | ||||||||
| 4 | Közbeszerzések Tanácsa | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,2 | 27,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 9,5 | 11,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,3 | 37,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 12,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | |||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek működésének támogatása | 65,0 | 65,0 | ||||||||
| 7 | Pártok támogatása | ||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||
| 1 | FIDESZ-Magyar Polgári Párt | 129,4 | 129,4 | ||||||||
| 2 | Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt | 148,1 | 148,0 | ||||||||
| 3 | Kereszténydemokrata Néppárt | 129,5 | 129,5 | ||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 178,6 | 178,6 | ||||||||
| 5 | Magyar Szocialista Párt | 400,3 | 400,3 | ||||||||
| 6 | Szabad Demokraták Szövetsége | 262,0 | 262,0 | ||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | ||||||||||
| 2 | Munkáspárt | 33,4 | 33,1 | ||||||||
| 5 | Köztársaság Párt | 26,5 | 26,3 | ||||||||
| 6 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 16,6 | 16,6 | ||||||||
| 7 | Agrárszövetség | 22,0 | 22,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 8 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||
| 1 | Társadalmi szervezetek működésének támogatása | 390,0 | 390,0 | ||||||||
| 2 | Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása | 293,0 | 293,0 | ||||||||
| 3 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||
| 1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||
| 2 | Magyarok Világszövetségének támogatása | 180,0 | 220,0 | ||||||||
| 4 | MTESZ támogatása | 72,0 | 72,0 | ||||||||
| 5 | TIT intézmények támogatása | 61,3 | 61,3 | ||||||||
| 4 | Karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása | ||||||||||
| 1 | Magyar-Máltai Szeretetszolgálat | 125,0 | 125,0 | ||||||||
| 2 | Egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||
| 9 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | 258,1 | 258,1 | ||||||||
| 10 | Magyar Rádió Közalapítvány támogatása | 27,5 | |||||||||
| 11 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | 935,8 | 958,4 | ||||||||
| 12 | Országos Rádió és Televízió Testület | 850,0 | |||||||||
| II. fejezet kiadásai összesen: | 6650,2 | 1 375,0 | 7 592,0 | 1 404,7 | |||||||
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 155,3 | 147,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 63,1 | 61,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 91,2 | 8,0 | 111,1 | 11,0 | ||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,5 | 15,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| III. fejezet kiadásai összesen: | 309,6 | 29,5 | 319,7 | 42,3 | |||||||
| IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG | |||||||||||
| 1 | Legfelsőbb Bíróság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 408,0 | 426,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 173,6 | 174,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 113,8 | 120,4 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,8 | 12,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 56,0 | 67,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 60,0 | 61,6 | ||||||||
| IV. fejezet kiadásai összesen: | 695,4 | 127,8 | 721,3 | 141,5 | |||||||
| V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | |||||||||||
| 1 | Ügyészségek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 943,3 | 3 066,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 256,1 | 1 269,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 604,7 | 613,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 45,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 30,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 37,5 | 38,6 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 112,8 | ||||||||
| 2 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,5 | 43,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 15,6 | 15,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,9 | 9,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,2 | |||||||||
| V. fejezet kiadásai összesen: | 4 864,6 | 147,5 | 5 070,0 | 186,8 | |||||||
| VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 544,1 | 550,9 | 1,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 229,9 | 221,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 186,5 | 179,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | 2,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 17,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 23,2 | 32,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,6 | 2,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 65,7 | 64,1 | ||||||||
| 2 | Továbbképzési Intézet és Üdülő | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,6 | 14,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,7 | 6,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,3 | 20,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| VI. fejezet kiadásai összesen: | 1 000,5 | 120,5 | 996,3 | 120,1 | |||||||
| VII. MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | ||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 386,5 | 415,6 | 18,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 161,8 | 162,7 | 0,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,9 | 128,9 | 160,9 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,9 | 97,1 | 0,2 | |||||||
| 2 | Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 160,4 | 160,5 | 0,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 64,4 | 62,7 | 0,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 537,6 | 533,8 | 65,6 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | 2,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,9 | 66,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 75 | 84,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | 12,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 90,0 | 415,2 | ||||||||
| 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46,0 | 35,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 14,1 | 12,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,6 | 20,6 | 1,0 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | |||||||||
| 3 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,7 | 40,8 | 0,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 14,8 | 16,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,7 | 44,3 | 0,5 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,2 | 3,1 | ||||||||
| 4 | Üdülők | ||||||||||
| 1 | Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,7 | 24,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 7,8 | 10,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 138,4 | 132,7 | 4,6 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 62,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | |||||||||
| 2 | MEH Hivatali Üdülő | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,4 | 22,4 | 1,7 | |||||||
| 5 | Határon Túli Magyarok Hivatala | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 73,9 | 80,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 26,0 | 31,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 71,0 | 94,5 | 0,5 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | 0,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,7 | 1,6 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||
| 1 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 389,0 | 389,0 | ||||||||
| 2 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||
| 3 | Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 4 | Illyés Közalapítvány támogatása | 450,0 | 450,0 | ||||||||
| 5 | Teleki László Alapítvány támogatása | 70,0 | 70,0 | ||||||||
| 6 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 40,0 | 19,8 | 55,8 | |||||||
| 7 | Kisebbségi kompenzációs keret | 500,0 | 221,3 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 8 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs | és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||
| 9 | Politikatörténeti Alapítvány támogatása | 30,0 | 38,0 | ||||||||
| 10 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 150,0 | 150,0 | ||||||||
| 11 | Nagy Imre Alapítvány támogatása | 10,0 | |||||||||
| 13 | "Szeretet és Támogatás '96" kezdeményezés támogatása | 30,0 | |||||||||
| 18 | X-400-as rendszer üzemeltetése | 50,0 | 10,5 | ||||||||
| 20 | Balatoni kutatások támogatása | 125,0 | 1,6 | ||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||
| 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 450,0 | |||||||||
| 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 265,6 | |||||||||
| 3 | EXPO'96 lemondásával összefüggő feladatok | 74,9 | |||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 203,7 | 247,2 | 59,6 | |||||||
| 7 | Biztonsági Szolgálatok | ||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 276,4 | 1 102,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 932,5 | 424,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 137,1 | 22,2 | 554,0 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 260,3 | 37,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 75,0 | 107,9 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 775,0 | 327,9 | ||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 55,0 | 25,0 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Az új azonosító kódok bevezetéséhez | 30,4 | |||||||||
| 2 | Információs Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 670,6 | 697,9 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 272,0 | 274,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 039,6 | 1 064,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,4 | 1,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 8,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 153,5 | 195,0 | ||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 16,5 | 14,1 | ||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 200,3 | 77,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 479,9 | 31,8 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Dologi kiadások | 883,9 | 47,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 209,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 37,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 397,0 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | |||||||||
| 8 | Kormányzati Ellenőrzési Iroda | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 85,0 | 89,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 37,8 | 36,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,1 | 50,3 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,5 | 10,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | |||||||||
| 9 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,5 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 379,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,7 | |||||||||
| 10 | Tartalékok | ||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 15 764,0 | |||||||||
| 2 | Céltartalékok | ||||||||||
| 1 | Bérpolitikai keret | 15 873,0 | |||||||||
| 11 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 2 400,0 | |||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás 1996 előtt keletkezett jogcímeire | 2 426,0 | |||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire | 200,0 | 200,0 | ||||||||
| 3 | Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitelbiztosító Rt. alaptőke-juttatása | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
| 6 | Egyházi nemzetközi rendezvények | 300,0 | 186,1 | ||||||||
| 7 | Egyéb rendkívüli kiadások | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||
| 8 | Közszolgálatban állók Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárai szervezésének támogatása | 1 500,0 | 1 068,5 | ||||||||
| 11 | Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésének gyorsítására | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||
| VII. fejezet kiadásai összesen: | 25 897,5 | 28 962,5 | 11 082,0 | 12 396,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 636,1 | 721,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 236,3 | 220,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 274,2 | 448,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,7 | 139,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 94,2 | 85,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Rendészeti attasé működtetése | 8,0 | |||||||||
| 3 | Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira | 50,0 | |||||||||
| 4 | Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra | 40,0 | |||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 137,9 | 137,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 57,5 | 53,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,4 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Rendészeti Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire | 30,0 | |||||||||
| 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 733,0 | 787,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 293,9 | 305,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 204,6 | 313,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | 44,1 | 0,4 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,4 | 36,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,1 | 2,6 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | 1,2 | ||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Önkormányzati törvény ellenőrzési feladatok bővülése | 40,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 799,9 | 1 893,6 | 11,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 731,8 | 742,3 | 6,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 623,4 | 920,9 | 7,6 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,5 | 28,1 | 6,4 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 146,6 | 266,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 50,8 | 29,6 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 1,6 | ||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| 4 | Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 197,5 | 200,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 81,8 | 79,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 358,9 | 599,0 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,0 | 313,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,3 | 7,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 3,6 | 0,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 18,6 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Menekültellátás közvetett feladatai | 165,1 | |||||||||
| 5 | Rendőrség | ||||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 850,7 | 3 195,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 230,5 | 1 065,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 840,9 | 3 666,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 356,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 703,3 | 1 906,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 611,0 | 223,2 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 296,1 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 300,0 | 30,2 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Gazdasági rendőrség | 250,0 | |||||||||
| 2 | Világbanki hitel ÁFA | 32,0 | |||||||||
| 4 | Rendőrképzés fejlesztése | 460,0 | |||||||||
| 5 | Gépjárművek cseréje | 210,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 6 | Igazságügyi szakértői díjemelés szintrehozása | 50,0 | |||||||||
| Technikai fejlesztés | 250,0 | ||||||||||
| 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 282,3 | 5 704,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 510,0 | 1 927,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 622,6 | 2 658,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 133,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 90,7 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 69,0 | |||||||||
| 3 | Megyei Rendőr-főkapitányságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 012,9 | 15 980,5 | 16,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6 149,2 | 5 594,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 796,7 | 5 839,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | 8,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 199,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 388,4 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,8 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 184,8 | |||||||||
| 4 | Rendőri Ezred | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 757,0 | 1 888,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 725,3 | 655,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 502,9 | 720,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,5 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 94,9 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 16,0 | |||||||||
| 5 | Köztársasági Őrezred | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 891,7 | 918,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 364,7 | 316,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,5 | 183,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 8,2 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Országház védelmi rendszer megerősítése | 25,0 | |||||||||
| 6 | Híradástechnikai Szolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 201,0 | 206,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 83,9 | 80,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 811,0 | 898,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 21,0 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,0 | |||||||||
| 6 | Határőrség | ||||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 839,1 | 731,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 366,3 | 244,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 937,1 | 1 207,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 418,2 | 533,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 461,8 | 423,5 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 240,0 | 240,0 | ||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 43,0 | 43,0 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Toloncegyezményből adódó feladatok | 100,0 | |||||||||
| 2 | Budapesti Határőrigazgatóság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 625,3 | 566,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 191,5 | 190,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 456,1 | 577,5 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Sorállomány élelmezése | 34,0 | |||||||||
| 3 | Határőrigazgatóságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 996,1 | 5 406,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 877,7 | 2 018,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 700,7 | 1 984,2 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Határvadász századok | 110,0 | |||||||||
| 2 | Sorállomány élelmezése | 71,0 | |||||||||
| 3 | Hivatásos határőrizet | 320,0 | |||||||||
| 7 | Tűz- és Polgári Védelem | ||||||||||
| 1 | Tűzoltóság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 910,6 | 1 039,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 282,4 | 379,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 365,3 | 662,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | 14,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 191,7 | 189,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 45,0 | 49,2 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | 259,0 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 775,0 | 767,2 | ||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 12,0 | ||||||||
| 2 | Polgári Védelem | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 628,9 | 628,9 | 76,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 260,4 | 260,4 | -11,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 166,0 | 166,0 | 159,3 | |||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,8 | 90,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 42,3 | ||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | ||||||||||
| 1 | Polgári védelmi fejlesztési feladatok | 120,0 | |||||||||
| 3 | Tűz- és Polgári Védelmi Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 158,9 | 172,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 62,8 | 63,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 105,3 | 138,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | 2,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,0 | 14,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 8,0 | 7,7 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 93,0 | 76,8 | ||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2,0 | 2,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 8 | BM Művelődési Központ | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 97,2 | 98,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 39,0 | 36,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,5 | 76,7 | 10,3 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | 0,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | 8,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,2 | |||||||||
| 9 | Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 142,9 | 181,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 60,8 | 65,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | 162,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 22,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 394,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 7,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Választási rendszer korszerűsítése, intézmény technikai feltételek megteremtése | 119,7 | |||||||||
| 10 | Rendőrtiszti Főiskola | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 500,4 | 469,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 199,3 | 180,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 176,0 | 250,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | 10,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,1 | |||||||||
| 11 | BM Központi Kórház és intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 654,9 | 738,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 258,8 | 300,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 616,0 | 825,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 2,4 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,1 | 84,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 45,0 | 47,5 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Alapellátás fenntartása | 35,0 | |||||||||
| 3 | Egészségügy átalakításával kapcsolatos feladatok | 20,0 | |||||||||
| 12 | Központi Gazdasági Háttérintézmények | ||||||||||
| 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 947,1 | 931,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 368,3 | 351,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 017,9 | 1 238,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 200,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,8 | 126,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 134,6 | 135,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 60,0 | 67,0 | ||||||||
| 2 | Központi Beszerző Iroda | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 86,6 | 99,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 34,3 | 40,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,4 | 1 852,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 15,8 | 16,1 | ||||||||
| 3 | BM Kiadó | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,0 | 29,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 8,2 | 7,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,7 | 31,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | |||||||||
| 13 | Adatfeldolgozó Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 400,6 | 410,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 175,2 | 164,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 838,9 | 500,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,4 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,7 | 138,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | 1,3 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Útlevél kitöltő gépek cseréje | 110,0 | |||||||||
| 14 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 14,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 168,3 | 66,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 301,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,8 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 103,0 | 1 613,0 | ||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Gépjárműkorszerűsítési program | 41,0 | |||||||||
| 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 45,0 | |||||||||
| 5 | Informatikai, távközlési, hír és gazdasági háttérintézmények korszerűsítése | 200,0 | 30,0 | ||||||||
| 6 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 260,0 | 258,0 | ||||||||
| 8 | NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) | 19,0 | |||||||||
| 10 | Az új azonosító kódok bevezetéséhez | 882,5 | |||||||||
| 2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||
| 1 | UTE támogatása | 135,0 | 135,0 | ||||||||
| 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 8,8 | 8,8 | ||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 4 | Alapítványok támogatása | ||||||||||
| 1 | Közösségszolgálat Alapítvány | 0,4 | 0,4 | ||||||||
| 2 | Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 3 | Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány | 0,6 | 0,6 | ||||||||
| 5 | Nemzeti Panteon Alapítvány | 39,0 | 39,0 | ||||||||
| 6 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 10,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 4,4 | |||||||||
| 4 | Helyi önkormányzatok nettó finanszírozása | ||||||||||
| 1 | Helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának fejlesztési többlete | 200,0 | |||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||
| 1 | A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának tárgyi-eszköz igénye | 100,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 16 | Országos Testnevelési és Sporthivatal | ||||||||||
| 1 | Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 260,4 | 262,4 | 3,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 105,8 | 106,2 | 1,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 107,2 | 148,5 | 0,1 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 14,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | 7,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 2,0 | 5,8 | ||||||||
| 3 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 568,4 | 583,8 | 5,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 236,7 | 240,6 | 2,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 065,7 | 987,6 | 0,2 | |||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,1 | 0,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,9 | 45,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 86,5 | 88,0 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 491,0 | 622,5 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció | 48,8 | |||||||||
| 2 | Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása | 19,8 | |||||||||
| 5 | OTSH kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,4 | 2,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 7,0 | |||||||||
| 3 | OTSH kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Verseny- és élsport | 672,2 | 665,9 | ||||||||
| 2 | Utánpótlásnevelés, diáksport | 159,7 | 158,8 | ||||||||
| 3 | Szabadidősport | 20,0 | 21,9 | ||||||||
| 4 | Sporttudomány | 8,0 | 7,8 | ||||||||
| 5 | Magyar Olimpiai Bizottság | 55,0 | 55,0 | ||||||||
| 7 | Egyéb ágazati szakmai célfeladatok | 88,3 | 77,0 | 50,0 | |||||||
| 9 | Atlantai Olimpia | 422,5 | 468,3 | ||||||||
| 10 | Atlantai Paraolimpia | 15,0 | 2,2 | 15,0 | |||||||
| 6 | Nemzeti Sport Alap átvett feladatai | ||||||||||
| 1 | Versenysport szervezetek normatív támogatása | 221,1 | 233,0 | ||||||||
| 2 | Diáksport szervezetek normatív támogatása | 41,5 | 39,6 | ||||||||
| 3 | Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása | 13,8 | 15,6 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 4 | Labdarúgás sportág támogatása | 20,0 | 20,1 | ||||||||
| 5 | Létesítményre pályázati támogatás | 46,1 | 48,7 | ||||||||
| 6 | Működésre pályázati támogatás | 36,7 | 53,0 | ||||||||
| 7 | Eseményre pályázati támogatás | 21,3 | 18,3 | ||||||||
| 8 | Egyéb célra pályázati támogatás | 14,2 | 12,5 | ||||||||
| 12 | Működési kiadások | 18,0 | 25,9 | ||||||||
| 1-16. cím összesen: | 85 697,1 | 9 426,2 | 90 016,7 | 11 613,7 | |||||||
| 17 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | ||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | ||||||||||
| 1 | Községek általános támogatása | 5 852,0 | 5 852,0 | ||||||||
| 2 | Települési, igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatok | 20 375,1 | 20 375,1 | ||||||||
| 3 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 1 423,3 | 1 416,9 | ||||||||
| 4 | Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz | 42 958,4 | 42 958,4 | ||||||||
| 5 | Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz | 5 887,4 | 5 856,6 | ||||||||
| 6 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 8 007,1 | 7 963,0 | ||||||||
| 7 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 329,6 | 1 297,5 | ||||||||
| 8 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 363,2 | 363,5 | ||||||||
| 9 | Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása | 5 589,4 | 5 580,9 | ||||||||
| 10 | Óvodai neveléshez, általános iskolai neveléshez és oktatáshoz, alapfokú művészet oktatáshoz | 81 774,3 | 83 000,5 | ||||||||
| 11 | Középiskolai oktatáshoz | 23 684,0 | 26 739,1 | ||||||||
| 12 | Szakiskolai, szakmunkásképző iskolai szakképzéshez | 11 553,6 | 11 186,3 | ||||||||
| 13 | Speciális neveléshez és oktatáshoz | 13 914,0 | 13 625,1 | ||||||||
| 14 | Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz | 5 487,0 | 5 487,0 | ||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | ||||||||||
| 1 | Épület működtetés támogatása | 2 322,0 | 2 322,0 | ||||||||
| 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 899,6 | 899,6 | ||||||||
| 3 | Színházak pályázati támogatása | 240,0 | 240,0 | ||||||||
| 3 | Címzett- és céltámogatások | 34 000,0 | 23 412,7 | ||||||||
| 4 | Központosított előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás | 4 000,0 | 1 294,5 | ||||||||
| 2 | Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása | 150,0 | 150,4 | ||||||||
| 3 | Körjegyzők illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása | 210,0 | 205,8 | ||||||||
| 4 | Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 224,0 | 265,5 | ||||||||
| 5 | Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 400,0 | 400,0 | ||||||||
| 6 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása | 2 476,0 | 2 440,7 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 7 | Nevelési segély kiegészítés | 1 850,0 | 1 839,8 | ||||||||
| 8 | Gyermeknevelési támogatás | 2 580,1 | 6 573,2 | ||||||||
| 9 | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 150,0 | 150,0 | ||||||||
| 10 | A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás | 100,0 | |||||||||
| 11 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 188,0 | 186,1 | ||||||||
| 12 | Egyes közoktatási feladatok támogatása | 6 300,0 | 3 511,7 | ||||||||
| 13 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 15 | Tartalék | 6 000,0 | 408,3 | ||||||||
| 16 | A lakossági tüzelőolaj felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulás | 7 000,0 | 6 972,1 | ||||||||
| 17 | Bérpolitikai intézkedés | 15 000,0 | 26 284,2 | ||||||||
| 23 | Fővárosi tömegközlekedés támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||
| 24 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 5 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | ||||||||||
| 1 | Vis maior esetében támogatás | 800,0 | 874,0 | ||||||||
| 2 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 4 000,0 | 4 407,3 | ||||||||
| 3 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 500,0 | 86,4 | ||||||||
| 6 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 7 088,4 | 7 282,7 | ||||||||
| 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 5 000,0 | 570,9 | ||||||||
| 8 | Fejezetektől átvett pénzeszközök | ||||||||||
| 1 | Személyes szabadságukban korlátozottak kárpótlása | 7,7 | |||||||||
| 2 | Lakossági eseti gyógyszerkiadások támogatása | 793,9 | |||||||||
| 3 | Iskolai tankönyvvásárlás támogatása | 1 341,6 | |||||||||
| 9 | Energiaár-emelések ellentételezése az önkormányzatoknál | 26,3 | |||||||||
| 17. cím összesen: | 271 976,5 | 59 900,0 | 286 823,7 | 40 025,6 | |||||||
| VIII. fejezet kiadásai összesen: | 357 673,6 | 69 326,2 | 376 840,4 | 51 639,3 | |||||||
| IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 337,0 | 4,8 | 340,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 141,2 | 2,1 | 138,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 217,6 | 167,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 21,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,5 | 33,2 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 40,0 | 39,9 | ||||||||
| 2 | Honvédelmi Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 662,6 | 636,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 253,2 | 222,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 359,2 | 428,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | 4,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,4 | 193,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 15,3 | |||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | ||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Parancsnokság és hivatalai | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 932,0 | 1 301,4 | 1,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 388,4 | 510,8 | 0,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 266,4 | 245,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,3 | 66,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,9 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | |||||||||
| 2 | Magyar Honvédség Gépesített Hadtest | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 977,9 | 172,0 | 6 368,6 | 438,3 | ||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 235,5 | 75,7 | 2 112,2 | 186,3 | ||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 188,1 | 4 837,7 | 5,6 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,9 | 60,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | 7,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,4 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 80,0 | |||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és Légvédelmi Hadtest | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 221,1 | 204,8 | 5 992,5 | 42,7 | ||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 417,1 | 90,1 | 2 306,5 | 18,1 | ||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 973,2 | 3 427,5 | 0,9 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,6 | 43,1 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 18,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,8 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 57,0 | |||||||||
| 4 | Magyar Honvédség Központi Rendeltetésű Szervezetek, Parancsnokság és alárendeltjei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 062,0 | 111,9 | 1 103,5 | 30,2 | ||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 396,9 | 49,2 | 416,5 | 12,8 | ||||||
| 3 | Dologi kiadások | 808,4 | 909,0 | 0,5 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | 7,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | 0,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 7,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | |||||||||
| 5 | Magyar Honvédség Humán Szervezetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 679,6 | 25,9 | 658,5 | 8,0 | ||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 282,8 | 11,3 | 255,3 | 3,4 | ||||||
| 3 | Dologi kiadások | 434,4 | 615,5 | 0,3 | |||||||
| Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,8 | 58,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | 4,4 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | |||||||||
| 6 | Magyar Honvédség Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 362,6 | 68,8 | 2 961,6 | 48,8 | ||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 899,3 | 30,3 | 943,6 | 20,8 | ||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 209,3 | 3 122,2 | 1,1 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,7 | 264,8 | 587,5 | 368,4 | ||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,4 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 100,0 | |||||||||
| 2 | Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai | 143,0 | 143,0 | ||||||||
| 7 | Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szervezetei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 438,0 | 146,3 | 3 490,3 | 56,7 | ||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 318,5 | 64,3 | 1 323,0 | 24,1 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Dologi kiadások | 12 394,0 | 14 400,9 | 1,3 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 126,5 | 54,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 882,5 | 4 663,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 2 682,9 | 1 984,7 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62,3 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 200,0 | |||||||||
| 2 | Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai | 15,0 | |||||||||
| 8 | Katonai Felderítő Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 292,1 | 1 384,4 | 6,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 440,5 | 461,8 | 2,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 684,9 | 736,6 | 0,1 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | 6,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | 86,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | |||||||||
| 9 | Katonai Biztonsági Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 329,7 | 317,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 135,1 | 125,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 71,6 | 114,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 1,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | |||||||||
| 3 | MH Katonai Ügyészségek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 163,6 | 166,7 | 2,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 68,8 | 67,9 | 1,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,4 | 24,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | |||||||||
| 4 | MH Katonai Tanintézetek | ||||||||||
| 1 | MH Felsőfokú Tanintézetek | . | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 903,3 | 120,4 | 2 106,5 | 61,3 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 666,0 | 53,0 | 775,1 | 26,0 | ||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 157,5 | 1 506,4 | 1,9 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,2 | 10,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | 24,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,4 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 80,0 | |||||||||
| 2 | MH Középfokú Tanintézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 388,1 | 10,3 | 497,0 | 6,9 | ||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 146,3 | 4,6 | 169,9 | 2,9 | ||||||
| 3 | Dologi kiadások | 201,7 | 230,2 | 0,1 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | 3,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 2,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | |||||||||
| 5 | MH Egészségügyi intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 723,9 | 1 784,9 | 120,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 720,0 | 715,2 | 51,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 932,7 | 1 967,6 | 2,8 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,2 | 14,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,7 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | |||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 260,0 | 421,0 | ||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 600,0 | 400,0 | ||||||||
| 6 | Lakásépítés | 965,0 | 965,0 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 115,0 | |||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | 166,4 | 177,3 | ||||||||
| 4 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 500,0 | 3 500,0 | ||||||||
| 5 | Tűzijáték | 40,0 | |||||||||
| 7 | IFOR-kártérítés | 5,2 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 5 | Az új azonosító kódok bevezetéséhez | 44,0 | |||||||||
| 3 | Kiemelt jelentőségű beruházások | ||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 150,0 | 150,0 | ||||||||
| 2 | Kecskeméti Katonai Repülőtér | 1 100,0 | 1 100,0 | ||||||||
| 3 | KILÁTÓ I-IV. feladatok és szaktechnika | 150,0 | 150,0 | ||||||||
| 4 | Légvédelmi beruházás | 300,0 | 124,1 | ||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 200,0 | |||||||||
| 7 | Frekvenciagazdálkodási Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 53,6 | 33,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 20,9 | 14,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,6 | 24,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 23,8 | ||||||||
| IX. fejezet kiadásai összesen: | 70 169,9 | 8 856,4 | 77 226,7 | 12 260,9 | |||||||
| XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Népjóléti Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 401,5 | 451,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 167,6 | 179,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 311,8 | 446,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 639,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,3 | 25,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 40,0 | 40,0 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása | 3 600,0 | |||||||||
| 2 | Népegészségügyi Intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 659,0 | 4 969,1 | 171,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 915,1 | 1 969,1 | 52,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 613,6 | 3 931,5 | 175,3 | |||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | 0,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 74,3 | 3,9 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,6 | 261,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 93,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Oltóanyag-beszerzés | 150,0 | |||||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 308,3 | 297,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 120,9 | 112,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 234,1 | 460,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 322,8 | 391,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,1 | 39,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 23,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | |||||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 946,3 | 5 869,7 | 1,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 113,1 | 2 287,4 | 0,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 784,7 | 10 356,5 | -0,2 | |||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | 0,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | 224,9 | 23,3 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 114,5 | 836,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 8,1 | 610,9 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 465,0 | 516,1 | ||||||||
| 5 | Kiemelt jelentőségű beruházás | ||||||||||
| 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 300,0 | |||||||||
| 5 | Állami szociális intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 211,5 | 213,5 | 15,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 92,3 | 84,5 | 6,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 174,2 | 191,1 | 17,1 | |||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,4 | 2,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 8,9 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 6 | Országos Mentőszolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 109,0 | 3 634,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 289,1 | 1 296,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 701,8 | 1 930,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,2 | 38,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 32,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 43,0 | 43,0 | ||||||||
| 7 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 429,4 | 468,3 | 38,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 187,5 | 198,2 | 9,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 295,9 | 358,2 | 72,1 | |||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,6 | 7,2 | 1,1 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | 0,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | 197,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 31,5 | |||||||||
| 8 | Népjóléti Minisztérium üdülője | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,3 | 4,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1,8 | 2,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,1 | 7,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 5,2 | |||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 960,0 | 540,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 4 352,0 | 4 341,3 | ||||||||
| 5 | Kiemelt jelentőségű beruházás | ||||||||||
| 1 | Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem | 300,0 | 300,0 | ||||||||
| 2 | Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum beruházási hitelének törlesztése | 250,0 | 250,0 | ||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 1 | Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 55,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Háziorvosképzés | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 60,0 | ||||||||
| 3 | Egészségfejlesztési célok | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 760,0 | 256,5 | ||||||||
| 4 | Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása | 80,0 | 44,6 | ||||||||
| 5 | Egészségügyi technológia-fejlesztő program | 450,0 | 199,6 | ||||||||
| 6 | Balaton vízminőségének vizsgálata | 28,0 | |||||||||
| 7 | Nemzeti környezetegészségügyi akcióprogram | 20,0 | |||||||||
| 8 | Környezeti sugárzásmérés feltételeinek javítása | 35,0 | |||||||||
| 9 | Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása | 1 700,0 | 272,5 | ||||||||
| 10 | Ápolás szakmai programok | 120,0 | 28,2 | ||||||||
| 11 | Egészségügyi szakképzés | 70,0 | 44,4 | ||||||||
| 12 | Családvédelmi hálózat fejlesztése | 40,0 | |||||||||
| 13 | Hajléktalanok ellátása | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,0 | 74,8 | ||||||||
| 14 | Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 465,0 | 452,3 | ||||||||
| 15 | Szociális szakellátások fejlesztése | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 600,0 | 534,0 | ||||||||
| 16 | Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése | 350,0 | 331,4 | ||||||||
| 17 | Szociális oktatási, kutatási feladatok | 50,0 | 39,5 | ||||||||
| 18 | Gyámügyi és gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása | 650,0 | 254,8 | ||||||||
| 19 | Falugondnok-hálózat fejlesztése | 200,0 | 200,0 | ||||||||
| 20 | Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése | 650,0 | 35,0 | ||||||||
| 21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | 30,0 | 17,0 | ||||||||
| 22 | Ágazati informatikai programok | 20,0 | 15,9 | ||||||||
| 23 | Egészségügyi tartalékolási feladatok | 80,0 | 65,0 | ||||||||
| 24 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 190,0 | 189,3 | ||||||||
| 25 | Házi ápolási programok | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 26 | Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum szakmai programok | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 27 | Az új azonosító kódok bevezetéséhez | 92,0 | |||||||||
| 28 | Pápalátogatás célfeladatai | 0,2 | |||||||||
| 31 | Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok | 1 310,0 | 623,9 | ||||||||
| 32 | Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére | 40,0 | |||||||||
| 33 | Országos Mentőszolgálat struktúrájának átalakítására | 150,0 | |||||||||
| 34 | Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására | 400,0 | 50,0 | ||||||||
| 35 | Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő áltelepülések támogatása | 100,0 | |||||||||
| 40 | Energiaár-emelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Korábbi években indított célelőirányzatok | ||||||||||
| 13 | Gyermek- és ifjúságvédelmi programok | 0,1 | |||||||||
| 18 | Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése | 3,7 | |||||||||
| 20 | Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítsa | 299,7 | |||||||||
| 4 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | ||||||||||
| 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 387,3 | 1 189,4 | ||||||||
| 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 63,0 | 106,2 | ||||||||
| 3 | Fogyatékosok ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása | 294,0 | 340,0 | ||||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása | 67,0 | 76,0 | ||||||||
| 6 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 180,0 | 169,9 | ||||||||
| 8 | Humán szolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,8 | |||||||||
| 5 | Nem normatív humán szolgáltatás | ||||||||||
| 1 | Nem normatív humán szolgáltatás | 40,0 | 38,8 | ||||||||
| 7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | ||||||||||
| 1 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 676,3 | ||||||||
| 2 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | 76,4 | 80,8 | ||||||||
| 8 | Alapítványok támogatása | ||||||||||
| 1 | Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 2 | Magyar PET Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 3 | Peter Cherny Alapítvány | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 4 | Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 180,0 | 180,0 | ||||||||
| 5 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 6 | Gyorssegély Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 40,0 | ||||||||
| 7 | Hajléktalanokért Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||
| 8 | Mocsáry Lajos Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| 9 | ADDETUR Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 11 | Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 800,0 | 800,0 | ||||||||
| 12 | Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány támogatása | 56,0 | 56,0 | ||||||||
| 9 | Szociális okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 10 | A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés | ||||||||||
| 1 | A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások | ||||||||||
| 1 | Családi támogatások | ||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 94 000,0 | 96 000,0 | ||||||||
| 2 | Várandóssági pótlék | 1 800,0 | 1 800,0 | ||||||||
| 3 | Gyermekgondozási díj | 18 000,0 | 21 300,0 | ||||||||
| 4 | Gyermekgondozási segély | 12 000,0 | 13 000,0 | ||||||||
| 3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | 1 800,0 | 1 800,0 | ||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 22 000,0 | 23 800,0 | ||||||||
| 3 | Egészségkárosodási járadék | 500,0 | 500,0 | ||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | 6 600,0 | 6 600,0 | ||||||||
| 6 | Vakok személyi járadéka | 2 400,0 | 2 400,0 | ||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 400,0 | 400,0 | ||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések | 7 300,0 | 7 300,0 | ||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | 5 800,0 | 5 800,0 | ||||||||
| 10 | Cukorbetegek támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 11 | Lakbértámogatás | 300,0 | 300,0 | ||||||||
| 12 | Katonai családi segély | 200,0 | 200,0 | ||||||||
| 13 | Egyes nyugellátásban és nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők egyszeri támogatása | 4 709,0 | |||||||||
| 4 | Különféle jogcímen adott térítések | ||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 11 740,0 | 7 000,0 | ||||||||
| 2 | Terhesgondozás | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||
| 3 | Terhességmegszakítás | 800,0 | 800,0 | ||||||||
| 4 | Nem biztosítottak utáni térítés | 12 000,0 | 12 000,0 | ||||||||
| 5 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 400,0 | 1 516,0 | ||||||||
| 7 | Társadalombiztosítási azonosító jel bevezetéséhez | 727,3 | |||||||||
| 8 | Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés | 260,0 | 260,0 | ||||||||
| XI. fejezet kiadásai összesen: | 243 840,5 | 27 432,6 | 252 307,7 | 22 663,8 | |||||||
| XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 355,5 | 358,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 142,0 | 146,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,7 | 30,0 | 279,4 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,7 | 37,5 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 9,0 | |||||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 143,1 | 152,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 58,3 | 60,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 81,3 | 84,7 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 5,5 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 80,0 | 80,0 | ||||||||
| 4 | IM Büntetésvégrehajtás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 992,9 | 4 122,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 494,6 | 1 482,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 360,3 | 3 695,0 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 514,1 | 783,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 646,5 | 679,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 225,0 | 217,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 640,0 | 654,5 | ||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 100,0 | 79,7 | ||||||||
| 6 | Lakásépítés | 50,0 | 49,9 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 260,0 | |||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,6 | |||||||||
| 3 | Alapítványok támogatása | ||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| XII. fejezet kiadásai összesen: | 10 311,0 | 2 070,8 | 11 178,2 | 1 837,8 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 411,2 | 414,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 159,7 | 163,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 517,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 296,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 13,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 15,0 | 9,2 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | ||||||||||
| 1 | Polgári védelmi és információs feladatok | 50,0 | |||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak | 78,2 | |||||||||
| 3 | Kutatási feladatok | 100,0 | |||||||||
| 2 | Közlekedési Felügyeletek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 208,0 | 2 262,0 | 65,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 933,1 | 905,8 | 26,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 597,1 | 1 718,9 | 39,7 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 494,9 | 658,0 | 19,3 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 425,3 | 853,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 78,0 | 80,2 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,8 | 63,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 50,0 | 91,3 | ||||||||
| 3 | Hírközlési Intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 799,7 | 833,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 351,9 | 340,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 051,2 | 1 152,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | 129,2 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 550,3 | 445,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 121,2 | 41,5 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,1 | 801,1 | ||||||||
| 4 | Közúti és Autópálya Igazgatóságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 459,5 | 2 286,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 460,5 | 963,2 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Dologi kiadások | 11 123,5 | 5 346,5 | 99,0 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 298,3 | 219,1 | 5,1 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10 673,4 | 5 363,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 11 151,8 | 1 031,2 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 302,3 | 1 567,0 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1,7 | |||||||||
| 5 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 883,9 | 2 907,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 151,2 | 1 091,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 261,2 | 5 378,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 381,6 | 124,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 378,0 | 4 774,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 517,6 | 808,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,5 | 126,3 | ||||||||
| 6 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 922,8 | 3 581,8 | 180,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 183,4 | 1 443,4 | 53,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 124,5 | 4 632,3 | 862,8 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,7 | 160,2 | 5,5 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 303,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 28,0 | 107,6 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | 45,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 145,0 | 101,0 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | ||||||||||
| 1 | Vízügyi intézmények üzemeltetése | 150,0 | |||||||||
| 7 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 65,3 | 63,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 28,1 | 24,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,5 | 57,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 8 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 739,0 | 1 909,5 | 18,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 737,5 | 801,4 | 6,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 365,8 | 1 736,0 | 22,5 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 1,0 | 0,1 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,8 | 97,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 2,5 | 70,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1,7 | |||||||||
| 9 | Közlekedési Múzeum | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 63,3 | 72,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 26,5 | 29,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,6 | 48,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 1,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 26,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 25,0 | 25,0 | ||||||||
| 10 | Magyar Űrkutatási Iroda | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,8 | 5,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,4 | 2,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,7 | 13,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | 131,0 | 98,1 | |||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 49,8 | |||||||||
| 2 | Ágyazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 1 | Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok | 400,0 | 32,6 | 24,7 | |||||||
| 2 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 314,9 | |||||||||
| 4 | Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás | 1 600,0 | |||||||||
| 5 | Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek | 20,0 | |||||||||
| 10 | Hírközlési Alap átvett feladatai | ||||||||||
| 11 | Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 2 888,0 | 1 767,2 | ||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||
| 1 | Postai épületrekonstrukció | 550,0 | 552,4 | ||||||||
| 2 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 1 470,0 | 1 270,3 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Vízkárelhárítás | 2 745,0 | 3 224,1 | ||||||||
| 4 | Balatoni vízkárelhárítás | 35,0 | 35,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 775,0 | 775,1 | ||||||||
| 6 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 380,0 | 1 379,9 | ||||||||
| 7 | Egyéb vízminőség-védelem | 622,0 | 573,2 | ||||||||
| 8 | Balatoni vízminőség-védelem | 1 118,0 | 1 118,0 | ||||||||
| 9 | Légi közlekedés | 475,0 | 469,2 | ||||||||
| 10 | Kombinált fuvarozás, koncessziós kikötők fejlesztése | 650,0 | 471,6 | ||||||||
| 11 | Vasúthálózat fejlesztése | 7 750,0 | 7 888,7 | ||||||||
| 12 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
| 13 | Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja | 980,0 | 894,4 | ||||||||
| 20 | Vasútegészségügyi fejlesztések | 300,0 | 299,9 | ||||||||
| 21 | Infrastruktúra fejlesztési feladatok | 100,0 | 33,0 | ||||||||
| 22 | Vasúti létszámkiváltó műszaki fejlesztés | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||
| 23 | Vasúthálózat racionalizálása miatt szükséges közúti alapellátás | 500,0 | |||||||||
| 4 | Kiemelt jelentőségű beruházások | ||||||||||
| 1 | Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése | 4 199,0 | 7 381,8 | ||||||||
| 2 | Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója | 380,0 | 400,0 | ||||||||
| 3 | M0-ás körgyűrű, Északi szektor M3-1 I. sz. főút között | 465,0 | 323,4 | ||||||||
| 4 | Új 2. sz. főút építése II. ütem (Dunakeszi-Vác szakasza) | 560,0 | 560,0 | ||||||||
| 5 | Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest-Dunakeszi szakasza) | 530,0 | 247,5 | ||||||||
| 6 | 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem | 400,0 | 392,7 | ||||||||
| 7 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | 85,0 | 31,8 | ||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 251,6 | |||||||||
| 12 | Alapok támogatása | ||||||||||
| 1 | Útalap | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
| XIII. fejezet kiadásai összesen: | 47 356,9 | 59 384,2 | 44 201,7 | 50115,9 | |||||||
| XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 654,7 | 745,0 | 2,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 276,8 | 305,2 | 0,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 143,8 | 297,2 | 3,5 | |||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 800,0 | 1 136,4 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Állami Protokoll kiadásai | 98,0 | |||||||||
| 2 | Külképviseletek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 150,5 | 3 811,6 | 132,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 273,8 | 281,2 | 10,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 526,0 | 5 635,9 | 701,1 | |||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 584,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 300,0 | 238,9 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Turistakölcsönök | 6,1 | |||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak | 821,0 | |||||||||
| 3 | Külföldi tájékoztatás | 52,8 | |||||||||
| 9 | Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 100,0 | |||||||||
| 13 | EU-integráció kommunikációs startégiája | 226,6 | |||||||||
| 14 | NATO Békepartnerségi Program | 62,0 | |||||||||
| 15 | Külügyi segélyezés | 20,0 | |||||||||
| 16 | Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok | 34,0 | |||||||||
| 3 | KÜM Jóléti Intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,9 | 14,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,6 | 5,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,8 | 46,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,8 | |||||||||
| XIV. fejezet kiadásai összesen: | 11490,4 | 7 304,5 | 11 147,1 | 2 928,1 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | FM központi igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 690,1 | 819,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 275,7 | 331,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 357,2 | 675,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 121,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 43,4 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,0 | 27,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 56,0 | 172,0 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Polgári védelmi feladatokra | 15,0 | |||||||||
| 2 | FAO élelmiszer-szállítások | 9,0 | |||||||||
| 2 | Jóléti Intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,5 | 16,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,3 | 6,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,8 | 33,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,0 | 0,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 8,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 14,0 | 8,4 | ||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 347,3 | 319,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 147,5 | 125,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 301,8 | 488,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 79,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 10,9 | 8,5 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 7,5 | 7,8 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Európai integrációhoz való felkészülés feladataira | 5,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 917,4 | 2 971,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 218,3 | 1 211,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 591,5 | 2 814,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 37,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 436,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 80,0 | 228,2 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | 0,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 39,0 | 48,8 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Európai integrációhoz való felkészülés feladataira | 299,4 | |||||||||
| 2 | Járványügyi feladatokra | 150,0 | |||||||||
| 3 | Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 068,4 | 1 137,9 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 435,5 | 470,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 866,5 | 1 301,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 18,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 192,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 74,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 27,0 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Európai integrációra való felkészülés | 80,0 | |||||||||
| 2 | PHARE feladatokra | 100,0 | |||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 348,5 | 360,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 137,3 | 142,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 316,9 | 654,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 158,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 23,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,4 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 5,0 | 5,3 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági birtokrendezés feladataira | 500,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 541,1 | 579,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 204,4 | 220,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 231,0 | 333,7 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 0,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 20,5 | 23,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 0,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 23,5 | 26,3 | ||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 876,9 | 3 272,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 161,7 | 1 271,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 085,5 | 2 117,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | 15,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 652,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 101,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,2 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 75,0 | 92,6 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Kárpótlási földkimérés | 1 022,0 | |||||||||
| 2 | Ingatlan bejegyzések gyorsítása | 723,0 | |||||||||
| 3 | Földhivatali szervezet megerősítése, infrastruktúrájának fejlesztése | 532,0 | |||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 928,0 | 805,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 362,7 | 324,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 879,3 | 1 100,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 34,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 127,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 60,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,2 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 40,0 | 64,1 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Európai integrációhoz való felkészülés feladataira | 40,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 5 | Kárpótlási hivatalok | ||||||||||
| 1 | Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 219,8 | 216,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 84,6 | 105,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 708,6 | 737,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 9,0 | 7,7 | ||||||||
| 2 | Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 481,4 | 467,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 172,3 | 194,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 112,5 | 120,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | |||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 573,6 | 667,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 241,2 | 268,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 789,7 | 875,9 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,0 | 8,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | 44,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,0 | 140,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 125,2 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 24,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 159,6 | 154,0 | ||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 88,2 | 105,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 33,5 | 33,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,5 | 126,6 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 26,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 20,0 | 19,4 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 8 | Agrárkutató intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 147,7 | 1 097,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 437,4 | 420,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 150,1 | 1 517,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,3 | 66,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,0 | 84,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 46,5 | 44,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 40,4 | 43,2 | ||||||||
| 9 | FM kiemelt sportlétesítmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 73,9 | 76,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 30,5 | 26,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 176,3 | 187,7 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,3 | 55,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,3 | 72,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 96,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 140,0 | 233,2 | ||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 85,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 38,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 177,9 | |||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 1 | Kutatási feladatok | ||||||||||
| 1 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 181,8 | 95,8 | ||||||||
| 2 | Balatoni kutatások támogatása | 15,0 | 6,6 | ||||||||
| 2 | Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra | 31,8 | 25,1 | ||||||||
| 3 | Erdei vasutak működtetésére | 58,0 | 58,0 | ||||||||
| 4 | Jóléti és parkerdő fenntartásra | 77,0 | 79,0 | ||||||||
| 5 | Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése | 200,0 | |||||||||
| 6 | A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása | 600,0 | 600,0 | ||||||||
| 7 | Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása | 257,0 | 36,8 | ||||||||
| 8 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleáris baleset-elhárítási feladatok | 50,0 | 14,1 | ||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 100,0 | |||||||||
| 10 | Állategészségügyi képviselet létesítése | 35,0 | 15,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 11 | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok | ||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásai | 18 574,2 | 17 444,5 | ||||||||
| 2 | Erdészeti közcélú feladatok | 2 510,0 | 2 501,2 | ||||||||
| 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 370,0 | 845,8 | ||||||||
| 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 550,0 | 939,4 | ||||||||
| 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 114,8 | 196,5 | ||||||||
| 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 126,0 | 202,6 | ||||||||
| 7 | Kapcsolódó egyéb feladatok | 300,0 | 290,5 | ||||||||
| 8 | Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások | 311,3 | 301,8 | ||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||
| 1 | Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
| 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 1 500,0 | 1 282,8 | ||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 190,0 | 198,7 | ||||||||
| 1-10. cím összesen: | 51 053,4 | 7554,6 | 38 034,6 | 23 645,2 | |||||||
| 11 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||
| 1 | Normatív támogatások | ||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás | 32 300,0 | 4 000,0 | 42 981,8 | |||||||
| 2 | Egyedi támogatások | ||||||||||
| 1 | Reorganizációs program | 7 000,0 | 3 000,0 | 10 878,0 | |||||||
| 2 | Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás | 5 000,0 | 2 097,1 | ||||||||
| 3 | Agrártermelési támogatás | 16 500,0 | 16 387,9 | ||||||||
| 11. cím összesen: | 60 800,0 | 7 000,0 | 72 344,8 | ||||||||
| XV. fejezet kiadásai összesen: | 111 853,4 | 14 554,6 | 110 379,4 | 23 645,2 | |||||||
| XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Munkaügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 319,6 | 336,6 | 5,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 128,5 | 131,7 | 0,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,4 | 217,1 | 65,7 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,5 | 189,1 | 15,8 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,9 | 434,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,4 | 0,6 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 45,0 | 45,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Világbank Emberi erőforrások program - Ifjúsági komponens | 664,0 | |||||||||
| 2 | Szakmunkásképzés | 84,3 | |||||||||
| 3 | Nemzetközi tagdíj és bérleti díj (ILO) | 76,8 | |||||||||
| 4 | VB. hiteltörlesztés | 30,0 | |||||||||
| 2 | Érdekegyeztető Tanács Titkársága | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,5 | 12,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,4 | 5,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | 4,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 36,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1,5 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Országos Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat | 3,7 | |||||||||
| 3 | Nemzeti Szakképzési Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 79,6 | 163,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 25,9 | 28,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,1 | 752,0 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,5 | 42,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,0 | 28,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Szakmunkásképzés (tankönyvkészítés) | 421,9 | |||||||||
| 4 | Munkaügyi Kutatóintézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,9 | 27,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 9,8 | 9,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,2 | 15,2 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 0,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,4 | 0,4 | ||||||||
| 5 | Regionális átképző központok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 415,3 | 407,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 165,5 | 158,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Dologi kiadások | 785,3 | 666,3 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,8 | 75,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 123,5 | 120,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,8 | |||||||||
| 6 | Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,1 | 10,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3,8 | 4,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,4 | 14,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 0,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | 0,4 | ||||||||
| 7 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 336,4 | 335,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 122,8 | 134,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 71,3 | 104,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,2 | 52,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Munkavédelmi fejlesztés | 13,0 | |||||||||
| 2 | Munkavédelmi továbbképzés | 4,0 | |||||||||
| 3 | Munkavédelmi kutatás | 3,0 | |||||||||
| 8 | Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,8 | 24,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 8,1 | 8,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,3 | 28,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,8 | |||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 3 | Származékos világbanki kölcsönök adósságszolgálata (MüM) | 25,7 | |||||||||
| 4 | Polgári szolgálat | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | 119,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 5 | Közmunkavégzés támogatása | 1 000,0 | 537,0 | ||||||||
| 11 | Munkaerő Piaci Alap támogatása | ||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||
| 2 | Rehabilitációs célú támogatás | 70,0 | 70,0 | ||||||||
| XVI. fejezet kiadásai összesen: | 3 544,0 | 5 060,5 | 4 038,8 | 4 496,9 | |||||||
| XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 852,9 | 988,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 352,8 | 389,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 397,6 | 913,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 201,1 | 292,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,9 | 28,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 52,6 | 76,5 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 390,0 | 375,5 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására | 400,0 | |||||||||
| 2 | Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére | 300,0 | |||||||||
| 2 | Állami Biztosítás, Értékpapír- és Tőzsde-, Szerencsejáték Felügyelet | ||||||||||
| és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 388,5 | 416,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 159,3 | 158,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 626,9 | 1 531,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 113,0 | 308,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,1 | 143,3 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,9 | 6,0 | ||||||||
| 3 | Állami Bankfelügyelet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 306,3 | 335,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 125,1 | 133,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 239,9 | 391,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 8,6 | 8,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,0 | 49,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 183,9 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 11,8 | ||||||||
| 4 | "Lánchíd" Irodaház | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 52,7 | 52,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 21,0 | 20,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 158,4 | 195,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 0,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 1,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 3,1 | |||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 913,5 | 8 970,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3 331,0 | 4 026,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 266,1 | 5 118,7 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 56,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 692,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 375,0 | 204,9 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 609,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 32,9 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Világbanki Program | 860,0 | |||||||||
| 2 | Az új azonosító kódok bevezetéséhez | 1 073,7 | |||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 755,4 | 6 276,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 348,0 | 2 492,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 506,4 | 4 946,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 916,9 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 200,0 | 213,0 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 3 724,0 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | ||||||||
| 6 | Lakásépítés | 140,0 | 138,4 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fűszerpaprika-őrlemény jövedéki ellenőrzésére | 300,0 | |||||||||
| 7 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 42,4 | 42,4 | 9,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 16,3 | 16,3 | 7,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,3 | 57,4 | 21,3 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 0,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,2 | 9,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 4,3 | 5,7 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | 0,3 | ||||||||
| 9 | Kincstári Vagyonkezelő Szervezet | ||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyonkezelő Szervezet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 333,0 | 493,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 146,5 | 208,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87,8 | 176,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,4 | 104,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | |||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,5 | 25,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 0,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 342,3 | 663,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,5 | 363,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 96,3 | 187,3 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | |||||||||
| 4 | KVSZ Club Aliga Üdülő | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 7,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,2 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 11 | Alap kezelő szervezetek | ||||||||||
| 1 | Országos Játék Alap Kezelő Szervezet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,5 | 7,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,6 | 3,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,3 | 9,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 24,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | |||||||||
| 2 | Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 57,6 | 35,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 25,3 | 11,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 154,5 | 79,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,0 | 30,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | |||||||||
| 12 | Magyar Államkincstár | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 630,0 | 560,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 277,0 | 217,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 238,0 | 495,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 146,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 77,3 | |||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,5 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 7,7 | |||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 210,0 | 196,9 | ||||||||
| 3 | Kisvállalkozói Garancia Alaptól átvett feladatok | ||||||||||
| 16 | Kisvállalkozó Garancia Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások | 49,9 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 4 | Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett feladatok | ||||||||||
| 1 | Függő kár kifizetés | 1 000,0 | 800,0 | ||||||||
| 2 | Járadékkifizetés | 950,0 | 958,0 | ||||||||
| 5 | TB-átalány | 69,0 | 69,0 | ||||||||
| 5 | Országos Játék Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások | 209,1 | |||||||||
| 6 | Bevételeket beszedő szervek intézményi beruházásai | 1 243,1 | |||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||
| 2 | Folyamatban lévő beruházások | 500,0 | |||||||||
| 3 | Beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai | 800,0 | |||||||||
| 5 | Bevételeket beszedő szervek fejlesztési programjai | 3 792,0 | |||||||||
| 6 | EXPO'96 lemondásával összefüggő feladatok | 1 600,0 | 1 206,0 | ||||||||
| 7 | Fővárosi Önkormányzat infrastruktúra fejlesztése | 3 000,0 | 2 957,8 | ||||||||
| 8 | Egyes kiemelt fővárosi beruházásokhoz felvett hitelek kamattörlesztésének támogatása | 1 441,0 | 1 243,1 | ||||||||
| 4 | Kiemelt jelentőségű beruházások | ||||||||||
| 1 | Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása | 678,6 | |||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 22,3 | |||||||||
| 1-13. cím összesen: | 38 404,8 | 15 538,8 | 43 476,2 | 15 824,2 | |||||||
| 14 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||
| 1 | Normatív támogatások | ||||||||||
| 1 | Termelési árkiegészítés és dotáció | 5 200,0 | 6 526,5 | ||||||||
| 2 | Egyedi támogatások | ||||||||||
| 1 | Termelési árkiegészítés és dotáció | 35 350,0 | 34 610,3 | ||||||||
| 2 | Eximbank kamattámogatásra | 600,0 | 0,3 | ||||||||
| 3 | Egyéb vállalati támogatások | 600,0 | 572,0 | ||||||||
| 4 | Egyéb kamattámogatások a hosszú lejáratú beruházási hitelekhez | 500,0 | |||||||||
| 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 41 600,0 | 44 948,5 | ||||||||
| 16 | Magánerős lakásépítés támogatása | 29 850,0 | 51 243,9 | ||||||||
| 17 | Egyéb költségvetési kiadások | ||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | 5 517,3 | 500,0 | 4 432,6 | 652,3 | ||||||
| 18 | Állam által vállalt kezesség érvényesítése | ||||||||||
| 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 2 500,0 | -3 034,4 | ||||||||
| 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 000,0 | 572,2 | ||||||||
| 4 | EB. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 4 000,0 | -242,1 | ||||||||
| 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 500,0 | 165,8 | ||||||||
| 14-18. cím összesen: | 118 717,3 | 10 000,0 | 142 334,1 | -1 886,2 | |||||||
| XVII. fejezet kiadásai összesen: | 157 122,1 | 25 538,8 | 185 810,3 | 13 938,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 585,1 | 691,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 229,2 | 261,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,6 | 527,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 144,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,0 | 36,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 52,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 20,0 | 17,3 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | MKM szakszervezet | 1,7 | |||||||||
| 2 | MKM Jóléti és szociális intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 91,4 | 128,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 39,8 | 27,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 115,5 | 186,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,2 | 3,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 15 | 45,7 | ||||||||
| 3 | MKM Külkapcsolatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 282,0 | 439,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 26,0 | 22,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 489,2 | 861,9 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59,8 | 58,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 179,3 | 244,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,4 | 18,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 65,0 | 52,6 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíj | 71,0 | |||||||||
| 2 | Állami Eötvös Ösztöndíj | 100,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 198,6 | 12 136,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 4 085,2 | 4 335,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 030,8 | 9 331,8 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 629,0 | 4 310,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,2 | 824,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 214,3 | 1 592,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1 073,0 | 1 381,6 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 223,9 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 285,5 | 288,3 | ||||||||
| 3 | Agrártudományi egyetemek | ||||||||||
| 1 | Egyetemek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 586,5 | 4 010,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 344,2 | 1 486,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 700,3 | 4 416,8 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 658,8 | 833,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,1 | 221,2 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 338,0 | 743,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 254,4 | 324,5 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 168,0 | 225,2 | ||||||||
| 4 | Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 906,8 | 11 665,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 4 139,5 | 4 744,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 060,2 | 17 692,0 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 673,1 | 699,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 509,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 986,6 | 1 881,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 504,3 | 1 109,9 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 198,5 | |||||||||
| 5 | Főiskolák | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 951,9 | 5 792,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 914,8 | 2 170,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 704,0 | 3 917,1 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 033,3 | 2 404,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,6 | 244,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 564,1 | 501,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 305,9 | 551,6 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 549,5 | 573,9 | ||||||||
| 6 | Továbbképző intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 265,0 | 280,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 83,1 | 93,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 125,5 | 246,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,3 | 41,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 33,6 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 304,1 | 295,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 126,0 | 123,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 174,6 | 411,3 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17,8 | 26,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 8,2 | 0,5 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,3 | 26,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 12,8 | 35,9 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | |||||||||
| 8 | Nemzeti kulturális intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 291,5 | 3 683,1 | -0,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 309,9 | 1 435,4 | -0,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 660,3 | 3 146,5 | 10,2 | |||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,8 | 62,7 | 1,8 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 68,2 | 437,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 304,7 | 335,0 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 693,0 | 745,3 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 9 | Kutató és szolgáltató intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 339,5 | 11,0 | 601,2 | 11,6 | ||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 119,3 | 5,0 | 198,1 | 0,3 | ||||||
| 3 | Dologi kiadások | 212,7 | 12,0 | 734,9 | 30,9 | ||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 251,6 | 0,4 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,2 | 152,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 7,6 | 12,1 | ||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 68,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 30,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 244,0 | 632,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 200,0 | |||||||||
| 3 | Egyébintézményi felhalmozási kiadások | 191,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 143,9 | 1 459,8 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | ||||||||||
| 4 | Felsőoktatás fejlesztési alapprogramok | 825,0 | 2 717,4 | ||||||||
| 5 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok | 285,0 | 524,7 | ||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||
| 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 765,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 559,3 | ||||||||
| 2 | Hitoktatók díjazása | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 753,9 | 827,0 | ||||||||
| 3 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 388,0 | 7 800,3 | ||||||||
| 4 | Doktorandusz hallgatók ösztöndíja | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47,5 | |||||||||
| 3 | Feladatfinanszírozás | ||||||||||
| 1 | Felsőoktatási új képzési és speciális programok | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 92,7 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 41,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 123,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,2 | 60,6 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felsőoktatási sport, kultúra támogatása | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 4,5 | ||||||||
| 3 | Felsőoktatási integráció | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 380,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 167,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 672,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,0 | |||||||||
| 4 | Felsőoktatási tankönyvkiadás | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,1 | ||||||||
| 5 | Hallgatói létszám képzési többlete | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 110,5 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 48,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 554,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||
| 6 | Egyházi főiskolák (speciális) | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 701,3 | 775,0 | ||||||||
| 7 | Felsőoktatási Tudományos Tanács | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | |||||||||
| 8 | Országos Akkreditációs Bizottság | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,9 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,5 | |||||||||
| 9 | Közoktatási feladatok és szakmai programok | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 522,1 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 229,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 157,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 470,4 | 602,2 | ||||||||
| 10 | Közoktatási tankönyvkiadás | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 937,3 | 531,2 | ||||||||
| 11 | Országos Köznevelési Tanács | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,1 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | |||||||||
| 12 | Közoktatáspolitikai Tanács | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 13 | Zánka átalakulásának támogatása | 191,0 | 232,6 | ||||||||
| 14 | Kulturális célfeladatok | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 8,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,1 | 7,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 372,3 | 120,0 | 452,4 | |||||||
| 15 | Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 15,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 356,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 378,2 | 285,7 | ||||||||
| 7 | Egyéb központi beruházás | 144,0 | |||||||||
| 16 | Művészeti ösztöndíjak | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,6 | |||||||||
| 17 | Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok támogatása | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 96,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 42,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 155,3 | 202,8 | ||||||||
| 18 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 22,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 99,9 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 174,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,8 | 206,4 | ||||||||
| 19 | Kutatások | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 108,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 43,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 140,8 | 35,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,5 | 70,0 | 128,9 | |||||||
| 20 | Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | 1,8 | ||||||||
| 21 | Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | |||||||||
| 22 | Beruházásból belépő létesítmények | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 42,6 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 18,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 377,8 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 23 | II. Európai Ifjúsági Központ | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||
| 24 | Híd nemzetközi ifjúsági program | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | 8,9 | ||||||||
| 27 | Székesfehérvári királysírok konzerválása | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,1 | 36,1 | ||||||||
| 28 | A felsőoktatási intézmények államháztartási reformjának támogatása | 275,0 | |||||||||
| 29 | A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása | 458,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 116,5 | |||||||||
| 4 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||
| 1 | Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok | és egyesületek támogatása | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | 131,2 | ||||||||
| 2 | Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete | Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 281,0 | 281,0 | ||||||||
| 3 | Művészeti Akadémia | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | 9,5 | ||||||||
| 5 | Egyházak támogatása | ||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 165,5 | 165,5 | ||||||||
| 2 | Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 050,0 | 2 050,0 | ||||||||
| 3 | Egyházi oktatási intézmények támogatása | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 850,0 | 2 290,0 | ||||||||
| 8 | Egyházi oktatási intézmények felújítása | 440,0 | |||||||||
| 4 | Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,0 | 140,0 | ||||||||
| 5 | Egyházi személyek járulékfizetése | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 260,0 | 149,5 | ||||||||
| 6 | Egyházi nyugdíjalapok támogatása | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 166,8 | ||||||||
| 7 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 8 | Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnázium rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 9 | Budapesti Rózsák terei katolikus templom rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 10 | Tihanyi Apátság rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 11 | Bethesda Református Kórház rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,0 | ||||||||
| 12 | Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| 13 | Kaposvári Református Általános Iskola rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| 14 | Károli Gáspár Református Egyetem bővítése | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 15 | Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| 16 | Budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium bővítése, működése | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | ||||||||
| 17 | Pápai Református Kollégium Gimnázium rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 18 | Békéscsabai Evangélikus Gimnázium rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 19 | Budapesti Evangélikus Leánykollégium rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | ||||||||
| 20 | Győri Evangélikus Iskola rekonstrukciója és középiskola kialakítása | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 21 | Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 22 | Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | ||||||||
| 23 | Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci, karcagi templomainak rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||
| 24 | Budai Szerb Ortodox Egyház szentendrei és szegedi templomainak rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| 25 | Román Ortodox Egyház budapesti centrum kialakítása | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| 26 | HIT Gyülekezete közösségi ház és főiskola építése | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| 27 | Heted Napi Adventista Teológiai Főiskola rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20.0 | 20,0 | ||||||||
| 28 | Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskola épületvásárlás | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| 29 | Pannonhalma rekonstrukciója | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 250,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 36 | Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 393,2 | |||||||||
| 41 | Egyházi közgyűjtemények és felsőoktatási intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása | 254,0 | 254,0 | ||||||||
| 42 | Egyházi bérpolitikai intézkedések | 4,4 | 4,3 | ||||||||
| 43 | Pázmány Péter Egyetem rekonstrukciójára és működésére | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 350,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | |||||||||
| 6 | Alapítványok támogatása | ||||||||||
| 1 | Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | 11,3 | ||||||||
| 2 | Mozgókép Alapítvány | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 800,0 | ||||||||
| 3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 625,0 | 625,0 | ||||||||
| 4 | Pető Alapítvány | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,1 | 434,1 | ||||||||
| 5 | Gandhi Közalapítvány | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,5 | 243,5 | ||||||||
| 6 | Hungária Televízió Közalapítvány | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 353,5 | 2 353,5 | ||||||||
| 7 | Autizmus Alapítvány | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||
| 8 | Közoktatási Modernizációs Közalapítvány | 366,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 366,5 | |||||||||
| 9 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,0 | 105,0 | ||||||||
| 10 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 80,0 | ||||||||
| 11 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alapítvány | ||||||||||
| 7 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | |||||||||
| 18 | Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása | 74,0 | |||||||||
| 12 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||
| 1 | Egyházi ingatlanok visszaadása | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||
| 2 | Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének előkészítése, múzeumi rekonstrukció | 1 800,0 | 1 684,9 | ||||||||
| 3 | Lágymányosi egyetemi fejlesztések | 3 002,5 | 6 277,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 14 | Program kezelő titkárságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 45,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 12,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | |||||||||
| 17 | Alapok támogatása | ||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Alap | 315,0 | 315,0 | ||||||||
| XVIII. fejezet kiadásai összesen: | 117 267,4 | 16 706,7 | 142 396,7 | 20 287,2 | |||||||
| XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Ipari és Kereskedelmi Minisztérium központi igazgatása | ||||||||||
| 1 | Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 898,5 | 1 047,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 359,5 | 396,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 010,5 | 871,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 96,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 68,0 | 55,1 | ||||||||
| 2 | IKM Gazdasági igazgatóság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 73,1 | 86,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 28,2 | 34,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 359,7 | 463,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25 | 88,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 40,7 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | |||||||||
| 3 | IKM Jóléti igazgatóság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37,8 | 43,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 16,0 | 18,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,8 | 51,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 13,3 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,9 | 12,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 4,6 | 4,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,8 | 19,5 | ||||||||
| 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,9 | 15,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 8,7 | 5,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,4 | 25,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 0,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,7 | 0,6 | ||||||||
| 5 | Minőségellenőrző intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 229,9 | 219,7 | 7,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 93,8 | 86,5 | 1,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 184,8 | 2,5 | 238,0 | -4,0 | ||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,5 | 47,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 7,5 | 6,6 | ||||||||
| 6 | Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 298,6 | 285,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 119,2 | 112,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 542,3 | 399,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 0,4 | 18,0 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,5 | 17,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 16,3 | 0,5 | ||||||||
| 7 | Idegenforgalmi intéző bizottságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 33,8 | 34,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 14,2 | 14,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,4 | 34,7 | 2,8 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | 8,0 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,6 | |||||||||
| 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,6 | 18,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 7,6 | 7,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 18,2 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | |||||||||
| 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,4 | 9,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,9 | 3,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,6 | 8,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | |||||||||
| 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 367,4 | 354,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 147,1 | 144,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 282,6 | 355,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | 9,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | |||||||||
| 13 | Magyar Geológiai Szolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 317,1 | 355,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 131,4 | 122,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 288,9 | 486,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 15,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,1 | 64,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 19,5 | 18,3 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,4 | |||||||||
| 14 | Magyar Bányászati Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 143,5 | 152,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 63,2 | 61,8 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Dologi kiadások | 64,6 | 60,7 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | 2,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | 7,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 5,6 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | 1,7 | ||||||||
| 15 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 105,8 | 103,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 46,5 | 41,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 109,7 | 138,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 31,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 2,4 | ||||||||
| 16 | MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,6 | 25,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 9,9 | 10,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,9 | 57,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,1 | 3,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 3,8 | 3,5 | ||||||||
| 17 | Külkereskedelmi Szolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 331,5 | 1 865,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 100,1 | 117,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 559,2 | 2 417,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 185,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 19,9 | ||||||||
| 18 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 232,1 | 286,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 92,4 | 110,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 237,5 | 306,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 198,8 | 167,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,0 | 23,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 11,6 | 13,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 346,5 | 2,0 | 402,3 | 0,4 | ||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 137,5 | 0,9 | 144,2 | 0,2 | ||||||
| 3 | Dologi kiadások | 336,4 | 8,6 | 505,9 | 8,6 | ||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,1 | 6,0 | 69,0 | 6,8 | ||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 195,0 | 223,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 42,0 | 30,0 | ||||||||
| 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 415,3 | 444,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 169,2 | 171,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 172,1 | 435,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 118,0 | 112,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 80,0 | 114,6 | ||||||||
| 23 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 175,3 | 188,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 50,3 | 60,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 184,8 | 302,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,5 | 9,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 6,7 | 12,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||
| 24 | Országos Atomenergia Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 165,2 | 160,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 66,8 | 63,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 121,3 | 129,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 1,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,1 | 22,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 6,2 | |||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,8 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 1 | Alapítványok támogatása | ||||||||||
| 1 | Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány | 12,0 | 12,0 | ||||||||
| 2 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 84,3 | 79,5 | ||||||||
| 3 | Gazdaságfejlesztési előirányzatok | 10 390,0 | 3 807,1 | 2 342,3 | |||||||
| 4 | Turisztikai célelőirányzat | 1 660,0 | 1 942,3 | 388,0 | |||||||
| 5 | "Vendégségben Magyarországon" célelőirányzatai | l 000,0 | 1 169,4 | 141,2 | |||||||
| 6 | Piaci intervenciós célelőirányzat | 1 135,1 | 611,4 | ||||||||
| 7 | Műszaki fejlesztési célelőirányzat | 3 350,0 | 3 002,7 | 341,8 | |||||||
| 8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 90,0 | 90,0 | ||||||||
| 3 | Származékos világbanki kölcsönök adósságszolgálata (Ipari Szerkezetátalakítási Program I-II.) | 163,1 | 161,3 | ||||||||
| 6 | Hongkongi kirendeltség létrehozásával kapcsolatos elmaradt feladatok | 40,1 | |||||||||
| 26 | Kormánybiztosi Iroda | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 10,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | |||||||||
| XIX. fejezet kiadásai összesen: | 31 798,2 | 930,6 | 26 625,1 | 4 571,9 | |||||||
| XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 388,1 | 434,2 | 16,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 157,0 | 167,1 | 13,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,3 | 348,9 | 177,0 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,9 | 60,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 43,9 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 86,5 | 104,1 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Duna Bizottság Ökológiai Titkársága | 14,9 | |||||||||
| 2 | Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai | 75,2 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 5 | Beruházási célprogramok | ||||||||||
| 1 | Területfejlesztési feladatok | 45,0 | 43,3 | ||||||||
| 2 | Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése | 250,0 | 248,5 | ||||||||
| 3 | Inter Phare program | 200,0 | |||||||||
| 2 | Országos Műemlékvédelmi Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 298,7 | 299,3 | 19,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 128,4 | 128,5 | -1,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 638,5 | 603,2 | 278,3 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 7,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | 0,7 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 200,0 | 433,7 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Országos műemlékvédelem többletfeladatai | 200,0 | |||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 252,6 | 252,6 | 26,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 100,7 | 100,7 | 8,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 148,2 | 148,2 | 123,0 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,7 | 62,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 41,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | 1,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 61,5 | 99,8 | ||||||||
| 4 | Környezetgazdálkodási Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 175,2 | 211,9 | 33,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 71,4 | 87,4 | 39,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 149,3 | 269,8 | 115,3 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 3,5 | 45,0 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,2 | 168,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 11,8 | |||||||||
| 5 | Természetvédelmi területi szervek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 359,9 | 365,7 | 22,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 146,5 | 145,9 | 9,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Dologi kiadások | 268,7 | 290,2 | 90,9 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 1,5 | 2,0 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,4 | 612,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 19,2 | 23,3 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | 1,5 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 99,0 | 110,9 | ||||||||
| 6 | Környezetvédelmi területi szervek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 827,0 | 852,6 | 101,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 343,2 | 348,8 | 48,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 337,6 | 345,6 | 211,2 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | 5,1 | 11,8 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | 126,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 17,8 | 19,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | 0,5 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 105,0 | 99,7 | ||||||||
| 7 | Területi főépítészi szervek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 31,5 | 32,0 | 1,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 12,8 | 13,1 | 0,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,5 | 39,0 | 0,7 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 0,7 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 6 | Alföld program | 100,0 | 34,8 | ||||||||
| 7 | Környezeti kárelhárítás | 50,0 | |||||||||
| 9 | Duna monitoring | 20,0 | |||||||||
| 10 | Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása | 370,0 | 370,0 | ||||||||
| 11 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 138,7 | 60,2 | ||||||||
| 12 | A hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása | 20,0 | 11,3 | ||||||||
| 17 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány | 7,0 | 7,0 | ||||||||
| 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány | 7,0 | 7,0 | ||||||||
| 21 | Nemzetközi tagdíjak | 140,0 | 138,7 | ||||||||
| 22 | Referencia laboratóriumok | 36,4 | |||||||||
| 23 | Megyei fejlesztési tanácsok | 92,0 | 92,0 | ||||||||
| 25 | Levegős mérőhálózat korszerűsítése | 50,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 26 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 80,0 | |||||||||
| 27 | Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program | 500,0 | |||||||||
| 28 | Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 29 | Területfejlesztési Alap átvett feladatai | ||||||||||
| 1 | Szolgáltatások (lebonyolítás, jutalék) | 130,0 | 333,7 | ||||||||
| 2 | Kutatás-fejlesztés | 100,0 | 78,8 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási támogatás vállalkozásoknak | 3 135,0 | 3 088,7 | ||||||||
| 4 | Felhalmozási támogatás más társadalmi önszerveződéseknek | 70,0 | 28,4 | ||||||||
| 5 | Felhalmozási támogatás költségvetési szerveknek | 25,0 | 2,0 | ||||||||
| 6 | Felhalmozási támogatás önkormányzatoknak | 700,0 | 417,1 | ||||||||
| 8 | Kamatfizetés | 130,0 | 245,5 | ||||||||
| 30 | Várkert Bazár helyreállítása | 20,0 | |||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||
| 2 | Céltámogatási kiegészítő keret | 600,0 | 321,6 | ||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 0,4 | |||||||||
| XX. fejezet kiadásai összesen: | 9 647, 3 | 3 363,7 | 9 847,0 | 4 714,0 | |||||||
| XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | |||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | ||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 146,6 | 170,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 59,8 | 65,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,6 | 69,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 10,1 | 11,1 | ||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 622,4 | 477,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 59,4 | 27,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,1 | 87,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,5 | |||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 241,0 | 236,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,4 | 3,9 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1,2 | 1,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | 5,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 0,3 | ||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 91,5 | 98,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 38,4 | 40,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,0 | 94,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,3 | 2,6 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | |||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 986,5 | 2 138,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 795,7 | 762,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 096,6 | 2 097,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,1 | 113,5 | 0,4 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 211,2 | 280,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 22,1 | 87,2 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | 14,1 | ||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 843,3 | 890,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 333,8 | 317,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 309,2 | 903,7 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,6 | 56,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,2 | 109,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 3,9 | 73,4 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | |||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 748,5 | 852,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 260,7 | 291,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,1 | 503,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 31,8 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | 35,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | 17,2 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,4 | |||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,2 | 26,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 8,7 | 10,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,5 | 26,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,5 | 5,4 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | |||||||||
| 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 94,3 | 123,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 39,1 | 39,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,7 | 306,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,9 | 4,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 174,0 | 20,4 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 145,4 | |||||||||
| 9 | MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 345,6 | 399,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 146,0 | 161,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,4 | 74,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,5 | 15,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | |||||||||
| 10 | MTA Egyéb intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 56,3 | 64,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 23,4 | 26,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 83,4 | 100,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,3 | 10,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 29,6 | 53,0 | ||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 116,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 470,0 | 469,3 | ||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | 13,6 | ||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,7 | 89,2 | ||||||||
| 3 | Nemzetközi tudományos együttműködés | 215,4 | |||||||||
| 4 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 175,3 | |||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | ||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 55,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | |||||||||
| 2 | Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása | 121,0 | 87,8 | ||||||||
| 4 | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok | ||||||||||
| 1 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | ||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 1 320,0 | |||||||||
| 2 | Ifjúsági pályázatok | 220,0 | |||||||||
| 12 | OTKA Programkezelő Titkárság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 86,5 | 57,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 22,6 | 15,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,3 | 25,7 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 1 744,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,6 | 4,9 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,9 | |||||||||
| XXI. fejezet kiadásai összesen: | 10 933,7 | 1 623,4 | 13 729,5 | 1 543,7 | |||||||
| XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA | |||||||||||
| 1 | Magyar Távirati Iroda | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 610,1 | 611,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 225,2 | 23,3 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Dologi kiadások | 583,6 | 851,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 6,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | 49,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 28,0 | 45,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 170,0 | 213,1 | ||||||||
| XXII fejezet kiadásai összesen: | 1 419,5 | 204,1 | 1 492,8 | 308,4 | |||||||
| XXIII. MAGYAR RÁDIÓ | |||||||||||
| 1 | Magyar Rádió | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 873,2 | 1 586,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 768,9 | 551,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 066,9 | 3 351,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 30,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 55,0 | 14,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 170,0 | 168,4 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Rádió támogatása | 323,4 | |||||||||
| XXIII. fejezet kiadásai összesen: | 9 032,4 | 229,0 | 5 564,9 | 217,5 | |||||||
| XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ | |||||||||||
| 1 | Magyar Televízió | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 353,8 | 3 957,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 795,6 | 1 671,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14 067,2 | 17 072,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 456,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 770,5 | 385,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 323,5 | 90,5 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 250,3 | 94,7 | ||||||||
| XXIV. fejezet kiadásai összesen: | 23 216,6 | 1 344,3 | 23 158,0 | 570,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | |||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 130,7 | 154,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 52,8 | 62,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,9 | 46,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,3 | 23,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | 4,9 | ||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | EK-hoz fűződő versenytörvény módosítással kapcsolatos feladatok | 40,0 | |||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 1 | Versenytanácsi határozatokkal kapcsolatos feladatok | 2,1 | |||||||||
| 2 | Fejezeti tartalék | 2,9 | |||||||||
| XXV. fejezet kiadásai összesen: | 292,7 | 4,5 | 286,6 | 4,9 | |||||||
| XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | |||||||||||
| 1 | KSH Központi Igazgatás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 707,0 | 761,6 | 50,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 287,8 | 289,9 | 17,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 344,2 | 444,2 | 61,5 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,3 | 39,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 11,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 113,5 | |||||||||
| 2 | KSH Megyei Igazgatóságai | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 788,5 | 846,2 | 131,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 335,6 | 314,0 | 39,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,7 | 202,1 | 13,0 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 1,8 | |||||||||
| 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,9 | 36,9 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 12,5 | 14,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,9 | 19,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | |||||||||
| 5 | KSH kutatóintézetei | ||||||||||
| 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,6 | 19,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,0 | 5,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | 8,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,8 | |||||||||
| 2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 39,4 | 37,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 16,9 | 16,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,7 | 36,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | 2,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 0,3 | ||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 75,1 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 26,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||
| 13 | Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések | 40,0 | |||||||||
| 14 | Kiskereskedelmi cenzus és kiskereskedelmi regiszter fejlesztése | 60,0 | |||||||||
| 15 | Társadalmi, népesedési és jövedelemstatisztika fejlesztése. Mikrocenzus és jövedelem felvétele | 150,0 | |||||||||
| 16 | Statisztikai regiszter | 300,0 | |||||||||
| 17 | Az új azonosító kódok bevezetéséhez | 85,0 | |||||||||
| XXVI. fejezet kiadásai összesen: | 2 927,8 | 776,8 | 3 081,0 | 484,2 | |||||||
| XXVII. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | |||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 151,4 | 130,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 66,0 | 55,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,1 | 76,7 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,6 | 74,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | |||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 71,2 | |||||||||
| XXVII. fejezet kiadásai összesen: | 305,5 | 133,8 | 264,6 | 77,0 | |||||||
| XXVIII. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||
| 1 | Bíróságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 326,2 | 7 472,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 910,1 | 2 863,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 562,9 | 2 148,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | 0,2 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,5 | 50,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 253,5 | 309,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 430,0 | 444,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése | 140,0 | 143,6 | ||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | |||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||
| 1 | Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 100,0 | 2,9 | ||||||||
| XXVIII. fejezet kiadásai összesen: | 12 039,2 | 700,0 | 12 636,9 | 804,0 | |||||||
| XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK | |||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek hitelei | ||||||||||
| 1 | Hitelek kihelyezése | ||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek kihelyezése | 17 593,0 | 9 050,5 | ||||||||
| 2 | EBB hitel kihelyezése | 7 300,0 | 2 127,4 | ||||||||
| 4 | US AID hitel kihelyezése | 1 898,0 | |||||||||
| 6 | Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel kihelyezése | 1 310,6 | |||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamat és rendelkezésretartási jutalék törlesztése | ||||||||||
| 1 | Világbank felé | 8 266,5 | 5 300,2 | ||||||||
| 2 | EBB felé | 1 043,9 | 818,4 | ||||||||
| 3 | EBRD felé | 262,8 | 210,4 | ||||||||
| 4 | US AID felé | 280,3 | |||||||||
| 5 | KfW felé | 1 281,3 | 1079,1 | ||||||||
| 6 | Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamata miatti térítés | 2 250,0 | 2 510,5 | ||||||||
| 7 | Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) felé térítés | 21,7 | |||||||||
| 4 | Vegyes kiadások | 1 647,8 | 235,9 | 2 438,2 | |||||||
| XXX. fejezet kiadásai összesen: | 39 573,6 | 2 250,0 | 18 821,9 | 6 281,0 | |||||||
| XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA | |||||||||||
| 1 | Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata | ||||||||||
| 1 | 1991 előtt felvett hitelek kamata | ||||||||||
| 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre | 24 500,0 | 26 351,8 | ||||||||
| 2 | Vállalati adósságrendezési hitelre | 900,0 | 252,9 | ||||||||
| 3 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel | 500,0 | 531,2 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 4 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre | 15 700,0 | 15 798,2 | ||||||||
| 5 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre | 500,0 | 453,5 | ||||||||
| 6 | Állami forgóalap-létesítési hitelre | 3 200,0 | 3 208,9 | ||||||||
| 2 | 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre | 15 900,0 | 15 547,5 | ||||||||
| 3 | Világbanki kölcsönök megbízási díja | 700,0 | 674,5 | ||||||||
| 2 | Költségvetés által felvett egyéb hitelek kamata | ||||||||||
| 1 | 1995-ben felvett hitelekre | 900,0 | |||||||||
| 3 | Államkötvények kamata | ||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó | 175 700,0 | 177 050,7 | ||||||||
| 2 | Lakással kapcsolatos | 23 500,0 | 23 343,1 | ||||||||
| 3 | Konszolidációval kapcsolatos | 97 040,0 | 105 092,1 | ||||||||
| 4 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező | 4 057,2 | 4 057,2 | ||||||||
| 5 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos | 27 900,0 | 30 367,9 | ||||||||
| 6 | Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó | 7 340,0 | 7 557,7 | ||||||||
| 7 | Felsőoktatás fejlesztését finanszírozó | 1 411,1 | 1 413,9 | ||||||||
| 8 | Pénzintézeti alapjuttatást fedező | 540,0 | 414,0 | ||||||||
| 4 | Kincstárjegyek kamata | 110 665,1 | 117 776,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések | ||||||||||
| 1 | Kereskedelmi bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek kamata | 2 000,0 | 1 356,4 | ||||||||
| 2 | Kedvezményes kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése | 5 600,0 | 6 290,3 | ||||||||
| 3 | Önkormányzati hitelek kamatai | 1 900,0 | 1 950,9 | ||||||||
| 4 | Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata | 24,0 | 22,4 | ||||||||
| 5 | MÁV hitelek kamata | 6 600,0 | 6 206,6 | ||||||||
| 6 | Egyéb jutalékok | 7 500,0 | 6 966,4 | ||||||||
| 7 | Árfolyamkülönbözet | 2 260,9 | |||||||||
| 6 | Reklám- és nyomdaköltségek | ||||||||||
| 1 | Államkötvények | 550,0 | 586,4 | ||||||||
| 2 | Kincstárjegyek | 850,0 | 672,0 | ||||||||
| 7 | Jegybank támogatása | 58 100,0 | |||||||||
| 8 | Származékos világbanki hitetek folyósítása | 76,9 | |||||||||
| XXXI. fejezet kiadásai összesem: | 535 977,4 | 556 204,2 | 58 176,9 | ||||||||
| FEJEZETEK KIADÁSI FŐÖSSZEGE: | 1 847 455,0 | 266 558,3 | 1 913 258,7 | 295 859,3 | |||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG | 2 114 013,3 | 2 209 118,0 | |||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG | 1 981 141,9 | 2 286 204,8 | |||||||||
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE | -132 871,4 | 77 086,8 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI ÉS HITELFELVÉTELEI | |||||||||||
| 1 | Belföldi adósság törlesztése | ||||||||||
| 1 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
| 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek | 42 350,0 | 42 350,0 | ||||||||
| 2 | Nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek | 2 050,0 | 2 050,0 | ||||||||
| 4 | Államkölcsön-törlesztés | 2 300,0 | 2 300,0 | ||||||||
| 5 | Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése | 255,7 | 255,9 | ||||||||
| 2 | Államkötvény-adósság törlesztése | ||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó | 189 298,6 | 149 204,8 | 17 075,1 | |||||||
| 2 | Lakással kapcsolatos | 5 490,4 | 5 490,4 | ||||||||
| 3 | Pénzintézeti alapjuttatást fedező | 900,0 | 690,0 | ||||||||
| 7 | Tb alapok által kibocsátott kötvények visszavásárlása | 5 448,4 | 5 290,2 | ||||||||
| 9 | UNIVERSITAS kötvények törlesztése | 3 005,1 | 3 003,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb hiteltörlesztések | ||||||||||
| 1 | MÁV pénzügyi szanálása miatti adósságtörlesztés | 28 046,9 | 30 827,2 | ||||||||
| 2 | Devizahitel törlesztés | 50 959,8 | |||||||||
| 4 | Helyi önkormányzatok által (a közalkalmazotti törvény végrehajtásának | fedezetéül) felvett hitelek törlesztése | 2 829,5 | 2 829,2 | |||||||
| 5 | Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztése | 14,4 | 14,4 | ||||||||
| 4 | Előtörlesztés privatizációs bevételből | ||||||||||
| 1 | Hiteltörlesztés | 54 307,6 | |||||||||
| 2 | Árfolyamkülönbözetből származó MNB-vel szembeni nulla kamatozású, | lejárat nélküli adósság törlesztése | 167 503,3 | ||||||||
| 3 | Kötvény-visszavásárlás | 21 267,3 | |||||||||
| 2 | Nemzetközi adósság törlesztése | ||||||||||
| 2 | Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől | felvett hitelek törlesztése | |||||||||
| 1 | Világbank felé | 8 322,0 | 7 167,0 | ||||||||
| 3 | EBRD felé | 334,3 | 298,8 | ||||||||
| 4 | Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése miatti térítés | 3 750,0 | 4 184,2 | ||||||||
| XXXII. fejezet kiadásai összesen: | 304 901,9 | 40 453, 2 | 244 305,9 | 271 803,3 |
2. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | ||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,8 | |||||||||
| 2 | Köztársasági Elnök Katonai Irodája | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,1 | |||||||||
| I. fejezet bevételei összesen: | 4,9 | 0,1 | |||||||||
| II. ORSZÁGGYŰLÉS | |||||||||||
| 1 | Országgyűlés | ||||||||||
| 1 | Képviselő-testület | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0,6 | |||||||||
| 2 | Országgyűlés hivatali szervei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 33,0 | 50,2 | 6,1 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 124,0 | 150,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,9 | |||||||||
| 3 | Országgyűlési Könyvtár | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 14,8 | 17,4 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 3,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,0 | 14,5 | ||||||||
| 4 | Közbeszerzések Tanácsa | - | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 5,0 | 109,3 | 5,5 | |||||||
| II. fejezet bevételei összesen: | 180,8 | 346,0 | 16,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 6,6 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 5,3 | |||||||||
| III. fejezet bevételei összesen: | 12,4 | ||||||||||
| IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG | |||||||||||
| 1 | Legfelsőbb Bíróság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 41,8 | 54,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,6 | |||||||||
| IV. fejezet bevételei összesen: | 41,8 | 54,7 | 0,6 | ||||||||
| V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | |||||||||||
| 1 | Ügyészségek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 14,0 | 10,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 55,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,1 | 6,6 | ||||||||
| 2 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0,1 | 0,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 10,0 | |||||||||
| V. fejezet bevételei összesen: | 14,1 | 0,1 | 76,5 | 6,6 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 3,4 | 7,0 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,4 | 1,0 | ||||||||
| 2 | Továbbképzési Intézet és Üdülő | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 20,7 | 23,0 | ||||||||
| VI. fejezet bevételei összesen: | 24,1 | 0,4 | 30 | 3,3 | |||||||
| VII. MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | ||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1,6 | 1,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 34,9 | 1,6 | ||||||||
| 2 | Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 388,9 | 379,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 10,0 | 9,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 31,4 | 37,7 | ||||||||
| 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 25,6 | 6,5 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,5 | 13,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 7,8 | |||||||||
| 3 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,9 | |||||||||
| 4 | Üdülők | ||||||||||
| 1 | Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 37,0 | 42,3 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 20,0 | 28,4 | ||||||||
| 2 | MEH Hivatali Üdülő | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| 5 | Határon Túli Magyarok Hivatala | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0,4 | 0,2 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 13,2 | |||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||
| 14 | Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program | 30,0 | |||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 0,8 | |||||||||
| 7 | Biztonsági Szolgálatok | ||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 62,9 | 22,2 | 22,9 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 5,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 34,7 | 62,7 | ||||||||
| 2 | Információs Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 33,6 | 12,7 | ||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 74,0 | 21,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 18,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 46,9 | |||||||||
| 8 | Kormányzati Ellenőrzési Iroda | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 9,3 | |||||||||
| 9 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 8,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 544,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 7,7 | |||||||||
| VII. fejezet bevételei összesen: | 569,0 | 108,3 | 1 183,3 | 268,3 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0,9 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 73,8 | |||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 3,0 | |||||||||
| 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 120,7 | 130,8 | 0,4 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,2 | 33,1 | 6,5 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,6 | 25,8 | ||||||||
| 3 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 720,2 | 816,9 | 18,5 | |||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 6,9 | 28,2 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,0 | 37,4 | 34,5 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,8 | 3,9 | ||||||||
| 4 | Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1,0 | 17,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 258,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 70,4 | |||||||||
| 5 | Rendőrség | ||||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 681,6 | 721,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 80,0 | 366,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 64,2 | |||||||||
| 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 700,0 | 557,5 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 210,9 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 20,2 | |||||||||
| 3 | Megyei Rendőr-főkapitányságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 069,6 | 1 185,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 126,4 | 243,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 48,5 | |||||||||
| 4 | Rendőri Ezred | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 130,8 | 197,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 9,2 | 67,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,8 | |||||||||
| 5 | Köztársasági Őrezred | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 60,0 | 32,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 8,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 7,5 | |||||||||
| 6 | Híradástechnikai Szolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 35,0 | 43,7 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 30,1 | |||||||||
| 6 | Határőrség | ||||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 105,0 | 128,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 29,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 24,1 | 118,5 | ||||||||
| 2 | Budapesti Határőrigazgatóság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 56,0 | 45,9 | ||||||||
| 3 | Határőrigazgatóságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 178,4 | 198,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,1 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 6,6 | |||||||||
| 7 | Tűz- és Polgári Védelem | ||||||||||
| 1 | Tűzoltóság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 33,1 | 349,0 | 3,5 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 136,3 | 8,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,9 | 250,4 | ||||||||
| 2 | Polgári Védelem | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 18,2 | 18,2 | 39,9 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 19,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,3 | |||||||||
| 3 | Tűz- és Polgári Védelmi Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 20,0 | 29,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,2 | 0,1 | ||||||||
| 8 | BM Művelődési Központ | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 130,1 | 128,5 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,7 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 11,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,0 | |||||||||
| 9 | Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 75,7 | 78,7 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 5,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,1 | |||||||||
| 10 | Rendőrtiszti Főiskola | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 70,0 | 122,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 9,3 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 11 | BM Központi Kórház és intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 134,6 | 178,9 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 1 202,2 | 1 447,5 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 2,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 6,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,0 | 1,6 | ||||||||
| 12 | Központi Gazdasági Háttérintézmények | ||||||||||
| 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 845,6 | 809,2 | 1,6 | |||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 0,2 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 232,7 | 10,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 5,2 | 23,3 | ||||||||
| 2 | Központi Beszerző Iroda | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 39,4 | 1 786,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevétetek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,5 | |||||||||
| 3 | BM Kiadó | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 18,0 | 15,7 | ||||||||
| 13 | Adatfeldolgozó Hivatat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 361,2 | 152,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,1 | |||||||||
| 14 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 3,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 93,6 | 107,4 | ||||||||
| 16 | Országos Testnevelési és Sporthivatal | ||||||||||
| 1 | Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 10,9 | 22,4 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 12,4 | 0,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 41,6 | 0,3 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,0 | 1,7 | ||||||||
| 3 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 335,4 | 1 344,7 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 4,0 | 0,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 6,3 | 25,2 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 54,3 | |||||||||
| 5 | OTSH kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 3 | OTSH kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Verseny- és élsport | 5,8 | |||||||||
| 2 | Utánpótlásnevelés, diáksport | 0,4 | |||||||||
| 10 | Atlantai Paraolimpia | 2,2 | |||||||||
| 6 | Nemzeti Sport Alap átvett feladatai | ||||||||||
| 1 | Versenysport szervezetek normatív támogatása | 62,7 | 84,2 | ||||||||
| 2 | Diáksport szervezetek normatív támogatása | 11,8 | 15,7 | ||||||||
| 3 | Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása | 3,9 | 5,7 | ||||||||
| 4 | Labdarúgás sportág támogatása | 5,7 | 5,7 | ||||||||
| 5 | Létesítményre pályázati támogatás | 13,1 | 15,6 | ||||||||
| 6 | Működésre pályázati támogatás | 10,4 | 11,2 | ||||||||
| 7 | Eseményre pályázati támogatás | 6,0 | 6,3 | ||||||||
| 8 | Egyéb célra pályázati támogatás | 4,0 | 4,2 | ||||||||
| 12 | Működési kiadások | 5,1 | 16,2 | ||||||||
| VIII. fejezet bevételei összesen: | 8 522,8 | 37,8 | 12 426,7 | 1228,6 | |||||||
| IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 9,5 | |||||||||
| 2 | Honvédelmi Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 60,0 | 137,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 15,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 43,6 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Magyar Honvédség | ||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Parancsnokság és hivatalai | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 2,8 | |||||||||
| 2 | Magyar Honvédség Gépesített Hadtest | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 650,0 | 536,2 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 1,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 28,8 | |||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és Légvédelmi Hadtest | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 354,0 | 295,6 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 0,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | l 17,6 | |||||||||
| 4 | Magyar Honvédség Központi Rendeltetésű Szervezetek, Parancsnokság és | alárendeltjei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 82,0 | 176,6 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 0,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 10,0 | 37,4 | ||||||||
| 5 | Magyar Honvédség Humán Szervezetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 377,0 | 511,6 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 0,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 11,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,2 | |||||||||
| 6 | Magyar Honvédség Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 122,0 | 884,4 | 4,4 | |||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 1,9 | |||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,6 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 620,0 | 943,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 17,8 | |||||||||
| 7 | Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szervezetei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 2 742,0 | 2 836,0 | 27,5 | |||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 0,7 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 37,5 | 52,2 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1 358,0 | 3 453,5 | ||||||||
| 8 | Katonai Felderítő Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 46,2 | 112,5 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 3,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 10,5 | |||||||||
| 9 | Katonai Biztonsági Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 2,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,0 | |||||||||
| 3 | MH Katonai Ügyészségek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 3,0 | 1,0 | ||||||||
| 4 | MH Katonai Tanintézetek | ||||||||||
| 1 | MH Felsőfokú Tanintézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 131,5 | 164,6 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 0,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevétetek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,2 | |||||||||
| 2 | MH Középfokú Tanintézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 15,0 | 16,2 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 3,5 | 9,4 | ||||||||
| 5 | MH Egészségügyi intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 175,0 | 108,8 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 3 200,0 | 3 881,5 | 174,2 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 7,0 | 2,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 411,2 | 1,4 | ||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 5 | Tűzijáték | 40,0 | |||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 1,7 | |||||||||
| IX. fejezet bevételei összesen: | 8 638,2 | 1 361,8 | 11 304,2 | 3 786,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Népjóléti Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 11,0 | 9,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 24,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,0 | 4,7 | ||||||||
| 2 | Népegészségügyi Intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 380,9 | 1 946,3 | 233,1 | |||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 408,2 | 693,3 | 3 7,8 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 2,3 | 7,5 | 0,2 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 41,3 | 263,3 | 49,4 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 1 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 24,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,0 | 45,0 | ||||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 88,2 | 118,1 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 0,9 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 27,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,8 | |||||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 732,6 | 1 610,6 | 14,7 | |||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 12 154,5 | 14 798,0 | 468,1 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 41,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 758,8 | 56,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 1 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 161,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 34,6 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 5,6 | 645,4 | ||||||||
| 5 | Állami szociális intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 83,9 | 79,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 18,9 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 6 | Országos Mentőszolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 159,6 | 185,0 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 5 975,0 | 6 639,7 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 251,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 10,4 | 10,7 | ||||||||
| 7 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 72,0 | 78,7 | 1,8 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,4 | 11,6 | 3,0 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,2 | 3,9 | ||||||||
| 8 | Népjóléti Minisztérium üdülője | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 7,9 | 8,4 | ||||||||
| XI. fejezet bevételei összesen: | 22 117,8 | 18,2 | 27 554,0 | 1 817,2 | |||||||
| XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 106,4 | 297,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,1 | |||||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 12,0 | 18,2 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,8 | |||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 467,2 | 641,1 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 389,8 | 499,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 16,3 | 61,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 59,3 | |||||||||
| XII. fejezet bevételei összesen: | 991,7 | 1 519,8 | 60,4 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 42,1 | 40,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 390,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 2,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 19,5 | |||||||||
| 2 | Közlekedési Felügyeletek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 5 530,8 | 6 608,3 | 174,3 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 48,6 | 94,2 | 10,9 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 85,5 | 283,2 | 0,9 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,1 | 75,9 | ||||||||
| 3 | Hírközlési Intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 2 864,2 | 2 724,3 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,4 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 25,1 | 68,8 | ||||||||
| 4 | Közúti és Autópálya Igazgatóságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 7 292,4 | 2 539,7 | 39,1 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 9 870,0 | 5 822,9 | 13,4 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 12,9 | 10,3 | 2,7 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 22 280,1 | 6 520,2 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 13,9 | 1 593,1 | ||||||||
| 5 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 11 565,0 | 14 721,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 44,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 15,0 | 4,9 | ||||||||
| 6 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 2 156,7 | 1 911,3 | 200,3 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 897,8 | 1 348,0 | 59,7 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 29,1 | 144,1 | 4,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 517,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 48,4 | 778,0 | ||||||||
| 7 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 20,0 | 25,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,6 | |||||||||
| 8 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 202,5 | 288,2 | 15,1 | |||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 3 524,4 | 3 945,2 | 167,1 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 150,4 | 302,2 | 8,8 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,0 | 16,4 | ||||||||
| 9 | Közlekedési Múzeum | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 10,6 | 19,3 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 14,3 | |||||||||
| 10 | Magyar Úrkutatási Iroda | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 2,6 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 131,0 | 38,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 6,4 | |||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 1 | Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok | 400,0 | 34,1 | 19,9 | |||||||
| 10 | Hírközlési Alap átvett feladatai | ||||||||||
| 11 | Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 2 888,0 | 4 805,6 | ||||||||
| XIII. fejezet bevételei összesen: | 47 591,0 | 22 519,6 | 46 101,6 | 10 379,5 | |||||||
| XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 20,7 | 23,2 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 100,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Külképviseletek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 4 008,5 | 4 376,2 | 129,1 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 192,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 120,5 | |||||||||
| 3 | KüM Jóléti Intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 29,0 | 52,6 | 3,8 | |||||||
| XIV. fejezet bevételei összesen: | 4 058,2 | 4 452,0 | 546,3 | ||||||||
| XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | FM központi igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 109,2 | 120,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 27,9 | 345,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 57,0 | 56,5 | ||||||||
| 2 | Jóléti Intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 26,6 | 35,2 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,1 | |||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 111,0 | 47,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 13,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 20,0 | |||||||||
| 2 | Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 4 204,4 | 5 212,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 55,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 62,5 | 6,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 682,1 | 1 957,4 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 10,8 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 55,0 | 15,9 | ||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 47,3 | 42,8 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 436,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 215,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,3 | |||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 91,1 | 76,2 | 1,0 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 195,0 | 64,0 | 11,7 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 301,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 1,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,5 | 12,8 | ||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 981,7 | 625,5 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 65,6 | 76,0 | 5,9 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 17,6 | 362,9 | ||||||||
| 2 | Felhámozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 123,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 141,9 | |||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 422,0 | 1 285,5 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 37,6 | 138,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 69,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 61,0 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 34,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 5 | Kárpótlási hivatalok | ||||||||||
| 1 | Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 5,8 | |||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,1 | |||||||||
| 2 | Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1,3 | |||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 450,7 | 556,5 | 3,0 | |||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 0,1 | |||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 2,6 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 37,2 | 88,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 9,0 | 13,7 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 7,5 | 141,0 | ||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 37,0 | 45,7 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 1,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 15,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 9,0 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,0 | |||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 569,4 | 1 503,3 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 293,7 | 275,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 12,6 | 176,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 3,5 | 31,2 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,0 | 30,4 | ||||||||
| 9 | FM kiemelt sportlétesítmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 122,3 | 186,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 13,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 16,3 | 42,2 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 11 | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok | ||||||||||
| 7 | Kapcsolódó egyéb feladatok | 51,4 | |||||||||
| 12 | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok | ||||||||||
| 1 | Visszatérítési kötelezettséggel adott támogatások tárgyévi megtérülése | 1 976,5 | 2 523,8 | ||||||||
| 2 | Erdőfenntartási járulék, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések | 2 310,0 | 2 349,8 | ||||||||
| 3 | Földvédelmi járulék, termőföld hasznosításáért térítés, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések | 370,0 | 1 267,4 | ||||||||
| 4 | Tenyésztési hozzájárulás, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések | 550,0 | 991,8 | ||||||||
| 5 | Halász-, horgászjegyek díja, halászatfejlesztési hozzájárulás, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések | 114,8 | 217,8 | ||||||||
| 6 | Vadászjegyek, engedélyek díja, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések | 126,0 | 315,5 | ||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 189,4 | |||||||||
| XV. fejezet bevételei összesen: | 17 425,3 | 234,3 | 19 317,1 | 3 271,9 | |||||||
| XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Munkaügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0,7 | 1,1 | 5,0 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 80,0 | 85,5 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 12,5 | 97,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,1 | |||||||||
| 2 | Érdekegyeztető Tanács Titkársága | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 30,0 | |||||||||
| 3 | Nemzeti Szakképzési Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 98,0 | 381,1 | 35,2 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 79,0 | 201,7 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,8 | 81,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 11,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 13,0 | 26,4 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Szakmunkásképzés (tankönyvkészítés) | 140,0 | |||||||||
| 4 | Munkaügyi Kutatóintézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 4,1 | 5,2 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 3,7 | 4,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 15,1 | 0,9 | 16,9 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,6 | |||||||||
| 5 | Regionális átképző központok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 897,2 | 722,0 | 1 1,5 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 77,6 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 7,9 | 3,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 50,0 | 140,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 154,3 | 34,2 | ||||||||
| 6 | Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 12,8 | 16,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 6,0 | 0,8 | 5,8 | 1,0 | ||||||
| 7 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 2,0 | 46,3 | 0,1 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 25,8 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 11,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,1 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 4 | Munkavédelmi bírságok | 20,0 | |||||||||
| 8 | Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 46,9 | 56,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,1 | |||||||||
| XVI. fejezet bevételei összesen: | 1 420,8 | 239,0 | 1 876,2 | 294,8 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 318,9 | 343,2 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 209,9 | 435,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,5 | 11,7 | ||||||||
| 2 | Állami Biztosítás, Értékpapír- és Tőzsde, Szerencsejáték Felügyelet | és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 209,7 | 2 479,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 21,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 96,3 | |||||||||
| 3 | Állami Bankfelügyelet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 836,0 | 1 018,0 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 28,6 | |||||||||
| 4 | "Lánchíd" Irodaház | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 17,7 | 25,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 215,1 | 255,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 8,9 | |||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 246,9 | 155,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 122,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 5,8 | |||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 430,7 | 1 472,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 99,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,5 | 1 316,4 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 7 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 130,0 | 130,0 | 26,6 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,1 | |||||||||
| 9 | Kincstári Vagyonkezelő Szervezet | ||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyonkezelő Szervezet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 36,3 | 39,2 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 235,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,2 | |||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 255,6 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 177,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 91,7 | |||||||||
| 3 | Központi költségvetési szervektől átvett ingatlanok értékesítése | 1 000,0 | |||||||||
| 4 | KVSZ Club Aliga Üdülő | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 38,8 | |||||||||
| 5 | Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 1 000,0 | 292,0 | ||||||||
| 11 | Alap kezelő szervezetek | ||||||||||
| 1 | Országos Játék Alap Kezelő Szervezet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 34,0 | |||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 33,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,4 | |||||||||
| 2 | Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,1 | |||||||||
| 12 | Magyar Államkincstár | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 154,0 | 230,0 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,3 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1 101,3 | |||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 3 | Kisvállalkozói Garancia Alaptól átvett feladatok | ||||||||||
| 14 | Viszontgarancia beváltás megtérítése behajtás útján | 15,0 | |||||||||
| 16 | Kisvállalkozó Garancia Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások | 11 468,6 | |||||||||
| 4 | Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett feladatok | ||||||||||
| 1 | Függő kárkifizetés | 3 631,0 | |||||||||
| 9 | HB Rt.-től kár- és járadékmegtérülés | 40,0 | 17,0 | ||||||||
| 5 | Országos Játék Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások | 235,6 | |||||||||
| 1-13. cím összesen: | 4 894,2 | 2 002,0 | 11 219,7 | 14 692,9 | |||||||
| 19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | ||||||||||
| 1 | Társasági adó | ||||||||||
| 1 | Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 73 900,0 | 110 875,6 | ||||||||
| 2 | Pénzintézetek társasági adója | 9 400,0 | 16 038,0 | ||||||||
| 3 | MNB befizetése | 20 500,0 | 5 210,3 | ||||||||
| 2 | Különleges helyzetek miatti befizetések | ||||||||||
| 1 | Bányajáradék | 15 981,0 | 16 497,2 | ||||||||
| 2 | Koncessziós díj | 341,0 | 245,8 | ||||||||
| 3 | Vám- és importbefizetések | 224 000,0 | 22 000,0 | 247 170,7 | |||||||
| 5 | Játékadó-bevétel | 7 250,0 | 9 087,9 | ||||||||
| 6 | Egyéb befizetések | 13 000,0 | 15 141,8 | ||||||||
| 20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | ||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | ||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 513 300,0 | 515 080,3 | ||||||||
| 2 | Fogyasztási adó | 238 800,0 | 222 115,9 | ||||||||
| 21 | Lakosság költségvetési befizetései | ||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | ||||||||||
| 4 | Személyi jövedelemadó | 378 725,5 | 389 391,5 | ||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 1 700,0 | 2 542,5 | ||||||||
| 3 | Lakossági vámbefizetések | 3 500,0 | 1 537,8 | ||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 26 910,0 | 26 191,4 | ||||||||
| 22 | Egyéb költségvetési bevételek | ||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | 3 000,0 | 11 364,0 | 25 544,6 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 23 | Költségvetési befizetések | ||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 4 260,0 | 8 831,4 | ||||||||
| 2 | Önkormányzatok befizetései | 2 017,3 | 2 891,4 | ||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | ||||||||||
| 4 | Útalap | 4 700,0 | 4 699,8 | ||||||||
| 19-23. cím összesen: | 1 536 584,8 | 38 064,0 | 1 593 549,3 | 25 544,6 | |||||||
| XVII. fejezet bevételei összesen: | 1 541 479,0 | 40 066,0 | 1 604 769,0 | 40 237,5 | |||||||
| XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 100,3 | 127,4 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 3,6 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 52,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,7 | 10,3 | ||||||||
| 2 | MKM Jóléti és szociális intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 167,2 | 179,1 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 1,8 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 113,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,9 | |||||||||
| 3 | MKM Külkapcsolatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 91,0 | 154,8 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 10,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 50,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 159,3 | |||||||||
| 2 | Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 5 228,7 | 6 940,2 | 623,9 | |||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 0,3 | |||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 1 048,9 | 403,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 620,9 | 2 591,4 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 10,0 | 1,5 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 30,1 | 442,8 | ||||||||
| 3 | Agrártudományi egyetemek | ||||||||||
| 1 | Egyetemek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 3 319,7 | 3 634,0 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 0,1 | |||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 284,7 | 132,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 188,0 | 929,6 | 19,3 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 1,0 | 13,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 109,1 | 271,8 | ||||||||
| 4 | Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 2 885,7 | 3 716,1 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 15 350,9 | 23 | ||||||||
| 058,7 | |||||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 155,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1 560,0 | 38,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 6,1 | 1 357,2 | ||||||||
| 5 | Főiskolák | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 3 058,9 | 4 085,0 | 116,1 | |||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 1,9 | |||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 14,6 | 29,9 | 6,3 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 148,7 | 590,5 | 7,1 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 9,9 | 19,4 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 3,3 | 181,6 | ||||||||
| 6 | Továbbképző intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 490,2 | 702,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,0 | 14,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,6 | 1,7 | ||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 82,6 | 392,2 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 0,1 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,7 | 2,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 49,2 | 86,1 | 34,6 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 17,1 | 0,1 | ||||||||
| 8 | Nemzeti kulturális intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 400,8 | 2 027,7 | 12,5 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 21,9 | 147,0 | 53,3 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 34,1 | 471,6 | 45,5 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 6,0 | 5,6 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 43,3 | |||||||||
| 9 | Kutató- és szolgáltató intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 262,9 | 457,4 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 66,9 | 113,3 | 2,5 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,0 | 108,8 | 9,8 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 6,1 | 25,4 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 12,8 | |||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 6,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 336,7 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | ||||||||||
| 4 | Felsőoktatás fejlesztési alapprogramok | 4 614,7 | |||||||||
| 5 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok | 239,7 | |||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||
| 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0,2 | |||||||||
| 3 | Feladatfinanszírozás | ||||||||||
| 4 | Felsőoktatási tankönyvkiadás | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0,1 | |||||||||
| 5 | Hallgatói létszám képzési többlete | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1,4 | |||||||||
| 9 | Közoktatás feladatok és szakmai programok | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 2,7 | |||||||||
| 10 | Közoktatási tankönyvkiadás | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0,4 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 12 | Közoktatáspolitikai Tanács | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 3,0 | |||||||||
| 14 | Kulturális célfeladatok | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 5,1 | |||||||||
| 15 | Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1,0 | |||||||||
| 17 | Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok támogatása | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0,5 | |||||||||
| 18 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1,2 | |||||||||
| 19 | Kutatások | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 14,2 | |||||||||
| 24 | Híd nemzetközi ifjúsági program | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0.2 | |||||||||
| 4 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||
| 1 | Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok | és egyesületek támogatása | |||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 3,6 | |||||||||
| 6 | Alapítványok támogatása | ||||||||||
| 18 | Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása | 0,6 | |||||||||
| XVIII. fejezet bevételei összesen: | 34 919,8 | 200,0 | 57 938,8 | 3 857,0 | |||||||
| XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Ipari és Kereskedelmi Minisztérium központi igazgatása | ||||||||||
| 1 | Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 54,1 | 67,5 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 100,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 70,9 | |||||||||
| 2 | IKM Gazdasági igazgatóság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 198,0 | 292,7 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 59,2 | 79,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,0 | 9,9 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 3 | IKM Jóléti igazgatóság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 44,8 | 63,0 | 6,7 | |||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 7,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,2 | |||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 4,4 | 6,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,1 | |||||||||
| 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 20,0 | 1,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 5,3 | |||||||||
| 5 | Minőségellenőrző intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 571,5 | 1,0 | 693,4 | -2,7 | ||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 1,5 | 1,5 | -1,5 | |||||||
| 6 | Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 983,5 | 792,1 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 12,0 | 1,1 | ||||||||
| 7 | Idegenforgalmi intéző bizottságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 9,2 | 11,3 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 24,9 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,0 | 31,7 | 0,1 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 2,6 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,9 | 2,8 | ||||||||
| 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 6,0 | 6,6 | ||||||||
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól | 6,0 | 7,0 | ||||||||
| 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0,8 | 2,7 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,7 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 125,0 | 136,9 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,3 | |||||||||
| 13 | Magyar Geológiai Szolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 248,8 | 462,5 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 62,9 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 8,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 11,1 | |||||||||
| 14 | Magyar Bányászati Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 2,1 | 6,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 8,0 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,3 | |||||||||
| 15 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 292,0 | 281,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 6,7 | |||||||||
| 16 | MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 9,1 | 8,9 | ||||||||
| 17 | Külkereskedelmi Szolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 460,7 | 1 274,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 730,0 | 1 539,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 60,0 | 70,7 | ||||||||
| 18 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 14,3 | 22,5 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 136,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,2 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 077,5 | 17,5 | 1 309,0 | 17,5 | ||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 61,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,4 | |||||||||
| 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 952,4 | 1 260,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,2 | 4,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 3,0 | |||||||||
| 23 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 159,2 | 186,4 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 120,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,3 | 2,1 | ||||||||
| 24 | Országos Atomenergia Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 370,1 | 378,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,2 | |||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 3 | Gazdaságfejlesztési előirányzatok | 590,0 | 1 247,3 | ||||||||
| 4 | Turisztikai célelőirányzat | 1 160,0 | 2 502,8 | ||||||||
| 5 | "Vendégségben Magyarországon" célelőirányzatai | 328,1 | |||||||||
| 6 | Piaci intervenciós célelőirányzat | 1 135,1 | 1 087,0 | ||||||||
| 7 | Műszaki fejlesztési célelőirányzat | 650,0 | 4 885,3 | 6,0 | |||||||
| XIX. fejezet bevételei összesen: | 10 962,9 | 99,8 | 19 492,7 | 217,8 | |||||||
| XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 2,1 | 2,1 | 6,2 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 69,5 | 109,2 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 82,9 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 59,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,5 | 50,1 | ||||||||
| 2 | Országos Műemlékvédelmi Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 10,6 | 30,9 | 6,4 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 3,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 3,6 | 57,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 1,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,6 | 43,3 | ||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 122,9 | 122,9 | 120,3 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 3,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 12,0 | 15,0 | 40,2 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 3,0 | 6,1 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 5,0 | 69,0 | ||||||||
| 4 | Környezetgazdálkodási Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 330,0 | 258,2 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 34,0 | 621,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 1,2 | 73,4 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 38,3 | |||||||||
| 5 | Természetvédelmi területi szervek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 136,2 | 174,4 | 63,0 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 3,0 | 24,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 43,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 305,3 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,2 | 34,9 | ||||||||
| 6 | Környezetvédelmi területi szervek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 126,1 | 171,0 | 80,5 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 12,0 | 73,6 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,7 | 26,5 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 110,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,8 | 4,4 | ||||||||
| 7 | Területi főépítészi szervek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0,7 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,7 | |||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||
| 7 | Környezeti kárelhárítás | 3,9 | |||||||||
| 11 | Szigetközi térségkárainak mérséklése | 2,3 | |||||||||
| 21 | Nemzetközi tagdíjak | 1,4 | |||||||||
| 22 | Referencia laboratóriumok | 8,5 | |||||||||
| 29 | Területfejlesztési Alap átvett feladatai | ||||||||||
| 1 | Szolgáltatások (lebonyolítás, jutalék) | 73,0 | |||||||||
| 2 | Kutatás-fejlesztés | 15,0 | |||||||||
| 3 | Felhalmozási támogatás vállalkozásoknak | 4 365,0 | |||||||||
| 4 | Felhalmozási támogatás más társadalmi önszerveződéseknek | 380,0 | |||||||||
| 5 | Felhalmozási támogatás költségvetési szerveknek | 35,0 | |||||||||
| 6 | Felhalmozási támogatás önkormányzatoknak | 980,0 | |||||||||
| 8 | Kamatfizetés | 140,7 | |||||||||
| 13 | Belterületi földértékesítés | 160,0 | 178,8 | ||||||||
| 16 | Visszafizetett támogatás | 35,0 | 229,4 | ||||||||
| 18 | Pályázati díj | 20,0 | 50,2 | ||||||||
| 19 | Állami tőkerészesedés értékesítéséből származó bevétel | 75,0 | |||||||||
| XX. fejezet bevételei összesen: | 1 089,4 | 18,6 | 7 914,4 | 1 548,4 | |||||||
| XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | |||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | ||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1,1 | 3,7 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 5,0 | 24,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,1 | 0,3 | ||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 12,9 | 27,0 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 3,5 | |||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevétetek | 17,3 | 18,6 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 1,3 | 3,4 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,5 | 11,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,2 | |||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 561,7 | 2 187,2 | 14,1 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 363,4 | 94,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 120,6 | 913,2 | 6,3 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 29,9 | 16,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 14,0 | 81,2 | ||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 407,7 | 639,0 | 3,6 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 185,4 | 25,5 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 136,6 | 796,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 25,3 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 8,3 | 21,8 | ||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 72,9 | 167,8 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 177,0 | 72,5 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 128,8 | 662,2 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 13,7 | |||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 12,4 | 22,2 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,3 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 85,8 | 75,5 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 4,9 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,6 | 60,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,3 | |||||||||
| 9 | MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 59,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 8,6 | |||||||||
| 10 | MTA Egyéb intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 73,7 | 90,3 | 3,3 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,2 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,2 | 11,5 | 0,3 | |||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,0 | 15,3 | ||||||||
| 12 | OTKA Programkezelő Titkárság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 56,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 4,0 | |||||||||
| XXI. fejezet bevételei összesen: | 3 369,9 | 79,6 | 6 032,0 | 193,3 | |||||||
| XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA | |||||||||||
| 1 | Magyar Távirati Iroda | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 965,0 | 1 081,8 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 3,0 | 41,6 | ||||||||
| XXII. fejezet bevételei összesen: | 965,0 | 3,0 | 1 081,9 | 41,6 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| XXIII. MAGYAR RÁDIÓ | |||||||||||
| 1 | Magyar Rádió | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 8 748,0 | 5 049,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 22,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 20,0 | 5,9 | ||||||||
| XXIII. fejezet bevételei összesen: | 8 748,0 | 20,0 | 5 072,2 | 5,9 | |||||||
| XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ | |||||||||||
| 1 | Magyar Televízió | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 21 889,2 | 21 046,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 291,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 800,0 | 2,6 | ||||||||
| XXIV. fejezet bevételei összesen: | 21 889,2 | 800,0 | 21 337,2 | 2,6 | |||||||
| XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | |||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1,4 | |||||||||
| XXV. fejezet bevételei összesen: | 1,4 | ||||||||||
| XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | |||||||||||
| 1 | KSH Központi Igazgatás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 127,4 | 186,7 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 7,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 52,9 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,6 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 2,0 | 12,2 | ||||||||
| 2 | KSH Megyei Igazgatóságai | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 52,1 | 76,4 | 0,2 | |||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 2,8 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 9,2 | 0,2 | ||||||||
| 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1,5 | 7,1 | ||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,6 | |||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,8 | |||||||||
| 5 | KSH kutatóintézetei | ||||||||||
| 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1,4 | 0,6 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 5,2 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 9,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,1 | |||||||||
| 2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 70,2 | 43,7 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 1,7 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 9,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,4 | |||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||
| 16 | Statisztikai regiszter | 300,0 | |||||||||
| XXVI. fejezet bevételei összesen: | 252,6 | 302,0 | 412,4 | 15,1 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| XXVII. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | |||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 1,5 | |||||||||
| XXVII. fejezet bevételei összesen: | 1,5 | ||||||||||
| XXVIII. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||
| 1 | Bíróságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 367,8 | 1 678,9 | ||||||||
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól | 0,2 | |||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 21,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek | 53,8 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Gyermektartásdíjak visszatérülése | 9,0 | 32,0 | ||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 4 | Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek | 0,2 | |||||||||
| XXVIII. fejezet bevételei összesen: | 1 376,8 | 1 732,8 | 53,8 | ||||||||
| XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK | |||||||||||
| 1 | Kormányhitelek | ||||||||||
| 1 | Korábban nyújtott hitelek visszatérülése | ||||||||||
| 1 | Rubel elszámolású hitelek visszatérülése | 7 436,0 | 9 851,0 | ||||||||
| 2 | Dollár elszámolású hitelek visszatérülése | 1 150,0 | 1 633,8 | ||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek hiteleinek visszatérülése | ||||||||||
| 1 | Belföldre továbbkölcsönzött hitelek kamat és rendelkezésretartási jutalékának visszatérülése | 3 103,5 | 5 455,6 | ||||||||
| 2 | Belföldre továbbkölcsönzött hitelek tőke visszatérülése | 2 156,7 | 2 724,6 | ||||||||
| 3 | Vegyes bevételek | ||||||||||
| 1 | Japán segélyek | 100,0 | 369,0 | ||||||||
| 4 | Egyéb vegyes bevételek | 522,4 | |||||||||
| XXX. fejezet bevételei összesen: | 5 260,2 | 8 686,0 | 8 702,6 | 11 853,8 |
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat csoportszám | Kiemelt előirányzatszám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat | 1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat | 1996. évi rendes előirányzat teljesítése | 1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
| XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA | |||||||||||
| 1 | A költségvetés követeléseit csökkentő bevételek | ||||||||||
| 1 | Állami kölcsön törlesztés | 1 110,0 | 1 346,9 | ||||||||
| 2 | Állami alapjuttatás járadéka | 8 000,0 | 9 385,1 | ||||||||
| 3 | Jamburgi gázszállítás árbevétele | 23 000,0 | 19 843,5 | ||||||||
| 4 | ÁFI befizetései | 51,2 | |||||||||
| 6 | Hajdúsági Agráripari Egyesülés fix járadék | 11,4 | |||||||||
| 2 | Kamatbevételek | ||||||||||
| 1 | Állami kölcsön kamata | 600,0 | 545,7 | ||||||||
| 2 | Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamata | 8 300,0 | 6 276,0 | ||||||||
| 3 | Kincstári egységes számla betéti kamata | 12 000,0 | 76 711,3 | ||||||||
| 4 | Egyéb kamatok | 6 881,0 | |||||||||
| 5 | TB alapok kamatfizetése | 4 081,3 | |||||||||
| 3 | Állami vagyonnal kapcsolatos osztalék | 11 000,0 | 11 325,3 | ||||||||
| 4 | Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada | 100 000,0 | 192 000,0 | ||||||||
| 6 | Hitelkonszolidációs bevételek | 400,0 | 1 760,5 | ||||||||
| 7 | Származékos világbanki hitelek törlesztése | 29,0 | 543,2 | ||||||||
| 8 | Forrásadó | 111,4 | |||||||||
| 9 | Rendkívüli privatizációs bevételek | 14 880,1 | |||||||||
| 10 | Kincstárjegyek visszaváltása/előző évi államadósság | -4,8 | |||||||||
| XXXI. fejezet bevételei összesen: | 64 010,0 | 100 429,0 | 138 711,2 | 207 037,9 | |||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 805 918,4 | 175 223,5 | 1 999 447,1 | 286 757,7 | |||||||
| XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI ÉS HITELFELVÉTELEI | |||||||||||
| 4 | A költségvetés külföldi hitelfelvételei | ||||||||||
| 2 | Hitelfelvétel nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől | ||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek felvétele | 17 593,0 | 8 479,4 | ||||||||
| 2 | EBB hitelek felvétele | 7 300,0 | 2 127,4 | ||||||||
| 4 | KfW hitelek felvétele | 3 459,0 | 6 641,8 | ||||||||
| 5 | US AID hitelek felvétele | 1 898,0 | |||||||||
| 6 | Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel felvétele | 1 282,8 | |||||||||
| XXXII. fejezet bevételei összesen: | 30 250,0 | 18 531,4 |
3. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA (Millió forintban)
| Támogatási forma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Községek általános támogatása | 5 852,0 | 5 852,0 | 5 852,0 |
| Települési, igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatok | 20 375,1 | 20 375,1 | 20 375,1 |
| Üdülőhelyi feladatokhoz | 1 423,3 | 1 416,9 | 1 416,9 |
| Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz | 42 958,4 | 42 958,4 | 42 958,4 |
| Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz | 5 887,4 | 5 856,6 | 5 856,6 |
| Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 8 007,1 | 7 963,0 | 7 963,0 |
| Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 329,6 | 1 297,5 | 1 297,5 |
| Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 363,2 | 363,5 | 363,5 |
| Fogyatékos ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása | 5 589,4 | 5 580,9 | 5 580,9 |
| Óvodai neveléshez, általános iskolai neveléshez és oktatáshoz, alapfokú művészet oktatáshoz | 81 774,3 | 83 000,5 | 83 000,5 |
| Középiskolai oktatáshoz | 23 684,0 | 26 739,1 | 26 739,1 |
| Szakiskolai, szakmunkásképző iskolai szakképzéshez | 11 553,6 | 11 186,3 | 11 186,3 |
| Speciális neveléshez, oktatáshoz | 13 914,0 | 13 625,1 | 13 625,1 |
| Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz | 5 487,0 | 5 487,0 | 5 487,0 |
| Normatív támogatások összesen: | 228 198,4 | 231 701,9 | 231 701,9 |
4. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÍNHÁZI TÁMOGATÁSA
A) Működési támogatás (Millió forintban)
| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Veszprém Megyei Önkormányzat | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
| Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 70,3 | 70,3 | 70,3 |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| Kaposvár Megyei jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 124,2 | 124,2 | 124,2 |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Budapest Főváros Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 1 017,6 | 1 017,6 | 1 017,6 |
| Összesen: | 2 322,0 | 2 322,0 | 2 322,0 |
B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás (Millió forintban)
| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 22,5 | 22,5 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 31,3 | 31,3 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 33,0 | 33,0 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 9,4 | 9,4 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat | 24,9 | 24,9 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 16,7 | 16,7 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 52,6 | 52,6 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 3,1 | 3,1 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 65,2 | 65,2 | |
| Kaposvár Megyei jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 54,5 | 54,5 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 35,0 | 35,0 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 41,8 | 41,8 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 58,9 | 58,9 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 29,1 | 29,1 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 83,4 | 83,4 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 28,3 | 28,3 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 42,1 | 42,1 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 15,0 | 15,0 | |
| Budapest Főváros Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 252,8 | 252,8 | |
| Összesen: | 899,6 | 899,6 | 899,6 |
C) Színházak pályázati támogatása (Millió forintban)
| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| Bábszínházak: | |||
| Heves Megyei Önkormányzat | 1,3 | 1,3 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 9,6 | 9,6 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 12,2 | 12,2 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 17,2 | 17,2 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 10,2 | 10,2 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,2 | 0,2 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 9,1 | 9,1 | |
| Fővárosi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | |
| Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 9,4 | 9,4 | |
| Bábszínházak összesen: | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Szabadtéri színházak: | |||
| Fővárosi Önkormányzat | 14,0 | 14,0 | |
| Gyula | 11,0 | 11,0 | |
| Szeged | 15,0 | 15,0 | |
| Szentendre | 3,5 | 3,5 | |
| Zsámbék | 4,5 | 4,5 | |
| Kisvárda | 8,0 | 8,0 | |
| Kőszeg | 2,0 | 2,0 | |
| Sümeg | 2,0 | 2,0 | |
| Szabadtéri színházak összesen: | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Nemzetiségi színházak: | |||
| Fővárosi Önkormányzat | 3,1 | 3,1 | |
| Pécs | 15,1 | 15,1 | |
| Pomáz | 11,3 | 11,3 | |
| Nemzetiségi színházak összesen: | 30,0 | 29,5 | 29,5 |
| Színházi vállalkozások, alternatív műhelyek: | |||
| Fővárosi Önkormányzat | 68,0 | 68,0 | |
| Pécs | 1,0 | 1,0 | |
| Szeged | 3,5 | 3,5 | |
| Sopron | 1,5 | 1,5 | |
| Eger | 1,0 | 1,0 | |
| Dunakeszi | 0,5 | 0,5 | |
| Gödöllő | 3,0 | 3,0 | |
| Jászberény | 2,0 | 2,0 | |
| Vállalkozások, alternatív műhelyek összesen: | 80,0 | 80,5 | 80,5 |
| Összesen: | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
5/a. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok 1996. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulása (Forintban)
| Megnevezés | Nyitó maradvány | 1996. évi eredeti előirányzat | Lemondásból felszabaduló előirányzat | Eredeti előirányzat növelve a lemondásból felszabadulóval | Felhasználás az 1991-1995. évi maradvány terhére | 1996. évi lemondás | Lemondás a nyitó maradványból | 1996. évi módosított előirányzat | 1996. XII. 31-én rendelkezésre álló előirányzat | 1996. évi összes nettó az önkormányzatnak | 1996. évi kiutalás | 1996. évi záróállomány |
| (+) | (-) | (-) | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4=2+3 | 5. | 6. | 7. | 8=2+3+4+5-6 | 9=(1+2+3)-6-7 | 10. | 11. | 12=9-11 | |
| Céltámogatás | ||||||||||||
| 1991-1995. | 9 013 009 682 | 5 016 424 355 | 1 336 124 200 | 5 016 424 355 | 7 676 885 482 | 4 916 237 347 | 5 016 424 355 | 2 660 461 127 | ||||
| 1996. | 21 833 848 000 | 21 833 848 000 | 753 574 830 | 21 080 273 170 | 21 080 273 170 | 7 878 636 943 | 7 887 963 306 | 13 192 309 864 | ||||
| Összesen | 9 013 009 682 | 21 833 848 000 | 0 | 21 833 848 000 | 5 016 424 355 | 53 574 830 | 1 336 124 200 | 26 096 697 525 | 28 757 158 652 | 12 794 874 290 | 12 904 387 661 | 15 852 770 991 |
| Címzett támogatás | ||||||||||||
| 1991-1995. | 1 535 413 733 | 1 395 430 502 | 45 124 418 | 1 395 430 502 | 1 490 289 315 | 1 388 816 197 | 1 395 430 502 | 94 858 813 | ||||
| 1996. | 12 165 773 000 | 1 235 000 000 | 13 400 773 000 | 13 400 773 000 | 13 400 773 000 | 9 012 797 851 | 9 112 834 560 | 4 287 398 440 | ||||
| Összesen | 1 535 413 733 | 12 165 773 000 | 1 235 000 000 | 13 400 773 000 | 1 395 430 502 | 0 | 45 124 418 | 14 796 203 502 | 14 891 062 315 | 10 401 614 048 | 10 508 265 062 | 4 382 797 253 |
| Fel nem osztott kereset | 379 000 | 379 000 | 379 000 | 379 000 | 379 000 | |||||||
| Mindösszesen: | 10 548 423 415 | 34 000 000 00 | 1 235 000 000 | 35 235 000 000 | 6 411 854 857 | 753 574 830 | 1 381 248 618 | 40 893 280 027 | 43 648 599 967 | 23 196 488 338 | 23 412 652 723 | 20 235 947 244 |
5/b. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása 1991-1995. évi maradványának alakulása (Forintban)
| Nyitó maradvány 1996. I. 1-én | Lemondás a nyitó maradványból | 1996. évi felhasználás a maradvány terhére | Felhasználható maradvány 1996. XII. 31-én | |
| Céltámogatás | ||||
| 1991-1995. | 9 013 009 682 | 1 336 124 200 | 5 016 424 355 | 2 660 461 127 |
| Összesen: | 9 013 009 682 | 1 336 124 200 | 5 016 424 355 | 2 660 461 127 |
| Címzett támogatás | ||||
| 1991-1995. | 1 535 413 733 | 45 124 418 | 1 395 430 502 | 94 858 813 |
| Fel nem osztott keret | ||||
| Mindösszesen: | 10 548 423 415 | 1 381 248 618 | 6 411 854 857 | 2 755 319 940 |
5/c. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok új induló címzett támogatásainak felhasználása 1996. évben (Forintban)
| Önkormányzat | Beruházás megnevezése | Törvény száma | Törvény mell. | Sorszám | Ütem (év) | Beruházás típusa | 1996. évi XLVI. törvényben jóváhagyott támogatás | Lemondás | Teljesítés | Maradvány |
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS | ||||||||||
| Baracska | Közműves ivóvíz | 1996. XLVI. | 1 | 6 | 1996 | 1 | 49 000 000 | 0 | 49 000 000 | 0 |
| Csemő | Közműves ivóvízellátás | 1996. XLVI. | 1 | 14 | 1996 | 1 | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | 0 |
| Igrici | Belterület, közműves ivóvíz | 1996. XLVl. | 1 | 30 | 1996 | 1 | 50 000 000 | 0 | 3 448 915 | 46 551 085 |
| Nógrád megyei | Közép-nógrádi ivóvíz | 1996. XLVI. | 1 | 43 | 1996 | 1 | 50 000 000 | 0 | 2 348 106 | 47 651 894 |
| Tác | Belterület közműves ivóvízzel | 1996. XLVI. | 1 | 52 | 1996 | 1 | 30 000 000 | 0 | 23 903 150 | 6 096 850 |
| A) VÍZGAZDÁLKODAS ÖSSZESEN: | 200 000 000 | 0 | 99 700 171 | 100 299 829 | ||||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS | ||||||||||
| Bács-Kiskun megyei | Pszichiátriai otthon | 1996. XLVI. | 1 | 2 | 1996 | 2 | 28 000 000 | 0 | 4 538 569 | 23 461 431 |
| Bács-Kiskun megyei | Megyei kórház II. ütem | 1996. XLVI. | 1 | 3 | 1996 | 2 | 35 000 000 | 0 | 6 707 500 | 28 292 500 |
| Baranya megyei | Megyei kórház | 1996. XLVI. | 1 | 7 | 1996 | 2 | 82 000 000 | 0 | 0 | 82 000 000 |
| Budapest Főváros | Uzsoki kórház | 1996. XLVI. | 1 | 10 | 1996 | 2 | 94 000 000 | 0 | 62 300 078 | 31 699 922 |
| Csongrád megyei | Szociális otthon bővítése | 1996. XLVI. | 1 | 15 | 1996 | 2 | 27 000 000 | 0 | 0 | 27 000 000 |
| Dorog | Idősek otthona | 1996. XLVI. | 1 | 16 | 1996 | 2 | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| Fejér megyei | Bicskei Ápoló-gondozó Otthon | 1996. XLVI. | 1 | 19 | 1996 | 2 | 32 000 000 | 0 | 17 317 870 | 14 682 130 |
| Hajdú-Bihar megyei | Nyíradonyi Pszichiátria | 1996. XLVI. | 1 | 23 | 1996 | 2 | 17 000 000 | 0 | 9 182 083 | 7 817 917 |
| Kalocsa | Városi kórház | 1996. XLVI. | 1 | 32 | 1996 | 2 | 90 000 000 | 0 | 30 790 500 | 59 209 500 |
| Kisvárda | Városi kórház rekonstrukciója | 1996. XLVI. | 1 | 34 | 1996 | 2 | 76 000 000 | 0 | 68 150 140 | 7 849 860 |
| Orosháza | Városi kórház rekonstrukciója | 1996. XLVI. | 1 | 46 | 1996 | 2 | 73 000 000 | 0 | 11 146 385 | 61 853 615 |
| Sátoraljaújhely | Városi kórház rekonstrukciója | 1996. XLVI. | 1 | 48 | 1996 | 2 | 79 000 000 | 0 | 11 397 465 | 67 602 535 |
| Vác | Jávorszky Ödön kórház rek. | 1996. XLVI. | 1 | 54 | 1996 | 2 | 71 000 000 | 5 625 000 | 65 375 000 | |
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: | 724 000 000 | 0 | 227 155 590 | 496 844 410 | ||||||
| C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS | ||||||||||
| Alsóberecki | Komplex intézmény építése | 1996. XLVI. | 1 | 1 | 1996 | 3 | 5 000 000 | 0 | 4 957 260 | 42 740 |
| Bakonynána | Oktatási és műv. létesítmény | 1996. XLVI. | 1 | 4 | 1996 | 3 | 3 000 000 | 0 | 2 725 021 | 274 979 |
| Balmazújváros | Kossuth úti óvoda rek. | 1996. XLVI. | 1 | 5 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 375 000 | 9 625 000 |
| Békés megyei | Békési levéltár bővítése, rek. | 1996. XLVI. | 1 | 8 | 1996 | 3 | 13 200 000 | 0 | 380 400 | 12 819 600 |
| Bocskaikert | Oktatási és műv. létesítmény | 1996. XLVI. | 1 | 9 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 8 671 875 | 1 328 125 |
| Budapest Főváros | Művész színház rekonstrukció | 1996. XLVI. | 1 | 11 | 1996 | 3 | 140 000 000 | 0 | 19 478 035 | 120 521 965 |
| Önkormányzat | Beruházás megnevezése | Törvény száma | Törvény mell. | Sorszám | Ütem (év) | Beruházás típusa | 1996. évi XLVI. törvényben jóváhagyott támogatás | Lemondás | Teljesítés | Maradvány |
| Budapest Főváros | Fővárosi Állat- és Növénykert | 1996. XLVI. | 1 | 12 | 1996 | 3 | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| Bükkaranyos | Életveszélyes óvodai rek. | 1996. XLVI. | 1 | 13 | 1996 | 3 | 13 000 000 | 0 | 12 244 609 | 755 391 |
| Eger | Kollégium és melegítők. ép. | 1996. XLVI. | 1 | 17 | 1996 | 3 | 15 000 000 | 0 | 7 602 840 | 7 397 160 |
| Erdőhorváti | Szlovák művelődési ház | 1996. XLVI. | 1 | 18 | 1996 | 3 | 4 000 000 | 0 | 177 000 | 3 823 000 |
| Geresdlak | Közösségi ház kialakítása | 1996. XLVI. | 1 | 20 | 1996 | 3 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 |
| Gyomaendrőd | Bethlen Gábor Mg. Szki rek. | 1996. XLV1. | 1 | 21 | 1996 | 3 | 9 000 000 | 0 | 7 714 801 | 1 285 199 |
| Gyula | Erkel Ferenc Gimnázium | 1996. XLVI. | 1 | 22 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 903 125 | 9 096 875 |
| Hajdú-Bihar megyei | Biharkeresztesi Bocskai Gimn. | 1996. XLVI. | 1 | 24 | 1996 | 3 | 15 000 000 | 0 | 2 493 205 | 12 506 795 |
| Hajdú-Bihar megyei | Megyei levéltár és könyvtár | 1996. XLVI. | 1 | 25 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 2 060 302 | 7 939 698 |
| Hajdúböszörmény | Mezőgazdasági Szakmunkásképző | 1996. XLVI. | 1 | 26 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| Hárskut | Művelődési ház és könyvtár rek. | 1996. XLVI. | 1 | 27 | 1996 | 3 | 4 000 000 | 0 | 3 999 884 | 116 |
| Heves megyei | Egri fogyatékos intézet rek. | 1996. XLVI. | 1 | 28 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 3 338 148 | 6 661 852 |
| Heves megyei | Megyei múzeumok rek. | 1996. XLVI. | 1 | 29 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 9 997 781 | 2 219 |
| J-N-SZ megyei | Jászapáti Ipari Szakmunkásk. | 1996. XLVI. | 1 | 31 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 6 504 500 | 3 495 500 |
| Kiskunfélegyháza | Mezőgazdasági Szakközépiskola | 1996. XLVI. | 1 | 33 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| Komló | Kazinczy Szakközépiskola bőv. | 1996. XLVI. | 1 | 35 | 1996 | 3 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| Kópháza | Nemzetiségi műv. ház rek. | 1996. XLVI. | 1 | 36 | 1996 | 3 | 8 800 000 | 0 | 1 745 014 | 7 054 986 |
| Kömlőd | Oktatási és művelődési | 1996. XLVI. | 1 | 37 | 1996 | 3 | 9 000 000 | 0 | 1 388 664 | 7 611 336 |
| Mohács | 502. Sz. Ipari és Ker. Szakm. | 1996. XLVI. | 1 | 38 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 753 812 | 9 246 188 |
| Muhi | Ált. iskola bővítése | 1996. XLVI. | 1 | 39 | 1996 | 3 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| Murga | Művelődési ház és könyvtár ép. | 1996. XLVI. | 1 | 40 | 1996 | 3 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 |
| Nagykálló | Budai Nagy Antal Szakközépisk. | 1996. XLVI. | 1 | 41 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 1 270 917 | 8 729 083 |
| Nagypall | Német Nemzetiségi Klub kial. | 1996. XLVI. | 1 | 42 | 1996 | 3 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| Nógrád megyei | Idősek Otthona | 1996. XLVI. | 1 | 44 | 1996 | 3 | 34 000 000 | 0 | 4 602 688 | 29 397 312 |
| Nyírbátor | Bethlen Gábor Szakközépisk., Szak. | 1996. XLVI. | 1 | 45 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| Pest megyei | Váci Tragor Múzeum raktár | 1996. XLVI. | 1 | 47 | 1996 | 3 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| Szentdomonkos | 25 férőhelyes óvoda | 1996. XLVI. | 1 | 49 | 1996 | 3 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| Szentendre | Képzőművészeti centrum | 1996. XLVI. | 1 | 50 | 1996 | 3 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| Szentgotthárd | Vörösmarty Szlovén Gimnázium | 1996. XLVI. | 1 | 51 | 1996 | 3 | 17 000 000 | 0 | 16 050 375 | 949 625 |
| Tolna megyei | 100 férőhelyes Idősek Ápoló-Gond. | 1996. XLVI. | 1 | 53 | 1996 | 3 | 42 000 000 | 0 | 9 957 768 | 32 042 232 |
| Vas megyei | Kőszegi Fogyatékosok Int. rek. | 1996. XLVI. | 1 | 55 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 9 998 595 | 1 405 |
| Vásárosnamény | Általános iskola bővítése | 1996. XLVI. | 1 | 56 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 8 086 733 | 1 913 267 |
| Veszprém megyei | Eötvös Károly m-i könyvtár rek. | 1996. XLVI. | 1 | 57 | 1996 | 3 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| Zala megyei | Göcsej Múzeum tetőtér-beépítés | 1996. XLVI. | 1 | 58 | 1996 | 3 | 15 000 000 | 0 | 9 858 869 | 5 141 131 |
| C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: | 576 000 000 | 0 | 200 837 221 | 375 162 779 | ||||||
| MINDÖSSZESEN (A+B+C): | 1 500 000 000 | 0 | 527 692 982 | 972 307 018 |
5/d. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok 1991-1995. évi címzett támogatás-maradványainak felhasználása 1996. évben (forintban)
| Önkormányzat | Beruházás megnevezése | Törvény száma | Törvény mell. | Sorszám | Ütem (év) | Beruházás típusa | 1996. I. 1-jén rendelkezésre áll | Lemondás | Teljesítés | Maradvány |
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS | ||||||||||
| Nógrád megyei | Dunai vízátvezetés, vízfogadás | 1993. L. | 1 | 3 | 1994 | 1 | 31 270 256 | 32 759 549 | -1 489 293 | 0 |
| Nógrád megyei | K-nógrádi ivóvíz távvez. ép. | 1993. LXXXVII. | 1 | 5 | 1995 | 1 | 11 029 263 | 0 | 11 029 263 | 0 |
| Szentendre | Regionális szennyvíztisztító | 1993. LXXXVII. | 1 | 6 | 1995 | 1 | 67 173 626 | 0 | 66 873 945 | 299 681 |
| Békés megyei | Arzénmentesítés | 1994. XXVI. | 1 | 3 | 1995 | 1 | 1 453 656 | 0 | 1 453 656 | 0 |
| Debrecen | Szennyvíztisztító telep | 1994. XXVI. | 1 | 7 | 1995 | 1 | 77 849 461 | 0 | 77 849 461 | 0 |
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: | 188 776 262 | 32 759 549 | 155 717 032 | 299 681 | ||||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS | ||||||||||
| Bács-Kiskun megyei | Hollós J. Megyei Kórház | 1993. L. | 1 | 5 | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Csorna | Városi Kórház rek. | 1993. L. | 1 | 10 | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gyöngyös | Bugát Pál Kórház rek. | 1993. L. | 1 | 14 | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcali | Városi Kórház rek. | 1993. L. | 1 | 17 | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SZ-SZ-B megyei | Jósa A. Kórház rek. | 1993. L. | 1 | 18 | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kisvárda | Kórház rekonstrukció | 1993. L. | 1 | 19 | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mátészalka | II. Rákóczi Ferenc Kórház rek. | 1993. L. | 1 | 20 | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Veszprém megyei | Megyei Kórház rekonstrukciója | 1993. L. | 1 | 25 | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B-A-Z megyei | Szakkórház és Szanatórium rek. | 1993. L. | 1 | 8 | 1994 | 2 | 35 614 | 35 614 | 0 | 0 |
| Csorna | Városi Kórház rek. | 1993. L. | 1 | 10 | 1994 | 2 | 868 259 | 0 | 0 | 868 259 |
| Somogy megyei | Kaposi M. Megyei Kórház rek. | 1993. L. | 1 | 16 | 1994 | 2 | 7 113 | 7 113 | 0 | 0 |
| Marcali | Városi Kórház rek. | 1993. L. | 1 | 17 | 1994 | 2 | 200 153 | 0 | 139 614 | 60 539 |
| Balassagyarmat | Kenessey A. Kórház felújítása | 1993. L. | 1 | 15 | 1995 | 2 | 11 765 542 | 0 | 11 764 213 | 1 329 |
| Fejér megyei | Szent György Kórház rek. | 1993. LXXXVII. | 2 | 1 | 1995 | 2 | 149 245 462 | 0 | 149 245 462 | 0 |
| Gyöngyös | Bugát Pál Kórház rek. | 1993. LXXXVII. | 2 | 2 | 1995 | 2 | 1 599 935 | 0 | 1 599 935 | 0 |
| Mátészalka | II. Rákóczi Ferenc Kórház rek. | 1993. LXXXVII. | 2 | 4 | 1995 | 2 | 20 297 183 | 0 | 20 297 183 | 0 |
| Budapest Főváros | Bajcsy-Zsilinszky Kórház rek. | 1993. LXXXVII. | 1 | 7 | 1995 | 2 | 224 102 113 | 0 | 224 102 113 | 0 |
| Budapest Főváros | Nyírő Gyula Kórház bővítése | 1993. LXXXVII. | 1 | 8 | 1995 | 2 | 329 887 663 | 0 | 329 887 663 | 0 |
| GY-M-S megyei | Petz Aladár Megyei Kórház bőv. | 1993. LXXXVII. | 1 | 9 | 1995 | 2 | 60 406 | 0 | 60 406 | 0 |
| Ózd | Almási Balogh P. Kórház bőv. | 1993. LXXXVII. | 1 | 10 | 1995 | 2 | 2 426 745 | 0 | 2 426 745 | 0 |
| Pásztó | Városi Kórház | 1994. XXVI. | 1 | 19 | 1994 | 2 | 208 457 | 0 | 0 | 208 457 |
| Esztergom | Vaszary Kolos Kórház rekonstr. | 1994. XXVI. | 1 | 8 | 1995 | 2 | 716 742 | 0 | 716 742 | 0 |
| Nógrád megyei | Megyei Kórház rekonstrukciója | 1994. XXVI. | 1 | 15 | 1995 | 2 | 19 276 445 | 0 | 19 276 445 | 0 |
| Pásztó | Városi Kórház | 1994. XXVI. | 1 | 19 | 1995 | 2 | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| Tolna megyei | Megyei Kórház rekonstrukció | 1994. XXVI. | 1 | 23 | 1995 | 2 | 22 728 933 | 0 | 22 728 933 | 0 |
| Vas megyei | Markusovszk Kórház rek. | 1994. XXVI. | 1 | 24 | 1995 | 2 | 8 163 859 | 0 | 8 163 859 | 0 |
| Önkormányzat | Beruházás megnevezése | Törvény száma | Törvény mell. | Sorszám | Ütem (év) | Beruházás típusa | 1996. I. 1-jén rendelkezésre áll | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | ||
| Ajka | Magyar Imre kórház rek. | 1995. XLIII. | 1 | 1 | 1995 | 2 | 56 512 894 | 0 | 56 512 894 | 0 | ||
| Berettyóújfalu | Területi kórház rekonstr. | 1995. XLIII. | 1 | 3 | 1995 | 2 | 109 949 836 | 0 | 109 949 836 | 0 | ||
| B-A-Z megyei | Megyei kórház rekonstrukciója | 1995. XLIII. | 1 | 4 | 1995 | 2 | 18 470 030 | 0 | 18 470 030 | 0 | ||
| Hódmezvásárhely | Erzsébet kórház rek. és bőv. | 1995. XLIII. | 1 | 13 | 1995 | 2 | 2 106 400 | 0 | 2 106 400 | 0 | ||
| Komárom megyei | Szent Borbála Megyei Kórház | 1995. XLIII. | 1 | 18 | 1995 | 2 | 53 502 286 | 0 | 53 502 286 | 0 | ||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: | 1 132 132 076 | 42 733 | 1 030 950 759 | 101 138 584 | ||||||||
| C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATATÁS | ||||||||||||
| Miskolc | Nemzeti Színház rekonstrukció | 1993. L. | 1 | 31 | 1993 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Budapest Főváros | Művész Színház rekonstrukció | 1994. XXVI. | 1 | 5 | 1994 | 3 | 6 976 902 | 6 976 902 | 0 | 0 | ||
| Berettyóújfalu | Épület átalakítása | 1994. XXVI. | 1 | 2 | 1995 | 3 | 6 268 248 | 0 | 6 268 248 | 0 | ||
| Kiskunfélegyháza | Művelődési Központ rekonstr. | 1994. XXVI. | 1 | 12 | 1995 | 3 | 8 956 011 | 0 | 8 956 011 | 0 | ||
| Oroszlány | Lengyel J. Gimnázium rek. | 1994. XXVI. | 1 | 18 | 1995 | 3 | 7 171 337 | 0 | 7 171 337 | 0 | ||
| Tokaj | Szakközépiskola építés | 1994. XXVI. | 1 | 22 | 1995 | 3 | 10 023 347 | 0 | 10 023 347 | 0 | ||
| Bánk | Szlovák nemz. kult. centr. ép. | 1995. XLIII. | 1 | 2 | 1995 | 3 | 522 759 | 0 | 522 759 | 0 | ||
| Bucsuszentlászló | Általános iskola átalakítása | 1995. XLIII. | 1 | 5 | 1995 | 3 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | ||
| Budakalász | Épület átalakítása műv. házzá | 1995. XLIII. | 1 | 6 | 1995 | 3 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | ||
| Bugac | Művelődési ház átalakítása | 1995. XLIII. | 1 | 7 | 1995 | 3 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 0 | ||
| Érsekhalma | Közösségi ház kialakítása, rek. | 1995. XLIII. | 1 | 8 | 1995 | 3 | 2 174 697 | 0 | 2 174 697 | 0 | ||
| Esztergom | Fogyatékos ált. isk. | 1995. XLIII. | 1 | 9 | 1995 | 3 | 3 317 434 | 0 | 3 317 434 | 0 | ||
| Fertőszentmiklós | Ált. isk. ép. rek. és konyha korsz. | 1995. XLIII. | 1 | 10 | 1995 | 3 | 45 233 | 45 233 | 0 | 0 | ||
| Hajmás | Kultúrház rek. és bővítés | 1995. XLIII. | 1 | 12 | 1995 | 3 | 432 037 | 0 | 432 037 | 0 | ||
| Iváncsa | Közösségi terem, óvodai foglalk. | 1995. XLIII. | 1 | 14 | 1995 | 3 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | ||
| J-N-SZ megyei | Megyei könyvtár átal., rekons. | 1995. XLIII. | 1 | 15 | 1995 | 3 | 9 681 037 | 0 | 9 681 037 | 0 | ||
| J-N-SZ megyei | Szolnoki Damjanich Múzeum rek. | 1995. XLIII. | 1 | 16 | 1995 | 3 | 24 580 652 | 0 | 24 580 652 | 0 | ||
| Makó | Középiskola bővítése | 1995. XLIII. | 1 | 19 | 1995 | 3 | 34 373 | 0 | 0 | 34 373 | ||
| Miskolc | Nemzeti Színház rek., II. ütem | 1995. XLIII. | 1 | 20 | 1995 | 3 | 78 564 410 | 0 | 78 564 410 | 0 | ||
| Sátoraljaújhely | Ipari szakmunkásképző isk. | 1995. XLIII. | 1 | 23 | 1995 | 3 | 8 296 190 | 0 | 8 296 190 | 0 | ||
| Szeghalom | Középiskola és kollégium fűtés | 1995. XLIII. | 1 | 24 | 1995 | 3 | 1 062 795 | 0 | 1 062 795 | 0 | ||
| Szekszárd | Liszt Ferenc Zeneiskola rek. | 1995. XLIII. | 1 | 25 | 1995 | 3 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 0 | ||
| Szentbalázs | Könyvtár, oktatóterem, raktár | 1995. XLIII. | 1 | 26 | 1995 | 3 | 830 487 | 0 | 830 487 | 0 | ||
| Szentpéterszeg | Faluház rekonstrukció | 1995. XLIII. | 1 | 27 | 1995 | 3 | 8 034 000 | 0 | 8 033 520 | 480 | ||
| Törökkoppány | Körzeti általános isk. bőv. | 1995. XLIII. | 1 | 28 | 1995 | 3 | 5 300 000 | 5 300 000 | 0 | 0 | ||
| Zala megyei | Levéltár központi raktárbázis | 1995. XLIII. | 1 | 30 | 1995 | 3 | 3 778 763 | 0 | 3 778 763 | 0 | ||
| Zalalövő | Életveszélyes kultúrház rek. | 1995. XLIII. | 1 | 31 | 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: | 214 500 713 | 12 322 136 | 202 143 724 | 34 853 | ||||||||
| D) ENERGIAELLÁTÁS | ||||||||||||
| Ózd | Távfűtőmű építése | 1993. LXXXVII. | 1 | 1 | 1995 | 4 | 4 682 | 0 | 4 682 | 0 | ||
| D) ENERGIAELLÁTÁS ÖSSZESEN: | 4 682 | 0 | 4 682 | 0 | ||||||||
| MINDÖSSZESEN (A+B+C+D): | 1 535 413 733 | 45 124 418 | 1 388 816 197 | 101 473 118 | ||||||||
| 5/e. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez | ||||||||||||
| A helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett támogatásainak felhasználása 1996. évben (forintban) | ||||||||||||
| Önkormányzat | Beruházás megnevezése | Törvény száma | Törvény mell. | Sorszám | Ütem (év) | Beruházás típusa | Korábbi években 1996-ra jóváhagyott támogatás | 1996. évi CXIX. törvényben 1996-ra jóváhagyott többlettámogatás | Jóváhagyott támogatás 1996-ra összesen | Lemondás | Teljesítés | Maradvány |
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS | ||||||||||||
| Szentendre | Regionális szennyvíztisztító | 1993. LXXXVII. | 1 | 6 | 1996 | 1 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | |
| Békés megyei | Arzénmentesítés | 1994. XXVl. | 1 | 3 | 1996 | 1 | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 134 398 880 | 15 601 120 | |
| Debrecen | Szennyvíztisztító telep | 1994. XXVI. | 1 | 7 | 1996 | 1 | 190 000 000 | 190 000 000 | 0 | 190 000 000 | 0 | |
| Miskolc | Szennyvíztisztító telep | 1994. XXVI. | 1 | 14 | 1996 | 1 | 172 000 000 | 172 000 000 | 0 | 172 000 000 | 0 | |
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: | 562 000 000 | 0 | 562 000 000 | 0 | 496 398 880 | 65 601 120 | ||||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS | ||||||||||||
| Ózd | Almási Balogh P. Kórház bőv. | 1993. LXXXVII. | 1 | 10 | 1996 | 2 | 453 000 000 | 453 000 000 | 0 | 409 726 220 | 43 273 780 | |
| SZ-SZ-B megyei | Jósa A. Kórház rek. | 1993. LXXXVII. | 2 | 3 | 1996 | 2 | 675 000 000 | 675 000 000 | 0 | 675 000 000 | 0 | |
| Esztergom | Vaszary Kolos Kórház rekonstr. | 1994. XXVI. | 1 | 8 | 1996 | 2 | 672 000 000 | 672 000 000 | 0 | 602 550 080 | 69 449 920 | |
| Nógrád megyei | Megyei Kórház rekonstrukciója | 1994. XXVI. | 1 | 15 | 1996 | 2 | 578 000 000 | 245 000 000 | 823 000 000 | 0 | 382 560 090 | 440 439 910 |
| Pásztó | Városi Kórház | 1994. XXVI. | 1 | 19 | 1996 | 2 | 548 000 000 | 548 000 000 | 0 | 0 | 548 000 000 | |
| Somogy megyei | Kapori M. Kórh. rekonstrukció. | 1994. XXVI. | 1 | 21 | 1996 | 2 | 320 000 000 | 130 000 000 | 450 000 000 | 0 | 319 964 614 | 130 035 386 |
| Tolna megyei | Megyei Kórház rekonstrukció | 1994. XXVI. | 1 | 23 | 1996 | 2 | 900 000 000 | 900 000 000 | 0 | 557 456 924 | 342 543 076 | |
| Vas megyei | Markusovszky Kórház rek. | 1994. XXVI. | 1 | 24 | 1996 | 2 | 900 000 000 | 300 000 000 | 1 200 000 000 | 0 | 505 145 961 | 694 854 039 |
| Zala megyei | Megyei kórház rek. II. ütem | 1994. XXVI. | 1 | 25 | 1996 | 2 | 560 000 000 | 560 000 000 | 0 | 560 000 000 | 0 | |
| Ajka | Magyar Imre kórház rek. | 1995. XLIII. | 1 | 1 | 1996 | 2 | 200 000 000 | 50 000 000 | 250 000 000 | 0 | 196 044 702 | 53 955 298 |
| Berettyóújfalu | Területi kórház rekonstr. | 1995. XLIII. | 1 | 3 | 1996 | 2 | 558 970 000 | 150 000 000 | 708 970 000 | 0 | 521 273 876 | 187 696 124 |
| B-A-Z megyei | Megyei kórház rekonstrukciója | 1995. XLIII. | 1 | 4 | 1996 | 2 | 337 000 000 | 337 000 000 | 0 | 102 086 647 | 234 913 353 | |
| Hódmezvásárhely | Erzsébet kórház rek. és bőv. | 1995. XLIII. | 1 | 13 | 1996 | 2 | 282 000 000 | 90 000 000 | 372 000 000 | 0 | 279 707 314 | 92 292 686 |
| Komárom megyei | Szent Borbála Megyei Kórház | 1995. XLIII. | 1 | 18 | 1996 | 2 | 885 000 000 | 885 000 000 | 0 | 879 330 945 | 5 669 055 | |
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: | 7 868 970 000 | 965 000 000 | 8 833 970 000 | 0 | 5 990 847 373 | 2 843 122 627 |
| Önkormányzat | Beruházás megnevezése | Törvény száma | Törvény mell. | Sorszám | Ütem (év) | Beruházás típusa | Korábbi években 1996-ra jóváhagyott támogatás | 1996. évi CXIX. törvényben 1996-ra jóváhagyott többlettámogatás | Jóváhagyott támogatás 1996-ra összesen | Lemondás | Teljesítés | Maradvány |
| C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS | ||||||||||||
| Bács-Kiskun megyei | Katona József Megyei Könyvtár | 1993. LXXXVII. | 1 | 11 | 1996 | 3 | 160 000 000 | 160 000 000 | 0 | 160 000 000 | 0 | |
| Berettyóújfalu | Épület átalakítása | 1994. XXVI. | 1 | 2 | 1996 | 3 | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | 0 | |
| Heves megyei | Pszichiátriai otthon építése | 1994. XXVI. | 1 | 10 | 1996 | 3 | 510 000 000 | 270 000 000 | 780 000 000 | 0 | 359 036 989 | 420 963 011 |
| Ócsa | 5 tanterem építés, Bolyai Gim. | 1994. XXVI. | 1 | 17 | 1996 | 3 | 79 000 000 | 79 000 000 | 0 | 55 000 000 | 24 000 000 | |
| Oroszlány | Lengyel J. Gimnázium rek. | 1994. XXVI. | 1 | 18 | 1996 | 3 | 42 000 000 | 42 000 000 | 0 | 34 453 974 | 7 546 026 | |
| Tokaj | Szakközépiskola építés | 1994. XXVI. | 1 | 22 | 1996 | 3 | 300 000 000 | 300 000 000 | 0 | 286 280 912 | 13 719 088 | |
| Bucsuszentlászló | Általános iskola átalakítása | 1995. XLIII. | 1 | 5 | 1996 | 3 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | |
| Budakalász | Épület átalakítása műv. házzá | 1995. XLIII. | 1 | 6 | 1996 | 3 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | |
| Bugac | Művelődési ház átalakítása | 1995. XLIII. | 1 | 7 | 1996 | 3 | 4 900 000 | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | 0 | |
| Érsekhalma | Közösségi ház kialakítása, rek. | 1995. XLIII. | 1 | 8 | 1996 | 3 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | |
| Esztergom | Fogyatékos ált. isk. | 1995. XLIII. | 1 | 9 | 1996 | 3 | 37 500 000 | 37 500 000 | 0 | 37 477 046 | 22 954 | |
| Gyenesdiás | Ált. isk. bőv., felszerelés | 1995. XLIII. | 1 | 11 | 1996 | 3 | 7 803 000 | 7 803 000 | 0 | 7 744 797 | 58 203 | |
| Iváncsa | Közösségi terem, óvodai foglalk. | 1995. XLIII. | 1 | 14 | 1996 | 3 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | |
| J-N-SZ megyei | Megyei könyvtár átal., rekons. | 1995. XLIII. | 1 | 15 | 1996 | 3 | 190 000 000 | 190 000 000 | 0 | 158 340 608 | 31 659 392 | |
| J-N-SZ megyei | Szolnoki Damjanich Múzeum rek. | 1995. XLIII. | 1 | 16 | 1996 | 3 | 204 000 000 | 204 000 000 | 0 | 200 589 345 | 3 410 655 | |
| Miskolc | Nemzeti Színház rek., II. ütem | 1995. XLIII. | 1 | 20 | 1996 | 3 | 223 900 000 | 223 900 000 | 0 | 221 192 469 | 2 707 531 | |
| Nagykamarás | Általános isk. vizesblokk, kazán | 1995. XLIII. | 1 | 21 | 1996 | 3 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | |
| Sátoraljaújhely | Ipari szakmunkásképző isk. | 1995. XLIII. | 1 | 23 | 1996 | 3 | 19 000 000 | 19 000 000 | 0 | 16 773 633 | 2 226 367 | |
| Szekszárd | Liszt Ferenc Zeneiskola rek. | 1995. XLIII. | 1 | 25 | 1996 | 3 | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 0 | |
| Újudvar | Általános iskola bővítése | 1995. XLIII. | 1 | 29 | 1996 | 3 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 082 899 | 417 101 | |
| Zala megyei | Levéltár központi raktárbázis | 1995. XLIII. | 1 | 30 | 1996 | 3 | 9 900 000 | 9 900 000 | 0 | 9 685 944 | 214 056 | |
| C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: | 1 877 603 000 | 270 000 000 | 2 147 603 000 | 0 | 1 640 658 616 | 506 941 384 | ||||||
| D) ENERGIAELLÁTÁS | ||||||||||||
| Ózd | Távfűtőmű építése | 1993. LXXXVII. | 1 | 1 | 1996 | 4 | 357 200 000 | 357 200 000 | 0 | 357 200 000 | 0 | |
| D) ENERGIAELLÁTÁS ÖSSZESEN: | 357 200 000 | 0 | 357 200 000 | 0 | 357 200 000 | 0 | ||||||
| MINDÖSSZESEN (A+B+C+D): | 10 665 773 000 | 1 233 000 000 | 11 900 773 000 | 0 | 8 485 104 869 | 3 415 668 131 |
6/a. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok 1996. évi céltámogatásainak felhasználása (Forintban)
| Megnevezés | Törvény, Magyar Közlöny száma | Törvény, Magyar Közlöny mell. | Ütem (év) | Beruházás típusa | Jóváhagyott céltámogatás száma (db) | Jóváhagyott céltámogatás összege | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | Lemondás (db) |
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS | ||||||||||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991 | 1993. L. | 2. | 1996 | 101 | 1 | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 | |
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991 összesen | 1 | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 | |||||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991 | 1993. L. | 2. | 1996 | 105 | 1 | 1 500 000 | 0 V | 0 | 1 500 000 | |
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés 1991 összesen | 1 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | |||||
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás | 1993. L. | 2. | 1996 | 112 | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 1 |
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna | 1993. L. | 2. | 1996 | 115 | 3 | 77 264 000 | 0 | 28 037 351 | 49 226 649 | |
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna összesen | 3 | 77 264 000 | 0 | 28 037 351 | 49 226 649 | |||||
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1993. L. | 2. | 1996 | 117 | 1 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | |
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen | 1 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | |||||
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1995. 26. | 1 | 1996 | 211 | 4 | 29 671 000 | 0 | 26 289 060 | 3 381 940 | |
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen | 4 | 29 671 000 | 0 | 26 289 060 | 3 381 940 | |||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1993. 119. | 1/b. | 1996 | 213 | 1 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1995. 26. | 1 | 1996 | 213 | 8 | 64 646 000 | 0 | 56 172 417 | 8 473 583 | |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, feltárás összesen | 9 | 65 246 000 | 0 | 56 172 417 | 9 073 583 | |||||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1993. 119. | 1/a. | 1996 | 215 | 1 | 23 400 000 | 7 680 000 | 15 720 000 | 0 | 1 |
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1994. 37. | 1 | 1996 | 215 | 2 | 38 300 000 | 0 | 16 270 057 | 22 029 943 | |
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1995. 26. | 1 | 1996 | 215 | 11 | 98 916 000 | 0 | 63 123 037 | 35 792 963 | |
| Községek ivóvízhálózatának építése összesen | 14 | 160 616 000 | 7 680 000 | 95 113 094 | 57 822 906 | 1 | ||||
| Városok ivóvízhálózatának építése | 1993. 119. | 1/b. | 1996 | 216 | 8 | 30 051 000 | 4 050 000 | 22 009 539 | 3 991 461 | 2 |
| Városok ivóvízhálózatának építése összesen | 8 | 30 051 000 | 4 050 000 | 22 009 539 | 3 991 461 | 2 | ||||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1993. 119. | 1/b. | 1996 | 217 | 1 | 1 000 000 000 | 0 | 956 500 000 | 43 500 000 | |
| Ivóvízkezelési eljárás | 1994. 37. | 1 | 1996 | 217 | 1 | 784 000 | 0 | 0 | 784 000 | |
| Ivóvízkezelési eljárás | 1995. 26. | 1 | 1996 | 217 | 9 | 240 353 000 | 0 | 171 598 737 | 68 754 263 | |
| Ivóvízkezelési eljárás összesen | 11 | 1 241 137 000 | 0 | 1 728 098 737 | 113 038 263 | |||||
| A1) Vízellátási beruházások összesen: | 53 | 1 651 385 000 | 26 730 000 | 1 385 720 198 | 238 934 802 | 4 |
| Megnevezés | Törvény, Magyar Közlöny száma | Törvény, Magyar Közlöny mell. | Ütem (év) | Beruházás típusa | Jóváhagyott céltámogatás száma (db) | Jóváhagyott céltámogatás összege | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | Lemondás (db) |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/a. | 1996 | 218 | 1 | 6 750 000 | 6 750 000 | 0 | 0 | 1 |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/b. | 1996 | 218 | 41 | 659 753 000 | 10 178 650 | 456 817 433 | 192 756 917 | 4 |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1995. 26. | 1 | 1996 | 218 | 23 | 1 156 631 000 | 97 621 000 | 607 056 477 | 451 953 523 | 4 |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1996. 38. | 1 | 1996 | 218 | 41 | 1 338 799 000 | 0 | 177 369 416 | 1 161 429 584 | |
| Szennyvíztisztító telep építése összesen | 106 | 3 161 933 000 | 114 549 650 | 1 241 243 326 | 1 806 140 024 | 9 | ||||
| Települési folyékony hulladék tisztítótelepe | 1993. 119. | 1/b. | 1996 | 219 | 1 | 7 758 000 | 0 | 7 158 000 | 600 000 | |
| Települési folyékony hulladék tisztítótelep | 1996. 38. | 1 | 1996 | 219 | 1 | 41 934 000 | 0 | 0 | 41 934 000 | |
| Települési folyékony hulladék tisztítótelepe összesen | 2 | 49 692 000 | 0 | 7 158 000 | 42 534 000 | |||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/a. | 1996 | 220 | 3 | 317 626 000 | 46 767 800 | 160 664 681 | 110 193 519 | 1 |
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b. | 1996 | 220 | 68 | 3 169 944 000 | 288 790 552 | 1 877 335 209 | l 003 818 239 | 17 |
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen | 71 | 3 487 570 000 | 335 558 352 | 2 037 999 890 | 7 714 017 758 | 18 | ||||
| Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése | 1993. 119. | 1/b. | 1996 | 221 | 2 | 10 885 000 | 0 | 4 885 000 | 6 000 000 | |
| Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése összesen | 2 | 10 885 000 | 0 | 4 885 000 | 6 000 000 | |||||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993.119. | 1/b. | 1996 | 222 | 32 | 1 219 763 000 | 37 457 806 | 758 709 806 | 423 595 388 | 5 |
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen | 32 | 1 219 763 000 | 37 457 806 | 758 709 806 | 423 595 388 | 5 | ||||
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1996. 38. | 1 | 1996 | 223 | 256 | 8 866 785 000 | 57 070 600 | 1 462 274 925 | 7 347 439 475 | 2 |
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen | 256 | 8 866 785 000 | 57 070 600 | 1 462 274 925 | 7 347 439 475 | 2 | ||||
| A2) Szennyvíz beruházások összesen: | 469 | 16 796 628 000 | 544 636 408 | 5 512 270 947 | 10 739 720 645 | 34 | ||||
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: | 522 | 18 448 013 000 | 571 366 408 | 6 897 991 145 | 10 978 655 447 | 38 | ||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS | ||||||||||
| Városi kórházrekonstrukció | 1993. L. | 2. | 1996 | 106 | 1 | 44 144 000 | 0 | 29 406 565 | 14 737 344 | |
| Városi kórházrekonstrukció összesen | 1 | 44 144 000 | 0 | 29 406 656 | 14 737 344 | |||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1996. 38. | 1 | 1996 | 241 | 119 | 1 353 375 000 | 88 017 000 | 222 961 400 | 1 042 396 600 | 7 |
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzések összesen | 119 | 1 353 375 000 | 88 017 000 | 222 961 400 | 1 042 396 600 | 7 | ||||
| Szociális otthoni férőhely létesítése | 1993. 119. | 1/a. | 1996 | 242 | 1 | 6 400 000 | 0 | 0 | 6 400 000 | |
| Szociális otthoni férőhely létesítése összesen | 1 | 6 400 000 | 0 | 0 | 6 400 000 | |||||
| Kórház rekonstrukció | 1993. 119. | 1/a. | 1996 | 243 | 5 | 328 460 000 | 0 | 244 396 512 | 84 063 488 | |
| Kórház rekonstrukció összesen | 5 | 328 460 000 | 0 | 244 396 512 | 84 063 488 | |||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN: | 126 | 1 732 379 000 | 88 017 000 | 496 764 568 | 1 147 597 432 | 7 |
| Megnevezés | Törvény, Magyar Közlöny száma | Törvény, Magyar Közlöny mell. | Ütem (év) | Beruházás típusa | Jóváhagyott céltámogatás száma (db) | Jóváhagyott céltámogatás összege | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | Lemondás (db) |
| C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS | ||||||||||
| Alapfokú oktatás, 1991 | 1993. L. | 2. | 1996 | 108 | 1 | 6 318 000 | 0 | 0 | 6 318 000 | |
| Alapfokú oktatás, 1991 összesen | 1 | 6 318 000 | 0 | 0 | 6 318 000 | |||||
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1993. L. | 2. | 1996 | 118 | 2 | 6 563 000 | 0 | 268 415 | 6 294 585 | |
| Alapfokú oktatás, tornaterem összesen | 2 | 6 563 000 | 0 | 268 415 | 6 294 585 | |||||
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium | 1993. L. | 2. | 1996 | 202 | 2 | 20 375 000 | 0 | 0 | 20 375 000 | |
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen | 2 | 20 375 000 | 0 | 0 | 20 375 000 | |||||
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 119. | 1/b. | 1996 | 231 | 10 | 57 142 000 | 7 212 000 | 35 732 808 | 14 197 192 | 1 |
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 171. | 1. | 1996 | 231 | 32 | 141 149 000 | 43 580 668 | 80 725 083 | 16 843 249 | 9 |
| Általános iskolai tornaterem építése összesen | 42 | 198 291 000 | 50 792 668 | 116 457 891 | 31 040 441 | 10 | ||||
| Középfokú iskolák tornaterem építése | 1993. 119. | 1/b. | 1996 | 232 | 4 | 39 440 000 | 0 | 39 440 000 | 0 | |
| Középfokú iskolák tornaterem építése | 1993. 171. | 1. | 1996 | 232 | 3 | 26 204 000 | 23 615 754 | 2 588 246 | 0 | 3 |
| Középfokú iskolák tornaterem építése összesen | 7 | 65 644 000 | 23 615 754 | 42 028 246 | 0 | 3 | ||||
| Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált. isk. tanterem építése | 1993. 119. | 1/b. | 1996 | 233 | 4 | 28 370 000 | 1 640 000 | 26 730 000 | 0 | 1 |
| Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált. isk. tanterem építése összesen | 4 | 28 370 000 | 1 640 000 | 26 730 000 | 0 | 1 | ||||
| Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához tanterem építése | 1993. 119. | 1/b. | 1996 | 234 | 2 | 5 200 000 | 4 000 000 | 1 200 000 | 0 | 1 |
| Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához tanterem építése összesen | 2 | 5 200 000 | 4 000 000 | 1 200 000 | 0 | 1 | ||||
| Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás | 1993. 119. | 1/b. | 1996 | 235 | 4 | 55 010 000 | 8 343 000 | 44 173 511 | 2 493 489 | 1 |
| Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás | ||||||||||
| 4 | 55 010 000 | 8 343 000 | 44 173 511 | 2 493 489 | 1 | |||||
| összesen | ||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1993. 119. | 1/a. | 1996 | 236 | 2 | 23 750 000 | 0 | 5 016 080 | 18 733 920 | |
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1994. 37. | 1 | 1996 | 236 | 5 | 35 067 000 | 0 | 21 695 825 | 13 371 175 | |
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1995. 26. | 1 | 1996 | 236 | 11 | 97 710 000 | 5 800 000 | 50 083 384 | 41 826 616 | 1 |
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1996. 38. | 1 | 1996 | 236 | 39 | 500 423 000 | 0 | 125 108 932 | 375 314 068 | |
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása összesen | 57 | 656 950 000 | 5 800 000 | 201 904 221 | 449 245 779 | 1 | ||||
| C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN: | 121 | 1 042 721 000 | 94 191 422 | 432 762 284 | 515 767 294 | 17 | ||||
| D) EGYÉB | ||||||||||
| Szilárd hulladéklerakó telep építése | 1996. 38. | 1 | 1996 | 110 | 19 | 610 735 000 | 0 | 51 118 946 | 559 616 054 | |
| Szilárd hulladéklerakó telep építése összesen | 19 | 610 735 000 | 0 | 51 118 946 | 559 616 054 | |||||
| D) EGYÉB ÖSSZESEN: | 19 | 610 735 000 | 0 | 51 118 946 | 559 616 054 | |||||
| MINDÖSSZESEN (A+B+C+D): | 788 | 21 833 848 000 | 753 574 830 | 7 878 636 943 | 13 201 636 227 | 62 |
6/b. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
| Megnevezés | Törvény, Magyar Közlöny száma | Törvény, Magyar Közlöny mell. | Ütem (év) | Beruházás típusa | Jóváhagyott céltámogatás száma (db) | Jóváhagyott céltámogatás összege | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | Lemondás (db) |
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS | ||||||||||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991 | 1993. L. | 2 | 1993 | 101 | 2 | 2 735 655 | 2 735 655 | |||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991 | 1993. L. | 2 | 1994 | 101 | 1 | 900 000 | 900 000 | |||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991 | 1993. L. | 2 | 1995 | 101 | 1 | 900 000 | 900 000 | |||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991 összesen | 4 | 4 535 655 | 4 535 655 | |||||||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991 | 1993. L. | 2 | 1993 | 105 | 2 | 5 718 563 | 2 718 563 | 3 000 000 | 1 | |
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991 | 1993. L. | 2 | 1994 | 105 | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991 | 1993. L. | 2 | 1995 | 105 | 2 | 9 000 540 | 4 500 000 | 4 500 540 | ||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991 összesen | 5 | 19 219 103 | 2 718 563 | 4 500 000 | 12 000 540 | 1 | ||||
| Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás | 1993. L. | 2 | 1993 | 111 | 3 | 4 407 067 | 4 211 067 | 196 000 | 2 | |
| Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás összesen | 3 | 4 407 067 | 4 211 067 | 196 000 | 2 | |||||
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás | 1991. 21. | 2 | 1991 | 112 | 13 | 14 756 825 | 805 194 | 1 409 450 | 12 542 181 | 6 |
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás | 1991. 21. | 3 | 1991 | 112 | 1 | 93 750 | 93 750 | |||
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás | 1992. 74. | 1/b. | 1991 | 112 | 4 | 5 293 101 | 3 817 003 | 1 476 098 | 3 | |
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás | 1993. L. | 2 | 1993 | 112 | 12 | 141 624 880 | 34 803 218 | 867 172 | 105 954 490 | 5 |
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás | 1993. L. | 2 | 1994 | 112 | 10 | 153 211 187 | 26 231 831 | 3 731 661 | 123 247 695 | 4 |
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás | 1993. L. | 2 | 1995 | 112 | 5 | 25 989 840 | 4 554 800 | 8 307 374 | 13 127 666 | 1 |
| Vízgazdálkodás. közműves ivóvízellátás összesen | 45 | 340 969 583 | 70 212 046 | 15 791 755 | 254 965 782 | 19 | ||||
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás | 1992. 26. | 2 | 1991 | 113 | 2 | 3 351 450 | 3 351 450 | |||
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás | 1992. 74. | 1/b. | 1991 | 113 | 2 | 1 565 000 | 1 565 000 | 2 | ||
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás | 1993. L. | 2 | 1993 | 113 | 2 | 3 577 697 | 3 577 697 | 2 | ||
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás | 1993. L. | 2 | 1994 | 113 | 3 | 889 174 | 280 821 | 113 736 | 494 617 | 1 |
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás összesen | 9 | 9 383 321 | 5 423 518 | 113 736 | 3 846 067 | 5 | ||||
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna | 1992. 26. | 2 | 1991 | 115 | 4 | 58 809 | 58 809 | 4 | ||
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna | 1992. 74. | 1/b. | 1991 | 115 | 2 | 1 942 134 | 855 574 | 1 086 560 | ||
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna | 1993. L. | 2 | 1993 | 115 | 7 | 19 791 195 | 14 096 383 | 5 694 812 | 3 | |
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna | 1993. L. | 2 | 1994 | 115 | 10 | 78 967 606 | 32 796 783 | 33 705 041 | 12 465 782 | 5 |
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna | 1993. L. | 2 | 1995 | 115 | 6 | 55 960 075 | 4 000 000 | 51 260 075 | 700 000 | 1 |
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna összesen | 29 | 156 719 819 | 51 807 549 | 84 965 116 | 19 947 154 | 14 |
| Megnevezés | Törvény, Magyar Közlöny száma | Törvény, Magyar Közlöny mell. | Ütem (év) | Beruházás típusa | Jóváhagyott céltámogatás száma (db) | Jóváhagyott céltámogatás összege | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | Lemondás (db) |
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1992. 26. | 2 | 1991 | 117 | 6 | 5 333 185 | 1 617 600 | 3 715 585 | 3 | |
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1992. 74. | 1/b. | 1991 | 117 | 1 | 22 440 000 | 22 440 000 | 1 | ||
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1993. L. | 2 | 1993 | 117 | 7 | 48 346 871 | 43 457 167 | 4 889 704 | 5 | |
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1993. L. | 2 | 1994 | 117 | 14 | 45 214 104 | 18 290 035 | 21 289 534 | 5 634 535 | 6 |
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1993. L. | 2 | 1995 | 117 | 8 | 106 024 677 | 17 880 000 | 72 313 043 | 15 831 634 | 1 |
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen | 36 | 227 358 837 | 103 684 802 | 93 602 577 | 30 071 458 | 16 | ||||
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1993. 119. | 1/a. | 1991 | 211 | 4 | 1 529 509 | 1 527 009 | 2 500 | 3 | |
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1993. 119. | 1/a. | 1994 | 211 | 18 | 22 248 916 | 21 982 821 | 319 | 265 776 | 15 |
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1993. 119. | 1/a. | 1995 | 211 | 3 | 7 270 747 | 5 442 016 | 1 828 731 | ||
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1994. 37. | 1 | 1994 | 211 | 2 | 5 804 013 | 124 560 | 5 679 453 | 1 | |
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1995. 26. | 1 | 1995 | 211 | 17 | 28 281 100 | 48 627 | 27 570 677 | 661 796 | 1 |
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen | 44 | 65 134 285 | 23 683 017 | 38 692 465 | 2 758 803 | 20 | ||||
| Közkifolyós ivóvízellátás külterületen | 1995. 26. | 1 | 1995 | 212 | 4 | 9 809 209 | 9 045 768 | 763 441 | ||
| Közkifolyós ivóvízellátás külterületen összesen | 4 | 9 809 209 | 9 045 768 | 763 441 | ||||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1993. 119. | 1/a. | 1991. | 213 | 2 | 240 090 | 240 000 | 90 | 1 | |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1993. 119. | 1/a. | 1994 | 213 | 6 | 3 098 494 | 2 679 798 | 418 696 | 3 | |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1993. 119. | 1/b. | 1994 | 213 | 1 | 2 399 | 2 399 | |||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1993. 119. | 1/a. | 1995 | 213 | 3 | 5 196 036 | 1 440 000 | 3 756 036 | ||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1994. 37. | 1 | 1994 | 213 | 5 | 10 057 309 | 7 083 215 | 2 649 094 | 325 000 | 3 |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1994. 37. | 1 | 1995 | 213 | 1 | 136 609 302 | 73 097 926 | 60 127 501 | 3 383 875 | 1 |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1995. 26. | 1 | 1995 | 213 | 30 | 63 340 815 | 7 461 397 | 41 905 276 | 13 974 142 | 7 |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, feltárás összesen | 48 | 218 544 445 | 90 562 336 | 106 124 270 | 21 857 839 | 15 | ||||
| Más tulajdonában lévő vízbázisra történő csatlakozás, illetve tulajdonjogának megszerzése | 1995. 26. | 1 | 1995 | 214 | 2 | 12 314 857 | 9 724 386 | 2 590 471 | ||
| Más tulajdonában lévő vízbázisra történő csatlakozás, illetve tulajdonjogának megszerzése összesen | 2 | 12 314 857 | 9 724 386 | 2 590 471 | ||||||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1993. 119. | 1/a. | 1991 | 215 | 9 | 3 926 161 | 2 741 709 | 230 688 | 953 764 | 5 |
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1993. 119. | 1/a. | 1994 | 215 | 26 | 108 889 478 | 69 584 543 | 19 148 830 | 20 156 105 | 19 |
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1993. 119. | 1/a. | 1995 | 215 | 10 | 53 926 202 | 5 731 727 | 18 875 025 | 29 319 450 | 3 |
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1994. 37. | 1 | 1994 | 215 | 11 | 21 373 269 | 16 139 152 | 5 234 117 | 8 | |
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1994. 37. | 1 | 1995 | 215 | 6 | 27 633 686 | 974 237 | 22 159 917 | 4 499 532 | 2 |
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1995. 26. | 1 | 1995 | 215 | 33 | 117 984 929 | 11 997 095 | 81 958 114 | 24 029 720 | 8 |
| Községek ivóvízhálózatának építése összesen | 95 | 333 733 725 | 107 168 463 | 147 606 691 | 78 958 571 | 45 | ||||
| Városok ivóvízhálózatának építése | 1993. 119. | 1/b. | 1994 | 216 | 8 | 3 075 771 | 2 144 642 | 457 185 | 473 944 | 6 |
| Városok ivóvízhálózatának építése | 1993. 119. | 1/b. | 1995 | 216 | 10 | 19 923 817 | 4 223 928 | 5 340 473 | 10 359 416 | 3 |
| Megnevezés | Törvény, Magyar Közlöny száma | Törvény, Magyar Közlöny mell. | Ütem (év) | Beruházás típusa | Jóváhagyott céltámogatás száma (db) | Jóváhagyott céltámogatás összege | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | Lemondás (db) |
| Városok ivóvízhálózatának építése | 1995. 26. | 1 | 1995 | 216 | 1 | 5 293 225 | 5 293 225 | |||
| Városok ivóvízhálózatának építése összesen | 19 | 28 292 813 | 6 368 570 | 11 090 883 | 10 833 360 | 9 | ||||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1993. 119. | 1/a. | 1991 | 217 | 1 | 6 953 | 6 953 | 1 | ||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1993. 119. | 1/a. | 1994 | 217 | 9 | 3 548 550 | 4 169 421 | -657 969 | 37 098 | 6 |
| Ivóvízkezelési eljárás | 1993. 119. | 1/b. | 1994 | 217 | 1 | 29 471 | 29 471 | 1 | ||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1993. 119. | 1/a | 1995 | 217 | 2 | 1 071 277 | 948 955 | 122 322 | ||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1994. 37. | 1 | 1994 | 217 | 8 | 21 123 031 | 16 297 606 | 4 796 464 | 28 961 | 7 |
| Ivóvízkezelési eljárás | 1994. 37. | 1 | 1995 | 217 | 4 | 661 062 | 659 312 | 1 750 | 3 | |
| Ivóvízkezelési eljárás | 1995. 26. | 1 | 1995 | 217 | 26 | 194 476 009 | 6 067 369 | 167 125 150 | 21 283 490 | 3 |
| Ivóvízkezelési eljárás összesen | 51 | 220 916 353 | 27 230 132 | 172 212 600 | 21 473 621 | 21 | ||||
| A1) Vízellátási beruházások összesen: | 394 | 1 651 339 072 | 493 070 063 | 693 470 247 | 464 798 762 | 167 | ||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/a. | 1991 | 218 | 2 | 4 795 860 | 362 500 | 4 433 360 | 1 | |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/a | 1994 | 218 | 11 | 57 193 854 | 16 394 841 | 16 833 010 | 23 966 003 | 4 |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/b. | 1994 | 218 | 12 | 43 204 885 | 433 566 | 4 571 330 | 38 199 989 | 2 |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/a. | 1995 | 218 | 5 | 78 853 995 | 2 899 571 | 60 748 224 | 15 206 200 | 1 |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/b. | 1995 | 218 | 51 | 386 192 267 | 507 876 | 180 204 546 | 205 479 845 | 2 |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1995. 26. | 1 | 1995 | 218 | 27 | 931 163 075 | 20 407 044 | 732 468 109 | 178 287 922 | 4 |
| Szennyvíztisztító telep építése összesen | 108 | 1 501 403 936 | 41 005 398 | 994 825 219 | 465 573 319 | 14 | ||||
| Települési folyékony hulladék tisztító telep | 1993. 119. | 1/a. | 1991 | 219 | 1 | 13 113 | 13 113 | 1 | ||
| Települési folyékony hulladék tisztító telep | 1993. 119. | 1/b. | 1994 | 219 | 3 | 1 541 819 | 5 321 | 98 998 | 1 437 500 | 1 |
| Települési folyékony hulladék tisztító telep | 1993. 119. | 1/b. | 1995 | 219 | 8 | 26 358 969 | 10 854 712 | 15 504 257 | ||
| Települési folyékony hulladék tisztító telep | 1995. 26. | 1 | 1995 | 219 | 1 | 8 791 504 | 3 938 914 | 4 852 590 | ||
| Települési folyékony hulladék tisztító telep összesen | 13 | 36 705 405 | 18 434 | 14 892 624 | 21 794 347 | 2 | ||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/a. | 1991 | 220 | 2 | 1 396 286 | 321 620 | 1 074 666 | 1 | |
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/a. | 1994 | 220 | 17 | 303 920 384 | 60 007 001 | 203 728 232 | 40 185 151 | 6 |
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b. | 1994 | 220 | 11 | 164 691 788 | 4 878 | 56 527 535 | 108 159 375 | 2 |
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/a. | 1995 | 220 | 27 | 678 195 666 | 19 662 233 | 567 205 936 | 91 327 497 | 3 |
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b. | 1995 | 220 | 69 | 1 203 930 050 | 87 004 914 | 528 772 618 | 588 152 518 | 7 |
| Községekben szennyvízcsatona-hálózat építés összesen | 126 | 2 352 134 174 | 167 000 646 | 1 357 308 987 | 827 824 541 | 19 | ||||
| Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés | 1993. 119. | 1/b. | 1994 | 221 | l | 2 924 662 | 2 924 662 | |||
| Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés | 1993. 119. | 1/b. | 1995 | 221 | 4 | 54 387 807 | 28 743 057 | 25 644 750 | ||
| Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés összesen | 5 | 57 312 469 | 28 743 057 | 28 569 412 | ||||||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b. | 1994 | 222 | 30 | 78 984 151 | 36 181 288 | 24 128 091 | 18 674 772 | 19 |
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/a. | 1995 | 222 | 1 | 4 253 513 | 4 253 500 | 13 |
| Megnevezés | Törvény, Magyar Közlöny száma | Törvény, Magyar Közlöny mell. | Ütem (év) | Beruházás típusa | Jóváhagyott céltámogatás száma (db) | Jóváhagyott céltámogatás összege | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | Lemondás (db) |
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b. | 1995 | 222 | 61 | 501 089 315 | 41 088 968 | 218 730 120 | 241 270 227 | 18 |
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen | 92 | 584 326 979 | 77 270 256 | 247 111 711 | 259 945 012 | 37 | ||||
| A2) Szennyvíz beruházások összesen: | 344 | 4 531 882 963 | 285 294 734 | 2 642 881 598 | 1 603 706 631 | 72 | ||||
| A) VZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: | 738 | 6 183 222 035 | 778 364 797 | 3 336 351 845 | 2 068 505 393 | 239 | ||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS | ||||||||||
| Városi kórházrekonstrukció | 1993. L. | 2 | 1993 | 106 | 2 | 2 520 956 | 2 520 956 | 2 | ||
| Városi kórházrekonstrukció | 1993. L. | 2 | 1995 | 106 | 1 | 5 947 152 | 5 947 152 | |||
| Városi kórházrekonstrukció összesen | 3 | 8 468 108 | 2 520 956 | 5 947 152 | 2 | |||||
| Szociális otthon férőhely bővítés | 1993. L. | 2 | 1993 | 107 | 2 | 394 101 | 391 631 | 2 470 | 1 | |
| Szociális otthon férőhely bővítés | 1993. L. | 2 | 1994 | 107 | 3 | 2 985 241 | 851 943 | 2 133 298 | ||
| Szociális otthon férőhely bővítés | 1993. L. | 2 | 1995 | 107 | 1 | 3 700 000 | 3 700 000 | |||
| Szociális otthon férőhely bővítés összesen | 6 | 7 079 342 | 391 631 | 851 943 | 5 835 768 | 1 | ||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1991. 21. | 3 | 1991 | 121 | 1 | 192 000 | 192 000 | |||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1992. 26. | 2 | 1991 | 121 | 17 | 15 932 101 | 2 374 220 | 657 826 | 12 900 055 | 13 |
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1992. 74. | 1/b. | 1991 | 121 | 2 | 226 689 | 196 000 | 30 689 | 1 | |
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1993. L. | 2 | 1993 | 121 | 2 | 147 802 | 67 802 | 80 000 | 1 | |
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1993. L. | 2 | 1994 | 121 | 1 | 6 746 068 | 3 090 971 | 3 655 097 | ||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1993. L. | 2 | 1995 | 121 | 2 | 27 188 353 | 14 968 353 | 12 220 000 | ||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1993. 119. | 1/a. | 1991 | 241 | 38 | 55 818 653 | 34 997 261 | 6 066 | 20 815 326 | 25 |
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1994. 37. | 1 | 1994 | 241 | 29 | 214 761 760 | 186 563 338 | 27 531 692 | 666 730 | 25 |
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1995. 26. | 1 | 1995 | 241 | 106 | 1 308 929 282 | 118 059 323 | 972 130 740 | 218 739 219 | 44 |
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése összesen | 198 | 1 629 942 708 | 342 257 944 | 1 018 385 648 | 269 299 116 | 109 | ||||
| Szociális otthoni férőhely létesítése | 1993. 119. | 1/a. | 1991 | 242 | 2 | 3 298 654 | 1 998 654 | 1 300 000 | 1 | |
| Szociális otthoni férőhely létesítése | 1993. 119. | 1/a. | 1994 | 242 | 5 | 33 756 704 | 33 516 693 | 240 000 | 11 | 4 |
| Szociális otthoni férőhely létesítése | 1993. 119. | 1/a. | 1995 | 242 | 5 | 71 666 921 | 18 708 000 | 51 908 740 | 1 050 181 | 1 |
| Szociális otthoni férőhely létesítése összesen | 12 | 108 722 279 | 54 223 347 | 53 448 740 | 1 050 192 | 6 | ||||
| Kórházrekonstrukció | 1993. 119. | 1/a. | 1991 | 243 | 1 | 77 748 | 77 748 | 1 | ||
| Kórházrekonstrukció | 1993. 119. | 1/a. | 1994 | 243 | 9 | 36 263 066 | 3 674 519 | 29 515 114 | 3 073 433 | 2 |
| Kórházrekonstrukció | 1993. 119. | 1/a. | 1995 | 243 | 10 | 177 769 251 | 102 301 156 | 75 468 095 | ||
| Kórházrekonstrukció összesen | 20 | 214 110 065 | 3 752 267 | 131 816 270 | 78 541 528 | 3 | ||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN: | 239 | 1 968 322 502 | 403 146 145 | 1 210 449 753 | 354 726 604 | 121 |
| Megnevezés | Törvény, Magyar Közlöny száma | Törvény, Magyar Közlöny mell. | Ütem (év) | Beruházás típusa | Jóváhagyott céltámogatás száma (db) | Jóváhagyott céltámogatás összege | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | Lemondás (db) |
| C) OKTATÁSI, KULTURÁLIS ELLÁTÁS | ||||||||||
| Alapfokú oktatás, 1991 | 1991. 21. | 2 | 1991 | 108 | 3 | 4 825 431 | 1 016 430 | 3 809 001 | 1 | |
| Alapfokú oktatás, 1991 | 1991. 21. | 2 | 1991 | 108 | 1 | 343 000 | 343 000 | |||
| Alapfokú oktatás, 1991 | 1992. 74. | 1/b. | 1991 | 108 | 1 | 555 447 | 555 447 | |||
| Alapfokú oktatás, 1991 | 1993. L. | 2 | 1993 | 108 | 2 | 2 000 071 | 71 | 2 000 000 | 1 | |
| Alapfokú oktatás, 1991 | 1993. L. | 2 | 1994 | 108 | 3 | 7 237 989 | 710 872 | 6 527 117 | ||
| Alapfokú oktatás, 1991 | 1993. L. | 2 | 1995 | 108 | 3 | 12 971 484 | 3 013 484 | 9 958 000 | ||
| Alapfokú oktatás, 1991 összesen | 13 | 27 933 422 | 1 016 501 | 3 724 356 | 23 192 565 | 2 | ||||
| Középfokú oktatás, 1991 | 1991. 21. | 2 | 1991 | 109 | 1 | 3 019 000 | 3 019 000 | |||
| Középfokú oktatás, 1991 | 1991. 21. | 2 | 1991 | 109 | 2 | 8 091 177 | 8 091 177 | |||
| Középfokú oktatás, 1991 | 1993. L. | 2 | 1993 | 109 | 1 | 381 456 | 3 500 000 | -3 118 544 | 1 | |
| Középfokú oktatás, 1991 | 1993. L. | 2 | 1994 | 109 | 2 | 1 403 050 | 1 375 451 | 27 599 | 1 | |
| Középfokú oktatás, 1991 összesen | 6 | 12 894 683 | 4 875 451 | -3 090 945 | 11 110 177 | 2 | ||||
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1991. 21. | 3 | 1991 | 118 | 1 | 6 775 000 | 6 775 000 | |||
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1992. 26. | 2 | 1991 | 118 | 10 | 15 864 470 | 6 621 736 | 879 734 | 8 363 000 | 3 |
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1993. L. | 2 | 1993 | 118 | 10 | 12 935 679 | 483 239 | 650 240 | 11 802 200 | 3 |
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1993. L. | 2 | 1994 | 118 | 6 | 10 254 661 | 3 200 000 | 800 000 | 6 254 661 | 1 |
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1993. L. | 2 | 1995 | 118 | 5 | 6 172 802 | 1 514 000 | 1 175 802 | 3 483 000 | 1 |
| Alapfokú oktatás, tornaterem összesen | 32 | 52 002 612 | 11 818 975 | 3 505 776 | 36 677 861 | 8 | ||||
| Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem | 1993. L. | 2 | 1994 | 119 | 2 | 19 531 219 | 11 489 270 | 8 041 949 | 1 | |
| Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem | 1993. L. | 2 | 1995 | 119 | 1 | 19 000 000 | 2 678 922 | 16 321 078 | ||
| Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem összesen | 3 | 38 531 219 | 11 489 270 | 10 720 871 | 16 321 078 | 1 | ||||
| Alapfokú oktatás, tanterem | 1992. 26. | 2 | 1991 | 120 | 1 | 322 000 | 322 000 | |||
| Alapfokú oktatás, tanterem | 1992. 26. | 3 | 1991 | 120 | 1 | 1 315 125 | 1 315 125 | 1 | ||
| Alapfokú oktatás, tanterem | 1993. L. | 2 | 1994 | 120 | 2 | 4 240 120 | 2 447 052 | 1 793 068 | 1 | |
| Alapfokú oktatás, tanterem | 1993. L. | 2 | 1995 | 120 | 1 | 2 915 000 | 2 915 000 | |||
| Alapfokú oktatás, tanterem összesen | 5 | 8 792 245 | 3 762 177 | 5 030 068 | 2 | |||||
| Középfokú oktatás, tornaterem | 1992. 34. | 2 | 1991 | 201 | 1 | 14 | 14 | |||
| Középfokú oktatás, tornaterem | 1993. L. | 2 | 1993 | 201 | 2 | 1 953 886 | 693 886 | 1 260 000 | 1 | |
| Középfokú oktatás, tornaterem összesen | 3 | 1 953 900 | 693 886 | 1 260 014 | 1 | |||||
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium | 1992. 34. | 2 | 1991 | 202 | 2 | 6 750 000 | 938 000 | 5 812 000 | 1 | |
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium | 1993. L. | 2 | 1993 | 202 | 5 | 16 734 578 | 7 411 252 | 9 323 326 | 3 | |
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium | 1993. L. | 2 | 1994 | 202 | 8 | 31 080 450 | 10 885 780 | -1 798 750 | 21 993 420 | 4 |
| Megnevezés | Törvény, Magyar Közlöny száma | Törvény, Magyar Közlöny mell. | Ütem (év) | Beruházás típusa | Jóváhagyott céltámogatás száma (db) | Jóváhagyott céltámogatás összege | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | Lemondás (db) |
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium | 1993. L. | 2. | 1995 | 202 | 3 | 26 975 000 | 358 734 | 26 616 266 | ||
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen | 18 | 81 540 028 | 19 235 032 | -1 440 016 | 63 745 012 | 8 | ||||
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 119. | 1/b. | 1994 | 231 | 1 | 1 510 969 | 1 510 969 | |||
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 119. | 1/b. | 1995 | 231 | 12 | 44 634 328 | 765 000 | 31 569 861 | 12 299 467 | 1 |
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 171. | 1 | 1994 | 231 | 12 | 11 188 527 | 7 605 939 | 3 153 423 | 429 165 | 4 |
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 171. | 1 | 1995 | 231 | 49 | 116 080 141 | 14 886 643 | 69 751 891 | 31 441 607 | 13 |
| Általános iskolai tornaterem építése összesen | 74 | 173 413 965 | 23 257 582 | 104 475 175 | 45 681 208 | 18 | ||||
| Középfokú iskolák tornaterem építése | 1993. 119. | 1/b. | 1994 | 232 | 1 | 2 029 635 | 2 029 635 | |||
| Középfokú iskolák tornaterem építése | 1993. 119. | 1/b. | 1995 | 232 | 2 | 20 609 000 | 20 609 000 | |||
| Középfokú iskolák tornaterem építése | 1993. 171. | 1 | 1994 | 232 | 3 | 20 116 495 | 19 604 000 | 3 032 | 509 463 | 2 |
| Középfokú iskolák tornaterem építése | 1993. 171. | 1 | 1995 | 232 | 4 | 21 177 229 | 11 342 838 | 9 834 391 | 2 | |
| Középfokú iskolák tornaterem építése összesen | 10 | 63 932 359 | 30 946 838 | 32 476 058 | 509 463 | 4 | ||||
| Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált. isk. tanterem építése | 1993. 119. | 1/b. | 1995 | 233 | 4 | 6 237 829 | 5 480 262 | 599 574 | 157 993 | 3 |
| Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált. isk. tanterem építése összesen | 4 | 6 237 829 | 5 480 262 | 599 574 | 157 993 | 3 | ||||
| Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához tanterem építése | 1993. 119. | 1/b. | 1994 | 234 | 3 | 3 783 401 | 1 042 563 | 334 761 | 2 406 077 | 1 |
| Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához tanterem építése | 1993. 119. | 1/b. | 1995 | 234 | 7 | 6 156 251 | 361 040 | 4 336 044 | 1 459 167 | 2 |
| Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához tanteremépítése összesen | 10 | 9 939 652 | 1 403 603 | 4 670 805 | 3 865 244 | 3 | ||||
| Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás | 1993. 119. | 1/b. | 1994 | 235 | 2 | 6 541 200 | 141 200 | 6 400 000 | 1 | |
| Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás | 1993. 119. | 1/b. | 1995 | 235 | 4 | 22 677 289 | 12 677 289 | 10 000 000 | ||
| Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás összesen | 6 | 29 218 489 | 141 200 | 72 677 289 | 16 400 000 | 1 | ||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1993. 119. | 1/a. | 1991 | 236 | 2 | 7 495 008 | 3 999 731 | 3 495 277 | ||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1993. 119. | 1/a. | 1994 | 236 | 5 | 11 608 886 | 1 316 794 | 7 307 092 | 2 985 000 | 3 |
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1993. 119. | 1/a. | 1995 | 236 | 6 | 26 310 121 | 11 766 319 | 14 543 802 | ||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1994. 37. | 1 | 1994 | 236 | 6 | 13 467 067 | 452 688 | 7 518 361 | 5 496 018 | 3 |
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1994. 37. | 1 | 1995 | 236 | 5 | 61 889 774 | 51 989 774 | 9 900 000 | ||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1995. 26. | 1 | 1995 | 236 | 26 | 218 694 492 | 31 823 000 | 113 768 029 | 73 103 463 | 4 |
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása összesen | 50 | 339 465 348 | 33 592 482 | 196 349 306 | 109 523 560 | 10 | ||||
| C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN: | 234 | 845 855 751 | 147 713 259 | 364 668 249 | 333 474 243 | 63 | ||||
| D) EGYÉB | ||||||||||
| Szilárd hulladéklerakó telep építése | 1991. 21. | 2 | 1991 | 110 | 1 | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 | ||
| Szilárd hulladéklerakó telep építése | 1993. L. | 2 | 1993 | 110 | 1 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 | ||
| Szilárd hulladéklerakó telep építése | 1993. L. | 2 | 1994 | 110 | 3 | 11 159 395 | 2 450 000 | 4 767 500 | 3 941 895 | 1 |
| Szilárd hulladéklerakó telep építése összesen | 5 | 15 609 395 | 6 900 000 | 4 767 500 | 3 941 895 | 3 | ||||
| D) EGYÉB ÖSSZESEN: | 5 | 15 609 395 | 6 900 000 | 4 767 500 | 3 941 895 | 3 |
7. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (Ezer forintban)
| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| Ajka | 42 233 | 43 346 | 43 346 |
| Badacsonytomaj | 36 672 | 37 532 | 37 532 |
| Baja | 54 652 | 56 161 | 56 161 |
| Balassagyarmat | 54 750 | 56 172 | 56 172 |
| Balatonfűzfő | 51 878 | 53 822 | 53 822 |
| Barcs | 39 285 | 40 378 | 40 378 |
| Békéscsaba | 73 001 | 73 983 | 73 983 |
| Berettyóújfalu | 41 085 | 42 186 | 42 186 |
| Bicske | 3 765 | 3 858 | 3 858 |
| Bonyhád | 3 915 | 4 048 | 4 048 |
| Budapest Főváros | 1 495 963 | 1 537 193 | 1 537 193 |
| Cegléd | 63 137 | 64 925 | 64 925 |
| Celldömölk | 5 850 | 5 924 | 5 924 |
| Csongrád | 28 715 | 29 436 | 29 436 |
| Csorna | 38 553 | 39 463 | 39 463 |
| Dabas | 53 493 | 54 960 | 54 960 |
| Debrecen | 117 248 | 120 518 | 120 518 |
| Dombóvár | 56 320 | 57 793 | 57 793 |
| Dunaújváros | 60 171 | 61 728 | 61 728 |
| Eger | 84 705 | 87 000 | 87 000 |
| Encs | 36 112 | 37 006 | 37 006 |
| Érd | 110 931 | 114 030 | 114 030 |
| Esztergom | 60 150 | 61 774 | 61 774 |
| Fehérgyarmat | 2 980 | 3 050 | 3 050 |
| Füzesabony | 2 985 | 3 055 | 3 055 |
| Gödöllő | 72 487 | 74 488 | 74 488 |
| Gyöngyös | 62 043 | 63 653 | 63 653 |
| Győr | 108 647 | 111 515 | 111 515 |
| Gyula | 47 648 | 49 588 | 49 588 |
| Hajdúböszörmény | 2 980 | 3 054 | 3 054 |
| Hajdúnánás | 37 395 | 38 385 | 38 385 |
| Hajdúszoboszló | 2 957 | 3 024 | 3 024 |
| Hatvan | 55 737 | 57 224 | 57 224 |
| Heves | 34 094 | 34 927 | 34 927 |
| Hódmezővásárhely | 53 227 | 54 632 | 54 632 |
| Jászberény | 52 142 | 53 601 | 53 601 |
| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| Kalocsa | 52 967 | 54 424 | 54 424 |
| Kaposvár | 68 217 | 69 987 | 69 987 |
| Kapuvár | 40 186 | 41 223 | 41 223 |
| Karcag | 51 876 | 53 340 | 53 340 |
| Kazincbarcika | 60 900 | 62 504 | 62 504 |
| Kecskemét | 92 352 | 94 869 | 94 869 |
| Keszthely | 59 932 | 61 775 | 61 775 |
| Kiskőrös | 34 752 | 35 719 | 35 719 |
| Kiskunfélegyháza | 52 965 | 54 420 | 54 420 |
| Kiskunhalas | 56 752 | 58 344 | 58 344 |
| Kisvárda | 54 456 | 56 170 | 56 170 |
| Komárom | 61 716 | 63 490 | 63 490 |
| Komló | 51 080 | 52 495 | 52 495 |
| Körmend | 71 197 | 73 148 | 73 148 |
| Kőszeg | 2 981 | 3 055 | 3 055 |
| Kunszentmárton | 29 217 | 29 296 | 29 296 |
| Lenti | 54 523 | 56 266 | 56 266 |
| Letenye | 2 969 | 3 036 | 3 036 |
| Makó | 47 888 | 49 155 | 49 155 |
| Marcali | 50 158 | 51 524 | 51 524 |
| Mátészalka | 62 068 | 64 266 | 64 266 |
| Mezőkovácsháza | 37 669 | 38 572 | 38 572 |
| Mezőkövesd | 52 365 | 53 708 | 53 708 |
| Mezőtúr | 41 921 | 43 068 | 43 068 |
| Miskolc | 124 531 | 128 036 | 128 036 |
| Mohács | 44 734 | 45 926 | 45 926 |
| Monor | 45 494 | 47 309 | 47 309 |
| Mór | 3 823 | 3 933 | 3 933 |
| Mosonmagyaróvár | 53 894 | 55 335 | 55 335 |
| Nagyatád | 39 642 | 40 726 | 40 726 |
| Nagykanizsa | 60 589 | 62 229 | 62 229 |
| Nagykáta | 37 381 | 38 427 | 38 427 |
| Nagykőrös | 3 778 | 3 866 | 3 866 |
| Nyergesújfalu | 46 834 | 48 174 | 48 174 |
| Nyírbátor | 48 174 | 49 673 | 49 673 |
| Nyíregyháza | 96 682 | 99 368 | 99 368 |
| Orosháza | 53 627 | 55 082 | 55 082 |
| Ózd | 52 627 | 54 042 | 54 042 |
| Paks | 56 550 | 57 137 | 57 137 |
| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| Pápa | 50 993 | 52 362 | 52 362 |
| Pásztó | 2 980 | 3 050 | 3 050 |
| Pécs | 95 642 | 98 282 | 98 282 |
| Püspökladány | 41 255 | 42 401 | 42 401 |
| Ráckeve | 3 787 | 3 875 | 3 875 |
| Rétság | 2 970 | 3 035 | 3 035 |
| Salgótarján | 82 854 | 85 042 | 85 042 |
| Sárbogárd | 50 787 | 52 152 | 52 152 |
| Sárvár | 51 371 | 52 689 | 52 689 |
| Sátoraljaújhely | 53 790 | 55 304 | 55 304 |
| Siklós | 43 000 | 44 218 | 44 218 |
| Siófok | 63 905 | 65 622 | 65 622 |
| Sopron | 56 638 | 58 209 | 58 209 |
| Szarvas | 46 092 | 47 518 | 47 518 |
| Szeged | 127 929 | 131 336 | 131 336 |
| Szeghalom | 42 054 | 42 456 | 42 456 |
| Székesfehérvár | 95 469 | 97 909 | 97 909 |
| Szekszárd | 67 887 | 69 590 | 69 590 |
| Szendrő | 31 598 | 32 359 | 32 359 |
| Szentendre | 48 695 | 50 574 | 50 574 |
| Szentes | 53 311 | 54 711 | 54 711 |
| Szerencs | 52 309 | 53 637 | 53 637 |
| Szigetszentmiklós | 51 774 | 54 099 | 54 099 |
| Szigetvár | 42 916 | 44 089 | 44 089 |
| Szolnok | 97 597 | 100 174 | 100 174 |
| Szombathely | 79 900 | 82 055 | 82 055 |
| Tamási | 3 849 | 3 964 | 3 964 |
| Tatabánya | 92 421 | 95 009 | 95 009 |
| Tiszafüred | 39 829 | 40 889 | 40 889 |
| Tiszaújváros | 65 935 | 67 768 | 67 768 |
| Vác | 77 428 | 80 473 | 80 473 |
| Várpalota | 54 183 | 56 176 | 56 176 |
| Vásárosnamény | 2 948 | 3 009 | 3 009 |
| Veszprém | 86 193 | 88 708 | 88 708 |
| Záhony | 41 199 | 42 304 | 42 304 |
| Zalaegerszeg | 76 572 | 78 033 | 78 033 |
| Zalaszentgrót | 2 967 | 3 035 | 3 035 |
| Fel nem osztott előirányzat: | 6 335 | ||
| Összesen: | 7 088 400 | 7 289 000 | 7 282 665 |
8. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok 1996. évi központosított előirányzatainak teljesítése (Millió forintban)
| Kiem. előir. száma | Központosított előirányzat jogcíme | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Előirányzat-túllépés | Előirányzat-maradvány |
| 1 | Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás | 4 000,0 | 3 999,6 | 1 294,5 | 2 705,1 | |
| 2 | Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyíladék tisztításának támogatása | 150,0 | 150,4 | 150,4 | ||
| 3 | Köregyzők bérének és tb-járulékának támogatása | 210,0 | 210,0 | 205,8 | 4,2 | |
| 4 | Települési folyékon hulladék ártalmatlanításának támogatása | 224,0 | 224,0 | 265,5 | 41,5 | |
| 5 | Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
| 6 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása | 2 476,0 | 2 476,0 | 2 440,7 | 35,3 | |
| 7 | Nevelési segély kiegészítés | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 839,8 | 10,2 | |
| 8 | Gyermeknevelési támogatás | 2 580,1 | 2 580,1 | 6 573,2 | 3 993,1 | |
| 9 | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
| 10 | A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 11 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 188,0 | 188,0 | 186,1 | 1,9 | |
| 12 | Egyes közoktatási feladatok támogatása | 7 000,0 | 6 300,0 | 3 511,7 | 2 788,3 | |
| 13 | Kompok révek fenntartásának, felújításának támogatása | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 15 | Tartalék | 6 000,0 | 2 015,2 | 408,3 | 1 606,9 | |
| 16 | A lakossági tüzelőolaj-felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó hozzáárulás | 7 000,0 | 7 000,0 | 6 972,1 | 27,9 | |
| 17 | Bérpolitikai intézkedés | 15 000,0 | 15 865,7 | 26 284,2 | 10 418,5 | |
| 23 | Fővárosi tömegközlekedés támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
| 24 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Együtt: | 49 528,1 | 45 709,0 | 52 882,3 | 14 453,1 | 7 279,8 | |
| Központi előirányzat-maradvány egyenlege: | -7 173,3 | |||||
9. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
Az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatást nem teljesített önkormányzatok visszafizetési kötelezettségei 1996. december 31-én
| Megye | Település | Visszatérítendő állami támogatás | Visszafizetés | Tartozás |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Vilmán | 23 493 000 | 6 493 002 | 16 999 998 |
| Nagyrozvá | 3 605 000 | 1 082 000 | 2 523 000* | |
| Györgytarló | 5 296 000 | 2 600 000 | 2 696 000* | |
| Győr-Moson-Sopron | Cirák | 2 628 899 | 788 670 | 1 840 229* |
| Hajdú-Bihar | Bakonsze | 23 275 604 | 11 836 116 | 11 439 488** |
| Somogy | Nágocs | 5 100 000 | 0 | 5 100 000** |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Bátorliget | 1 588 376 | 0 | 1 588 376** |
| Balkán | 979 533 | 293 860 | 685 673* | |
| Gávavencsellő | 9 748 756 | 9 748 756* | ||
| Kocsord | 6 459 628 | 2 100 000 | 4 359 628* | |
| Nyírkáta | 3 444 207 | 1 033 262 | 2 410 945* | |
| Nyírlugos | 5 418 338 | 0 | 5 418 338* | |
| Szatmárcseke | 2 756 928 | 827 078 | 1 929 850* | |
| Összesen: | 93 794 269 | 27 053 988 | 66 740 281 |
* Időközben rendezte.
** Adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok.
10. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
1. ÚTALAP
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT (Millió forintban)
BEVÉTELEK
| Előir. Csop. | Kiem. ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| 1 | Útalap-hozzájárulás | 36 000,0 | 38 959,0 | |
| 2 | Gépjármű túlsúlydíj | 400,0 | 378,0 | |
| 3 | Belföldi gépjárműadó | 5 650,0 | 4 970,0 | |
| 4 | Külföldi gépjárműadó | 1 500,0 | 1 881,0 | |
| 5 | Vagyonhasznosítási bevétel | 150,0 | 131,0 | |
| 6 | Kamatbevétel | 350,0 | 354,0 | |
| 7 | Külső szervtől átvett pénzeszköz | 450,0 | 349,0 | |
| 8 | Egyéb bevétel | 1 250,0 | 2 450,0 | |
| 9 | Költségvetési támogatás | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| 10 | ÁFA visszatérítés | |||
| Folyó bevételek | 46 750,0 | 50 472,0 | ||
| 11 | Külföldi hitelfelvétel: IBRD III | 2 700,0 | 2 146,0 | |
| 12 | Külföldi hitelfelvétel: EIB I | 1 050,0 | 1 349,0 | |
| 13 | Külföldi hitelfelvétel: EIB II | 2 200,0 | 787,0 | |
| 14 | Likviditási hitelfelvétel | 2 700,0 | ||
| ÖSSZES BEVÉTEL | 52 700,0 | 57 454,0 | ||
| Folyó bevételek | 46 750,0 | 50 472,0 | ||
| Folyó kiadások | 47 600,0 | 48 129,0 | ||
| GFS egyenleg | -850,0 | 2 343,0 |
KIADÁSOK
| Előir. csop. | Kiem. ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| 1 | Közút-üzemeltetés | 7 100,0 | 8 551,0 | |
| 2 | Közútkezelő szervezetek saját útfenntartási munkálataira | 3 000,0 | 2 141,0 | |
| 3 | Külső kivitelezői útfenntartás | 6 200,0 | 7 009,0 | |
| 4 | Út-, hídépítés | 4 955,0 | 5 261,0 | |
| 5 | Útkorszerűsítés | 610,0 | 597,0 | |
| 6 | Hídkorszerűsítés | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Előkészítés | 970,0 | 741,0 | |
| 8 | Gépészeti, műszaki fejlesztés | 170,0 | 122,0 | |
| 9 | Közúti telepek fejlesztése | 260,0 | 277,0 | |
| 10 | Műszaki fejlesztés, kutatás | 35,0 | 7,0 | |
| 11 | Önkormányzatok támogatása | 623,0 | ||
| 12 | Folyó kamat- és járulékfizetés | 11 450,0 | 9 964,0 | |
| 13 | ÁFA fizetés | 5 500,0 | 5 219,0 | |
| 14 | Fogyasztási adó visszatérítés megtérítése | 4 700,0 | 4 700,0 | |
| 15 | Közúti Igazgatóságok átalakítása | 2 650,0 | 2 643,0 | |
| 16 | Egyéb kiadás | 274,0 | ||
| 17 | Kötbér, késedelmi pótlék | |||
| 18 | Pénzátadás | |||
| 19 | Vissza nem igényelhető ÁFA | |||
| 20 | Vagyonhasznosítás közúti igazgatóságnak | |||
| 21 | Átvezetés MNB | |||
| 22 | APEH költségtérítés | |||
| Folyó kiadások | 47 600,0 | 48 129,0 | ||
| 23 | Hiteltörlesztés | 3 400,0 | 3 726,0 | |
| 24 | Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 40,0 | ||
| 25 | Likviditási hiteltörlesztés | 2 700,0 | ||
| ÖSSZES KIADÁS | 51 000,0 | 54 595,0 |
2. VÍZÜGYI ALAP
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT (Millió forintban)
BEVÉTELEK
| Előir. csop. | Kiem. ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi előirányzat | 1996. évi teljesítés | |
| 1 | Vízkészletjárulék | 3 300,0 | 3 723,7 | ||
| 2 | Egyéb folyó bevétel | 60,0 | 242,6 | ||
| Folyó bevételek | 3 360,0 | 3 966,3 | |||
| 3 | Hitelfelvétel | ||||
| ÖSSZES BEVÉTEL | 3 360,0 | 3 966,3 | |||
| Folyó bevételek | 3 360,0 | 3 966,3 | |||
| Folyó kiadások | 2 996,0 | 2 575,2 | |||
| GFS egyenleg | 364,0 | 1 391,1 |
KIADÁSOK
| Előir. csop. | Kiem. ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| 1 | Áruk, szolgáltatások, ÁFA | 84,0 | 118,3 | |
| 2 | Vízügyi állami alapfeladatok | 1 180,0 | 1 180,0 | |
| 3 | Kamatfizetés | 140,0 | 159,3 | |
| 4 | Víztársulati fenntartás | 65,0 | 75,3 | |
| 5 | Vízminőségi kárelhárítás költségvetési szervek útján | 15,0 | 14,8 | |
| 6 | Működési kiadások | 130,0 | 69,1 | |
| 7 | ÁFA | 120,0 | 125,2 | |
| 9 | Beruházási támogatás: ipar | 40,0 | 0,0 | |
| 10 | Beruházási támogatás: víztársulati beruházás | 72,0 | 68,3 | |
| 11 | Beruházási támogatás: víziközmű-társulati beruházás | 97,0 | 6,2 | |
| 12 | Önkormányzati beruházások támogatása | 1 018,0 | 156,9 | |
| 14 | Nagymarosi helyreállítás | |||
| 15 | Velencei-tó vízpótlás | |||
| Folyó kiadások | 2 996,0 | 2 575,2 | ||
| 16 | Hiteltörlesztés | 44,0 | 43,7 | |
| 17 | Hiteltörlesztés más alapnak | 320,0 | 320,0 | |
| ÖSSZES KIADÁS | 3 360,0 | 2 938,9 |
3. MUNKAERŐPIACI ALAP
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT (Millió forintban)
BEVÉTELEK
| Előir. csop. | Kiem. ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| 1 | Költségvetési támogatás | 2 070,0 | 3 070,0 | |
| 2 | Munkaadói járulék | 62 800,0 | 61 115,4 | |
| 3 | Munkavállalói járulék | 22 000,0 | 20 673,3 | |
| 4 | Egyéb bevétel | 700,0 | 1 864,8 | |
| 5 | Más alapoktól végleges átvétel | |||
| 6 | Rehabilitációs hozzájárulás | 450,0 | 495,0 | |
| 7 | Visszterhes támogatások törlesztése | 80,0 | 72,1 | |
| 8 | Privatizációból | 7 000,0 | 7 000,0 | |
| 9 | kamatbevétel | 112,3 | ||
| 10 | Szakképzési hozzájárulás | 3 200,0 | 3 107,5 | |
| 11 | Szakképzési kamatmentes kölcsönvisszafizetés | 100,0 | 70,7 | |
| Folyó bevételek | 99 400,0 | 97 581,1 | ||
| 12 | Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel | 11,4 | ||
| ÖSSZES BEVÉTEL | 99 400,0 | 97 592,5 | ||
| Folyó bevételek | 99 400,0 | 97 581,1 | ||
| Folyó kiadások | 101 555,0 | 91 280,6 | ||
| GFS egyenleg | -2 155,0 | 6 300,5 |
KIADÁSOK
| Előir. csop. | Kiem. ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | 19 000,0 | 16 844,2 | |
| 2 | Szakképzési célú kifizetések | 3 915,0 | 3 601,1 | |
| 3 | Munkanélküli ellátások | 59 980,0 | 53 314,8 | |
| 4 | Jövedelempótló támogatás 50%-a | 10 500,0 | 9 628,0 | |
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 500,0 | 348,0 | |
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | 760,0 | 386,8 | |
| 7 | Alapkezelőnek működéshez átadott pénzeszköz | |||
| 1 | Működési célra átadott | 80,0 | 80,0 | |
| 2 | Felhalmozási célra átadott | 20,0 | 20,0 | |
| 8 | Országos munkaerőpiaci szervezet | |||
| 1 | Személyi juttatások | 3 340,0 | 3 294,2 | |
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 362,0 | 1 331,9 | |
| 3 | Dologi kiadások | 1 698,0 | 1 866,5 | |
| 4 | Felújítás | 41,2 | ||
| Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 25,6 | |||
| Ellátottak pénzbeli juttatása (polgári szolgálat) | 119,5 | |||
| Felhalmozási kiadások | 378,8 | |||
| 9 | Beruházási céltartalék | 400,0 | 0,0 | |
| Folyó kiadások | 101 555,0 | 91 280,6 | ||
| 10 | Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás | -587,1 | ||
| ÖSSZES KIADÁS | 101 555,0 | 90 693,5 |
4. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT (Millió forintban)
BEVÉTELEK
| Előir. csop. | Kiem. ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| 1 | Kulturális járulék | 715,0 | 1 204,4 | |
| 2 | Bírság, egyéb bevétel | 17,0 | 17,9 | |
| 3 | Költségvetési támogatás | 315,0 | 315,0 | |
| 4 | Országos Játék Alaptól pénzeszközátvétel | |||
| 5 | MKM-től pénzeszközátvétel | |||
| 6 | Kincstárjegy hozama | |||
| Folyó bevételek | 1 047,0 | 1 537,3 | ||
| 7 | Hitelfelvétel | |||
| 8 | Éven belüli kincstárjegy beváltás | |||
| ÖSSZES BEVÉTEL | 1 047,0 | 1 537,3 | ||
| Folyó bevételek | 1 047,0 | 1 537,3 | ||
| Folyó kiadások | 1 047,0 | 1 513,7 | ||
| GFS egyenleg | 0,0 | 23,6 |
KIADÁSOK
| Előir. csop. | Kiem. ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| 1 | Pályázati támogatások | 974,0 | 1 391,2 | |
| 2 | Alapkezelő igazgatóság működési költségvetése | 73,0 | 122,5 | |
| Egyéb kiadások | 1 047,0 | 1 513,7 | ||
| ÖSSZES KIADÁS | 1 047,0 | 1 513,7 |
5. KÖZPONTI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT (Millió forintban)
BEVÉTELEK
| Előir. csop. | Kiem. ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi előirányzat | 1996. évi teljesítés | |
| 1 | Jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok | 610,0 | 964,6 | ||
| 1 | Bírságok (vállalkozásoktól): légszennyezési | 350,0 | 604,9 | ||
| 2 | Bírságok (vállalkozásoktól):szennyvíz | 200,0 | 288,0 | ||
| 3 | Bírságok (vállalkozásoktól):veszélyes hulladék | 40,0 | 56,9 | ||
| 4 | Bírságok (vállalkozásoktól): zaj- és rezgés | 20,0 | 13,7 | ||
| 5 | Bírságok (vállalkozásoktól):természetvédelmi | 0,0 | 1,1 | ||
| 2 | Üzemanyag termékdíj | 5 800,0 | 6 693,7 | ||
| 3 | Csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíja | 4 00 | 0 | 1 924,8 | |
| 4 | Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja | 900,0 | 1 262,7 | ||
| 5 | Hűtőber. és közegek környezetvédelmi termékdíja | 480,0 | 489,6 | ||
| 6 | Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja | 700,0 | 540,2 | ||
| 7 | A bányajáradék 5%-a | 840,0 | 877,7 | ||
| 11 | Beruházási támogatás visszatérülése, visszavonása | 355,2 | 465,6 | ||
| 13 | Privatizációs bevétel | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
| 14 | Egyéb bevétel | 9,6 | |||
| Folyó bevételek | 14 685,2 | 14 228,5 | |||
| 15 | Hitelfelvétel | ||||
| 16 | Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel | -2,1 | |||
| ÖSSZES BEVÉTEL | 14 685,2 | 14 226,4 | |||
| Folyó bevételek | 14 685,2 | 14 228,5 | |||
| Folyó kiadások | 10 550,8 | 8 608,3 | |||
| GFS egyenleg | 4 134,4 | 5 620,2 |
KIADÁSOK
| Előir. csop. | Kiem. ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | 1996. évi előirányzat | 1996. évi teljesítés |
| 1 | Kezelés, működtetés költségei | 646,0 | 670,1 | |
| 2 | Egyéb (ÁFA) kiadások | 30,8 | 6,0 | |
| 3 | Kamatfizetés | 80,0 | 60,7 | |
| 4 | Közcélú környezetvédelmi feladatok | 960,0 | 880,6 | |
| 5 | Környezeti kárelhárítás | 550,0 | 71,7 | |
| 6 | Támogatás a környezetvédelmet közvetlenül elősegítő fejlesztésekhez | 6 484,0 | 4 337,6 | |
| 1 | Általános környezetvédelmi támogatás | 1 818,0 | 2 657,2 | |
| 2 | Üzemanyagok környezetszennyezését csökkentő támogatás | 1 500,0 | 1 388,6 | |
| 3 | Csomagolóeszközök környezetszennyezését csökkentő támogatás | 1 986,0 | 263,0 | |
| 4 | Gumiabroncsok környezetszennyezését csökkentő támogatás | 556,0 | ||
| 5 | Hűtőberendezések környezetszennyezését csökkentő támogatás | 180,0 | ||
| 6 | Akkumulátorok környezetszennyezését csökkentő támogatás | 444,0 | 28,8 | |
| 7 | Bányavállalkozókra át nem hárítható tájrendezési feladatok | 800,0 | 1 326,5 | |
| 8 | Vállalkozásokra át nem hárítható környezetvédelmi feladatok | 1 000,0 | 810,1 | |
| 9 | Egyéb kiadás (Phare támogatás) | 445,0 | ||
| Folyó kiadások | 10 550,8 | 8 608,3 | ||
| 10 | Hiteltörlesztés más alapnak | 134,4 | 270,2 | |
| 11 | Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás | 14,9 | ||
| ÖSSZES KIADÁS | 12 929,2 | 8 893,4 |
11. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez[2]
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1996. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE (Millió forintban)
| BEVÉTELEK | 1996. évi LXXVIII. törvénnyel módosított 1995. évi CXXI. tv. előirányzata | 1996. évi teljesítés |
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | ||
| Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 73 900,0 | 110 875,6 |
| Különleges helyzetek miatti befizetés | 16 322,0 | 16 743,0 |
| Vám- és imporbefizetések | 246 000,0 | 247 170,7 |
| Játékadó | 7 250,0 | 9 087,9 |
| Egyéb befizetések | 13 000,0 | 15 141,8 |
| Összesen: | 356 472,0 | 399 019,0 |
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | ||
| Általános forgalmi adó | 513 300,0 | 515 080,3 |
| Fogyasztási adó | 238 800,0 | 222 115,9 |
| Összesen: | 752 100,0 | 737 196,2 |
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | ||
| Személyi jövedelemadó | 378 725,5 | 389 391,5 |
| Adóbefizetések | 5 200,0 | 4 080,3 |
| Illetékbefizetések | 26 910,0 | 26 191,4 |
| Összesen: | 410 835,5 | 419 663,2 |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ | ||
| BEFIZETÉSEK | 6 260,0 | 9 123,4 |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE | 2 017,3 | 2 891,4 |
| ELVONÁS ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL | 4 700,0 | 4 699,8 |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 13 946,2 | 20 556,4 |
| PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA ÉS OSZTALÉKA | 9 400,0 | 16 038,0 |
| MNB BEFIZETÉSE | 20 500,0 | 5 210,3 |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 14 364,0 | 25 544,6 |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 64 439,0 | 138 869,0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 655 034,0 | 1 778 811,3 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 655 034,0 | 1 778 811,3 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 887 905,4 | 1 957 560,1 |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ EGYENLEGE: | -232 871,4 | -178 748,8 |
| PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK | 100 000,0 | 206 880,1 |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KORRIGÁLT EGYENLEGE | -132 871,4 | 28 131,3 |
| Központi költségvetési szervek saját bevételei | 226 107,9 | 300 513,4 |
| A törvény 2. számú melléklete szerinti bevételi főösszeg | 1 981 141,9 | 2 286 204,8 |
| A törvény 1. számú melléklete szerinti bevételi főösszeg | 2 114 013,3 | 2 209 118,0 |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: | -132 871,4 | 77 086,8 |
| A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI | 30 250,0 | 18 531,4 |
| KIADÁSOK | 1996. évi LXXVIII. törvénnyel módosított 1995. évi CXXI. tv. előirányzata | 1996. évi teljesítés |
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | ||
| Termelési árkiegészítés és dotáció | 41 650,0 | 41 137,1 |
| Egyéb támogatás | 600,0 | 572,0 |
| Együtt: | 42 250,0 | 41 709,1 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás | 36 300,0 | 42 981,8 |
| Reorganizációs program | 10 000,0 | 10 878,0 |
| Agrárpiaci támogatás | 5 000,0 | 2 097,1 |
| Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 16 500,0 | 16 387,9 |
| Együtt: | 67 800,0 | 72 344,8 |
| Összesen: | 110 050,0 | 114 053,9 |
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 41 600,0 | 44 948,5 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
| Központi beruházások költségvetési fedezete | 66 257,5 | 67 201,0 |
| Magánerőből való lakásépítés támogatása | 29 850,0 | 51 243,9 |
| Összesen: | 96 107,5 | 118 444,9 |
| TB. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK | ||
| Családi támogatások | 125 800,0 | 132 100,0 |
| Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 50 400,0 | 56 909,0 |
| Különféle jogcímen adott térítések | 29 427,3 | 24 076,0 |
| Összesen: | 205 627,3 | 213 085,0 |
| KÖZPONTI KöLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA | ||
| Költségvetési szervek támogatása | 382 382,9 | 398 972,2 |
| Alapoktól átvett feladatok támogatása | 40 333,0 | 37 983,0 |
| Bevételeket beszedő szervek támogatása | 29 264,6 | 32 304,7 |
| Bérpolitikai keret | 15 873,0 | |
| Társadalmi önszerveződések támogatása | 3 120,8 | 3 160,2 |
| Összesen: | 470 974,3 | 472 420,1 |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 331 876,5 | 326 849,3 |
| ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA | 4 385,0 | 4 385,0 |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 41 823,6 | 25 102,9 |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 535 977,4 | 614 381,1 |
| EGYÉB KIADÁSOK | 6 017,3 | 5 084,9 |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 15 764,0 | |
| KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 18 702,5 | 21 343,0 |
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 9 000,0 | -2 538,5 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 887 905,4 | 1 957 560,1 |
| Központi költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai | 226 107,9 | 300 513,4 |
| A központi költségvetési szervek 1996. évi folyó előirányzat-maradványa | 48 955,5 | |
| A törvény 1. számú melléklete szerinti kiadási főösszeg: | 2 114 013,3 | 2 209 118,0 |
| A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI: | 345 355,1 | 516 109,2 |
Lábjegyzetek:
[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. november 11-i ülésnapján fogadta el.
[2] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1998/5. száma. Megjelent 1998.01.30.