2003. évi XCV. törvény
a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról[1]
Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 2002. évi végrehajtásáról a 2002. évi önkormányzati és kisebbségi, valamint országos kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról szóló 40/2002. (VII. 4.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 105/2001. (XII. 21.) OGY határozatban, valamint a módosításáról szóló 52/2002. (VII. 19.) OGY határozatban, a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló 108/1999. (XII. 22.) OGY határozat módosításáról szóló 75/2002. (X. 31.) OGY határozatban, a hajléktalan emberek ellátását végző közhasznú szervezetek működési támogatásának elosztásáról szóló 112/2002. (XII. 19.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
ELSŐ RÉSZ
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2001. ÉS 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2002. ÉVI VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -
a) 4 357 257,8 millió forint, azaz négymillió-háromszázötvenhétezer-kettőszázötvenhét egész nyolctized millió forint bevétellel,
b) 5 826 868,4 millió forint, azaz ötmillió-nyolcszázhuszonhatezer-nyolcszázhatvannyolc egész négytized millió forint kiadással, és
c) 1 469 610,6 millió forint, azaz egymillió-négyszázhatvankilencezer-hatszáztíz egész hattized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2002-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 73 325,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,
b) 13 412,1 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
c) 202 143,8 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,
d) 27 638,7 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,
e) 673 012,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
f) 15 989,9 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
g) 39,6 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2002-ben
a) 694 299,7 millió forint összegben forint-államkötvényeket értékesített és adott át,
b) 358 566,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,
c) 201 645,7 millió forint összegben forinthiteleket vállalt át,
d) 226 685,2 millió forint összegben devizahiteleket vett fel és vállalt át.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2002-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 998 939,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 6622,6 millió forint összegben devizabetétet használt fel.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében, illetve az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése céljából 76 175,0 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát, valamint 43 977,4 millió forint összegben devizabetétet használt fel.
7. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazása alapján 2002. január 1-jei hatállyal a Magyar Államvasutak Részvénytársaság törvényben megjelölt hiteleit a központi költségvetés adósságának terhére átvállalta 60 408,1 millió forint összegben.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazása alapján 2002. január 1-jei hatállyal a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Részvénytársaság törvényben megjelölt hiteleit a központi költségvetés adósságának terhére átvállalta 911,9 millió forint összegben.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések
8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások) , valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatokat megillető előirányzatok csökkentését, amelyek év közben együttesen 12 176,8 millió forint összegben mondtak le a normatív hozzájárulásokról és a normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 1795,4 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 73,3 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az
Áht. 64. § (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 5578,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2499,4 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2002. év után előírt tartozása 3079,0 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb mértékben vették igénybe, 210,3 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján
a) központosított előirányzat jogcímen 368,6 millió forint,
b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 20,4 millió forint,
c) a színházak támogatása jogcímen 0,2 millió forint,
d) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 13,6 millió forint visszafizetése terheli, amelynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.
(6) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzés megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat egyenlegében
a) központosított előirányzat jogcímen 50,1 millió forint,
b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen 16,6 millió forint,
c) a céltámogatás jogcímen 26,3 millió forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt - 471,5 millió forint céltámogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.
(8) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2003. március 27. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2003. március 28. napjától keletkezik.
(9) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap.
(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 "Önkormányzatok előző évről származó befizetései", valamint a 10032000-01034004-00000000 "Különleges bevételek" bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(11) Azon önkormányzatok részére, amelyek pótlólagos normatív hozzájárulásra és normatív, kötött felhasználású támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül rendelkezett az összeg - 2537,1 millió forint - átutalásáról 2003. május 15-én.
9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok 2002. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 36 477,5 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4945,8 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2862,8 millió forint.
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint.
11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 2807,5 millió forint egyszeri - a 2002. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: 2003. évi költségvetési törvény) 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzata terhére 2003 decemberében.
(2) A közoktatási feladatokat ellátó, nem állami humán szolgáltatók tekintetében a 2002. évi támogatási kötelezettség elszámolása a 2003. évi költségvetési törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 1. Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzatának terhére történik.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatokat ellátó, nem állami, egyházi intézmények fenntartói tekintetében a 2002.évi támogatási kötelezettség elszámolása a 2003. évi költségvetési törvény 1. számú melléklet, XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása alcím, elszámolásonként meghatározott jogcímcsoportjainak terhére történik.
12. § Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a 2003.évi költségvetési törvény 1. számú melléklet, X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyházak támogatása alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzata terhére 2003. évben 386173 ezer forint pótlólagos támogatásra jogosultak. A többlettámogatás egyházankénti elosztásáról a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Államtitkársága gondoskodik.
13. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.
14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2/A. és a 2/B. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
MÁSODIK RÉSZ
AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
15. § (1) A Magyar Államkincstár Részvénytársaság által kezelt, állami kölcsönből, illetőleg állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2002. december 31-én 15 906,7 millió forint, amelyből 1226,2 millió forint a kölcsöntípusú, 14 680,5 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról szóló 2002. évi XL. törvény (a továbbiakban: 2001. évi zárszámadási törvény) 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 19 948,7 millió forint követelés 2002. év során a következők szerint változott:
a) a 2002. évben befolyt kölcsöntípusú törlesztések összege 1,5 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 3282,4 millió forintot tettek ki,
b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek miatt 774,4 millió forinttal csökkent, míg felszámoláshoz kapcsolódóan befizetett követelés-bejelentési díj, illetőleg szerződés be nem tartását követő szankció miatt összesen 16,3 millió forinttal emelkedett a követelésállomány összege.
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2002. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek
a) 14,3 millió forint fix járadék befizetése, továbbá
b) 8,1 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.
16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2003. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 62,3 millió forintot utaljon vissza,
b) a központi költségvetés
ba) a jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások jogcímén 37,5 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 számú "Ellátási" számlája javára,
bb) az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 1646,3 millió forintot térítsen meg.
17. § Az Országgyűlés
a) az Ny. Alapnak a 20. § c) pontjában megállapított hiányából a 26. § (2) bekezdés b) pontjának figyelembevételével 12 732,5 millió forintot, valamint
b) az E. Alapnak a 22. § c) pontjában megállapított 86 656,3 millió forint összegű hiányát
a KESZ hitelállományából 2003. december 31-éig elenged.
18. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2003. december 31-éig
a) a Munkaerőpiaci Alap
aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény 14. §-a alapján a "régi" korengedményes nyugdíj 2002. évi kiadásai jogcímén 6,9 millió forintot a NYUFIG 10032000-01301108-00000000 számú "Ellátási" számlája javára,
ab) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1357,7 millió forintot a NYUFIG "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg,
b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000, évi CXIX. törvény 21. § b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a "régi" korengedményes nyugdíj tartozásállományából 2002. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén 66,1 millió forintot utaljon át.
(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés a 2001. évi zárszámadási törvény 18. § c) pontjának végrehajtásaként 2324,7 millió forintot a NYUFIG "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2003. december 31-éig térítsen meg.
HARMADIK RÉSZ
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
ELSŐ FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2002. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE
19. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2002. évi költségvetése végrehajtását
a) 2 416 226,0 millió forint, azaz kettőmillió-négyszáztizenhatezer-kettőszázhuszonhat millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 517 083,1 millió forint, azaz kettőmillió-ötszáztizenhétezer-nyolcvanhárom egész egytized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 100 857,1 millió forint, egyszázezer-nyolcszázötvenhét egész egytized millió forint hiánnyal jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2002. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.
MÁSODIK FEJEZET
A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
20. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2002. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 391 650,8 millió forint, azaz egymillió-háromszázkilencvenegyezer-hatszázötven egész nyolctized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 405 851,6 millió forint, azaz egymillió-négyszázötezer-nyolcszázötvenegy egész hattized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 14 200,8 millió forint, azaz tizennégyezer-kettőszáz egész nyolctized millió forint hiánnyal jóváhagyja.
21. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 3118,7 millió forint összegben jóváhagyja, melyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 52,2 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 3011,5 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.
HARMADIK FEJEZET
AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
22. § Az Országgyűlés az E. Alap 2002. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1024 575,2 millió forint, azaz egymillió-huszonnégyezer-ötszázhetvenöt egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 111 231,5 millió forint, azaz egymillió-egyszáztizenegyezer-kettőszázharmincegy egész öttized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 86 656,3 millió forint, azaz nyolcvanhatezer-hatszázötvenhat egész háromtized millió forint hiánnyal jóváhagyja.
23. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 2616,5 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 405,2 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 3126,2 millió forint előző évi előirányzatmaradványnak a felhasználását tartalmazzák.
NEGYEDIK FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
24. § Az Országgyűlés jóváhagyja
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a Költségvetési Törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott, az 1997. évi LXXX. törvény 47. § (4) bekezdése szerinti kiértesítési feladatok végrehajtására 335,1 millió forint 2002. évi felhasználást,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2002. évi felhasználást a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 6,9 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 12,2 millió forint és a 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatnál 2991,5 millió forint összegben.
25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
a) a Költségvetési Törvény 67. §-ának e) pontja és 68. §-ának (4) bekezdése szerint a létszámcsökkentésekkel összefüggő egyszeri, a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását szolgáló, valamint a kötelező legkisebb munkabér felemeléséből adódó kifizetések fedezetére
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 1523,8 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 1885,4 millió forint,
b) a Költségvetési Törvény 68. §-a (3) és 76. § (5) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra
ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 412,8 millió forint,
bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 712,6 millió forint,
c) a Költségvetési Törvény 68. §-ának (5) és (6) bekezdése, valamint 74. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján
ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím és 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzatainak Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás (ideértve az E. Alapot is) részeként történő,
cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoportnál 30,8 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 97,3 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoport előirányzatnál 252,0 millió forint,
d) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (.1) és (3) bekezdése alapján informatikai fejlesztésekre
da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 2286,0 millió forint,
db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 1847,7 millió forint,
e) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (2) és (4) bekezdése alapján
ea) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 881,8 millió forint,
eb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatából a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Fiumei úti ingatlanából történő kiköltöztetésével és új ingatlanban való elhelyezésével összefüggő kiadásokra 731,8 millió forint,
f) a Költségvetési Törvény 109. §-ának (12) bekezdése alapján az évközi kiegészítő nyugellátás emelése és az egyszeri nyugdíjjuttatás végrehajtásával összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatok 2002. évi kiadási előirányzatainál összesen 273,5 millió forint felhasználása történt meg.
26. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 77. § (1) bekezdése alapján a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzata terhére
a) pénzeszközátadással az Ny. Alap 1287,4 millió forintot bocsátott az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal rendelkezésére,
b) teljesítendő kötelezettség az E. Alapot a 2002. évben nem terheli.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2001. évi zárszámadási törvény
a) 16. §-ának a) pontjában előírt visszatérítési kötelezettségeket az Ny. Alap, a 16. §-ának b) pontjában foglaltakat a központi költségvetés teljesítette,
b) 17. §-ának (1) bekezdése alapján az Ny. Alap költségvetési tartaléka terhére visszautalta a 2001. évi 1468,3 millió forint többletet a központi költségvetés részére,
c) 19. §-ában elrendelt feladatot az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság végrehajtotta.
27. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 11. és a 12. számú melléklet szerint.
NEGYEDIK RÉSZ
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása
28. §[2] A Munka Törvénykönyvéről szóló - módosított - 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"193/V. § A munkavállaló minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi személyi alapbérére jogosult, amennyiben az adott közigazgatási szervnél január 1-jén munkaviszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó személyi alapbér."
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása
29. §[3] A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"49. § A köztisztviselő minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén közszolgálati jogviszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény."
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
30. §[4] (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"68. § A közalkalmazott minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény."
(2) A Kjt. 85. §-a (7) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály)
"h) munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést, egyhavi különjuttatást, keresetkiegészítést és jutalmat;" (is érteni kell.)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása
31. § (1)[5] Az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A költségvetési kiadások között kell elszámolni a nyújtott hiteleket - a 18/B. § (1) bekezdés d) és zs) pontjában meghatározott megelőlegezési és likviditási hitelek kivételével -, illetve bevételként azok visszatérülését."
(2)[6] Az Áht. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) A költségvetési kiadások között kell elszámolni az Európai Unió közös költségvetéséhez való, a közösségi jogszabályok alapján meghatározott hozzájárulásokat, és bevételként a vámok, valamint a cukor- és izoglükózilleték beszedési költségének közösségi jogszabály szerinti megtérítését, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződésből eredő egyösszegű pénzforgalmi visszatérítést."
(3)[7] Az Áht. 8/A. §-a (3) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a következők:) "g) a 18/B. § (1) bekezdés d) és zs) pontjaiban meghatározott megelőlegezési és likviditási hitelek."
(4)[8]
(5)[9] Az Áht. 10. §-ának (2) -(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A fizetési kötelezettség elsősorban adó, illeték, járulék, hozzájárulás, bírság vagy díj formájában írható elő.
(3) Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét, továbbá előlegfizetési kötelezettséget megállapítani - a díj, a bírság kivételével - csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet."
(6)[10] Az Áht. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "13. § A költségvetési év során az államháztartás alrendszereiben a költségvetési bevételeket és a költségvetési kiadásokat, a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket, valamint az aktív és a passzív pénzügyi elszámolásokat pénzforgalmi szemléletben - a pénzforgalom nélküli és a pénzforgalmi tételek megkülönböztetésével, de azok egyenértékű kezelésével - részletesen, teljes összegükben - az adó, illeték és más bevételek esetében a törvény által biztosított kedvezményekkel és visszatérítésekkel együtt - kell számba venni."
(7)[11] Az Áht. 13/A. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(8) Az európai uniós támogatásból megvalósuló program kedvezményezettjével kötött szerződésben biztosítani kell, hogy a (2) bekezdésben írt feltételek teljesítésének elmaradása esetén a kedvezményezett haladéktalanul köteles visszafizetni a nem rendeltetésének és céljának megfelelően felhasznált közpénzeket, európai uniós támogatást, központi költségvetési juttatást és fejezeti kezelésű célelőirányzati juttatást. A rendeltetés- és célellenesen felhasznált összegek adók módjára behajtandók."
(8)[12] Az Áht. 13/A. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
"(11) Ha az Európai Unió Bizottsága az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: Római Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás visszafizettetését rendeli el, a visszafizetendő támogatás adók módjára behajtandó követelésnek minősül."
(9)[13] Az Áht. 18/B. §-ának (1) bekezdése a következő z) -zs) ponttal egészül ki:
(A Kincstár feladatai különösen:)
"z) gondoskodik az Európai Unió közös költségvetéséhez való hozzájárulásokkal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásáról,
zs) a központi költségvetés terhére, annak forrásaiból - törvényben meghatározott feltételekkel - megelőlegezési, likviditási hitelt nyújthat az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlegtől érkező - jogszabályban meghatározott - agrártámogatások teljesítéséhez a támogatások kezelésére létrehozott és akkreditált szervnek (Kifizető Ügynökség) ."
(10)[14] Az Áht. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"21. § A központi költségvetés bevételeit képezik - a 10. §-ban foglaltaknak a központi költségvetést megillető részén túl - a privatizációból származó, a költségvetési törvényben meghatározott bevételek; törvény eltérő rendelkezése hiányában a koncessziós szerződésekből - ide nem értve a kizárólagos önkormányzati tulajdon működtetésére, illetve kizárólagos önkormányzati tevékenységek gyakorlására vonatkozó koncessziós szerződéseket - származó bevételek; a központi költségvetési szervek tevékenységéből származó bevételek; a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból és az európai uniós tagságból eredő egyes, a központi költségvetési alrendszerbe tartozó szervek részére, illetve az általuk ellátott feladatok támogatására belföldre pénzben beérkezett külföldi segélyekből és adományokból, továbbá egyéb forrásokból származó bevételek. A privatizációból származó bevételeknek a központi költségvetést megillető összegén felüli része felhasználásáról a költségvetési törvényben kell rendelkezni."
(11)[15] Az Áht. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"22. § A központi költségvetésben kiadás irányozható elő a központi költségvetési szervek feladatai, az állam európai uniós tagságból származó és más nemzetközi, jogszabályi és szerződéses kötelezettségei ellátására, az államháztartás más alrendszerei, továbbá jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, természetes személy részére. Az 50 milliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötése előtt - ha törvény másként nem rendelkezik-a Kormánynak az Országgyűlés felhatalmazását kell kérnie. Az Országgyűlésnek be kell mutatni a szerződés főbb tartalmi elemeit, az állami finanszírozási szükségletet, ennek kereteit, illetve ütemezését."
(12)[16] Az Áht. 23/A. §-ának (1) -(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A Kormány és az Európai Unió Bizottsága által jóváhagyott éves, illetőleg több évre szóló szakmai programok és projektek egy évnél hosszabb távú kötelezettségvállalást jelentenek a Kormány részére, ami egyben a fejezetek számára is a mindenkori fejezeti költségvetési előirányzatokon belüli kötelezettségvállalással jár.
(2) Az (1) bekezdésben vállalt kötelezettségek figyelembevételével kell éves szinten megtervezni a vállalt társfinanszírozás összegét, amelynek alapja minden esetben az Európai Unió Bizottsága és a Kormány által jóváhagyott programban vagy a projektben előirányzott nemzeti finanszírozás. A költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv köteles a program benyújtásakor megjelölt finanszírozási eszközt az adott időszaki fejezeti költségvetések kialakítása során megtervezni és a mindenkori fejezeti költségvetési kiadási főösszeg keretén belül biztosítani."
(13)[17] Az Áht. 24. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
"(9) Az Operatív Programok finanszírozását szolgáló európai uniós és a kapcsolódó hazai előirányzatok átcsoportosításáról az éves költségvetési törvényben kell rendelkezni."
(14)[18] Az Áht. 48. §-ának r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyminiszter)
"r) gondoskodik az állami támogatási programok szabályozásának és az egyedi állami támogatásoknak - a mezőgazdasági és a halászati támogatások esetében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter társfelelőssége mellett - az Európai Közösségek versenyjogi szabályaival való összehangolásáról;"
(15) Az Áht. 48. §-ának s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyminiszter)
"s) ellátja - az Állami Számvevőszék és a Miniszterelnöki Hivatal véleményének kikérésével - az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával, valamint a nemzetközi belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő ellenőrzési módszerek, illetve megfelelő szakképzés fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. A pénzügyminiszter az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer helyzetéről és működéséről éves jelentést terjeszt elő a Kormány részére."
(16) Az Áht. 49. §-a a következő p) ponttal egészül ki: (A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője - ha törvény másként nem rendelkezik -)
"p) a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek éves költségvetési beszámolója alapján beszámol a pénzügyminiszternek a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési rendszerek működtetéséről."
(17)[19]
(18) Az Áht. 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"97. § (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(2) A költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről."
(19)[20] Az Áht. 100. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetési szervek-ideértve a társadalombiztosítási költségvetési szervet - a 66. §-ban foglalt költségvetési szervek és a Kincstár kivételével, valamint törvény eltérő rendelkezése hiányában az alapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai)
"a) pénzkölcsönt (hitelt) - kivéve a 18/B. § (1) bekezdés zs) pontja szerinti megelőlegezési, likviditási hitelt - nem vehetnek fel,"
(20) Az Áht. 109/K. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(9) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a gazdaság- és a területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében a kincstári vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált, kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók. Az erre vonatkozó igényt a képviselő-testület határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról - a vagyonkezelő felügyeletét ellátó szerv vezetőjének, valamint a 109/I. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonkörre nézve a védettség jellege szerint illetékes miniszter egyetértése esetén és a KVI javaslata alapján - a kincstári vagyonért felelős miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról a KVI és az önkormányzat szerződésben állapodik meg. E bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, melyek önkormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó."
(21) Az Áht. 109/K. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti (10) bekezdésének számozása (11) bekezdésre változik:
"(10) Az önkormányzat a (9) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az ingyenesen juttatott ingatlant értékesítheti. Ha az értékesítésre a tulajdonba adástól számított 5 éven belül kerül sor, az önkormányzat köteles az eladási árból befolyt összeg 50%-át a KVI-nek átutalni. E rendelkezést jelen törvény hatálybalépését megelőzően átadott ingatlanok tekintetében is alkalmazni kell."
(22) Az Áht. XIII. fejezete (120-122/A. §-a) helyébe a következő rendelkezés lép:
"XIII. FEJEZET
ÁLLAMHÁZTARTÁSI PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS
Az államháztartási pénzügyi ellenőrzési rendszer
120. § (1) Az államháztartási pénzügyi ellenőrzés alapvető célja számot adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.
(2) Az államháztartás pénzügyi ellenőrzése - mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére - külső pénzügyi ellenőrzés és államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés keretében történik.
120/A. § (1) Az államháztartás külső pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevőszék látja el, melynek feladatait, hatáskörét és szervezetét külön törvény állapítja meg.
(2) Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést
a) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenység,
b) a belső ellenőrzési tevékenység és
c) az a) és b) pontokban meghatározott ellenőrzési tevékenységek központi harmonizációja, szabályozása és koordinációja, valamint a közzétett módszertani útmutatók és irányelvek alkalmazásának ellenőrzése útján kell ellátni.
(3) A költségvetési bevételek és kiadások tervezése, felhasználása és elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás a belső ellenőrzés tárgyát képezik.
Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
121. § (1) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják:
a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is) ,
b) az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,
c) a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) .
(2) Az (1) bekezdés a) -c) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítani kell.
(3) A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell, hogy
a) a költségvetési szerv valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel;
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra;
c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatosan;
d) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek;
e) a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra.
Belső ellenőrzés
121/A. § (1) A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.
(2) A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.
(3) A költségvetési szerveknél a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. A fejezeti jogosítványokkal rendelkező szerv belső ellenőrzési egysége ellenőrzést végezhet a fejezeti jogosítványokkal rendelkező szerv felügyelete alá tartozó bármely költségvetési szervnél, a fejezeti kezelésű előirányzatok, alapok vonatkozásában, valamint a fejezet többségi tulajdonában lévő szervezeteknél, továbbá a költségvetésből céljelleggel juttatott és nemzetközi támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknél. Helyi önkormányzatok esetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglaltak az irányadóak.
(4) A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:
a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével,
b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése,
e) a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.
(5) A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és az európai uniós források tekintetében zárónyilatkozatokat kell kibocsátani. A költségvetési szervek elemi költségvetési beszámolóinak ellenőrzését az Állami Számvevőszék által kidolgozott módszertan szerint kell végrehajtani.
(6) A belső ellenőrzést végző személy munkáját a vonatkozó jogszabályok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok szerint végzi.
(7) A belső ellenőrzést végző személyek feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely helyiségébe beléphet, számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi irathoz, adathoz és informatikai rendszerhez, kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozója köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni.
(8) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, illetve személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával.
(9) Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén a belső ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység vezetője köteles a költségvetési szerv vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni.
(10) A központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, valamint a központi költségvetési szervek tekintetében a pénzügyi ellenőrzést, továbbá a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, az alapítványoknak, a megyei, térségi és regionális területfejlesztési tanácsoknak és - a pártok kivételével - a társadalmi szervezeteknek a központi költségvetésből, alapokból juttatott pénzeszközök - ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is - felhasználásának ellenőrzését a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) végzi.
(11) A (10) bekezdésben meghatározott szerv hatásköre az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzésére is kiterjed. Ennek keretében a központi költségvetés mellett a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál is ellenőrizheti a kezességi szerződés feltételeinek betartását.
(12) A (10) bekezdésben meghatározott szerv feladatát, hatáskörét és szervezetét külön rendelet határozza meg.
Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés központi harmonizációja és koordinációja
121/B. § (1) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek, valamint a belső ellenőrzési rendszerek fejlesztése, szabályozásának előkészítése, koordinációja és harmonizációja a teljes államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer tekintetében a pénzügyminiszter feladata.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat keretében a pénzügyminiszter
a) koordinálja és összehangolja a költségvetési, illetve nemzetközi források államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszereit, valamint javaslatokat tesz az ezekhez kapcsolódó jogszabályok kialakítására;
b) megalkotja, közzéteszi és rendszeresen felülvizsgálja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés teljes rendszerében alkalmazandó irányelveket, módszertani útmutatókat;
c) figyelemmel kíséri és vizsgálja a jogszabályok, módszertani útmutatók, nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok alkalmazását és végrehajtását;
d) ellátja az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Tárcaközi Bizottság felállításával, működtetésével és ügyrendjének megalkotásával kapcsolatos feladatokat.
Támogatások ellenőrzése
122. § A költségvetési és európai uniós forrásokból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:
a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában - segíteni;
b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.
Az adók és más befizetések ellenőrzése
122/A. § (1) Az ellenőrzés során az adóhatóság, illetve a más bevételek beszedéséért felelős hatóság az államháztartást illető fizetési kötelezettségek vonatkozásában ellenőrzi az adózással és más befizetésekkel, továbbá a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok megtartását.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő ellenőrzés kiterjed különösen a bejelentésre, a bevallásra, az adó-, járulék-, hozzájárulás- és egyéb fizetési kötelezettség megállapításra, a bizonylati rendre, a könyvvezetésre, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, a befizetési kötelezettség teljesítésére, a költségvetési támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzésére.
(3) Az adóellenőrzés részletes szabályairól külön törvény rendelkezik."
(23) Az Áht. 124. §-a (2) bekezdésének u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
"u) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés részletes szabályait;"
(24)[21] Az Áht. 124. §-a (2) bekezdésének v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
"v) az állami támogatási programokra és az egyedi állami támogatásokra vonatkozó szabályozásoknak az Európai Közösségek versenyjogi szabályaival való összehangolása rendjét, beleértve az intézményi és az eljárási szabályokat".
(25) Az Áht. 124. §-ának (2) bekezdése a következő xa) ponttal egészül ki:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
"xa) az államháztartás alrendszerei és a közvállalkozások közötti pénzügyi átláthatóság megteremtésének feltételrendszerét, valamint a feltételrendszert meghatározó jogszabályban előírt kötelezettségek elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén kiszabható bírság mértékét és részletes szabályait;"
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása
32. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló - módosított -1992. évi LXXXIV. törvény 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az Egészségbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt ellátásokon túl, azok finanszírozásával összefüggésben közvetlenül felmerült kamatkiadásra, bankköltségre, postaköltségre, a társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető, a társadalombiztosítási ellátások kifizetőhely által folyósított összegének 1%-ával azonos költségtérítésre, a jóváhagyott működési kiadások külső forrásból nem biztosított összegének fedezetére, az APEH járulékbeszedési feladatainak ösztönzésére, továbbá az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási tevékenység költségeinek és törvényben meghatározott egyéb kiadásnak a fedezetére szolgál. Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetését a 10. § (2) bekezdése szerinti kiadások terhelik."
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
33. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. törvény 114. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy [a c) -e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy]
köteles megfizetni [az a) -e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett]."
Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosítása
(2) Az Üsztv. 81/J. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az ügyészségi titkárt, fogalmazót és nyomozót - külön juttatásként - minden naptári évben egy havi alapilletményének és a rendszeres pótlékának megfelelő összeg illeti meg, amennyiben január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó alapilletmény és rendszeres pótlék.
(2) A külön juttatásra egyebekben a 48. § (2) -(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni."
(3) Az Üsztv. 90/K. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A tisztviselőt, az írnokot és a fizikai alkalmazottat
- külön juttatásként - minden naptári évben egy havi alapilletményének és a rendszeres pótlékának megfelelő összeg illeti meg, amennyiben január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án
-amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó alapilletmény és rendszeres pótlék.
(2) A külön juttatásra egyebekben a 48. § (2) -(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni."
Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása
35. § (1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló - módosított - 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 27. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 5. § szerinti vagyon az alábbi eljárásokkal értékesíthető:)
"d) nyilvános forgalomba hozatal (ideértve a nyilvános eljárás keretében történő értékesítést is) ,"
(2) A Priv. tv. 28. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mellőzni lehet a versenyeztetést:)
"b) több befektetőnél történő, tőkepiaci jellegű, zártkörű forgalomba hozatal, illetve zártkörű értékesítés és tőzsdei értékesítésre adott megbízás esetében,"
(3) A Priv. tv. 69/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a gazdaság- és területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében az állam vállalkozói vagyonába tartozó, a vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált ingatlanok ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók. Az erre vonatkozó igényt a képviselőtestület határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról - az ÁPV Rt. Igazgatóságának javaslata alapján, a 6. §-ban meghatározott vagyonkör tekintetében az ott megjelölt, illetékes miniszterek egyetértése esetén - a részvényesi jogokat gyakorló miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és az önkormányzat szerződésben állapodik meg. E rendelkezés nem alkalmazható azokra az ingatlanokra, amelyek önkormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó."
(4) A Priv. tv. Melléklete a "Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt." címet követően kiegészül a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.-vel, a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértékeként 25%+1 szavazat megjelölésével.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása
36. §[24] A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló - módosított - 1996. évi XLIII. törvény 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "109. § A hivatásos állomány tagja minden naptári évben egyhavi távolléti díjnak megfelelő összegű külön juttatásra jogosult, amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó távolléti díj."
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosítása
37. § (1) Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló - módosított - 1996. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Spi. tv.) 1. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya kiterjed)
"b) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) alapján az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) hozzárendelt vagyoni köréből azon sportcélú ingatlanokra, amelyek 1996. július 23-án az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába tartoztak."
(2) A Spi. tv. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az 1. § a) pontjában meghatározott lőtér, repülőtér tulajdonjogát - figyelemmel az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételekre - a következő sorrend szerint ingyenesen szerezheti meg:
a) az ingatlan fekvése szerinti
aa) települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat vagy az általa kezdeményezett társulás,
ab) megyei önkormányzat, a fővárosban a kerületi önkormányzat vagy az általa kezdeményezett társulás;
b) az ingatlant használó sportszervezet."
(3) A Spi. tv. 4/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Amennyiben az önkormányzat és a sportszervezet az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást 2004. március 31-éig nem köti meg, akkor a tulajdonátruházási szerződés az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételek együttes fennállása esetén megköthető."
(4) A Spi. tv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 3. § és a 4. § szerinti jogosult az ingatlan tulajdonjogát a következő, rá vonatkozó feltételek együttes fennállása esetén szerezheti meg:)
"b) a sportszervezet, illetve az önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonszerzéstől számított legalább 15 évig az ingatlant - repülőtér esetén a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter és a gazdasági és közlekedési miniszter által előzetesen, a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti sportszervezet véleményének megismerését követően meghatározott feltételekkel - sportcélra, elsősorban a tulajdonszerzésig gyakorolt sporttevékenység céljára, illetve sportlétesítményként használja, hasznosítja."
(5) A Spi. tv. 9. §-ának szövege (1) bekezdésre változik és a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
"(2) A törvény hatálya alá tartozó repülőterek tulajdonjogának átruházása során a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 40. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni."
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
38. §[25] Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló - módosított - 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"116. § Az igazságügyi alkalmazottat - külön juttatásként - minden naptári évben az egyhavi illetménye illeti meg, amennyiben január 1-jén igazságügyi szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény."
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása
39. § (1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló - módosított - 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 25. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet alapján gyógyszernek nem minősülő anyagként vagy készítményként nyilvántartásba vett termékek gyártói, illetve forgalmazói 2008. december 31-éig kérhetik készítményeik gyógyszerré vagy más termékké való átminősítését."
(2) A Gytv. 25. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(7) Az (5) bekezdés alatti termékek - amennyiben azokat nem minősítették át gyógyszerré - 2009. január 1. napjától gyógyhatásra való hivatkozással nem hozhatók forgalomba."
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítása
40. §[26] A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló - módosított - 2001. évi XCV. törvény 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"119. § Az állomány tagja minden naptári évben 1 havi távolléti díjnak megfelelő összegű külön juttatásra jogosult, amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó távolléti díj."
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény módosítása
41. § (1) A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló - a 2003. évi XXVIII. és a 2003. évi XLII. törvénnyel módosított - 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Kö. tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"1. § Az Országgyűlés a 2003. évi központi költségvetés
a) kiadási főösszegét 5 373 628,2 millió forintban, azaz ötmillió-háromszázhetvenháromezer-hatszázhuszonnyolc egész kettőtized millió forintban,
b) bevételi főösszegét 4 804 656,5 millió forintban, azaz négymillió-nyolcszáznégyezer-hatszázötvenhat egész öt-tized millió forintban,
c) hiányát 568 971,7 millió forintban, azaz ötszázhatvannyolcezer-kilencszázhetvenegy egész héttized millió forintban
állapítja meg."
(2) A Kö. tv. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az ÁPV Rt. állami vagyon utáni részesedésként osztalékbevételeinek megfelelő összegű befizetést teljesít a központi költségvetésbe."
(3) A Kö. tv. 5. §-ának (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(14) Az ÁPV Rt. a privatizációs tartalék állományában elhelyezett részvénycsomagokat nyilvántartási értékükkel megegyező készpénz-ellenérték fejében áthelyezi a hozzárendelt vagyonba a 13. számú melléklet II/6. előirányzata terhére."
(4)[27]
(5)[28]
(6) A Kö. tv. 28. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a következő új j) ponttal egészül ki:
(Az Országgyűlés ...normatív és egyéb állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:)
"b) a közoktatási feladatokat ellátó, a társasági és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteket, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás, míg a közhasznú társaságokat a normatíva 100%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg;"
"j) az oktatási miniszter a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humán szolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 1. Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzatából - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - közoktatási megállapodást köthet azokkal az országos kisebbségi önkormányzatokkal, amelyek közoktatási intézményt tartanak fenn, továbbá azokkal az alapítványokkal, közalapítványokkal, melyek óvodát, iskolát, kollégiumot tartanak fenn;"
(7) A Kö. tv. 42. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
"Amennyiben a tárgyév november 30-áig, illetve a november végére eső bankszüneti napokkal értelemszerűen meghosszabbított időpontig az a) vagy a b) pontban meghatározott bevételi előirányzatok legalább 90%-ban teljesülnek, a személyi- juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb 100%-át a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére kell bocsátani."
(8) A Kö. tv. 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2003. évi
a) bevételi főösszegét 2 526 379,8 millió forintban, azaz kettőmillió-ötszázhuszonhatezer-háromszázhetvenkilenc egész nyolctized millió forintban,
b) kiadási főösszegét 2 803 529,7 millió forintban, azaz kettőmillió-nyolcszázháromezer-ötszázhuszonkilenc egész héttized millió forintban,
c) hiányát 277 149,9 millió forintban, azaz kettőszázhetvenhétezer-egyszáznegyvenkilenc egész kilenctized millió forintban állapítja meg."
(9) A Kö. tv. 61. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az Országgyűlés az E. Alap 2003. évi
a) bevételi főösszegét 1024 918,5 millió forintban, azaz egymillió-huszonnégyezer-kilencszáztizennyolc egész öt-tized millió forintban,
b) kiadási főösszegét 1 302 068,4 millió forintban, azaz egymillió-háromszázkettőezer-hatvannyolc egész négytized millió forintban,
c) hiányát 277 149,9 millió forintban, azaz kettőszázhetvenhétezer-egyszáznegyvenkilenc egész kilenctized millió forintban állapítja meg."
(10) A Kö. tv. 67. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) A gyógyszergyártókkal és -forgalmazókkal külön jogszabály alapján megkötött szerződések alapján teljesített befizetéseket az E. Alapnál a Kormány által meghatározott jogcímcsoporton kell nyilvántartani."
(11) A Kö. tv. a következő 126. §-sal egészül ki:
"126. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos finanszírozandó területekre az előző évek előirányzatmaradványaiból 2003. évben átcsoportosítást hajthasson végre."
(12) A Kö. tv. a következő 127. §-sal egészül ki:
"127. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E. Alap 573,1 millió forintot utaljon át a Segítő Jobb Alapítvány részére a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, munkát vállaló személyek esetében a 2002. évben teljesített társadalombiztosítási befizetéseknek és az igénybe vett ellátások kiadásainak különbözeteként a LXXII. fejezet 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím előirányzat terhére 2003. december 31-éig."
(13) A Kö. tv. a következő 128. §-sal egészül ki:
"128. § A Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelésére szolgáló előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 16. cím, 1. alcím) folyósításának és felhasználásának feltétele a 77/2003. (VI. 24.) OGY határozatban előírt jelentéstételi kötelezettség teljesítése, e jelentésnek az illetékes országgyűlési bizottság általi tudomásul vétele, továbbá a Magyar Televízió Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Kuratóriuma elnökének - az országgyűlés elnökéhez eljuttatott nyilatkozata, melyben kötelezi magát az alábbiakra:
(1) A Közalapítvány Kuratóriumának elnöksége felkéri az MTV Rt. elnökét, hogy
a) 2004. január 31-éig a részvénytársaság teljes személyi állományára kiterjedő humánpolitikai és munkaügyi átvilágítást végeztessen el az Rt. felügyelő bizottságának folyamatos ellenőrzésével. Az erről készült jelentését terjessze a Közalapítvány Kuratóriumának elnöksége elé.
b) Az a) pont szerinti átvilágítás eredményeire építve legkésőbb 2004. március 31-éig terjesszen javaslatot a Közalapítvány Kuratóriuma elé új szervezeti és feladatelosztási rendszerre, megjelölve az elhagyható vezetői szinteket és a nélkülözhető munkaköröket.
c) Az a) -b) pontokban foglaltak figyelembevételével dolgozzon ki új szervezeti és működési szabályzatot, és a külső-belső munkavégzésre is kiterjedően korszerűsítse az összeférhetetlenségi szabályokat.
d) Készítsen középtávú megoldásokat is alkalmazó reorganizációs tervet, és ezt terjessze a Közalapítvány Kuratóriuma elé, hogy a Magyar Televízió Rt. kiadásai a reálisan számítható bevételek szintjére csökkenjenek.
e) A részvénytársaság felügyelő bizottságának javaslatára támaszkodva olyan belső elszámolási rendszert alakítson ki, amely lehetővé teszi a szakmai és pénzügyi folyamatok átláthatóságát, továbbá a műsorok valós költségeinek, hozzárendelhető bevételeinek meghatározását és nyilvántartását, biztosítva az egyes műsorszámok, műsorkategóriák forint és perc szerinti összehasonlíthatóságát.
(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban foglaltak végrehajtásáról a Közalapítvány Kuratóriumának elnöksége szükség szerinti gyakorisággal jelentést tesz az Országgyűlésnek."
(14) A Kö. tv. 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:
a) Az I. Országgyűlés fejezet kiegészül a 16. Magyar Televízió Közalapítvány támogatása cím, 1. Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelésére alcímmel, melynek kiadási előirányzata 6000,0 millió forint. Az I. fejezet összesen kiadási előirányzata 64 836,4 millió forintra változik.
b) A XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 44. Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása jogcímcsoport támogatási előirányzata 100,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 100,0 millió forintra, 5. Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat alcím, 1. Útfenntartás és fejlesztés jogcímcsoport támogatási előirányzata 56 400,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 29 330,0 millió-forintra, 26. Autópálya részvénytársaságok támogatása alcím, 2. Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása jogcímcsoport támogatási előirányzata 4800,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4800,0 millió forintra, 27. Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram alcím, 1. Gyorsforgalmi úthálózat program jogcímcsoport támogatási előirányzata 86 846,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 86 846,2 millió forintra, 4. Autóbusz-rekonstrukció jogcímcsoport támogatási előirányzata 500,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 500,0 millió forintra, 5. Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport támogatási előirányzata 8482,6 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 8482,6 millió forintra, 6. Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből jogcímcsoport támogatási előirányzata 4371,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4371,2 millió forintra változik. A XV. fejezet összesen kiadási előirányzata 335 982,5 millió forintra, támogatási előirányzata 246 357,2 millió forintra változik.
c) A XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 11. GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések cím, 2. Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások alcím, 8. Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések jogcímcsoport, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 22 300,0 millió forintra változik. A XXI. fejezet összesen kiadási előirányzata 382 915,5 millió forintra változik.
d) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím kiegészül a 20. Korengedményes nyugdíj tartozás megtérítése jogcímcsoporttal, amelynek kiadási előirányzata 2324,7 millió forint, és a 21. Átállási gázárkompenzáció jogcímcsoporttal, amelynek kiadási előirányzata 3400,0 millió forint, a 19. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági adó alcím bevételi előirányzata 386 004,8 millió forintra, 3. Bányajáradék alcím bevételi előirányzata 19 400,0 millió forintra, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi előirányzata 1 628 448,0 millió forintra változik, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím kiegészül a 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 36 028,1 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 021 959,7 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 4 128 458,7 millió forintra változik.
(15) A Kö. tv. 10. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:
A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 4. Egyösszegű méltányossági kifizetések jogcímcsoport,
3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím kiadási előirányzata 900,0 millió forintra,
4. Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím kiadási előirányzata 3813,5 millió forintra, 5. Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi hivatali szerv alcím támogatási előirányzata 21 526,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 9442,4 millió forintra, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 3231,2 millió forintra, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4426,6 millió forintra, 3. Központi kezelésű előirányzatok alcím, 10. Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata jogcímcsoport támogatási előirányzata 721,4 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 546,5 millió forintra, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 174,9 millió forintra, a LXXI. fejezet összesen támogatási előirányzata 24 352,1 millió forintra változik.
(16) A Kö. tv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 6. Központi költségvetési hozzájárulások alcím kiegészül a 6. Központi költségvetésből átadott pénzeszköz jogcímcsoporttal, amelynek bevételi előirányzata 36 028,1 millió forint, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátások jogcímcsoport 6. Járóbeteg szakellátás jogcím kiadási előirányzata 77 984,5 millió forintra, 10. Fekvőbeteg-szakellátás jogcím kiadási előirányzata 301 200,4 millió forintra, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím kiadási előirányzata 223 644,2 millió forintra, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport kiadási előirányzata 34 956,7 millió forintra, 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím kiadási előirányzata 2028,2 millió forintra változik. A LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata
1 302 068,4 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 1 024 918,5 millió forintra változik.
(17) A Kö. tv. 13. számú melléklete helyébe az e törvény 15. számú melléklete lép.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
42. § (1) Ez a törvény - a (2) -(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2)[29] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8. §-ának (2) és (5) bekezdése, 8/A. §-a (3) bekezdésének g) pontja, 10. §-ának (2) -(3) bekezdése, 13. §-a, 13/A. §-ának (8) bekezdése, 13/A. §-ának (11) bekezdése, 18/B. §-a (1) bekezdésének z) -zs) pontja, 21-22. §-a, 23/A. §-ának (1) -(2) bekezdése, 24. §-ának (9) bekezdése, 48. §-ának r) pontja, 100. §-a (1) bekezdésének a) pontja és 124. §-a (2) bekezdésének v) pontja az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
(3) 2004. február 1-jén lép hatályba:
a) az e törvény 28. §-ával megállapított, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-a;
b) az e törvény 29. §-ával megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49. §-a;
c) az e törvény 30. §-ával megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-a, valamint 85. §-a (7) bekezdésének h) pontja;
d) az e törvény 34. §-ával megállapított, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 48. §-a, 81/J. §-a, valamint 90/K. §-a;
e) az e törvény 36. §-ával megállapított, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 109. §-a;
f) az e törvény 38. §-ával megállapított, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-a;
g) az e törvény 40. §-ával megállapított, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 119. §-a.
(4) E törvény 37. §-ával megállapított, az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Spi. tv.) rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy az Spi. tv. 5. §-ának - az e törvény 37. §-ának (4) bekezdésével megállapított - (1) bekezdése b) pontjának repülőtérre vonatkozó rendelkezését azokra a tulajdon-átruházásokra kell alkalmazni, amelyeknél az önkormányzat és a sportszervezet az ingatlan sportcélú használatáról 2004. március 31-éig nem kötött megállapodást.
43. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének x) pontja, valamint az azt módosító 1998. évi XC. törvény 80. §-ának (48) bekezdése és az 1999. évi CXXV. törvény 62. §-ának (63) bekezdése;
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a (1) bekezdésének g) pontja, valamint az azt módosító 1996. évi CXXVIII. törvény 1. §-a (1) bekezdésének megfelelő része;
c) a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 71. §-ának (2) bekezdéséből "az 1997. évi LXXX. törvény 47. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására 250,0 millió forintot," szövegrész.
44. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. §-ának (7) bekezdése, valamint az azt módosító 1995. évi CV. törvény 6. §-ának megfelelő része, 10. §-ának (9) bekezdése, valamint az azt módosító 1995. évi CV. törvény 6. §-ának megfelelő része és a 2000. évi XC. törvény 2. §-ának a) pontja, 15. §-a, valamint az azt módosító 2001. évi L. törvény 1. §-a, 124. §-a (2) bekezdésének y) pontja, valamint az azt módosító 2001. évi L. törvény 15. §-ának (1) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatályukat vesztik.
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 36. §-a (2) bekezdésének d) pontja, valamint az azt megállapító 2002. évi XIX. törvény 18. §-a (1) bekezdésének megfelelő része 2004. február 1-jén hatályát veszti.
45. § (1) A költségvetés az állami kezesség beváltása során a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht. helyett a KONZUMBANK Rt. részére tőke- és kamattartozás címén 2003. évben 1 667 835 543 forintot fizetett ki. Az Országgyűlés elengedi a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht.-nak az 1 667 835 543 forint megfizetését.
(2) Az Országgyűlés 2003. december 31-i hatállyal elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2003. december 31-én fennálló 1 008 071 612 forint összegű konzulensi díj visszafizetését.
46. § A Nemzeti Autópálya Rt. autópályákat és elkerülő vagy egyéb utakat ad át a Magyar Államnak, az átadás mentesül az illeték és az általános forgalmi adófizetési kötelezettség alól.
47. § A Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló-Állami Számvevőszék által készített - jelentésben szereplő javaslatok végrehajtására a Kormány és a fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői - határidők, felelősök megjelölésével - készítsenek feladattervet.
48. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet ne fizesse be a központi költségvetésbe:
a) az 1. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása cím előirányzatával kapcsolatosan fennálló 627,0 millió forint, 2000. évet érintő ellenőrzési pótlékot,
b) a 11. cím, 1. Piacrajutási támogatások alcím előirányzatával kapcsolatos, az 1998-2000. évi támogatások felhasználása után megállapított 11 779,2 millió forint ellenőrzési pótlékot,
c) a 11. cím, 3. Agrártermelés költségeit csökkentő támogatások alcím előirányzatával kapcsolatosan fennálló 831,2 millió forint 1999. évi ellenőrzési pótlékot.
(2) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 100%-ban állami tulajdonú és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Agrármarketing Centrum Kht. 4731,2 millió forintot és a Concordia Közraktár Rt. 150,0 millió forintot, amelyet az 1998-2000. évre vonatkozó, a piacrajutási támogatásokkal összefüggően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata megállapított, az FVM befizetési számlájára ne fizesse be.
49. § Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által "Az informatikai beruházások célszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése a központi költségvetési szerveknél, illetve fejezeti kezelésű célelőirányzatokból finanszírozott informatikai beruházások ellenőrzése, különösen az Informatikai Kormánybiztosság (a továbbiakban: IKB) 2002. évi kifizetései jogszerűségének vizsgálata" tárgyában folytatott ellenőrzés eredményeként
a) a X. Miniszterelnökség fejezetét érintő 3067,6 millió forint,
b) a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezetét érintő 12 963,15 millió forint központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségük alól az érintett fejezetek mentesüljenek.
50. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a 2003. október 15-én életbe lépő közületi gázáremelés központi és önkormányzati költségvetési szervek és közfeladatot ellátó egyházi jogi személy, valamint közfeladatot ellátó (köz) alapítvány által fenntartott intézmények 2003. évi kompenzációjának részletes szabályait. A kompenzációra felhasználható maximális összeg: 3400,0 millió forint.
51. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 62. §-ának a) pontjában a "4. jogcímcsoport 1., 2. és 3. jogcím," szövegrész "4. jogcímcsoport 2. és 3. jogcím" szövegrészre, a 69. §-ának (2) bekezdésében a "6,5 millió forint" szövegrész "7,5 millió forint" szövegrészre, a "10,0 millió forint" szövegrész " 17,0 millió forint" szövegrészre, az "1500,0 millió forint" szövegrész "4200,0 millió forint" szövegrészre, a "400,0 millió forint" szövegrész "900,0 millió forint" szövegrészre változik.
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke
1. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
| Funkciókód | Cím-szám | Alcím-szám | Jog-cím-cso-port-szám | Jogcím-szám | Előir.-cso-port-szám | Kiemeli előir-szám | név | Alcímnév | Jog-cím-csop.-név | Jogcím-név | Előir-csop.-név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosílott előirányzat | Millió forintban 2002. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| I. ORSZÁGGYŰLÉS | ||||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 9 144,8 | 12 579,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 403,0 | 621,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 890,0 | 6 334,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 162,3 | 1644,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 015,5 | 2 234,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,0 | 146,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 337,0 | 1 029,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 150,0 | 1 455,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,9 | 4,9 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| F01.a | 6 | Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások | 1 850,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 740,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 210,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 80,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 440,0 | ||||||||||||||||
| 1—4. cím összesen: | 11 404,8 | 410,0 | 10 994,8 | 12 769,1 | 772,1 | 12 579,5 | ||||||||||||
| F01.a | 5 | Közbeszerzések Tanácsa | 62,8 | 124,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 331,9 | 722,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 138,0 | 263,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,5 | 84,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 170,4 | 469,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,3 | 9,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 394,7 | 331,9 | 62,8 | 874,3 | 723,6 | 124,0 | ||||||||||||
| F08.f | 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| F08.e | 1 | FIDESZ — Magyar Polgári Párt | 635,0 | 741,4 | ||||||||||||||
| F08.e | 2 | Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt | 386,4 | 161,0 | ||||||||||||||
| F08.e | 3 | Magyar Szocialista Párt | 754,9 | 875,7 | ||||||||||||||
| F08.e | 4 | Szabad Demokraták Szövetsége | 295,0 | 287,5 | ||||||||||||||
| F08.e | 5 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 234,0 | 148,2 | ||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| F08.e | 1 | Munkáspárt | 72,9 | 53,6 | ||||||||||||||
| F08.e | 4 | Kereszténydemokrata Néppárt | 45,5 | 19,0 | ||||||||||||||
| F08.e | 5 | Magyar Demokrata Fórum | 94,7 | 205,2 | ||||||||||||||
| F08.e | 6 | Magyar Demokrata Néppárt | 30,6 | 12,8 | ||||||||||||||
| F08.e | 7 | Centrum Párt | 40,5 | |||||||||||||||
| 8 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Társadalmi és karitatív feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása | 348,1 | 403,7 | ||||||||||||||
| F08.f | 2 | Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása | 1,0 | |||||||||||||||
| 6—8. cím összesen: | 3 008,1 | 3 058,6 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
| F08.c | 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 2777,0 | 3 528,3 | ||||||||||||||
| F08.b | 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| F08.C | 1 | Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire | 5 347,7 | 6 260,3 | ||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| F08.c | 1 | Duna Televízió műsorterjesztési költségeire | 1 182,3 | 1 068,1 | ||||||||||||||
| 13 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| F08.c | 1 | Magyar Televízió saját vagyona egyes elemeinek kiegészítésére | 4 960,0 | 4 960,0 | ||||||||||||||
| F08.c | 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | 1 322,2 | 1 322,2 | ||||||||||||||
| 10—14. cím összesen: | 16089,2 | 17638,9 | ||||||||||||||||
| 1. fejezet összesen: | 30896,8 | 741,9 | 11057,6 | 34 340,9 | 1495,7 | 12 703,5 | ||||||||||||
| II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | ||||||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 371,1 | [ | 597,2 | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 159,0 | 298,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,3 | 61,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 139,8 | 173,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Állami kitüntetések | 119,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 102,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| II. fejezet összesen: | 490,1 | 490,1 | 578,9 | 31,3 | 597,2 | |||||||||||||
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Alkotmánybíróság | 812,2 | 1 101,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 423,0 | 555,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,4 | 184,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 222,2 | 208,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,4 | 78,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | 18,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 30,3 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 177,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 120,0 | 12,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| III. fejezet összesen: | 948,6 | 16,4 | 932,2 | 1 245,5 | 85,9 | 1113,7 | ||||||||||||
| IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 623,1 | 745,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 374,4 | 474,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,8 | 158,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 108,6 | 171,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 39,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,3 | 141,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| IV. fejezet összesen: | 623,1 | 623,1 | 987,8 | 47,8 | 745,6 | |||||||||||||
| V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | ||||||||||||||||||
| F01.a . | 1 | Állami Számvevőszék | 3491,1 | 4 677,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,9 | 54,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 007,2 | 2 886,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 619,6 | 941,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 473,1 | 549,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,0 | 27,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 53,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 91,2 | 220,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 116,9 | 122,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 25,9 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 86,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||
| F04.C | 2 | Továbbképzési és Módszertani Intézet | 64,5 | 104,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,6 | 4,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 39,0 | 28,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,6 | 9,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,0 | 17,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 86,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 86,2 | ||||||||||||||||
| 2 | EU-hoz való csatlakozás programja | |||||||||||||||||
| F01.c | 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés | 46,0 | 46,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 135,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 171,0 | 13,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 19,4 | |||||||||||||||
| F01.a | 3 | Előző évi maradvány-elszámolás | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| V. fejezet összesen: | • 3 882,3 | 794,5 | 3 687,8 | 5060,7 | 116,5 | 4 827,7 | ||||||||||||
| VI. BÍRÓSÁGOK | ||||||||||||||||||
| F03.a | 1 | Bíróságok | 30 957,4 | 34 565,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 476,8 | 3 915,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22 175,6 | 23 364,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 944,2 | 7 760,9 | |||||||||||||||
| S | 3 | Dologi kiadások | 4 543,0 | 5 587,9 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 87,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,0 | 836,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 483,9 | 498,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 288,5 | 123,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 572,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 2 151,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F03.a | 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 2 068,8 | 719,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 880,0 | 839,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 628,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 2 948,8 | 1 132,0 | |||||||||||||||
| F03.a | 2 | PTK alapján történő kártérítés | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE program | |||||||||||||||||
| F03.a | 1 | Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103-02) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 178,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 178,1 | ||||||||||||||||
| F03.a | 3 | ítélőtáblák felállításának kiadásai | 231,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | ||||||||||||||||
| VI. fejezet összesen: | 37636,5 | 4 368,8 | 33 267,7 | 42 085,0 | 5 769,6 | 35 284,9 | ||||||||||||
| VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | ||||||||||||||||||
| F03.a | 1 | Ügyészségek | 13 881,4 | 15 449,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,4 | 43,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 225,6 | 9 765,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2718,2 | 3 225,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1344,0 | 1 549,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | 4,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 906,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 312,5 | 253,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 243,0 | 263,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 93,1 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1704,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,0 | 17,0 | 24,8 | 24,8 | |||||||||||||
| F03.b | 2 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | 153,5 | 178,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | 23,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 101,9 | 126,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,3 | 38.5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,4 | 26,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F03.a | 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 1 842,9 | 987,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 125,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 435,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 967,9 | ||||||||||||||||
| VIII. fejezet összesen: | 16053,3 | 175,5 | 15 877,8 | 17518,5 | 1 002,3 | 16 615,5 | ||||||||||||
| X. MINISZTERELNÖKSÉG | ||||||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 3 612,0 | 6 081,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | 343,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 142,2 | 3 757,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 673,2 | 1 177,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 790,7 | 883,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 80,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,1 | 1,5 | 3,3 | 3,2 | |||||||||||||
| F01.a | 2 | Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság | 2 268,4 | 11 350,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 509,1 | 2 063,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 584,5 | 753,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 201,2 | 251,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1499,6 | 2 766,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 2,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | 2 832,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 390,7 | 10 302,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 115,0 | 206,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 346,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 729,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||
| F01.d | 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | 97,6 | 137,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,0 | 956,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 69,1 | 263,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,6 | 72,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,9 | 129,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 57,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 99,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | ||||||||||||||||
| F01.a | 4 | Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága | 1606,4 | 1 742,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 762,6 | 150,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 227,9 | 131,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 78,3 | 45,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 872,9 | 196,0 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 256,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 187,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,9 | 169,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 106,6 | 315,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 2,6 | |||||||||||||||
| F01.a | 6 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 404,7 | 435,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 114,0 | 177,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,5 | 55,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,7 | 141,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,4 | 92,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,1 | 15,8 | |||||||||||||||
| F01.c | 7 | Határon Túli Magyarok Hivatala | 439,6 | 5 029,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | 3,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 194,5 | 385,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,8 | 125,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 139,8 | 238,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 031,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 252,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,0 | 52,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 006,9 | ||||||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 435,8 | 435,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 97,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 435,8 | ||||||||||||||||
| F12.c | 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 228,1 | 228,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 228,1 | ||||||||||||||||
| F01.a | 4 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 217,1 | 53,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 187,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 217,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F16 | 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 151,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 92,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 416,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,7 | 10,8 | |||||||||||||||
| F01.a | 2 | Országkép építés és tájékoztatási feladatok | 1 745,3 | 1 730,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 87,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| .2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1719,2 | 2 427,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
| F08.b | 3 | Kulturális kiadványok | 206,3 | 200,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 206,3 | 629,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| F01.b | 4 | Költségvetési tájékoztató | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 379,5 | ||||||||||||||||
| F13.b | 5 | Gazdaságfejlesztési eszközprogram | 559,0 | 558,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 559,0 | 876,2 | |||||||||||||||
| F01.a | 6 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők | ||||||||||||||||
| kiadásaira | 294,6 | 124,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 219,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 74,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 186,6 | ||||||||||||||||
| F01.d | 8 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | 62,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 163,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 99,0 | ||||||||||||||||
| F01d | 9 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | 50,0 | |||||||||||||||
| F16 | 10 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 491,7 | ||||||||||||||||
| F13.a | 11 | PHARE HU 0010-01 Access 1999/2000 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 79,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,8 | ||||||||||||||||
| F13.a | 12 | PHARE HU 0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 383,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 394,7 | ||||||||||||||||
| F05.a | 13 | Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének | ||||||||||||||||
| támogatása | 240,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 14 | Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása | 128,7 | 123,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 95,8 | 63,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | 36,7 | |||||||||||||||
| F01.a | 15 | A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása | 142,7 | |||||||||||||||
| F08.f | 16 | Ünnepi rendezvények és kommunkikációs feladatok támogatása | 1 098,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 784,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,0 | ||||||||||||||||
| F01.a | 17 | Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok | ||||||||||||||||
| támogatása | 726,0 | 680,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 54,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 559,1 | 363,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 93,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,2 | ||||||||||||||||
| F13.a | 18 | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | 991,7 | 906,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 193,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 638,7 | 459,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| F08.c | 19 | EU Kommunikációs Közalapítvány | 700,0 | |||||||||||||||
| F08.d | 20 | Millenniumi vallási alap | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 563,2 | ||||||||||||||||
| F08.d | 21 | Egyházi Kulturális Alap | 1000,0 | 2 666,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 955,2 | ||||||||||||||||
| F08.d | 22 | Egyházi közgyűjtemények, levéltárak egyszeri bérkiegészítése | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| F01.a | 23 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 71,1 | 71,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 31,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,9 | ||||||||||||||||
| F12.c | 30 | Kormányzati informatika | 7 580,3 | 6 235,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 678,5 | 1 162,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 330,0 | 590,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 616,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2571,8 | 2 422,8 | |||||||||||||||
| F13.b | 41 | Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása | 91,6 | 76,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 78,3 | 24,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,8 | ||||||||||||||||
| F13.a | 42 | Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása | 19,9 | 19,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,9 | 19,9 | |||||||||||||||
| F01.c | 43 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 84,6 | 84,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,6 | 84,6 | |||||||||||||||
| F01.d | 48 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,0 | ||||||||||||||||
| F05.e | 54 | Állami vezetők egészségügyi ellátása | 47,0 | 47,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,0 | 47,0 | |||||||||||||||
| F01.c | 56 | EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása | 93,5 | 19,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,5 | 18,2 | |||||||||||||||
| F01.c | 57 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása | 89,3 | 66,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,8 | 38,4 | |||||||||||||||
| F04.c | 58 | Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása | 19,8 | 19,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | 19,8 | |||||||||||||||
| F08.f | 60 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 483,9 | 470,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 415,9 | 44,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 452,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,8 | ||||||||||||||||
| F06.d | 62 | Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása | 489,5 | 139,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 149,5 | 25,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
| F08.b | 63 | Millenáris Kht. támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 687,5 | ||||||||||||||||
| F01.a | 64 | A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok | ||||||||||||||||
| koordinálására | 83,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,9 | 8,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,4 | 4,6 | |||||||||||||||
| F01.d | 65 | Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| F01.d | 66 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete | ||||||||||||||||
| Közalapítvány | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | * | 15,0 | |||||||||||||||
| F01.d | 67 | Politikatörténeti Alapítvány | 14,0 | 50,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 68 | Nagy Imre Alapítvány támogatása | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 70 | Kisebbségi koordinációs keret | 241,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 241,3 | ||||||||||||||||
| F01.a | 71 | Magyarság Hírnevéért Díj | 6,3 | 6,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| F08.f | 72 | Kisebbségekért Díj | 6,9 | 6,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | 6,9 | |||||||||||||||
| F01.f | 74 | A Református Világszövetség európai naggyűlésének megrendezéséhez szükséges | ||||||||||||||||
| infrastrukturális fejlesztések támogatása | ||||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| F01.c | 76 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 546,0 | 546,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 546,0 | 546,0 | |||||||||||||||
| F01.c | 77 | Illyés Közalapítvány támogatása | 1021,2 | 1021,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 021,2 | 1021,2 | |||||||||||||||
| F08.b | 78 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása | 14,6 | 14,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| F08.f | 79 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 192,9 | 192,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,9 | 183,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| F04.d | 80 | Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása | 250,0 | 649,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250,0 | 671,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,3 | ||||||||||||||||
| F04.a | 81 | Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 82 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 620,0 | 618,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 620,0 | 618,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 83 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 350,0 | 348,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 348,9 | |||||||||||||||
| F04.d | 84 | Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése | 1 958,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 838,0 | ||||||||||||||||
| F13.a | 85 | PHARE Roma Társadalmi Integrációs Program | 33,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 47,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 39,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 90 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
| F13.a | 4 | Területfejlesztési intézmények működési költségeihez hozzájárulás | 639,0 | 639,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 639,0 | • | 638,4 | ||||||||||||||
| F13.a | 5 | Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 192,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 91 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | |||||||||||||||||
| F13.a | 1 | B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | 9,8 | 9,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,8 | 310,0 | |||||||||||||||
| 92 | PHARE CBC program | |||||||||||||||||
| F13.a | 1 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 168,1 | ||||||||||||||||
| F13.a | 2 | PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 890,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 958,5 | ||||||||||||||||
| F13.a | 4 | PHARE iroda működési költségei | 661,0 | 661,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 661,0 | 642,6 | |||||||||||||||
| F13.a | 93 | Alföldprogram területfejlesztési feladatai | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| F13.a | 94 | Területi információs rendszer működtetése | 78,3 | 78,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,3 | 84,9 | |||||||||||||||
| F13.a | 95 | Területrendezési célfeladat | 157,8 | 157,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 157,8 | 134,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||
| F13.a | 96 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | 370,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 416,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,1 | ||||||||||||||||
| F13.a | 97 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | 2 130,0 | 2 130,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 389,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 519,0 | 6,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| F13.a | 98 | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 492,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 525,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 470,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 652,1 | ||||||||||||||||
| F13.a | 99 | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) | 1 065,0 | 1 065,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 389,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 454,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 8 | Turisztikai célelőirányzat | 28 053,5 | 24 324,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 569,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 500,0 | 725,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 102,5 | 11238,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 300,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16 451,0 | 13 220,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 47,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok | |||||||||||||||||
| F13.a | 1 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 19 068,5 | 20 319,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 359,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 687,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 392,0 | 1 297,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 876,5 | 12 477,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 48,8 | ||||||||||||||||
| F13.a | 2 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 162,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 253,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 616,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 726,6 | ||||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 385,8 | 385,8 | 246,2 | |||||||||||||
| F12.c | 11 | Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztonságához és auditálásához szükséges | ||||||||||||||||
| részvényvásárlás és tőkeemelés | 370,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 370,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 24,2 | 24,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,2 | 24,1 | |||||||||||||||
| F01.a | 2 | Görög Országos Önkormányzat | 23,3 | 23,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | 23,2 | |||||||||||||||
| F01.a | 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 69,7 | 69,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69,7 | 69,5 | |||||||||||||||
| F01.a | 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 143,2 | 142,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,2 | 142,7 | |||||||||||||||
| F01.a | 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 36,9 | 36,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,9 | 36,8 | |||||||||||||||
| F01.a | 6 | Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat | 188,3 | 187,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 188,3 | 187,7 | |||||||||||||||
| F01.a | 7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 23,3 | 23,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | 23,2 | |||||||||||||||
| F01.a | 8 | Örmény Országos Önkormányzat | 23,3 | 23,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | 23,2 | |||||||||||||||
| F01.a | 9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 70,4 | 70,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,4 | - | 70,2 | ||||||||||||||
| F01.a | 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 27,5 | 27,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,5 | 27,4 | |||||||||||||||
| F01.a | 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 34,2 | 34,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,2 | 34,1 | |||||||||||||||
| F01.a | 12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 17,7 | 17,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,7 | 17,6 | |||||||||||||||
| F01.a | 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 17,7 | 17,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,7 | 17,6 | |||||||||||||||
| 13 | Egyházak támogatása | |||||||||||||||||
| F08.d | 1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 479,0 | 538,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 479,0 | 538,7 | |||||||||||||||
| F08.b | 2 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | 2 657,8 | |||||||||||||||
| F08.d | 3 | Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása | 62,0 | 62,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| F08.d | 4 | Hittanoktatás támogatása | 2 301,5 | 2 685,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 301,5 | 2681,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| F08.d | 5 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 4 491,0 | 4 491,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 491,0 | 4 489,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 171,1 | ||||||||||||||||
| F08.d | 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 5 635,3 | 6 921,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 635,3 | 6 921,5 | |||||||||||||||
| F08.b | 7 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| F08.d | 8 | Kistelepülések lelkészeinek jövedelempótléka, MAZS1HISZ lezárt temetők fenntartása | 1 350,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1346,1 | ||||||||||||||||
| 1—9. cím összesen: | 113 530,3 | 14 292,8 | 99237,5 | 120510,5 | 16116,7 | 116 212,2 | ||||||||||||
| 10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 828,4 | 1 120,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,9 | 7,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 439,4 | 547,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,7 | 182,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 224,2 | 224,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 182,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 10. cím összesen: | 842,3 | 13,9 | 828,4 | 1166,5 | 39,0 | 1 120,2 | ||||||||||||
| 11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| F03.b | 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 5 745,0 | 8 204,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 87,0 | 35,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 054,4 | 4 580,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 990,4 | 1 500,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 957,8 | 1 010,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,6 | 170,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 527,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 520,2 | 874,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 105,6 | 109,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 471,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 28,9 | 26,8 | |||||||||||||||
| F03.b | 2 | Információs Hivatal | 5 524,0 | 7 252,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 131,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 779,0 | 2 964,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 572,3 | 949,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 681,8 | 2 590,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,6 | 93,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 428,3 | 409,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 78,0 | 78,0 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 209,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| F03.b | 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 11258,8 | 14 148,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 257,0 | 116,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 422,8 | 6 363,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1421,6 | 2 036,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások ___ | 1 788,3 | 1 831,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 233,8 | 228,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 579,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 486,3 | 2 635,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 104,0 | 316,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 007,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 36,0 | 36,0" | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 29,6 | 29,1 | ||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F03.b | 1 | Rend és közbiztonsági beruházások | 1 764,0 | 730,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 589,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1764,0 | ||||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 24 766,8 | 475,0 | 24 291,8 | 31 176,5 | 1 376,3 | 30336,3 | ||||||||||||
| 12 | Tartalékok | |||||||||||||||||
| F16 | 1 | Költségvetés általános tartaléka | 81995,6 | |||||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
| F16 | 1 | Különféle személyi kifizetések | 117 919,0 | |||||||||||||||
| F10 | 2 | Nemzeti Földalap támogatása | 5 000,0 | |||||||||||||||
| F16 | 4 | Közalkalmazottak illetményemelésével összefüggő egyéb kiadások tartaléka | 2 500,0 | |||||||||||||||
| 14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| F13.a | 2 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 300,0 | 992,4 | ||||||||||||||
| F13.b | 3 | Turisztikai hozzájárulás | 4 650,0 | 2 323,0 | ||||||||||||||
| 23 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| F12.a | 1 | Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása | 36 000,0 | |||||||||||||||
| F12.a | 1 | Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai | 15 300,0 | |||||||||||||||
| F12.a | 2 | Tőketartalék | 20700,0 | |||||||||||||||
| F08.d | 5 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 6 270,0 | 6 270,0 | ||||||||||||||
| X. fejezet összesen: | 388 824,0 | 19 731,7 | 124 357,7 | 795 123,5 | 20 847,4 | 147 668,7 | ||||||||||||
| XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 4 226,4 | 8 749.0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,0 | 585,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 115,0 | 3 233,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 665,6 | 976,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 804,0 | 1 789,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,8 | 222,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 837,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 308,8 | 5 065,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 253,2 | 854,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 317,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 546,2 | ||||||||||||||||
| F03.b | 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 162,4 | 1 607,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 779,9 | 1 102,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 248,4 | 371,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 83,6 | 114,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,5 | 62,5' | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||||
| F01.b | 3 | BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal | 273,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 111,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| F13.a | 4 | Területi Főépítészi Irodák | 243,9 | 334,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 92,4 | 160,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,0 | 51,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,5 | 100,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | 20,4 | |||||||||||||||
| F01.a | 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 4761,2 | 7 745,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 575,3 | 1 419,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 100,6 | 5 602,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 035,4 | 1 826,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 934,4 | 1 423,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,4 | 109,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 331,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 117,9 | 326,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 66,8 | 75,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 249,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 19,2 | 19,2 | |||||||||||||||
| F06.g | 4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 2 154,3 | 4 069,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,4 | 185,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 574,2 | 1709,6 | |||||||||||||||
| 2 | 'Munkaadókat terhelő járulékok | 195,4 | 548,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 057,2 | 2 043,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 166,6 | 10,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,9 | 238,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 66,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,0 | 544,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,4 | 296,3 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 33,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 48,4 | |||||||||||||||
| 5 | Rendőrség | |||||||||||||||||
| F03.b | 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 14 541,3 | 16 708,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 175,1 | 823,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 998,3 | 7 481,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 633,8 | 2 486,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 667,1 | 4 077,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 394,4 | 260,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,2 | 1 626,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 619,2 | 5 330,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 431,8 | 60,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 51,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 40,7 | 39,3 | |||||||||||||||
| F03.b | 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 21 181,3 | 29 004,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 487,2 | 1 316,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 265,0 | 18 111,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 454,3 | 5 943,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 657,2 | 5 380,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 181,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 172,0 | 171,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | 68,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 650,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 72,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 63,4 | 65,0 | |||||||||||||||
| F03.b | 4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 921,0 | 4 235,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 229,9 | 114,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 934,6 | 2 783,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 650,5 | 926,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 478,6 | 551,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 41,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | 35,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 18,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,6 | 10,9 | |||||||||||||||
| F03.b | 5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 820,7 | 5 476,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,5 | 81,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2518,2 | 3511,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 848,5 | 1 189,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 627,2 | 801,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,3 | 44,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 23,0 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 25,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,1 | 3,2 | |||||||||||||||
| F03.b | 6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 701,2 | 3 818,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 198,9 | 41,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1745,8 | 2 439,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 587,5 | 818,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 480,7 | 449,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,1 | 44,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | 88,8 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 34,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,1 | 17,1 | |||||||||||||||
| F03.b | 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 814,1 | 6 941,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 281,3 | 154,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 167,8 | 4690,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1065,6 | 1 553,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | • 801,8 | 781,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,2 | 56,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 33,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 32,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 48,5 | 45,7 | |||||||||||||||
| F03.b | 8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 805,0 | 4190,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 207,8 | 72,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 833,4 | 2 634,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 618,8 | 892,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 508,2 | 504,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,8 | 33,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 31,0 | 47,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 172,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 96,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,5 | 17,4 | |||||||||||||||
| F03.b | 9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 891,0 | 5 060,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 185,1 | 149,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 888,9 | 2762,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 633,2 | 892,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 464,6 | 635,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 113,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,4 | 87,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,0 | 244,7 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 736,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,0 | 24,4 | |||||||||||||||
| F03.b | 10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 704,5 | 3 890,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 210,6 | 165,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 802,6 | 2 581,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 610,4 | 864,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 469,4 | 521,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,5 | 16,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 41,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,0 | 33,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 31,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,8 | 9,6 | |||||||||||||||
| F03.b | 11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 407,4 | 5 240,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 217,1 | 148,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 235,4 | 3 373,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 752,6 | 1081,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 588,9 | 610,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 71,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,6 | 41,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 33,0 | 38,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 311,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,7 | 24,2 | |||||||||||||||
| F03.b | 12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 049,3 | 3011,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,8 | 93,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 328,3 | 1 957,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 445,8 | 665,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 342,9 | 344,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 21,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 124,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 47,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,7 | 9,6 | |||||||||||||||
| F03.b | 13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 763,2 | 4 480.9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 189,6 | 73,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 829,1 | 2 626,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 614,8 | 889,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 474,0 | 570,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 8,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,4 | 95,0 | |||||||||||||||
| - | 2 | Felújítás | 20,0 | 91,0 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 321,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,6 | 16,6 | |||||||||||||||
| F03.b | 14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 146,5 | 3 072,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 173,4 | 87,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 408,4 | 2012,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 473,0 | 684,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 377,0 | 407,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,0 | 38,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 49,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,4 | 11,0 | |||||||||||||||
| F03.b | 15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 1801,1 | 2 855,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,3 | 50,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 195,6 | 1 687,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 401,0 | 571,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 285,6 | 377,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 5,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,7 | 24,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,0 | 5,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 229,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,3 | 14,0 | |||||||||||||||
| F03.b | 16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | 5 790,3 | 8 208,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 340,4 | 204,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 785,6 | 5 377,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 273,7 | 1 770,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 988,0 | 1 089,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 5,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,9 | 73,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 39,0 | 11,3 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 59,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 29,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 35,6 | 32,3 | |||||||||||||||
| F03.b | 17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 919,6 | 4 187,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 214,0 | 80,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 882,8 | 2 673,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 633,9 | 904,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 562,4 | 599,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,5 | 20,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 64,9 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 18,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,7 | 18,5 | |||||||||||||||
| F03.b | 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 372,6 | 5 009,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 182,2 | 229,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 195,8 | 3411,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 737,7 | 1 123,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 575,8 | 599,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,5 | 28,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 24,0 | 72,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,6 | 16,6 | |||||||||||||||
| F03.b | 19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | 2110,1 | 3 419,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 141,9 | 151,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 366,3 | 2 071,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 458,9 | 688,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 346,1 | 395,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | 34,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | 136,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 307,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,1 | 10,3 | |||||||||||||||
| F03.b | 20 | Vas Megyei Rendőr-főkapitányság | 2126,4 | 3 007,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 189,2 | 97,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1390,6 | 1 924,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 467,0 | 640,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 429,3 | 442,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,7 | 30,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,0 | 18,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,6 | 7,9 | |||||||||||||||
| F03.b | 21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | 2561,5 | 3 896,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 198,8 | 162,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1704,5 | 2 475,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 573,0 | 827,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások — | 422,2 | 523,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,6 | 26,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 43,0 | 112,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 108,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,8 | 18,3 | |||||||||||||||
| F03.b | 22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 114,4 | 3 187,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 178,5 | 116,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 398,3 | 2 108,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 469,1 | 712,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 394,6 | 397,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,9 | 22,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,0 | 56,8 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 26,0 | 22,6 | |||||||||||||||
| F03.b | 23 | Készenléti Rendőrség | 5 616,2 | 7 140,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 733,0 | 580,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 698,9 | 4 707,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 216,7 | 1 573,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 387,0 | 1 237,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 4,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,6 | 76,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 63,0 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 57,4 | 58,2 | |||||||||||||||
| F03.b | 24 | Köztársasági Őrezred | 4 257,8 | 6 018,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 188,1 | 423,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 886,8 | 4 150,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 937,4 | 1371,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 569,2 | 770,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | 3,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,3 | 199,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 31,3 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 39,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,3 | 21,0 | |||||||||||||||
| F03.b | 25 | Híradástechnikai Szolgálat | 2 474,5 | 2 646,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 283,2 | 441,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 352,7 | 471,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 122,1 | 163,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 649,9 | 1 752,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 44,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 628,0 | 963,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 6,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Határőrség | |||||||||||||||||
| F03.b | 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | 6 223,7 | 7 674,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,9 | 67,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 546,3 | 2 218,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 512,3 | 689,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 242,4 | 1 820,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 499,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | 96,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 922,8 | 1961,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 265,8 | 913,0 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 323,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 89,0 | 85,8 | |||||||||||||||
| F03.b | 2 | Határőrigazgatóságok | 24 257,1 | 30460,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 357,3 | 477,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16 234,8 | 21 095,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 475,3 | 6 672,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 904,3 | 3 029,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 54,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 119,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 61,5 | 55,0 | |||||||||||||||
| F03.c | 7 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 6 029,3 | 9 179,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 216,0 | 1 023,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 302,9 | 5 002,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 068,0 | 1 647,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 987,5 | 1 947,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 610,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | 5 294,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 720,9 | 2 144,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 164,5 | 67,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 755,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 455,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 54,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 27,6 | 33,1 | |||||||||||||||
| F08.b | 10 | Duna Palota és Kiadó | 271,8 | 173,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 235,7 | 235,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 198,6 | 150,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 69,7 | 49,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 177,6 | 195,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,5 | 29,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 39,1 | 30,3 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| F01.f | 11 | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal | 21 575,2 | 26 593,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 157,5 | 3 982,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 497,3 | 1787,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 502,4 | 598,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18 082,6 | 15 984,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 356,6 | 3 796,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 424,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások . | 8 144,4 | 10 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 149,4 | 369,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,1 | ||||||||||||||||
| F04.c | 12 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 032,5 | 1401,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 150,5 | 284,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 619,2 | 930,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 204,2 | 280,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 251,3 | 308,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,5 | 108,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,8 | 83,6 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 0,9 | |||||||||||||||
| F05.a | 13 | BM Központi Kórház és intézményei | 517,8 | 992,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 958,0 | 2 750,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 112,5 | 1 599,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 401,0 | 599,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 737,6 | 1 563,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 77,6 | 58,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 146,1 | 8,5 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | |||||||||||||||||
| F03.b | 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | 2 251,0 | 2 744,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 268,9 | 1 760,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 194,5 | 1 412,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 409,5 | 505,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 242,9 | 2 167,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 135,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,3 | 1 219,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,4 | 430,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 229,4 | 860,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 76,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 400,0 | 705,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 26,1 | 26,1 | |||||||||||||||
| F03.b | 17 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 434,5 | 259,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72,1 | 94,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,5 | 30,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,2 | 55,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 219,7 | 151,6 | |||||||||||||||
| 18 | Oktatási igazgatóság | |||||||||||||||||
| F04.d | 1 | Oktatási Igazgatóság | 145,7 | 886,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,8 | 64,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,4 | 20,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 141,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 59,6 | 43,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,9 | 1,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 260,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 3,1 | ||||||||||||||||
| F04.b | 2 | Tanintézetek | 4 490,4 | 6 078,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 305,1 | 776,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 315,9 | 3 271,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 767,2 | 930,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 476,9 | 2 143,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások,kiadások | 65,5 | 80,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,0 | 133,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 324,5 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 351,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 1,9 | |||||||||||||||
| F03.b | 3 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 145,6 | 330,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés " | 211,3 | 390,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 98,1 | 174,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,8 | 57,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 226,0 | 411,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 194,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 112,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 259,9 | ||||||||||||||||
| F03.b | 3 | Rend és közbiztonsági beruházások | 4 679,0 | 105,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 475,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 4 679,0 | ||||||||||||||||
| F03.c | 4 | Tűzvédelmi beruházások | 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 5 | Lakáscélú beruházás | 818,6 | 28,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 818,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| F03.b | 1 | Gépjárműkorszerűsítési program | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,2 | ||||||||||||||||
| F08.b | 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 55,0 | 3,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | 35,3 | |||||||||||||||
| F03.c | 3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 992,3 | 2 425,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 992,3 | 1 457,6 | |||||||||||||||
| F03.b | 4 | Közrendvédelmi bírság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 96,0 | 12,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 10,2 | |||||||||||||||
| F03.b | 5 | Vagyonvédelmi bírság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 140,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 140,4 | ||||||||||||||||
| F03.b | 6 | Helyszíni bírság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| F03.c | 7 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 106,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 9 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 1 086,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 497,1 | ||||||||||||||||
| F02 | 11 | Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai | 23,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 15 | Európai integrációs feladatok | 2751,1 | 202,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 69,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 274,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 350,8 | 274,4 | |||||||||||||||
| F02 | 16 | NATO Békepartnerségi Program | 19,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| F03.b | 28 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 125,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 125,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| F02 | 29 | Hivatásos állomány nyugdíjaztatása | 9 056,0 | 9 056,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 056,0 | 9 056,0 | |||||||||||||||
| F02 | 30 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 243,7 | 386,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,7 | 375,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| F01.f | 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 200,0 | 1 320,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 1 166,5 | |||||||||||||||
| F03.b | 53 | ORFK D.A.D.A. Program támogatása | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 54 | Energiaracionálás | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,4 | 38,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 55 | Fogyasztóvédelmi bírság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 56 | Az amerikai terrortámadással összefüggésben a tárca intézményeinél felmerülő | ||||||||||||||||
| többletfeladatok költségei | ||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 975,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1618,6 | ||||||||||||||||
| F07 | 58 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 5 000,0 | 20 584,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | - | 20,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 202,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 000,0 | 7 365,4 | |||||||||||||||
| F07 | 59 | Lakóépületek energiamegtakarítási programja (iparosított technológiával készült | ||||||||||||||||
| lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) | 2 000,0 | 1415,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 62,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 214,2 | |||||||||||||||
| F11 | 60 | Építésügyi célelőirányzatok | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,0 | 622,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 476,4 | |||||||||||||||
| F07 | 61 | Terület- és településrendezési célfeladat | 38,0 | 37,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | 64,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | - Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| F08.a | 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,0 | 39,4 | |||||||||||||||
| F08.f | 3 | Szakszervezetek támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| F08.a | 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| F03.b | 6 | Társadalmi segítők támogatása | 120,0 | 119,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 76,8 | |||||||||||||||
| F03.b | 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| F03.b | 8 | Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány | 360,0 | 360,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 360,0 | |||||||||||||||
| F01.f | 9 | Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő KHT támogatása | 126,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,1 | ||||||||||||||||
| 11 | PHARE program | |||||||||||||||||
| F03.b | 1 | COP'97 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,2 | ||||||||||||||||
| F03.b | 2 | COP'98 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 55,9 | ||||||||||||||||
| F03.b | 3 | COP'99 | 856,6 | 352,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 112,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 557,4 | 1 790,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 347,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 430,2 | ||||||||||||||||
| F03.b | 4 | COP'2000 | 596,8 | 836,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 917,9 | 455,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 458,7 | 844,3 | |||||||||||||||
| F03.b | 5 | Katasztrófavédelem PHARE programja | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 618,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 667,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 6 | COP 2001 | 982,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | - | 147,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,5 | ||||||||||||||||
| F03.b | 7 | Katasztrófavédelem 2002 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 93,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,9 | ||||||||||||||||
| 13 | Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása | |||||||||||||||||
| F04.b | 1 | Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása | 10 464,9 | 38 547,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10464,9 | 38 568,3 | |||||||||||||||
| F04.a | 2 | Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 3 827,9 | 7 575,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 827,9 | 7 575,4 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||||||||||
| F06.g | 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 548,8 | 7 747,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 548,8 | 7 761,9 | |||||||||||||||
| F06.g | 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 135,4 | 747,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,4 | 747,5 | |||||||||||||||
| F06.g | 3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos | ||||||||||||||||
| intézményi ellátása | 432,5 | 1 877,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 432,5 | 1 877,8 | |||||||||||||||
| F06.g | 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg | ||||||||||||||||
| és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | 83,2 | 571,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,2 | 571,8 | |||||||||||||||
| F06.g | 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 204,9 | 481,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 204,9 | 481,8 | |||||||||||||||
| F06.g | 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 366,1 | 1 305,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 366,1 | 1 305,9 | |||||||||||||||
| F06.g | 7 | Bölcsődei ellátás | 11,8 | 42,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,8 | 42,8 | |||||||||||||||
| F03.c | 14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| F04.d | 15 | Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása | 4 714,8 | 4 714,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4714,8 | 4 506,9 | |||||||||||||||
| F16 | 16 | Fejezeti tartalék | 173,5 | 173,5 | ||||||||||||||
| F06.f | 17 | "Segítsünk az árvízkárosultakon!" | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| F06.g | 18 | Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,5 | ||||||||||||||||
| F06.g | 19 | Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalék alapja | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,7 | ||||||||||||||||
| F16 | 20 | Technikai azonosító maradvány befizetéshez | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | - | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| F16 | 21 | 2001. évi egyösszegű kereset kiegészítés | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| F06.g | 24 | Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 . | ||||||||||||||||
| F04.a | 25 | Nem állami humán szolgáltatást végző intézmények alkalmazottainak illetményemelése | 5 225,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 914,2 | ||||||||||||||||
| 1—19. cím összesen: | 271 428,6 | 37 773,9 | 233 654,7 | 398 211,7 | 42 548,0 | 360 783,8 | ||||||||||||
| 23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||
| F16 | 1 | Községek általános feladatai | 1 569,0 | 1 569,0 | ||||||||||||||
| F01.a | 2 | Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz | 3 909,9 | 3 910,0 | ||||||||||||||
| F01.a | 3 | Körjegyzőség működéséhez | 709,8 | 713,1 | ||||||||||||||
| F01.a | 5 | Körzeti igazgatási feladatokhoz | 4 067,8 | 4160,2 | ||||||||||||||
| F13.b | 7 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 925,0 | 912,0 | ||||||||||||||
| F06.g | 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 3 570,0 | 3 592,5 | ||||||||||||||
| F08.a | 12 | Gyermekvédelmi szakellátáshoz | 3 186,6 | 3 159,2 | ||||||||||||||
| F06.g | 13 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 3 818,6 | 3 758,1 | ||||||||||||||
| F06.g | 14 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 244,8 | 1 206,4 | ||||||||||||||
| F06.g | 15 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 180,4 | 174,1 | ||||||||||||||
| F06.g | 16 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi | ||||||||||||||||
| ellátásához | 2 863,9 | 2 852,9 | ||||||||||||||||
| F06.g | 17 | Bölcsődei ellátáshoz | 784,6 | 759,6 | ||||||||||||||
| F06.g | 18 | Szociális intézményi módszertani feladatokhoz | 62,2 | 57,9 | ||||||||||||||
| F04.a | 19 | Óvodai neveléshez | 42 954,5 | 42 002,9 | ||||||||||||||
| F04.a | 20 | Iskolai oktatáshoz | 201 403,1 | 195 546,0 | ||||||||||||||
| F06.g | 21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 17 033,8 | 16 834,4 | ||||||||||||||
| F04.a | 22 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 7943,0 | 8 000,3 | ||||||||||||||
| F04.d | 23 | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz | 18 153,0 | 17 329,1 | ||||||||||||||
| F04.d | 24 | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 22 584,8 | 21 968,5 | ||||||||||||||
| F08.a | 27 | Települési sportfeladatokhoz | 1 032,9 | 1 032,9 | ||||||||||||||
| 2 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||
| F07 | 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1600,0 | 2 403,9 | ||||||||||||||
| F07 | 3 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 900,0 | 4 885,3 | ||||||||||||||
| F12.d | 4 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| F03.b | 5 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||||
| F01.a | 7 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 900,0 | 900,0 | ||||||||||||||
| F08.a | 8 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 170,0 | 167,7 | ||||||||||||||
| F04.a | 9 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 340,0 | 340,0 | ||||||||||||||
| F08.b | 10 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | 629,5 | ||||||||||||||
| F08.b | 11 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 455,0 | 455,0 | ||||||||||||||
| F16 | 12 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 2 831,1 | 1 272,6 | ||||||||||||||
| F16 | 13 | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||
| F01.f | 14 | Önkormányzati kincstárak támogatása | 500,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| F14 | 15 | Települési szilárdhulladék-közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | 1991,3 | ||||||||||||||
| F01.a | 16 | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 16 183,8 | |||||||||||||||
| F07 | 17 | Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése | 1 926,5 | |||||||||||||||
| F03.c | 18 | Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1 -jei módosításával összefüggő támogatás | 6 382,8 | |||||||||||||||
| F03.c | 19 | Hivatásos tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok részére a délutáni és éjszakai pótlék, a távolléti díj, valamint a veszélyességi pótlék fizetésére szolgáló támogatás | 2 892,3 | |||||||||||||||
| F08.b | 20 | Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása | 1 479,6 | |||||||||||||||
| F07 | 24 | Hűség napja emlékművel felállításának támogatása | 24,0 | |||||||||||||||
| F06.g | 25 | Szociális ágazatban dolgozók pótlékemelése | 2 438,2 | |||||||||||||||
| F06.b | 26 | A nyugdíjak és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások kiegészítő emeléséről | 1 974,5 | |||||||||||||||
| F16 | 27 | Helyi önkormányzatoknál és intézményeiknél foglalkoztatott közalkalmazottak | ||||||||||||||||
| átlagosan 50%-os 2002. szeptember 1-jei illetményemelése | 54 500,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 11 400,0 | 16 724,4 | ||||||||||||||
| F01.a | 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 300,0 | 38,3 | ||||||||||||||
| F01.a | 3 | A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | 2 430,0 | ||||||||||||||
| 4 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 3 972,1 | 3 972,1 | ||||||||||||||
| F08.b | 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 989,4 | 1 989,4 | ||||||||||||||
| F08.b | 3 | Bábszínházak művészeti támogatása | 185,0 | 185,0 | ||||||||||||||
| F08.b | 4 | Színházak pályázati támogatása | 409,0 | 409,0 | ||||||||||||||
| 5 | Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |||||||||||||||||
| F04.d | 1 | Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez | 2 324,9 | 2 302,2 | ||||||||||||||
| F04.d | 2 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásához | 2 215,7 | 2 151,0 | ||||||||||||||
| F04.d | 3 | Tanulók tankönyvvásárlásához | 3 344,6 | 3 244,2 | ||||||||||||||
| F01.a | 4 | Körzeti, térségi feladatokhoz | 4 705,2 | 4 705,2 | ||||||||||||||
| F04.a | 5 | Kiegészítő támogatás az Arany János tehetséggondozó programhoz | 780,8 | 468,9 | ||||||||||||||
| F08.a | 6 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 667,2 | 1 634,8 | ||||||||||||||
| 2 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | |||||||||||||||||
| F06.f | 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 55 633,4 | 47 831,8 | ||||||||||||||
| F06.d | 2 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 14 565,6 | 9 365,6 | ||||||||||||||
| F03.c | 3 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 4 000,0 | 4 000,3 | ||||||||||||||
| F07 | 4 | Lakossági települési F01yékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 315,4 | 172,0 | ||||||||||||||
| F16 | 6 | Címzett- és céltámogatások | 58 300,0 | 64 788,5 | ||||||||||||||
| F07 | 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 573,0 | 12 331,3 | ||||||||||||||
| 8 | Céljellegű decentralizált támogatás | |||||||||||||||||
| F13.a | 1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 300,0 | 6 143,4 | ||||||||||||||
| F16 | 2 | Vis maior tartalék | 243,9 | 4 698,3 | ||||||||||||||
| 23. cím összesen: | 537 164,0 | 620487,3 | ||||||||||||||||
| XI. fejezet összesen: | 808 592,6 | 37 773,9 | 233 654,7 | 1018699,0 | 42 548,0 | 360 783,8 | ||||||||||||
| XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 5 715,0 | 8 482,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 594,7 | 921,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 678,3 | 4 548,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 809,9 | 1 423,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 255,5 | 2 642,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,0 | 269,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 176,0 | 257,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 360,0 | 946,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 71,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 361,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 65,2 | 26,0 | |||||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Költségvetési Iroda | 1 028,4 | 1 430,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 103,9 | 218,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 640,9 | 884,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 224,2 | 283,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 248,2 | 263,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 41,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 26,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 11,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,4 | 5,3 | |||||||||||||||
| F10 | 2 | Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények | 4 315,7 | 7 060,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11 190,4 | 12 746,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 700,0 | 8 656,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 997,8 | 2 914,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 162,4 | 7 649,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 54,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 507,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1418,0 | 2 287,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 180,0 | 334,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,5 | 22,5 | |||||||||||||||
| F10 | 3 | Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények | 1 955,7 | 3 489,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 883,2 | 4 854,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 169,3 | 3 747,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 724,3 | 1 188,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 823,3 | 2 730,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 23,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 702,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 937,0 | 1 445,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 180,0 | 175,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,8 | 11,7 | |||||||||||||||
| F10 | 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 6 206,4 | 7 796,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 094,7 | 692,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 017,0 | 4 797,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 005,9 | 1 538,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 083,2 | 2 187,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 127,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | 156,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 196,0 | 233,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 160,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 74,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök . | 5,8 | 5,8 | |||||||||||||||
| F10 | 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 1 518,8 | 2 700,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 956,7 | 1 041,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 141,6 | 2 004,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 387,0 | 643,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 762,2 | 793,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 73,3 | 228,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 223,0 | 389,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,0 | 40,6 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,6 | 8,0 | |||||||||||||||
| F10 | 7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 372,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 43,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 005,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 81,9 | ||||||||||||||||
| F10 | 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 8 363,9 | 11 906,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 538,4 | 7 199,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 557,7 | 9 069,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 078,6 | 3 070,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 986,0 | 5 871,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 27,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 116,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,0 | 2 529,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 108,0 | 241,9 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 274,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,1 | 5,0 | |||||||||||||||
| F10 | 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 532,9 | 2 914,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 369,9 | 4 030,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 487,9 | 2 319,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 544,9 | 795,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 625,9 | 2 854,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 172,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 261,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 731,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 101,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 85,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||
| F10 | 5 | Agrárintervenciós központ | 698,7 | 734,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 322,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 216,0 | 483,0 . | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,6 | 152,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 281,3 | 367,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 137,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 129,3 | 214,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,5 | 1,9 | |||||||||||||||
| F04.b | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 3 686,1 | 6 011,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 007,8 | 1 774,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 660,5 | 2 800,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 584,4 | 978,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 598,4 | 2 392,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11,6 | 16,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,0 | 65,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,5 | 548,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 567,0 | 1 191,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 256,0 | 229,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 357,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||||
| F08.b | 7 | Közművelődési intézmények | 540,8 | 720,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 93,0 | 126,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 194,4 | 242,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,7 | 85,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 266,7 | 264,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,0 | 114,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 97,9 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 91,3 | ||||||||||||||||
| F10 | 8 | Agrárkutató intézetek | 2 394,0 | 4 470,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 953,8 | 2 565,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 932,7 | 2 201,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 653,8 | 689,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 488,2 | 2 217,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 2,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 419,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,0 | 1 532,9 | • | ||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 130,0 | 712,5 , | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 184,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,8 | 5,4 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Holtág rehabilitáció támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | 129,9 | |||||||||||||||
| F10 | 13 | Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások beruházása | 1 120,0 | 454,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 405,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 120,0 | ||||||||||||||||
| F04.b | 14 | Középfokú oktatás beruházásai | 250,0 | 0,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 15 | Művelődési beruházások | 30,0 | 3,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 16 | Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés beruházásai | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F10 | 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 3 832,9 | 3 400,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 521,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 613,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 193,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 151,9 | 81,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 1 588,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 778,1 | 911,1 | |||||||||||||||
| F02 | 7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 44,0 | 10,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 536,0 | 342,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 224,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,0 | 341,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 535,0 | 535,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 143,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 391,8 | 535,0 | |||||||||||||||
| F10 | 13 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 18,0 | 18,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| F10 | 14 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzeti Földalap Program | |||||||||||||||||
| F10 | 1 | MNFA törzstőke, működési támogatás | 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 2 | Nemzeti Földalap Program végrehajtása | 2 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 993,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 193,4 | ||||||||||||||||
| F04.d | 34 | Közoktatási támogatások | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,4 | ||||||||||||||||
| F08.f | 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 40,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,7 | ||||||||||||||||
| F13.b | 42 | Vízügyi feladatok támogatása | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 700,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,0 | 1 960,2 | |||||||||||||||
| F10 | 44 | Állategészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-01) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 261,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 308,1 | ||||||||||||||||
| F10 | 45 | Növényegészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-02) | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | - | 413,3 | |||||||||||||||
| F10 | 46 | KAP intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-03) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 185,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 47 | Minőségtanusítás, élelmiszeripari szerkezetváltozás (HU 9806-04) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 67,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 49 | Növényvédelmi szolgáltatás fejlesztése (HU 9909-01) | 70,0 | 5,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 157,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 626,0 | 466,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 853,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 539,9 | ||||||||||||||||
| F07 | 50 | Megyei földnyilvántartási rendszer fejlesztése (HU 9909-02) | 123,0 | 116,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 317,0 | 474,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 554,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 267.0 | 352,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 707,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 407,8 | ||||||||||||||||
| F10 | 51 | Állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002-01) | 363,0 | 252,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 513,0 | 260,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 340,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 052,0 | 468,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 928,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 643,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 54 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | 592,0 | 560,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 336,0 | 210,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 345,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 273,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 57 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| F16 | 58 | Központi beruházási maradványok rendezése | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,5 | ||||||||||||||||
| F10 | 60 | HU 0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 423,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 423,9 | ||||||||||||||||
| F10 | 61 | HU 0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra | ||||||||||||||||
| kialakítása | ||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 83,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,6 | ||||||||||||||||
| F10 | 63 | HU 0201 -05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Támogatási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Agrárberuházások támogatása | |||||||||||||||||
| F10 | 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 64 060,0 | 64 862,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 900,0 | 87,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 64 960,0 | 66 109,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 126,8 | ||||||||||||||||
| F10 | 2 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 6 000,0 | 5 606,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 000,0 | 5 704,4 | |||||||||||||||
| F10 | 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 1 452,0 | 1 452,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | • Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 452,0 | 1 447,5 | |||||||||||||||
| 2 | Erdészeti feladatok | |||||||||||||||||
| F10 | 1 | Erdészeti közcélú feladatok | 4430,0 | 5 802,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 430,0 | 5 542,8 | |||||||||||||||
| F10 | 2 | Erdei vasutak működtetésére | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| F10 | 3 | Jóléti- és parkerdőfenntartásra | 210,0 | 206,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 262,6 | |||||||||||||||
| F10 | 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1800,0 | 2 071,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1800,0 | 2 290,0 | |||||||||||||||
| F10 | 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 1 100,0 | 1 118,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1000,0 | 993,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 99,6 | |||||||||||||||
| F10 | 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 250,0 | 202,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 248,3 | |||||||||||||||
| F10 | 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 650,0 | 731,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 838,5 | |||||||||||||||
| F04.b | 9 | Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása | 360,0 | 225,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 232,7 | |||||||||||||||
| 10 | Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok | |||||||||||||||||
| F13.a | 3 | Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 5 500,0 | 4 482,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési-költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 277,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 451,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 354,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 500,0 | 5 060,3 | |||||||||||||||
| F10 | 4 | Agrárlogisztika | 1 500,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 5 | Állatkár-térítés | 1 487,0 | 2 237,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 64,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 487,0 | 2 247,0 | |||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 330,0 | 330,0 | ||||||||||||||
| 1—10. cím összesen: | 173286,6 | 37 377,3 | 755 909,3 | 210 994,2 | 52 528,4 | 158 694,5 | ||||||||||||
| 11 | Közvetlen termelői és piaci támogatások | |||||||||||||||||
| F10 | 1 | Piacra-jutási támogatás | 41 297,7 | 44 626,3 | ||||||||||||||
| F10 | 2 | Piacra-jutási támogatás megtérülése | 1417,3 | |||||||||||||||
| F10 | 3 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 65 690,0 | 67 645,0 | ||||||||||||||
| F10 | 4 | Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás | 360,0 | 316,3 | ||||||||||||||
| F10 | 5 | Családi vállalkozások támogatása | 7 992,0 | |||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 107347,7 | 1 | 20579,6 | 1417,3 | ||||||||||||||
| 12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
| F10 | 1 | Erdőfenntartási járulék | 3 100,0 | 4 341,4 | ||||||||||||||
| F10 | 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 100,0 | 230,7 | ||||||||||||||
| 2 | Termőföld minőségvédelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| F10 | 1 | Földvédelmi járulék | 1 790,0 | 2 043,4 | ||||||||||||||
| F10 | 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 10,0 | 28,1 | ||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
| F10 | 1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 090,0 | 1 109,9 | ||||||||||||||
| F10 | 2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 8,1 | ||||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| F10 | 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 200,0 | 171,4 | ||||||||||||||
| F10 | 2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 20,0 | 14,9 | ||||||||||||||
| F10 | 3 | Halvédelmi bírság | 30,0 | 15,7 | ||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| F10 | 1 | Állami vadászjegyek díja | 370,0 | 368,3 | ||||||||||||||
| F10 | 2 | Hatósági eljárási díj, trófeabírálat | 30,0 | 70,5 | ||||||||||||||
| F10 | 3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 160,0 | 230,7 | ||||||||||||||
| F10 | 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 30,0 | 23,1 | ||||||||||||||
| F10 | 5 | Vadvédelmi bírság | 60,0 | 38,7 | ||||||||||||||
| XII. fejezet összesen: | 280 634,3 | 44 377,3 | 135 909,3 3 | '31 573,8 | 62 640,6 | 158 694,5 | ||||||||||||
| XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 16 920,9 | 10 274,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 576,8 | 5 929,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 054,0 | 1 807,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 152,6 | 1 153,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 661,6 | 191,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 73,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 975,9 | 209,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1500,0 | 1 067,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,0 | 2,1 | |||||||||||||||
| F02 | 2 | HM hivatalai | 4 092,1 | 12 843,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 110,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 861,6 | 2 271,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 510,2 | 632,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 475,8 | 1491,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 224,6 | 8 322,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 47,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,9 | 79,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,3 | 27,9 | |||||||||||||||
| F02 | . 3 | HM háttérintézményei | 34773,2 | 45 000,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 934,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 260,6 | 5 629,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 256,7 | 1 472,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18 666,2 | 27 282,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,2 | 64,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 390,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 226,5 | 5 598,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8 004,0 | 5 673,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 312,0 | 20,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 533,9 | 493,0 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
| F02 | 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 114 423,2 | 93 090,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 744,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20 524,9 | 22 886,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 679,6 | 6 436,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47 857,2 | 42 083,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 871,5 | 173,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 120,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32 781,7 | 18 653,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6 708,3 | 8 427,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 96,2 | 87,5 | |||||||||||||||
| F02 | 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 29 014,8 | 30 645,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 89,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 608,8 | 20 584,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 439,6 | 5 842,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 916,9 | 4 263,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,9 | 122,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 38,0 | 27,1 | |||||||||||||||
| F02 | 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 17 269,7 | 20 461,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 177,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 064,5 | 14 262,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 413,5 | 4 276,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 716,0 | 3 101,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,7 | 102,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 19,4 | 14,7 | |||||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| F02 | 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 9 572,6 | 11 090,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 103,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 202,5 | 5 840,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1251,1 | 1 569,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 208,2 | 3 361,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,8 | 25,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 867,0 | 607,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 31,0 | 41,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 35,5 | 23,4 | |||||||||||||||
| F02 | 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 1 747,5 | 2 419,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 077,9 | 1 692,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 319,6 | 496,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 253,6 | 282,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | 7,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,3 | 0,7 | |||||||||||||||
| F04.c | 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 8 459,6 | 7 521,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 379,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 829,4 | 4 112,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 063,1 | 1 160,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 012,1 | 1 999,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 22,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 42,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 547,0 | 629,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| F03.a | 5 | Katonai Ügyészségek | 675,3 | 725,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 474,8 | 492,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 144,7 | 156,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,5 | 58,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 2,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,1 | |||||||||||||||
| F05.a | 6 | MH Egészségügyi intézetek | 953,0 | 5 431,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 861,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 419,8 | 4 681,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,9 | 1543,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,0 | 4 639,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | 45,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | ||||||||||||||||
| F12.c | 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 204,5 | 247,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 95,2 | 132,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,6 | 38,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,1 | 53,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F05.a | 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 300,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| F02 | 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 4 200,0 | 4 400,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 1000,0 | 1 200,0 | |||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 3 200,0 | 3 200,0 | |||||||||||||||
| F02 | 6 | Katonai védelmi beruházások | 3 500,0 | 3 500,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F08.a | 3 | Társadalmi szervek támogatása | 23,0 | 23,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||
| F02 | 15 | Nemzetközi kártérítés | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| F01.c | 24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 1 296,6 | 1 288,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 296,6 | 1301,8 | |||||||||||||||
| F01.c | 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 1 340,0 | 1 360,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | . 1 340,0 | 1 360,0 | |||||||||||||||
| F01.c | 26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzett Csoport (WEAG) működési költségeihez | 3,4 | 11,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | 9,7 | |||||||||||||||
| F08.b | 29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 326,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 326,9 | ||||||||||||||||
| F06.b | 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány | ||||||||||||||||
| társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | 12 549,0 | 12 524,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 549,0 | 12 524,5 | |||||||||||||||
| F04.c | 33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | 211,0 | |||||||||||||||
| XIII. fejezet összesen: | 261 318,4 | 261 318,4 | 278 315,8 | 9 777,8 | 263 496,7 | |||||||||||||
| XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 2 456,8 | 3 058,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 353,5 | 736,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 062,5 | 1447,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 330,4 | 474,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 136,8 | 1 480,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 165,0 | 138,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,5 | 226,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,1 | 32,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 181,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 12,7 | 12,7 | |||||||||||||||
| F03.a | 3 | Szakértői Intézetek | 927,0 | 1 232,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44,4 | 39,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 587,3 | 768,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 208,1 | 269,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 176,0 | 187,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 107,1 | ||||||||||||||||
| F03.d | 4 | IM Büntetés-végrehajtás | 21 142,0 | 33 639,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 944,8 | 2 249,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 619,4 | 16 532,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 928,8 | 5 434,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7518,1 | 8 723,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 162,0 | 2 197,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 426,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,6 | 696,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 375,2 | 325,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 231,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 75,6 | 81,8 | ||||||||||||||
| F01.a | 5 | Központi Kárrendezési Iroda | 1941,0 | 1 670,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 595,0 | 743,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 205,7 | 246,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 099,2 | 656,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,1 | 39,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 199,5 | 36,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 199,5 | ||||||||||||||||
| F03.a | 3 | Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai | 106,6 | 1,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 106,6 | ||||||||||||||||
| F03.d | 4 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | 2 665,6 | 384,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 950,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 2 665,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| F03.d | 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 530,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 492,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,6 | ||||||||||||||||
| F03.a | 3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 49,0 | 63.2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 63,8 | |||||||||||||||
| F16 | 4 | Központi beruházások maradványa | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 320,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| F03.a | 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
| XIV. fejezet összesen: 32 375,8 | 2 342,7 | 30033,1 | 45459,3 | 4 976,8 | 40 095,7 | |||||||||||||
| XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 5 185,8 | 8 195,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 553,1 | 6 354,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 585,2 | 3 909,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 881,0 | 1 283,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 009,2 | 3 477,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,6 | 524,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 480,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,5 | 93,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,4 | 140,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 5 018,7 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 236,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,3 | 15,3 | 35,3 | 15,3 | |||||||||||||
| F01.a | 2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 627,8 | 1 093,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 802,4 | 1 202,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 184,7 | 237,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,5 | 78,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 787,8 | 1 112,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,1 | 20,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,0 | 237,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 289,7 | 506,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 71,4 | 73,9 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 387,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| F11 | 2 | Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ | 36,4 | 40,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | 25,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,4 | 26,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | 8,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,9 | 23,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
| F13.b | 3 | GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala | 615,5 | 691,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,8 | 41,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 271,4 | 328,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,0 | 108,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 263,1 | 229,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,8 | 38,9 | |||||||||||||||
| F13.b | 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | 36,8 | 28,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,1 | 2,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29,8 | 18,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,1 | 6,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,9 | 8,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,6 | ||||||||||||||||
| F12.d | 5 | Közlekedési Felügyeletek | 210,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15 131,1 | 18 537,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 029,0 | 6 391,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 674,0 | 2 065,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 159,0 | 5 448,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 340,0 | 2 092,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 45,6 | 215,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 726,0 | 1 798,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 221,0 | 148,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | 28,4 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 355,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 35,0 | 11,3 | 31,2 | 22,2 | |||||||||||||
| F09 | 6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 467,5 | 1 487,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 411,3 | 579,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 128,9 | 190,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 857,3 | 658,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 15,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 39,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||||
| F12.a | 7 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 4 305,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 929,8 | 956,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 323,5 | 345,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,9 | 111,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 403,4 | 702,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 40,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 651,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 52,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 1,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 155,6 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 4 909,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| F05.a | 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 50,5 | 63,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,9 | 40,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,6 | 46,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,2 | 17,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,6 | 39,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| F08.b | 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 28,6 | 36,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,8 | 4,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,1 | 18,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,6 | 7,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,7 | 13,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| F13.b | 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 737,9 | 914,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 600,4 | 731,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 314,6 | 460,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,3 | 152,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 682,4 | 817,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 195,0 | 181,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,0 | 28,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| F12.d | 11 | Légügyi Igazgatóság | 151,2 | 217,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 148,0 | 346,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 148,2 | 288,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,1 | 92,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 86,9 | 134,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 633,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 44,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| F13.b | 12 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 456,8 | 432,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 33,3 | 40,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,2 | 13,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 372,3 | 320,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 11,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 41,8 | |||||||||||||||
| F11 | 13 | Magyar Geológiai Szolgálat | 892,8 | 1 182,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 309,8 | 1 252,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 548,4 | 767,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,1 | 252,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 190,4 | 1 116,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 24,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 236,8 | 199,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,9 | 20,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,1 | 3,1 | |||||||||||||||
| F11 | 14 | Magyar Bányászati Hivatal | 519,9 | 697,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,0 | 44,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 316,7 | 453,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 99,7 | 148,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,5 | 121,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,5 | 13,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 51,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,1 | 3,5 | |||||||||||||||
| F09 | 15 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 054,0 | 1 572,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 392,2 | 451,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,6 | 136,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 463,7 | 742,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 9,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 122,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 0,5 | 2,4 | 1,3 | |||||||||||||
| F12.d | 16 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39 458,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 653,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 363,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17401,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 31,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 229,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 17 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | 50,8 | 53,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,5 | 27,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,1 | 9,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,2 | 6,4 | |||||||||||||||
| F05.a | 18 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 33,3 | 569,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 253,4 | 6 756,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 336,9 | 3 017,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 882,9 | 1 095,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 998,2 | 2 883,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 102,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,5 | 24,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 144,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 49,4 | ||||||||||||||||
| F08.b | 19 | Közlekedési Múzeum | 206,0 | 295,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,5 | 46,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 126,9 | 158,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,4 | 53,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,8 | 78,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 3,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 41,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 10,3 | - | |||||||||||||||
| F13.b | 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 984,9 | 3 349,5 | |||||||||||||||
| * | 1 | Személyi juttatások | 778,9 | 1 073,7 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 282,8 | 348,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 192,2 | 1 323,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 45,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 605,0 | 299,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 71,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 7,7 | 2,7 | ||||||||||||||
| F13.b | 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 938,9 | 2 577,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 751,4 | 973,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 228,1 | 320,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 360,2 | 808,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 425,4 | 241,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 173,8 | 205,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| F12.d | 23 | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat | 180,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16 304,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 824,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 725,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 310,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 447,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 870,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 815,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 12,0 | ||||||||||||||||
| F09 | 24 | Országos Atomenergia Hivatal | 371,2 | 451,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 027,4 | 1 033,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 424,6 | 508,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 145,3 | 146,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 538,7 | 750,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 24,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,0 | 91,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F11 | 1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 2 850,0 | 2 850,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 2 850,0 | 2 954,3 | |||||||||||||||
| F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 1 114,5 | 578,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 171,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 144,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 114,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||||||||
| F12.d | 1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 1300,0 | 1 300,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 300,0 | 1 048,5 | |||||||||||||||
| F12.d | 2 | Logisztikai központ fejlesztése | 330,0 | 330,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 330,0 | 399,9 | |||||||||||||||
| F12.d | 3 | Kikötők fejlesztése | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 450,0 | 341,9 | |||||||||||||||
| F12.b | 5 | Vasúthálózat fejlesztése | 25 988,0 | 23 188,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 25 988,0 | 22 861,4 | |||||||||||||||
| 6 | VOLÁN autóbusz-közlekedés fejlesztése | |||||||||||||||||
| F12.a | 1 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 3 001,0 | 3 501,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 001,0 | 3 190,7 | |||||||||||||||
| F12.a | 2 | A Budapesti Közlekedési Szövetség tevékenységéhez kapcsolódóan | ||||||||||||||||
| a VOLÁNBUSZ Rt. beruházása | 126,0 | 126,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 126,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 7 | Vasútegészségügyi fejlesztések | 600,0 | 455,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
| F12.b | 8 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 97,5 | 97,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 97,5 | 54,5 | |||||||||||||||
| F12.d | 9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | 268,8 | |||||||||||||||
| F12.a | 10 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | 500,0 | 482,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 656,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| F12.b | 11 | Szlovén vasúti átmenet építése | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 159,2 | ||||||||||||||||
| F12.a | 12 | Székesfehérvárt elkerülő út építése | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 88,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| F12.a | 13 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | 1 335,0 | 0,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 632,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 335,0 | ||||||||||||||||
| F12.a | 14 | A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| F12.a | 15 | 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza | 250,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| F12.a | 16 | A 10-es út rekonstrukciója | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| F12.a | 17 | 83-as főút Pápát elkerülő szakasza I—II. ütem | 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| F12.a | 18 | Törökszentmiklóst elkerülő út építése | 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 578,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| F12.a | 19 | Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása | 50,0 | 21,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 20 | Múzeumi tevékenység beruházásai | 50,0 | 39,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| F12.d | 21 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | 48,4 | |||||||||||||||
| F12.a | 22 | Helyi érdekű útépítések és rendezések beruházásai. | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | • Központi beruházási kiadások | 27,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F02 | 1 | Polgári védelmi és információs feladatok | 78,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 78,8 | ||||||||||||||||
| F12.d | 2 | Nemzetközi tagdíjak | 136,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 136,3 | ||||||||||||||||
| F12.d | 3 | Kutatási feladatok | 230,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 230,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 4 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 114,5 | 114,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 114,5 | 88,3 | |||||||||||||||
| F13.b | 5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 319,5 | 219,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,0 | 17,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 308,5 | 167,7 | |||||||||||||||
| F12.d | 7 | Állami többletfeladatok | 3 387,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 387,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 620,0 | ||||||||||||||||
| F07 | 8 | Lakóépületek energiamegtakarítási programja | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | ||||||||||||||||
| F01.c | 10 | EU integrációs feladatok | 264.0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 264,0 | ||||||||||||||||
| F01.a | 11 | Informatikai eszközfenntartás | 52,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,5 | ||||||||||||||||
| F12.a | 12 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 5,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| F01.c | 13 | ENSZ vasúti project költségei | 5,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| F01.c | 14 | NATO tagságból adódó feladatok | 42,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,4 | ||||||||||||||||
| F12.a | 15 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 506,0 | 706,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 506,0 | 708,3 | |||||||||||||||
| F02 | 16 | A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján | 5,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| F08.b | 17 | Közlekedési könyvtárak finanszírozása | 45,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,8 | ||||||||||||||||
| F04.C | 18 | Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához | 6,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| F01.a | 19 | Műszaki szabályozási feladatok | 13,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,7 | ||||||||||||||||
| F15 | 20 | Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek jutalékok | 63,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 21 | Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok | 10.5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| F13.b | 22 | Ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szerveinek működtetése | 31,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,5 | ||||||||||||||||
| F01.a | 23 | Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos fordítási igény | 8,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| F12.a | 24 | A közúti közlekedés jogharmonizációja (HU/IB/2001/TR/01) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 108,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 109,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| F12.d | 25 | Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 204,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 204,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| F12.c | 95 | Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközbeszerzés | ||||||||||||||||
| PHARE program HU-01020-05 | 78,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F13.a | 1 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzat | 20 259,5 | 21 623,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 163,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 650,0 | 802,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 818,0 | 3 297,7 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 13,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 041,5 | 13 068,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 900,0 | 270,2 | |||||||||||||||
| F13.b | 2 | "Hannover 2000" | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,0 | ||||||||||||||||
| F13.a | 3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 16 976,4 | 17 392,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 231,8 | 733,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 436,4 | 306,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 363,6 | 2 209,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 305,1 | 954,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10713,3 | 18 730,9 | |||||||||||||||
| F13.a | 7 | Regionális gazdaságépítési célelőirányzat | 6 000,0 | 6 000,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 213,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 950,0 | 991,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 940,0 | 4 825,3 | |||||||||||||||
| F02 | 8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 193,0 | 193,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,0 | 193,0 | |||||||||||||||
| F01.c | 11 | ITD-H Kereskedelmi szolgálat | 1 230,8 | 1 230,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 230,8 | 1 230,8 | |||||||||||||||
| 12 | Segélyből megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| F13.b | 1 | EU SAVE II program | 43,4 | 43,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 82,0 | ||||||||||||||||
| 2 | ISPA támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| F12.b | 1 | Budapest—Győr—Hegyeshalom vasútvonal fejlesztése II. ütem | 572,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 998,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 177,9 | ||||||||||||||||
| F12.b | 2 | Budapest—Cegléd—Lökösháza vasútvonal fejlesztése I. ütem, Vecsés—Szolnok vonalszakasz átépítése | 950,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 924,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 452,0 | ||||||||||||||||
| F12.b | 3 | Zalalövő—Zalaegerszeg—Boba vasútvonal fejlesztése | 1 277,2 | |||||||||||||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés | 561,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 662,0 | ||||||||||||||||
| F12.a | 3 | Technikai segítségnyújtás az útburkolat megerősítési projekthez | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,4 | ||||||||||||||||
| F12.b | 4 | Technikai segítségnyújtás a vasúti projektek tenderhez | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| F12.b | 5 | Technikai segítségnyújtás a Budapest—Szolnok—Lökösháza vonal rehabilitációhoz | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| F13.b | 8 | Békéltető Testületek EU segélyprogram 2001 | 22,5 | 22,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 106,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb müködési célú támogatások, kiadások | 128,5 | ||||||||||||||||
| F13.b | 9 | OFE EU segélyprogram 2001 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 10 | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 353,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 353,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 11 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai | 208,8 | 208,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,6 | 150,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 316,4 | 150,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 430,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 430,3 | ||||||||||||||||
| F01.b | 12 | Vállalkozói vagyon kezelése | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| F13.b | 13 | Munkahelyi egészség és biztonság HU-00-05-01 PHARE program társfinanszírozása | ||||||||||||||||
| 1 | , Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| F09 | 16 | Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 325,0 | 207,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 325,0 | 197,0 | |||||||||||||||
| F12.b | 19 | Budapest-Ferencváros-Soroksár vasútvonal rehabilitációja (HU 9908-02) | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 538,0 | 4,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 538,0 | 4,8 | |||||||||||||||
| F12.a | 20 | Közúti szektor ISPA segély | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 860,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 860,0 | ||||||||||||||||
| F12.b | 21 | Vasúti szektor ISPA segély | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 502,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 502,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 13 | Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása | 35,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
| F08.f | 1 | MTESZ támogatása | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 66,6 | 66,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | 70,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,6 | 102,6 | |||||||||||||||
| F13.b | 3 | Békéltető testületek támogatása | 59,6 | 59,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,6 | 55,5 | |||||||||||||||
| 15 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| F12.a | 1 | Útfenntartás és fejlesztés | 76 800,0 | 74 978,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 1 191,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31 150,0 | 28 545,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | 1449,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25 850,0 | 28 701,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20400,0 | 20 372,7 | |||||||||||||||
| F16 | 17 | Fejezeti előre nem tervezett kiadások | 6,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 137,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,4 | ||||||||||||||||
| F02 | 22 | Hadiipari technológiakorszerűsítő beruházások támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,8 | ||||||||||||||||
| F13.b | 24 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 77,0 | 77,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,0 | 77,0 | |||||||||||||||
| F16 | 25 | Fejezeti tartalék | 132,5 | 132,5 | 33,7 | |||||||||||||
| F16 | 50 | Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok maradványelvonása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,8 | ||||||||||||||||
| 1—25. cím összesen: | 263 603,6 | 88 818,8 | 174 784,8 | 253 735,2 | 78415,1 | 183 875,4 | ||||||||||||
| 28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| F13.a | 1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 4 200,0 | 4 668,0 | ||||||||||||||
| F12.a | 3 | Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj | 13 900,0 | 12 650,5 | ||||||||||||||
| XV. fejezet összesen: | 263 603,6 | 706 918,8 | 174 784,8 | 253 735,2 | 95 733,6 | 183 875,4 | ||||||||||||
| XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 3 477,0 | 4716,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,6 | 1 372,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 104,7 | 1 870,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 353,9 | 616,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 873,5 | 2 477,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | 376,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 406,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,5 | 232,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 18,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 178,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 314,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,6 | 6,7 | |||||||||||||||
| F13.b | 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 809,8 | 1 082,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 663,7 | 1 046,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 534,1 | 766,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 176,8 | 249,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 639,0 | 740,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 134,0 | 248,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 189,6 | 415,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 65,0 | 60,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 244,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök ♦ | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| F13.b | 4 | Háttérintézmények | 147,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 833,0 | 1811,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 534,0 | 543,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 174,0 | 181,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 078,5 | 1 105,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,5 | 42,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 181,3 | 805,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,3 | 772,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 18,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||
| F14 | 5 | Természetvédelmi területi szervek | 1 950,8 | 3 398,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 453,3 | 2 324,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 998,5 | 1 657,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 336,9 | 557,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 950,3 | 2 456,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | 54,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 195,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 39,3 | 2 717,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,0 | 144,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 505,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 1,3 | |||||||||||||
| F14 | 6 | Környezetvédelmi területi szervek | 3 469,3 | 5 777,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 320,3 | 1001,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 053,6 | 3 300,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 686,8 | 1 102,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 925,6 | 1 793,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | 78,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | 489,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,3 | 709,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 65,0 | 52,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 646,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 0,9 | 9,9 | 8,4 | |||||||||||||
| F13.b | 7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | 6 372,2 | 30 334,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 749,1 | 11 367,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 112,6 | 8995,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 794,5 | 3 031,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 333,4 | 12 740,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 275,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 444,8 | 3 480,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,6 | 1 494,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 58,0 | 397,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,0 | 87,5 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások Kölcsönök | 16 708,6 | ||||||||||||||||
| 3 | 1,0 | 25,3 | 24,3 | |||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 1000,0 | 243,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 252,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1000,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Meteorológiai szolgáltatás beruházásai | 215,0 | 573,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 215,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 215,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 3 | Környezetvédelem beruházásai | 340,0 | 92,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 63,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 340,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 4 | Természetvédelem beruházásai | 260,0 | 49,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások - | 260,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 5 | Vízügyi szervek beruházásai | .52,5 | 52,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 52,5 | 61,1 | |||||||||||||||
| F14 | 6 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 3 500,0 | 2 222,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások . | 3 500,0 | 589,3 | |||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Duna Budapest—Szap közötti szakaszának rendezése | 300,0 | 0,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése | 3 000,0 | 527,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 900,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 205,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások, | 900,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 4 | Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 91,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 8 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 600,0 | 116,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 250,0 | 0,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 250,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Egyéb vízminőség-védelem | |||||||||||||||||
| F14 | 1 | Egyéb vízminőség-védelem | 260,0 | 17,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 260,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Vízbázisvédelem | 2 100,0 | 337,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 168,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 2 100,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 3 | - | Vízrajz | 410,0 | 72,3 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 410,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 11 | Balatoni vízminőségvédelem | 800,0 | 51,4 | ||||||||||||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 12 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| F12.d | 13 | Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése | 100,0 | 0,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Vízkárelhárítás egyéb beruházásai | |||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1400,0 | 131,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 400,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Folyó-és tószabályozás | 600,0 | 69,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Nagyműtárgyak rekonstrukciója | 850,0 | 28,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 850,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 4 | Dombvidéki vízrendezés | 400,0 | 41,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 5 | Síkvidéki vízrendezés . | 1300,0 | 17,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 115,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1300,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 6 | Vízpótló és elosztórendszerek | 200,0 | 49,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3' | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 7 | Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 8 | Balatoni vízkárelhárítás | 100,0 | 3,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 15 | Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények | 200,0 | 131,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F14 | 3 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 350,0 | 49,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 78,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 145,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 218,3 | |||||||||||||||
| F14 | 5 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 155,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| F14 | 6 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | 800,0 | 249,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 726,1 | ||||||||||||||||
| F13.b | 7 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 575,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 252,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 110,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 212,2 | ||||||||||||||||
| F13.b | 8 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 63,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Nemzeti Környezetvédelmi Program | |||||||||||||||||
| F14 | 1 | Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| F14 | 2 | Környezetvédelmi szakmai programok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,3 | ||||||||||||||||
| F14 | 3 | Természetvédelmi célokat szolgáló fejlesztési programok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | •• | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés , | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| F14 | 12 | Nemzetközi tagdíjak | 10,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
| F13.b | 13 | Kutatási feladatok | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 14 | Informatikai eszközfenntartás | 33,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,1 | ||||||||||||||||
| F13.b | 15 | Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | - | 16 | Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása | 52,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,5 | ||||||||||||||||
| F13.b | 18 | Energia Kht. közhasznú feladatai | 24,0 | 24,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
| F16 | 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79,2 | ||||||||||||||||
| F16 | 22 | Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához | 3,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| F16 | 23 | Műszaki szabályozási feladatok | 7,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
| F14 | 24 | Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai | 14,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,0 | i | |||||||||||||||
| F13.b | 25 | Tisza-tó fenntartása | 84,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 26 | Duna—Tisza közi homokhátság monitorjának működtetése | 31,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,5 | ||||||||||||||||
| F13.b | 32 | Ráckevei-Soroksári Duna-ág fenntartási költségei | 84,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 34 | Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Környezetvédelmi alap célfeladatok | |||||||||||||||||
| F14 | 1 | Környezetvédelmi feladatok | 31 039,1 | 32 446,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,0 | 4,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 500,0 | 10799,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17581,1 | 24 971,2" | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4 000,0 | 2 255,6 | |||||||||||||||
| 5 | EU csatlakozás környezetvédelmi Nemzeti Programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| F13.b | 1 | ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 101,0 | 157,3 | |||||||||||||||
| F13.b | 2 | ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás | 130,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 116,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,5 | ||||||||||||||||
| F14 | 3 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9513) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| F14 | 4 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9807) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,9 | ||||||||||||||||
| 5 | ISPA segélyprogram | |||||||||||||||||
| F14 | 1 | Győr város szenyvíztisztító telepének fejlesztése | 355,0 | 945,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 390,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 745,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 2 | Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása | 303,3 | 303,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 338,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 641,3 | ||||||||||||||||
| F14 | 3 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése | 325,0 | |||||||||||||||
| F14 | 8 | Technikai segítségnyújtás Pécs, Cegléd, Sajó-Bódva ISPA projektek kidolgozásához | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,8 | ||||||||||||||||
| F14 | 9 | Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| F14 | 11 | Technikai segítségnyújtás a Fővárosi és a megyei jogú városok szennyvíztisztítási | ||||||||||||||||
| programjához | 12,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,5 | ||||||||||||||||
| F14 | 12 | Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati | ||||||||||||||||
| és tenderdokumentációjának elkészítéséhez | 96,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 273,5 | ||||||||||||||||
| F14 | 6 | EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése | 110,0 | 115,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 16,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 7 | EU integrációs vízügyi feladatok | 72,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 72,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 8 | Vízügyi szektor ISPA segély | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 856,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 856,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 11 | ANP hulladékgazdálkodási intézményrendszerének fejlesztése | 200,0 | 0,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 12 | Környezetvédelmi PHARE (HU-0004) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 340,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 368,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,3 | ||||||||||||||||
| F14 | 13 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-0102) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 366,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 133,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 90,9 | ||||||||||||||||
| F14 | 15 | Környezetvédelmi PHARE (HU-9911) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,0 | 592,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 865,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 106,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 133,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 16 | Észak-budapesti szennyvíztisztítómű F01yadékfázis (HU 9811) | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 115,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 115,8 | ||||||||||||||||
| F14 | 17 | Budapesti Központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Vízügyi alapfeladatok | 6 100,0 | 8 063,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 61,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 408,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 150,0 | 5 832,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 800,0 | 3 697,8 | |||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||
| 1—8. cím összesen: | 99816,1 | 20676,8 | 79139,3 | 125 974,2 | 29513,0 | 93 066,2 | ||||||||||||
| 9 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| F14 | 1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 2 135,0 | 2381,1 | ||||||||||||||
| 2 | Bírságok | |||||||||||||||||
| F14 | 1 | Légszennyezési bírság | 880,0 | 494,0 | ||||||||||||||
| F14 | 3 | Szennyvíz bírságok | 270,0 | 257,8 | ||||||||||||||
| F14 | 4 | Veszélyes hulladék bírság | 105,0 | 84,1 | ||||||||||||||
| F14 | 5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 30,0 | 16,5 | ||||||||||||||
| F14 | 6 | Természetvédelmi bírság | 15,0 | 15,7 | ||||||||||||||
| 3 | Termékdíjak | |||||||||||||||||
| F14 | 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 2 850,0 | 4 339,6 | ||||||||||||||
| F14 | 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 5 070,0 | 6 081,5 | ||||||||||||||
| F14 | 3 | Hűtőberendezések termékdíja | 1 400,0 | 2 189,5 | ||||||||||||||
| F14 | 4 | Akkumulátorok termékdíja | 1 250,0 | 1 288,1 | ||||||||||||||
| F14 | 5 | Kenőolajok termékdíja | 7 753,0 | 6 155,6 | ||||||||||||||
| F13.b | 4 | Vízügyi támogatások visszatérülése | 150,0 | 72,5 | ||||||||||||||
| F13.b | 5 | Vízkészletjárulék | 5 950,0 | 7 140,5 | ||||||||||||||
| XVI. fejezet összesen: | 99816,1 | 48534,8 | 79139,3 | 125 974,2 | 60029,5 | 93 066,2 | ||||||||||||
| XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Külügyminisztérium igazgatása | 4 545,0 | 7 104,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,7 | 104,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 531,0 | 3 762,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 817,0 | 1 225,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 871,2 | 1004,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | 17,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 1310,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 304,1 | 317,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 56,1 | 11,9 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 341,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,0 | 8,0 | 18,2 | 1,2 | |||||||||||||
| F01.c | 2 | Külképviseletek | 5 974,4 | 5 376,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 501,9 | 786,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 355,9 | 2 971,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 529,4 | 995,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 570,1 | 1 432,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,9 | 2,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 468,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1206,9 | ||||||||||||||||
| F01.a | 3 | KÜM Jóléti Intézményei | 21,2 | 35,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,8 | 68,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,1 | 33,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,2 | 11,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,6 | 52,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | 7,8 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | • | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 330,0 | 2,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 696,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 330.0 | ||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja | |||||||||||||||||
| F01.c | 1 | EU Kommunikációs stratégia | 609,9 | 609,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,1 | 4,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | 1,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 173,7 | 177,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 412,7 | 364,2 | |||||||||||||||
| F01.c | 2 | EU integrációs képzés | 27,5 | 27,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | 25,1 | |||||||||||||||
| F01.c | 3 | EU belső piaci integráció | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | 8,5 | |||||||||||||||
| F01.c | 4 | EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR | 133,7 | 133,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | 2,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | 0,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,7 | 131,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 28,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 5,9 | |||||||||||||||
| F01.c | 3 | NATO Békepartnerség | 30,2 | - | 30,2 | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,2 | 4,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,1 | 28,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| F01.c | 4 | NATO Kommunikációs Stratégia | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | .26,9 | 3,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 26,3 | |||||||||||||||
| F01.c | 5 | Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 34,6 | 34,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24,8 ' | 0,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,5 | 9,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,6 | ||||||||||||||||
| F01.c | 6 | Nemzetközi tagdíjak | 2 621,9 | 2 810,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 621,9 | 2 305,6 | |||||||||||||||
| F01.c | 7 | Külügyi segélyezés | 17,8 | 267,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,8 | 268,6 | |||||||||||||||
| F01.c | 8 | Turistakölcsönök | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | 1,7 | |||||||||||||||
| F01.c | 9 | Állami Protokoll kiadásai | 216,3 | 946,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 4,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | 61,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | 6,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 195,3 | 816,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| F01.c | 10 | Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás | 73,5 | 73,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,3 | 28,6 | |||||||||||||||
| 5 | . Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,2 | 43,5 | |||||||||||||||
| ■ | 12 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||
| F01.d | 3 | Teleki László Alapítvány támogatása | 95,7 | 95,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,7 | 103,7 | |||||||||||||||
| F08.f | 6 | Esély a stabilitásra Közalapítvány | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| F01.c | 1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 29,8 | 29,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,8 | 29,5 | |||||||||||||||
| F01.c | 19 | Külképviseletek — Deviza | 15 334,0 | 17 453,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 995,1 | 7 024,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 047,6 | 10419,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1514,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 152,7 | 8 964,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,5 | 467,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 379,4 | 1 574,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 789,9 | 958,5 | |||||||||||||||
| F13.b | 20 | Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat | 1 500,0 | 2 000,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 739,3 | 413,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 731,2 | 635,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,2 | 2,1 | |||||||||||||||
| F16 | 21 | Fejezeti tartalék | 103,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 103,0 | ||||||||||||||||
| F01.c | 22 | PHARE segélyprogramok | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
| F01.c | 6 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | 21,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 798,0 | 693,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személy i juttatások | 464,2 | 376,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 57,6 | 45,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 272,2 | 314,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 3,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| XVIII. fejezet összesen: | 39 206,5 | 7570,0 | 31 636,5 | 45 609,6 | 10636,2 | 37395,1 | ||||||||||||
| XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | 3 618,2 | 8 716,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 230,5 | 846,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 783,4 | 2 972,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 641,6 | 953,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 747,7 | 4 406,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 127,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 466,5 | 264,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | 407,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | 1 156,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,2 | 156,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 242,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 317,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,7 | 10,7 | |||||||||||||||
| F06.g | 2 | OM Jóléti és szociális intézmények | 675,8 | 838,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 359,6 | 390,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 406,1 | 504,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,1 | 180,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 466,5 | 483,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 3,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 32,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 27,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 80,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| F08.f | 3 | Magyar UNESCO Bizottság | 33,8 | 41,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,1 | 16,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,7 | 5,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | 28,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| F04.c | 2 | Egyetemek, főiskolák | 103 791,9 | 147 729,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104645,7 | 120 253,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 85 800,9 | 97 733,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 186,6 | 31 898,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73 431,9 | 88 829,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 358,2 | 16 687,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 546,8 | 1 067,8 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 38,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 000,1 | 16 279,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 611,8 | 17 747,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 390,6 | 5 051,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 110,9 | 110,5 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 22 198,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 284,1 | 668,9 | |||||||||||||||
| F04.C | 6 | Továbbképző intézetek | 20,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 330,3 | 1 425,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 552,2 | 509,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 198,3 | 155,4 | |||||||||||||||
| 3 | . Dologi kiadások | 491,3 | 747,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,5 | 12,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,5 | 37,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | 49,5 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||||
| F04.d | 2 | Egyéb oktatási intézmények | 524,6 | 513,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 362,7 | 380,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 372,3 | 212,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 224,3 | 135,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 244,8 | 287,4 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33,3 | 204,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 36,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | 20,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,5 | 61,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 89,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| F08.b | 8 | Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum | 167,2 | 261,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47,9 | 52,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 102,5 | 117,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,8 | 42,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,6 | 119,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 33,5 | ||||||||||||||||
| F04.d | 9 | Kutató és szolgáltató intézetek | 2 808,4 | 9 244,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 887,2 | 5 344,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 048,4 | 2421,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 736,9 | 762,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 216,4 | 8 674,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 75,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 555,2 | 3 733,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,0 | 9 368,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 155,7 | 4 593,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 67,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 486,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 170,0 | 55,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 170,0 | ||||||||||||||||
| F04.c | 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | 9 387,7 | 407,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 549,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 9 387,7 | 157,4 | |||||||||||||||
| F08.d | 5 | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola beruházása | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | 1 152,4 | |||||||||||||||
| F04.d | 6 | Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 3 102,3 | 450,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 017,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 632,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 102,3 | 1 795,5 | |||||||||||||||
| F08.d | 7 | Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 700,0 | 398,7 | |||||||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
| F04.c | 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata | 2 166,1 | 1 338,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 850,0 | ||||||||||||||||
| ' 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1316,1 | 1302,3 | |||||||||||||||
| F04.c | 4 | Doktorandusz hallgatók ösztöndíja | 21,5 | 21,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,5 | 29,7 | |||||||||||||||
| F04.c | 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 1346,2 | 1 486,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1346,2 | 1 486,9 | |||||||||||||||
| F04.d | 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 2 506,1 | 3 520,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 506,1 | 3 469,9 | |||||||||||||||
| F04.c | 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) | 1 736,3 | 1499,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 736,3 | 1 515,0 | |||||||||||||||
| F04.C | 12 | Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása | 231,0 | 231,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 231,0 | 134,4 | |||||||||||||||
| F04.d | 13 | Hallgatók tankönyv jegyzet támogatása | 101,4 | 101,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,4 | 95,9 | |||||||||||||||
| F08.a | 14 | Kulturális és tömegsport támogatása | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 11,2 | |||||||||||||||
| F04.C | 15 | Köztársasági ösztöndíj | 35,7 | 35,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,7 | 28,4 | |||||||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| F04.d | 1 | Közoktatás feladatok és szakmai programok | 1 170,0 | 268,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 149,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 871,0 | 302,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| F04.d | 2 | Közoktatási tankönyvkiadás | 400,0 | 398,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok , | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 333,0 | 435,4 | |||||||||||||||
| F04.d | 3 | Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | 4 114,0 | 2 724,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 580,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 3 193,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 630,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 204,0 | ||||||||||||||||
| F04.c | 4 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 517,0 | 466,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 459,5 | 517,8 | |||||||||||||||
| F04.d | 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 216,0 | 220,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 216,0 | 224,7 | |||||||||||||||
| F04.b | 12 | Értékelési és minőségbiztosítási programok | 1 710,0 | 1 153,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 710,0 | 1 614,4 | |||||||||||||||
| F04.d | 17 | Középiskolai tehetséggondozói program | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés . | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 5 | Felsőoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| F04.c | 1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | 680,0 | 215,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 253,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 76,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 701,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| F04.C | 2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| F04.C | 4 | Széchenyi Professzori Ösztöndíj | 1 199,4 | 513,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 691,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 207,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 490,8 | |||||||||||||||
| F04.d | 5 | Szakmai könyvek, F01yóiratok beszerzése a felsőoktatásban | 150,0 | 14,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 130,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 19,3 | |||||||||||||||
| F04.c | 9 | Collegium Budapest Egyesület | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| F04.C | 18 | Gyakorló iskolák normatív ellátása | 44,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,2 | ||||||||||||||||
| F04.C | 22 | Felsőoktatási testületek támogatása | 68,0 | 69,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 69,3 | |||||||||||||||
| 23 | Felsőoktatási fejlesztési (nem beruházási) program | |||||||||||||||||
| F04.C | 1 | Program támogatása | 1 000,0 | 204,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 150,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 183,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 212,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 167,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 279,4 | ||||||||||||||||
| F04.C | 24 | Felsőoktatási informatikai fejlesztés | ||||||||||||||||
| 2 . | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| F04.d | '25 | OM-MTA határon túli kutatás támogatása | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | - | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| F04.C | 26 | Felsőoktatási kiegészítő támogatás | 514,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 395,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 118,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| F04.C | 29 | NIIF program támogatása | 1 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 300,0 | ||||||||||||||||
| F04.c | 30 | Elektronikus tartalom szolgálat | 300,0 | 283,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 423,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 706,7 | |||||||||||||||
| F04.c | 31 | Önkormányzati ösztöndíj támogatás | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| F16 | 40 | Maradványelszámolás | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 439,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| F08.f | 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása | 144,0 | 125,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | - Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,0 | 286,8 | |||||||||||||||
| F08.b | 5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | 400,0 | 184,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,0' | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 245,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 519,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 290,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 132,8 | ||||||||||||||||
| F04.c | 7 | Beruházásból belépő létesítmények | 46,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
| , 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 9 | Miniszteri díjak és kitüntetések | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,7 | ||||||||||||||||
| F03.b | 11 | Nukleárisbaleset-elhárítás | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 39,9 | |||||||||||||||
| F04:d | 10 | Alapítványok támogatása | 1 842,0 | 1 893,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 842,0 | 1 895,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 120,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 155,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Euro-atlanti oktatási programok | |||||||||||||||||
| F04.d | 1 | Integrációs és multilaterális oktatási feladatok | 907,0 | 653,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 140,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,5 | 608,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| F04.c | 3 | Jogharmonizációs Nemzeti Program (ANP) | 1 283,0 | 369,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 251,5 | ||||||||||||||||
| 5- | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 918,4 | 373,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| F04.d | 12 | Felújítások központi támogatása | 3 155,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3 155,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Szakképzés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Ifjúsági szakképzés korszerűsítése | |||||||||||||||||
| F04.b | 1 | Program támogatása | 2 000,0 | 59,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 361,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 1 849,4 | |||||||||||||||
| F04.d | 2 | OKJ korszerűsítése | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| F04.d | 4 | Hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| F04.d | 5 | Szakképzési programok támogatása | 165,0 | 2,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3. | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 141,7 | • | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| F04.b | 6 | Felnőttképzés támogatása | 60,0 | 8,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,4 | ||||||||||||||||
| F04.b | 7 | Művészeti szakképzés | 55,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,4 | ||||||||||||||||
| 18 | Műszaki fejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F01.e | 1 | Műszaki fejlesztési célelőirányzat | 10 940,0 | 9 075,8 | ||||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 60,0 | 154,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2486,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 805,8 | 3 858,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 719,0 | 669,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 389,0 | 2 077,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1 803,0 | 1 608,7 | |||||||||||||||
| F01.e | 2 | EU-FP 5 Keretprogram | 3 210,0 | 3 210,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1518,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4728,0 | 3 033,0 | |||||||||||||||
| 19 | Kutatás-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Nemzeti kutatás fejlesztési program | 10000,0 | 6 419,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10000,0 | 3 800,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3. | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 470,4 | ||||||||||||||||
| F01.d | 2 | Felsőoktatási kutatási program | 2 300,0 | 111,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 300,0 | - | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1600,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 141,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 3 | Nemzetközi tagdíjak | 854,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 854,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 4 | Tudománypolitikai támogatás | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,3 | ||||||||||||||||
| F04.d | 5 | OKTK Közalapítvány támogatása | 90,0. | 90,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||
| F04.d | 3 | PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU 9912) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 89,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) | |||||||||||||||||
| F04.d | 1 | PHARE forrás (HU-9904-01) | 1,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 363,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 363,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 417,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 417,2 | ||||||||||||||||
| F04.d | 2 | Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 59,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 99,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 83,8 | ||||||||||||||||
| 5 | A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU 0008-02) | |||||||||||||||||
| F04.d | 1 | PHARE támogatás (HU 0008-02) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 290,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 290,3 | ||||||||||||||||
| F04.d | 2 | Hazai társfinanszírozás (HU 0008-02) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 332,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,0 | ||||||||||||||||
| 6 | A PHARE HU 010101 -03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok | |||||||||||||||||
| támogatása II. | ||||||||||||||||||
| F04.d | 1 | PHARE forrás (HU 010101-03) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| F04.d | 2 | Hazai finanszírozás (HU 010101 -03) | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 130,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,3 | ||||||||||||||||
| F16 | 30 | Fejezeti tartalék | 710,4 | 710,4 | ||||||||||||||
| 1—11. cím összesen: | 304 849,1 | 119 213,7 | 185 635,4 | 369081,5 | 161 003,3 | 206 713,3 | ||||||||||||
| 12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| F01.e | 1 | Műszaki fejlesztési hozzájárulások visszatérülése | 1 550,0 | 2 664,6 | ||||||||||||||
| XX. fejezet összesen: | 304 849,1 | 120 763,7 | 185 635,4 | 369081,5 | 163 667,9 | 206 713,3 | ||||||||||||
| XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása | 2 940,2 | 3 594,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 146,7 | 343,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 528,9 | 1 845,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 494,3 | 580,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 976,9 | 1 059,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,4 | 119,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 75,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 76,4 | 128,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 32,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,2 | 15,2 | |||||||||||||||
| F05.d | 2 | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat | 18 919,8 | 24 952,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 459,5 | 5 486,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 052,8 | 15 337,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 091,7 | 5 184,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 768,8 | 8 931,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 68,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 301,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 453;2 | 1 220,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,7 | 558,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 38,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,1 | 1,1 | |||||||||||||||
| F04.c | 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, | ||||||||||||||||
| kutatóintézetek | 9 190,1 | 8 122,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 328,8 | 474,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 977,0 | 868,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 326,2 | 286,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 607,9 | 986,9 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 476,8 | 6 573,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 83,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,3 | 110,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,7 | 84,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 3 722,3 | 8 639,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29 389,3 | 37 392,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11199,7 | 13 810,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 903,0 | 4 865,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14 874,6 | 20 548,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 194,1 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 046,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 669,8 | 2 648,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 176,1 | 788,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 279,9 | 1 801,3 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 4 096,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 12,1 | 5,1 | ||||||||||||||
| F05.a | 5 | Országos Mentőszolgálat | 11 978,7 | 15 227,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 046,2 | 4 175,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 196,8 | 10 142,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 912,3 | 3 571,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 576,5 | 4 342,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 255,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 355,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 119,3 | 958,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 66,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 311,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,5 | ||||||||||||||||
| F06.g | 6 | Állami szociális intézetek | 938,0 | 1 162,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 148,2 | 157,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 441,2 | 591,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 164,8 | 215,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 283,5 | 349,7 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,7 | 4,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,0 | 88,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 105,0 | 58,7 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 30.2 | ||||||||||||||||
| F05.d | 7 | Országos Vérellátó Szolgálat | 3 442,6 | 3 786,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9751,6 | 7 478,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 179,6 | 2 594,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 084,4 | 846,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 042,5 | 5 868,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 102,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 701,7 | 648,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 186,0 | 102,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| F06.g | 8 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 2 152,7 | 2 698,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 121,2 | 146,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 066,7 | 1 337,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 376,1 | 474,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 625,5 | 742,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25,3 | 29,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | 5,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,7 | 38,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 158,2 | 150,1 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 28,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F05.a | 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 1 460,0 | 3,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 460,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 2 | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium | ||||||||||||||||
| rekonstrukciója | 500,0 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 861,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 3 | Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb | 630,0 | 630,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 630,0 | 590,2 | |||||||||||||||
| F05.a | 5 | Soproni Kórház IV. épület rekonstrukciója | 1 200,0 | 1200,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1200,0 | 1 199,7 | |||||||||||||||
| F05.b | 7 | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója | 500,0 | 64,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 410,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1000,0 | ||||||||||||||||
| F04.C | 8 | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi és Főiskolai Kar CIKLOTRON telepítése | 250,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 126,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 9 | Semmelweis Egyetem Sürgősségi Központ | 800,0 | 128,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 11 | Egészségügy beruházásai | 1 320,0 | 95,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 130,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 239,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 320,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 12 | Bp-i PET Centrum és egyéb Nukleáris Medicina fejlesztés | 250,0 | 60,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | 85,0 | |||||||||||||||
| F01.a | 13 | Szociális törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| F06.g | 14 | Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás beruházásai | 31,0 | 3,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | • | ||||||||||||||||
| . 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 31,0 | ||||||||||||||||
| F06.g | 15 | Állami szociális ellátás beruházásai | 83,0 | 71,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 83,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F05.e | 1 | AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása | 30,0 | 4,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| F05.e | 3 | Egészségfejlesztési és mentáihigiéniás célok | 300,0 | 289,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 261,0 | 5,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 314,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
| F01.f | 4 | Kommunikációs feladatok | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| F01.a | 5 | A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása | 29,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működésiköltségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,8 | ||||||||||||||||
| F04.d | 6 | Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ és Debreceni Egyetem | ||||||||||||||||
| Népegészségügyi Iskola támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | ■f. | ||||||||||||||
| F05.d | 7 | Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 2 | M unkaadókat terhelő járulékok | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3. | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 10 | Ápolási eszközfejlesztés, home care program | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| F08.f | 12 | Lelki elsősegély telefonszolgálat | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,5 | 30,0 | |||||||||||||||
| F05.a | 14 | Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 15 | Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő rendszerek fejlesztése | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| F05.e | 16 | Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | 40,0 | 68,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 17 | Ágazati kutatásfejlesztés | 240,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 142,0 | ||||||||||||||||
| F04.c | 18 | Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| F04.b | 19 | Ápolók munkahelyi társadalmi ösztöndíjának, valamint szakosító képzésének támogatása | 120,0 | |||||||||||||||
| F04.C | 20 | Tancélos betegellátás | 150,0 | - | 280,0 | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 280,0 | |||||||||||||||
| F05.e | 21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | 1 116,0 | 1 061,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 175,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 062,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | * | 780,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1406,0 | 1 032,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 460,0 | 1 422,8 | |||||||||||||||
| F05.e | 22 | Ágazati informatikai programok | 24,0 | 21,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | 31,1 | |||||||||||||||
| F04.C | 23 | Club-Aliga szak- és továbbképzési feladatok ellátása | 140,0 | 60,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,4 | ||||||||||||||||
| F05.e | 26 | Bilaterális kapcsolatokhoz kötődő hozzájárulások | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| F05.e | 27 | Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása | 250,0 | 241,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,0 | 3,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | 190,3 | |||||||||||||||
| F05.a | 30 | PHARE programhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 115,0 | • | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 115,0 | ||||||||||||||||
| F05.e | 35 | ■ Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
| F05.a | 36 | Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása | 100,0 | 175,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 302,4 | ||||||||||||||||
| F05.e | 37 | Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok | 210,0 | 52,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,0 | 51,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 38 | Mentés fejlesztése | 200,0 | 177,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 61,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | 124,5 | |||||||||||||||
| F05.a | 41 | Egészségügyi intézmények felújítása | 1400,0 | 235,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| • | 2 | Felújítás | 1400,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 218,2 | ||||||||||||||||
| F05.a | 44 | Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok | 300,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 274,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 47 | Alapradiológiai géppark korszerűsítése | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 759,3 | ||||||||||||||||
| F05.a | 58 | Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása | 1971,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 181,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2 834,3 | ||||||||||||||||
| F05.a | 59 | Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programja | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 60 | Egyéves járóbeteg- és kórházi komfortprogram támogatása | 925,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 413,7 | ||||||||||||||||
| F05.d | 61 | Járványügyi készenlét karanténfeltételeinek javítása | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,9 | ||||||||||||||||
| F05.C | 62 | Onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 197,4 | 389,3 | |||||||||||||||
| F05.a | 65 | Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-,tüdő-, máj-, hasnyálmirigy | ||||||||||||||||
| átültetés és PET vizsgálat) | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 56,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 526,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 487,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,2 | ||||||||||||||||
| F05.e | 66 | Rákszűrés és "Ép szív program" | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 67 | Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimum-követelményeinek biztosítása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,3 | ||||||||||||||||
| F05.e | 70 | Közalkalmazotti bérintézkedés tartalék kerete | 69,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,6 | ||||||||||||||||
| F16 | 71 | Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 267,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Szociális ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F06.g | 1 | Hajléktalanok ellátása | 522,5 | 722,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,1 | 339,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 323,4 | 168,9 | |||||||||||||||
| F06.g | 2 | Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | 744,6 | 684,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,2 | ||||||||||||||||
| . 3 | Dologi kiadások | 24,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 385,8 | 357,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 358,8 | 543,8 | |||||||||||||||
| F06.g | 3 | Szociális szak- és alapellátások fejlesztése | 1 118,2 | 1 086,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 331,2 | 248,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 787,0 | 810,5 | |||||||||||||||
| F06.g | 4 | Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása | 115,9 | 101,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,9 | 58,0 | |||||||||||||||
| F06.g | 5 | Szociális szakdolgozók továbbképzése | 70,0 | 0,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 18,4 | |||||||||||||||
| F06.g | 6 | Falugondnok-hálózat fejlesztése | 311,3 | 311,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,0 | 287,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 222,3 | 225,3 | |||||||||||||||
| F06.g | 9 | Szociális ágazati informatikai programok | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 55,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| F06.f | 10 | Otthonteremtési támogatás | 186,0 | 322,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 186,0 | 322,0 | |||||||||||||||
| F06.f | 11 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 2 600,0 | 3 900,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 600,0 | 4 062,0 | |||||||||||||||
| F06.e | 12 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 142,0 | 435,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,0 | 416,8 | |||||||||||||||
| F06.g | 13 | Családpolitikai programok | 1406,2 | 1 191,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1406,2 | 922,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 179,5 | ||||||||||||||||
| F06.g | 14 | Gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése | 682,2 | 738,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 233,9 | 189,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 448,3 | 754,1 | |||||||||||||||
| F06.g | 15 | Szociális intézetek létszám normatívája | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| F06.g | 27 | Üdülés szociális célú támogatása | 394,0 | 394,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 394,0 | 484,1 | |||||||||||||||
| F06.f | 28 | Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshozjutásának támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| F06.g | 29 | Fogyatékosügyi program támogatása | 1 075,5 | 1 038,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,5 | 146,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,0 | 697,5 | |||||||||||||||
| F06.g | 30 | Idősügyi Tanács programja | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| F06.g | 34 | Egyszeri szociális segélyezés | 635,0 | 733,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 635,0 | 1 384,6 | |||||||||||||||
| F06.g | 35 | Szociális intézmények rekonstrukciója | 1 273,1 | 1 203,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 273,1 | 697,3 | |||||||||||||||
| F06.g | 36 | Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 268,3 | |||||||||||||||
| F06.g | 37 | Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatásának tartaléka | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 72,6 | ||||||||||||||||
| F06.g | 4 | Központi szociális intézmények bérpolitikai intézkedés támogatása | 275,0 | 1,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 211,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 63,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| F05.e | 5 | Nem normatív humán szolgáltatás | 10,0 | 7,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 5,7 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | |||||||||||||||||
| F05.e | 1 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| F05.e | 2 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 133,2 | |||||||||||||||
| 8 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| F05.a | 3 | Segítő Jobb Alapítvány támogatása | 290,0 | 290,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 290,0 | 290,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 4 | Gézengúz Alapítvány | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| • | 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| F05.e | 6 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| F06.g | 7 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| F06.g | 8 | Gyorssegély Alapítvány | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| F06.g | 9 | Hajléktalanokért Alapítvány | 48,0 | 48,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
| F05.e | 10 | Mocsáry Lajos Alapítvány | 77,7 | 77,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,7 | 77,7 | |||||||||||||||
| F06.g | 11 | ADDETUR Alapítvány | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||
| F06.b | 12 | Hozzájárulás a Hadigondozottak Közalapítványa által ellátott feladatokhoz | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | |||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvény végrehajtásához | 4112,0 | 6 961,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 112,0 | 6 261,7 | |||||||||||||||
| F06.b | 2 | Hozzájárulás az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul | ||||||||||||||||
| megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény | ||||||||||||||||||
| 2. § (1) bekezdésének végrehajtásához | 26 120,0 | 26 120,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26 120,0 | 26 120,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 13 | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány | 405,5 | 405,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 405,5 | 405,5 | |||||||||||||||
| F06.g | 14 | Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| F05.e | 15 | Dévény Anna Alapítvány | 5,0 | |||||||||||||||
| F05.e | 10 | EU integrációs felkészülés egészségügyi Nemzeti Programja | 240,0 | 25,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 87,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 89,3 | 20,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | 10,5 | |||||||||||||||
| F01.c | 11 | EU integrációra való felkészülés a szociális ágazatban | 208,9 | 129,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,3 | 27,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 149,1 | ||||||||||||||||
| F06.f | 12 | TV készülék üzembentartási díj átalánya | 4 788,8 | 4788,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 788,8 | 4788,8 | |||||||||||||||
| 13 | Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 71,4 | 71,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,4 | 71,4 | |||||||||||||||
| F08.f | 2 | Hallássérültek Országos Szövetsége | 165,0 | 165,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 165,0 | 161,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés ' | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | • | 4,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 144,8 | 144,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,8 | 142,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 4 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 194,9 | 194,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 194,9 | 191,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 5 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 6 | Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezetei | 58,5 | 58,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,5 | 58,5 | |||||||||||||||
| F08.f | 7 | Nyugdíjasklubok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Egészségügyi társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 240,0 | 310,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,0 | 240,0 | |||||||||||||||
| F05.e | 2 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 196,5 | 196,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 196,5 | 196,5 | |||||||||||||||
| F08.f | 3 | Rákbetegek országos szervezetei | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| F01.a | 4 | Magyar Gyógyszerészkamara támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 5 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 40,0 | 107,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 77,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| F08.f | 6 | Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködő Fóruma támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 7 | Magyar-Máltai Szeretetszolgálat | 242,3 | 242,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 242,3 | 242,3 | |||||||||||||||
| F08.f | 8 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete | 35,2 | 35,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,2 | 35,2 | |||||||||||||||
| F08.f | 9 | Johannita Segítőszolgálat | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| F08.f | . 10 | Szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 157,1 | 157,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 157,1 | 99,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
| 1—9. cím összesen: | 167 752,7 | 51417,7 | 116335,0 | 196201,2 | 61 127,1 | 131 715,2 | ||||||||||||
| 16 | GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
| 1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
| F06.e | 3 | Gyermekgondozási díj | 41231,2 | 38 720,0 | ||||||||||||||
| 2 | • | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Rokkantsági járadék | 5 700,0 | 7 568,0 | ||||||||||||||
| F06.b | 2 | Megváltozott munkaképességűek Járadéka | 44 300,0 | 57 190,0 | ||||||||||||||
| F06.b | 3 | Egészségkárosodási járadék | .1 900,0 | 2 458,0 | ||||||||||||||
| F06.b | 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése | ||||||||||||||||
| és keresetkiegészítése | 3 900,0 | 3 866,0 | ||||||||||||||||
| F06.b | 5 | Mezőgazdasági járadék | 6 200,0 | 6 843,0 | ||||||||||||||
| F06b | 6 | Vakok személyi járadéka | 300,0 | 4 042,0 | ||||||||||||||
| F06.b | 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések | 11 000,0 | 15 142,0 | ||||||||||||||
| F06.b | 9 | Házastársi pótlék | 4 600,0 | 6 090,0 | ||||||||||||||
| F06.f | 10 | Cukorbetegek támogatása | 30,0 | 25,0 | ||||||||||||||
| F06.f | 11 | Lakbértámogatás | 200,0 | 190,0 | ||||||||||||||
| F06.e | 12 | Katonai családi segély | 100,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Közgyógyellátás | 12 050,0 | 15 471,4 | ||||||||||||||
| F05.a | 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 3 200,0 | 3 200,0 | ||||||||||||||
| F05.a | 3 | Terhességmegszakítás | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||||||
| F06.c | 4 | F01yósított ellátások utáni térítés | 830,0 | 840,4 | ||||||||||||||
| F06.e | 5 | GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 7 271,7 | 7 271,7 | ||||||||||||||
| XXI. fejezet összesen: | 311 565,6 | 51417,7 | 116335,0 | 366202,7 | 61127,1 | 131 715,2 | ||||||||||||
| XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 3 449,3 | 5 321,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 345,7 | 978,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 972,6 | 3 140,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 612,3 | 931,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 120,4 | 1531,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,9 | 36,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,8 | 121,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,4 | 45,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,2 | 62,6 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 282,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 27,6 | 27,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felügyeletek | |||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Szerencsejáték Felügyelet | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 350,0 | 3 388,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 402,2 | 512,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 129,1 | 165,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 663,7 | 2 262,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 81,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 338,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,4 | 5,4 | ||||||||||||||
| F13.b | 3 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7 112,1 | 7 733,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 557,4 | 2 941,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 790,1 | 915,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 535,4 | 2 243,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 754,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 130,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 865,0 | 936,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 34,2 | 2,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 120,0 | 143,0 | 50,8 | ||||||||||||||
| F01.b | 4 | Területi Államháztartási Hivatalok | 8 757,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 176,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 488,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 496,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1800,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| . 1 | Intézményi beruházási kiadások | 482,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 212,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 402,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 21,2 | ||||||||||||||||
| F01.b | 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 59 254,0 | 79 532,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 209,9 | 1 684,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26 197,6 | 41 536,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 401,3 | 13 456,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14731,4 | 15 915,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 502,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | 1 630,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8678,0 | 8 545,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 422,5 | 1 403,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 104,2 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 546,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 70,6 | 20,6 | |||||||||||||||
| F01.b | 6 | Vám- és Pénzügyőrség | 30 843,3 | 44 514,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 074,9 | 3 392,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 453,4 | 20 052,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 959,8 | 6 634,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11 373,7 | 11271,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 498,1 | 507,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 2 995,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5 053,2 | 3 919,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 300,0 | 134,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 1,5 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 6 548,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 210,0 | 60,5 | |||||||||||||||
| 9 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | 1 498,8 | 1651,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,0 | 31,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 837,6 | 902,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 276,9 | 300,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 339,4 | 426,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 1,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,3 | 40,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 74,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | 4,3 | ||||||||||||||
| F01.b | 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | 199,9 | 692,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 600,0 | 2 395,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 006,6 | 2 655,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 334,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 152,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 538,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 570,0 | 743,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,3 | 3 176,3 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 946,2 | ||||||||||||||||
| F01.a | 3 | Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok | 504,0 | 604,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,0 | 417,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,0 | 895,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 040,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 273,0 | 3 654,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 202,0 | 565,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 753,1 | ||||||||||||||||
| F01.b | 12 | Magyar Államkincstár | 6 515,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 662,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 946.1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 929,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 622,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 569,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,0 | ||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Államháztartási Hivatal | 17 670,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 521,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 155,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terheld járulékok | 3 106,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 581,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | - | 19,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 298,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 953,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 42,4 | 12,5 | |||||||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Állami beruházási intervenció | 1200,0 | 0,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1200,0 | ||||||||||||||||
| F01.b | 3 | APEH informatikai fejlesztése | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1046,9 | ||||||||||||||||
| F03.b | 4 | Röszke határátkelőhely és autópálya | 1 363,9 | 213,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 363,9 | ||||||||||||||||
| F03.b | 5 | Záhony határátkelőhely | 837,3 | 533,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 146,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 837,3 | ||||||||||||||||
| F03.b | 6 | Letenye határátkelőhely | 467,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 467,7 | ||||||||||||||||
| F03.b | 7 | Gyula határátkelőhely | 765,0 | 230,3 | ||||||||||||||
| 2 | • Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 765,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 8 | Ártánd határátkelőhely | 826,1 | 465,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 826,1 | ||||||||||||||||
| F03.b | 9 | Csengersima határátkelőhely | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,3 | ||||||||||||||||
| F03.b | 10 | Tompa határátkelőhely | * | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,5 | ||||||||||||||||
| F03.b | 11 | Barcs határátkelőhely | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 110,9 | ||||||||||||||||
| F06.C | 13 | Nyugdíjas nyilvántartás informatikai fejlesztése | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 15 | Nyírábrány határátkelőhely | 300,0 | 298,1 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 112,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 16 | Vállaj határátkelőhely | 120,0 | 119,3 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 499,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| F01.b | 17 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 580,0 | 802,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 207,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 580,0 | ||||||||||||||||
| F01.b | 19 | Kiszombor határátkelőhely | 300,0 | 73,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 459,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 20 | Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok | 236,9 | 79,5 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 236,9 | ||||||||||||||||
| F01.b | 21 | Állami vagyonkezelési beruházások | 290,6 | 210,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 278,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 290,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | A főtisztviselői, illetve központi tisztikar illetményének finanszírozása | 6,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| F01.b | 3 | TÁH ingatlanok tulajdonjogainak rendezése | 150,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 148,4 | ||||||||||||||||
| F01.b | 4 | MÁK Rt. alaptőkéjének átutalása | 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Függő kár kifizetés | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 120,3 | |||||||||||||||
| F13.b | 2 | Járadék kifizetés | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 000,0 | 1 843,5 | |||||||||||||||
| F13.b | 3 | Tőkésítésre kifizetés | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | • Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 474,9 | |||||||||||||||
| F01.b | 6 | MÁK Rt. finanszírozására | 3411,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3411,8 | ||||||||||||||||
| F01.b | 8 | ÁKK Rt. osztalék befizetés | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 91,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 91,7 | ||||||||||||||||
| F13.b | 11 | Diákhitel Központ Rt. működési támogatása | 2 120,0 | 2120,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 120,0 | 2 120,0 | |||||||||||||||
| F01.b | 20 | Magánnyugdíj-pénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 118,9 | ||||||||||||||||
| F13.b | 25 | Pénztárak Garancia Alapjának működési támogatása | 61,3 | 61,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,3 | 61,3 | |||||||||||||||
| F01.b | 29 | Pénzügyi információs rendszerek fejlesztése | 818,0 | 168,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 818,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
| F02 | 1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 420,0 | 420,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 426,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Segélyből megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| F01.b | 8 | EU Fiskális programjában való részvétel | 21,2 | 19,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,2 | ||||||||||||||||
| F01.b | 9 | PHARE programok ÁFA fizetésének fedezete | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| F01.b | 10 | Az egészségügy finanszírozási rendszerének fejlesztése PHARE programhoz | ||||||||||||||||
| társfinanszírozás | ||||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| F01.b | 15 | ACQUIS adaptációja és adórendszer harmonizációja | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,0 | 166,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 126,0 | 166,9 | |||||||||||||||
| • | 2 | Felhalmozási költségvetés | 233,0 | 336,4 | ||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 233,0 | 336,4 | |||||||||||||||
| F01.b | 17 | Vámmodernizációs feladatokra | 26,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 135,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 135,1 | ||||||||||||||||
| F01.b | 18 | Pénzügyi ellenőrzés — Twinning program | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| F16 | 1 | Fejezeti általános tartalék | 842,3 | 842,3 | ||||||||||||||
| F01.b | 2 | Céltartalék az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztésére | 3 017,0 | 3 017,0 | ||||||||||||||
| F16 | 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 455,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Vállalkozások F01yó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 19 000,0 | 37 838,6 | ||||||||||||||
| 2 | Egyedi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| F12.b | 1 | MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása | 55 280,0 | 55 195,2 | ||||||||||||||
| F12.b | 2 | MÁV Rt. termelési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség működéséből | ||||||||||||||||
| adódó bevételkiesésének ellentételezésére | 220,0 | 223,7 | ||||||||||||||||
| F16 | 3 | Egyéb vállalkozások termelési támogatása | 3 800,0 | 3 756,9 | ||||||||||||||
| F13.b | 2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 2 250,0 | 1 580,9 | ||||||||||||||
| F13.b | 3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 550,0 | 152,0 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||
| F16 | 1 | Termelési támogatás | 500,0 | 273,8 | ||||||||||||||
| F06.f | 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 89 000,0 | 99 029,6 | ||||||||||||||
| 16 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
| F07 | 1 | Tömbházak rehabilitációja és Nyugdíjasházak építésének támogatási programja | 4 000,0 | |||||||||||||||
| F07 | 2 | Egyéb lakástámogatások | 59446,0 | 72 334,4 | ||||||||||||||
| 17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
| F16 | 4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 300,0 | 361,8 | ||||||||||||||
| F16 | 5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 10,0 | 0,1 | ||||||||||||||
| F16 | 6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 140,0 | 1 220,2 | ||||||||||||||
| F02 | 8 | K-600 hírrendszer működtetésére | 640,0 | 632,3 | ||||||||||||||
| F16 | 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 1700,0 | 1 997,8 | ||||||||||||||
| F16 | 10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás | 134,5 | |||||||||||||||
| F16 | 11 | Egyéb vegyes kiadások | 1 500,0 | 1 348,4 | ||||||||||||||
| F08.f | 12 | 1 % SZJA közcélú felhasználása | 4 665,0 | 5 037,0 | ||||||||||||||
| F01.b | 18 | Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásbavételének regisztrációs díja | 1,0 | 0,1 | ||||||||||||||
| F13.b | 19 | Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka | 31,0 | 0,1 | ||||||||||||||
| F08.c | 2 | Üzemben tartási díj átvállalása | 7 204,4 | 7 204,4 | ||||||||||||||
| 18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
| F16 | 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 50,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 5 000,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 2 300,0 | 471,9 | ||||||||||||||
| F16 | 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 10 000,0 | 2 489,0 | ||||||||||||||
| F10 | 7 | Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 2 125,0 | 443,2 | ||||||||||||||
| F16 | 8 | Egyéb tételek | 0,6 | |||||||||||||||
| 19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| F16 | -1 | Társasági adó | 343 000,0 | 364 864,3 | ||||||||||||||
| F16 | 2 | Pénzintézetek társasági adója | 34 400,0 | 31 692,1 | ||||||||||||||
| F16 | 3 | Bányajáradék | 14 400,0 | 14 667,7 | ||||||||||||||
| F16 | 4 | Vám és importbefizetések | 120 000,0 | 125 731,4 | ||||||||||||||
| F16 | 5 | Játékadó-bevétel | 39 972,0 | 38 822,4 | ||||||||||||||
| F16 | 7 | Egyéb befizetések | 20 000,0 | 20 745,1 | ||||||||||||||
| 20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
| F16 | 1 | Általános forgalmi adó | 1 | 357 000,0 | 1 | 304 871,1 | ||||||||||||
| F16 | 2 | Fogyasztási és jövedéki adó | 581 900,0 | 590 501,2 | ||||||||||||||
| 21 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| F16 | 1 | Személyi jövedelemadó | 920 042,2 | 940 565,8 | ||||||||||||||
| F16 | 2 | Egyéb lakossági adók | 3 200,0 | 3 503,8 | ||||||||||||||
| F16 | 3 | Lakossági vámbefizetések | 2 000,0 | 3 610,0 | ||||||||||||||
| F16 | 4 | Lakossági illetékek | 68 700,0 | 68 518,0 | ||||||||||||||
| 22 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
| F16 | 8 | Egyéb vegyes bevételek | 4 060,0 | 4 043,9 | ||||||||||||||
| F16 | 9 | Kezesség-visszatérülés | 5 600,0 | 4 625,7 | ||||||||||||||
| 23 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
| F16 | 1 | Központi költségvetési szervek | 33 436,0 | 15 404,9 | ||||||||||||||
| F16 | 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 5 000,0 | 5 456,6 | ||||||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
| F13.b | 6 | Munkaerőpiaci Alap | 56426,1 | 56 426,1 | ||||||||||||||
| 24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
| F06.f | 1 | Pénzbeli kárpótlás | 7 000,0 | 5 344,0 | ||||||||||||||
| F06.f | 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 500,0 | 2 157,0 | ||||||||||||||
| F06.c | 3 | Pénzbeli kárpótlás F01yósítási költségei | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||||
| F09 | 3 | Az MVM Rt-nél keletkező veszteség ellentételezése | 601,2 | |||||||||||||||
| F01.b | 4 | Az ÁPV Rt. tartalékának az önkormányzati gázközmű-igények rendezése miatti feltöltése | 11000,0 | 10 148,6 | ||||||||||||||
| F01.b | 5 | A Nemzeti Autópálya Rt. részesedés megvásárlása | 81 000,0 | 81 000,0 | ■ | |||||||||||||
| F01.b | 6 | Az Állami Autópálya Kezelő Rt. részesedés megvásárlása | 16 800,0 | 16 800,0 | ||||||||||||||
| F01.b | 7 | A Diákhitel Központ Rt. részesedés megvásárlása | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||||||||
| F13.b | 8 | Az MFB Rt. veszteségrendezése | 60 000,0 | 60000,0 | ||||||||||||||
| F01.b | 9 | Az ÁPV Rt. tartalékának feltöltése ingatlan-vásárlás miatt | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||||||
| F12.a | 10 | A Pécsi Tömegközlekedési Rt. lízing-kötelezettségeinek támogatása | 442,5 | 442,5 | ||||||||||||||
| F10 | 11 | Agrárhitelek törlesztési támogatása és elemi kár enyhítése | 60 000,0 | 59 947,7 | ||||||||||||||
| 25 | Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
| 1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
| F06.e | 1 | Családi pótlék és iskoláztatási támogatás | 153 000,0 | 155 878,4 | ||||||||||||||
| F06.a | 2 | Anyasági támogatás | 2 964,0 | 2 871,8 | ||||||||||||||
| F06.e | 3 | Gyermekgondozási segély | 38 260,0 | 44 270,4 | ||||||||||||||
| F06.e | 4 | Gyermeknevelési támogatás | 13 886,0 | 13 112,5 | ||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 900,0 | 1015,3 | ||||||||||||||
| F06.f | 2 | Fogyatékossági támogatás | 22 682,6 | 9 310,2 | ||||||||||||||
| F16 | 3 | Nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülők egyszeri támogatása | 6 300,0 | |||||||||||||||
| F06.e | 3 | GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a | ||||||||||||||||
| Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 9 817,3 | 9 817,3 | ||||||||||||||||
| 26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 88 665,0 | 88 665,0 | ||||||||||||||
| F06.b | 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 185 174,6 | 185 174,6 | ||||||||||||||
| F05.e | 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 69 665,0 | 92 970,6 | ||||||||||||||
| 27 | MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása | |||||||||||||||||
| F16 | 1 | MNB befizetése | 23 752,0 | 23 316,0 | ||||||||||||||
| 28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
| F01.c | 1 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 1 000,0 | 275,0 | ||||||||||||||
| F01.c | 2 | EBRD tőkeemelés | 526,1 | 537,4 | ||||||||||||||
| F01.c | 3 | IDA alaptőkehozzájárulás | 814,7 | 700,2 | ||||||||||||||
| F01.c | 5 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 6,2 | « | 2,5 | |||||||||||||
| F01.c | 7 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 200,0 | 72,8 | ||||||||||||||
| F16 | 3 | Egyéb kiadások | 150,0 | 17,7 | ||||||||||||||
| 30 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||||
| F01.b | 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | ||||||||||||||||
| 2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 401,0 | 1463,5 | ||||||||||||||
| F01.b | 2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 67 084,0 | 5 504,8 | ||||||||||||||
| F01.b | 3 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést | ||||||||||||||||
| megillető bevételek | 300,0 | |||||||||||||||||
| F16 | 31 | Kárrendezési célelőirányzat | 5,1 | |||||||||||||||
| F16 | 1 | Kárrendezési célelőirányzat | 5,1 . | |||||||||||||||
| 32 | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés > | |||||||||||||||||
| F12.a | 1 | A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása | 207 000,0 | 190953,6 | ||||||||||||||
| F12.a | 2 | Az Állami Autópálya Kezelő Rt. adósságának átvállalása | 66 529,2 | 63 716,7 | ||||||||||||||
| F12.b | 3 | A MÁV Rt. adósságának átvállalása | 60 284,4 | 57 248,9 | ||||||||||||||
| F08.a | 4 | A Rendezvénycsamok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. adósságának átvállalása | 34 854,7 | |||||||||||||||
| F08.a | 5 | A Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft. adósságának átvállalása | 4 100,0 | 4 100,0 | ||||||||||||||
| F08.a | 6 | A Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztő Kht. adósságának | ||||||||||||||||
| átvállalása | 5 360,0 | 5 360,0 | ||||||||||||||||
| F12.a | 7 | A BKV Rt. adósságának átvállalása | 37 313,8 | 36 741,4 | ||||||||||||||
| F08.a | 8 | Önkormányzati sport-létesítményekhez felvett hitelek átvállalása | 2 604,0 | 2 504,0 | ||||||||||||||
| F12.a | 9 | Vidéki városok közlekedési társaságai adósságának átvállalása | 2 726,9 | 2 625,4 | ||||||||||||||
| XXII. fejezet összesen: | 1 676 345,4 | 3 718 759,7 | 128 409,6 | 1 702 818,8 | 3 653 933,1 | 162 498,5 | ||||||||||||
| XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA | ||||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | 2 776,2 | 4 170,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 130,2 | 190,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1061,8 | 1 367,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 315,5 | 421,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 170,8 | 1200,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,3 | 724,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 46,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,0 | 226,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 10,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 735,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 18,4 | 8,3 | |||||||||||||||
| F01.a | 3 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság | 420,3 | 519,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 181,1 | 249,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,8 | 83,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 160,4 | 170,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 22,8 | |||||||||||||||
| F08.b | 2 | NKÖM Közgyűjtemények | 5 748,0 | 10 673,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 234,9 | 2 026,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 994,8 | 4 027,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1046,7 | 1 355,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 508,0 | 3 384,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,0 | 370,1 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,5 | 980,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 109,7 | 497,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 230,2 | 220,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,0 | 82,2 | |||||||||||||||
| 4 | -Központi beruházási kiadások | 3 987,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| F08.b | 3 | Művészeti intézmények | 5581,9 | 8 253,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 823,6 | 1981,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 829,7 | 5 451,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 283,1 | 1 623,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1954,1 | 2 541,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | 23,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | 148,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 174,2 | 231,1 | |||||||||||||||
| 2 | , Felújítás | 133,2 | 100,1. | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | 19,8 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 239,4 | • | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||||
| F08.b | 4 | Örökségvédelmi intézmények | 2 167,8 | 3 841,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 151,2 | 494,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 781,8 | 1 305,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 258,3 | 421,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 851,6 | 1 503,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 105,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,5 | 1 149,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,2 | 403,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 71,6 | 99,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,0 | 668,3 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 302,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,6 | |||||||||||||||
| F08.b | 5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | 723,1 | 714,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,6 | 490,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 409,3 | 453,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,7 | 142,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 228,4 | 472,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 16,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 131,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 85,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 43,9 | ||||||||||||||||
| F08.b | 6 | Kulturális Intézetek Igazgatósága | 2 369,4 | 2 651,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 414,1 | |||||||||||||||
| 1 | ' Személyi juttatások | 1008,4 | 1 153,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 196,8 | 215,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 122,3 | 1 329,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,1 | 64,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 189,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 143,8 | 547,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 80,0 | 189,3 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | - | 112,5 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Millenniumi beruházások | 1300,0 | 1 209,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 557,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1300,0 | 2 930,9 | |||||||||||||||
| F08.b | 2 | Múzeumi rekonstrukció | 3 650,0 | 917,2 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 255,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 650,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 3 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1000,0 | 887,0 | |||||||||||||||
| F08.b | 4 | Egyházi műemlékek rekonstrukciója | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
| F08.b | 5 | Királyi városok rekonstrukcióira | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 127,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| F08.b | 6 | Új Nemzeti Színház | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 441,2 | ||||||||||||||||
| F08.b | 7 | Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése előirányzat-maradvány kezelés | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| F08.b | 11 | Kulturális tevékenység beruházásai | 3 890,0 | 2 149,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| .3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 603,8 | ||||||||||||||||
| '4 | Központi beruházási kiadások | 3 890,0 | 2 023,0 | |||||||||||||||
| F08.b | 12 | Visegrádi palota rekonstrukciója | 200,0 | 114,6 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kulturális feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Kulturális célfeladatok | 979,0 | 1 282,9 | ||||||||||||||
| I | Működési költségvetés | 76,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 927,9 | 1 466,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,2 | ||||||||||||||||
| F08.b | 2 | K+F tevékenység működési célú támogatása | 43,0 | 16,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| F08.b | 3 | Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység | ||||||||||||||||
| bérpolitikai kerete | 2 250,0 | 48,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1730,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok . | 519,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,6 | ||||||||||||||||
| F08.b | 8 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 1581,3 | 4 001,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1581,3 | 3 972,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,8 | ||||||||||||||||
| F08.b | 9 | Közművelődési és könyvtári hálózat újjáépítése és újjászervezése célelőirányzat | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 197,0 | 30,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 175,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 10 | Millenniumi filmprodukciók támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,7 | ||||||||||||||||
| F08.b | 12 | Ezeréves államiságunk megünneplése | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,4 | ||||||||||||||||
| F08.b | 14 | 1848—49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| '5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Kulturális szaktörvények végrehajtása | |||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok | 643,0 | 549,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 196,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,0 | 464,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,0 | 116,6 | |||||||||||||||
| F08.b | 2 | Kulturális szaktörvényi kötelezettségek teljesítése | 347,0 | 250,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 347,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| F08.b | 16 | Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés | 380,8 | 174,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,1 | 92,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 145,0 | 91,5 | |||||||||||||||
| F08.b | 17 | Nemzeti kulturális intézmények modernizációja, átalakítása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| F08.b | 24 | Millenniumi közgyűjteményi és közművelődési feladatok | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 99,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| F08.b | 25 | - | Hollókő Világörökség megóvása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása | 257,0 | 260,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 257,0 | 260,5 | |||||||||||||||
| F08.b | 2 | Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató | ||||||||||||||||
| Szakmai Szervezete működési támogatása | 390,0 | 471,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,0 | 469,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| F08.b | 6 | TIT intézmények támogatása | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||||
| F08.b | 7 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 43,0 | 43,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,0 | 43,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 8 | Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira | 40,0 | 45,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 52,2 | |||||||||||||||
| F08.b | 9 | Európai F01klór Intézet működése | 10,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | . 10,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai | |||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai | 54,0 | 32,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,0 | 15,5 | |||||||||||||||
| F08.b | 2 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjával | ||||||||||||||||
| és kormányzati feladataival kapcsolatos működési kiadások, tagdíjak | 79,0 | 66,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,0 | 66,8 | |||||||||||||||
| F08.b | 2 | Civil társadalom fejlesztési program | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,6 | |||||||||||||||
| F08.b | 3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||
| ■ | 1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 68,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | 120,0 | 119,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyijuttatások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,0 | 124,6 | |||||||||||||||
| F08.b | 5 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | 250,0 | 267,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 247,1 | 278,6 | |||||||||||||||
| F08.f | 13 | Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| F01.c | 14 | Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása | 100,0 | 99,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 53,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | |||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Magyar Mozgókép Közalapítvány programja | 1 012,0 | 1 812,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 012,0 | 1 812,0 | |||||||||||||||
| F08.b | 2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány működése | 88,0 | 88,0 | ||||||||||||||
| * | 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | 88,0 | |||||||||||||||
| F08.b | 3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 800,0 | 990,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 990,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Könyv Alapítvány | |||||||||||||||||
| F08.C | 1 | Magyar Könyv Alapítvány programja | 84,0 | 84,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,0 | 84,0 | |||||||||||||||
| F08.C | 2 | Magyar Könyv Alapítvány működése | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | |||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Magyar Történelmi Film Alapítvány programja | 155,0 | 155,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 155,0 | 155,0 | |||||||||||||||
| F08.b | 2 | Magyar Történelmi Film Alapítvány működése | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| F01.d | 9 | Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása | 11,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 10 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 15 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány | |||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért | ||||||||||||||||
| Közalapítvány programja | 307,0 | 512,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 307,0 | 312,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 2 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működése | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 16 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| F08.C | 18 | Magyar Rádió Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1500,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 20 | Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Örökség Program | |||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Nemzeti Örökség Program célelőirányzat | 1 885,2 | 1644,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 183,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 52,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 494,7 | 1 349,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 196,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 309,5 | 1 101,7 | |||||||||||||||
| F08.b | 2 | Műemléki törvényi kötelezettségek | 211,0 | 49,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | . ■ | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,5 | 46,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95,4 | ||||||||||||||||
| F08.b | 8 | Nemzeti Színház Rt támogatása azúj Nemzeti Színház felépítéséhez | 10000,0 | 12 278,0 | ||||||||||||||
| - | 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 725,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 000,0 | 10 553,0 | |||||||||||||||
| F08.b | 12 | Nemzeti kulturális alapprogram | 6 000,0 | 5 970,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 115,0 | 126,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 878,7 | • | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 248,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 609,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 293,3 | 5 545,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 85,7 | ||||||||||||||||
| F16 | 17 | Előző évi maradvány rendezése | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| F16 | 18 | Fejlesztési célú egyéb támogatások | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| F16 | 20 | Fejezeti tartalék | 2112,0 | 2112,0 | ||||||||||||||
| 1—10. cím összesen: | 64 346,1 | 3 762,1 | 60584,0 | 82 729,3 | 8 907,0 | 68199,4 | ||||||||||||
| 14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Kulturális járulék | 6 000,0 | 5 970,8 | ||||||||||||||
| XX11I. fejezet összesen: | 64 346,1 | 9 762,1 | 60584,0 | 82 729,3 | 14 877,8 | 68 199,4 | ||||||||||||
| XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| F0l.a | 1 | Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása | 1 210,2 | 2 546,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,2 | 129,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 532,8 | 884,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terheld járulékok | 160,7 | 279,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 508,7 | 867,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 89,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,2 | 181,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 506,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| F08.a | 2 | Testnevelési és Sportmúzeum és Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet | 34,0 | 707,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | 134,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,0 | 275,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,4 | 85,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | 317,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 157,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | 210,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| F08.a | 3 | Továbbképző és sportlétesítmények | 769,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 293,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 231,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 79,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 372,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 310,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 59,0 | ||||||||||||||||
| F01.a | 4 | Mobilitás | 629,4 | 692,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,2 | 402,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 262,2 | 249,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 82,2 | 84,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 318,5 | 435,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 503,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,7 | 64,6 ' | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F08.a | 1 | Budapest Sportcsarnok létesítménykiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos | ||||||||||||||||
| állami feladatok | 300,0 | 159,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 83,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 4- | Központi beruházási kiadások | 300,0 | 317,6 | |||||||||||||||
| F08.a | 2 | Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai | 733,0 | 521,9 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 135,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 733,0 | 698,5 | |||||||||||||||
| F04.d | 3 | Továbbképző létesítmények beruházásai | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 56,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | 260,1 | |||||||||||||||
| 2 | Sporttámogatási előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Sportszervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| F08.a | 1 | Sportági szakszövetségek működési kiadásainak támogatása | 450,0 | 510,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 446,5 | |||||||||||||||
| F08.a | 3 | Sportszervezetek köztartozásának rendezése | 750,0 | 750,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 4 | Universiade támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 5 | Olimpiai részvétel támogatása | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| F08.a | 6 | Totó játékadóból származó támogatás | 380,0 | 474,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 348,8 | |||||||||||||||
| F16 | 9 | Előző évek maradványa | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 547,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Szabadidősport | |||||||||||||||||
| F08.a | 1 | Szabadidősport programok támogatása | 550,0 | 518,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 77,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 422,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| F08.a | 2 | A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából | ||||||||||||||||
| származó támogatása | 530,0 | 1 540,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 530,0 | 1540,5 | |||||||||||||||
| 3 | Olimpiai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| F08.a | 1 | Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai feladatok támogatása | 750,0 | 1 100,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 710,0 | 1 010,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| F08.a | 2 | Olimpiai érmesek és fogyatékos sportolók járadéka, elismerése | 422,0 | 524,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 422,0 | 523,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| F08.a | 3 | Mező Ferenc Közalapítvány támogatása | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 4 | Sportágfejlesztési programok | |||||||||||||||||
| F08.a | 1 | Sportágfejlesztési programok, műhelytámogatás | 581,0 | 958,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 135,0 | 17,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 364,0 | 1 236,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 3,6 | |||||||||||||||
| F08.a | 3 | Futball-fejlesztési program | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 102,1 | ||||||||||||||||
| F08.a | 4 | Nemzeti atlétikai program | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,8 | ||||||||||||||||
| F08.a | 5 | Sportvállalkozások támogatási programja | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 208,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 92,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 267,5 | 177,0 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyatékosok sportjának támogatása | |||||||||||||||||
| F08.a | 3 | Fogyatékosok sportjának fejlesztése | 298,0 | 294,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | 13,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 277,0 | 253,1 | |||||||||||||||
| F08.a | 4 | Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | 99,3 | |||||||||||||||
| F08.a | 5 | Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek | 10,0 | 9,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 8,6 | |||||||||||||||
| F08.a | 6 | Fogyatékosok sportszövetségeinek támogatása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 7 | Sporttámogatási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F05.c | 1 | Sportegészségügy és doppingellenes feladatok | 51,7 | 83,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,5 | 70,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 2 | Sporttudomány | 42,0 | 257,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 339,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 178,0 | |||||||||||||||
| F08.f | 3 | Területi kapcsolatok | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,4 | |||||||||||||||
| F08.a | 4 | Sportlétesítmények építési és korszerűsítési támogatása | 700,0 | 1 224,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,0 | 11,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 461,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 630,0 | 1 386,2 | - | ||||||||||||||
| F08.a | 6 | Labdarúgó stadionok és létesítmények fejlesztése | 4 000,0 | 4000,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 800,0 | 3 800,0 | |||||||||||||||
| F08.a | 7 | Bozsik-program támogatása | 4 200,0 | 4 200,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 900,0 | 3 900,0 | |||||||||||||||
| F08.a | 8 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | 210,0 | 664,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,0 | 528,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 10 | Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszere | 1000,0 | 1771,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1000,0 | 1772,6 | |||||||||||||||
| 11 | Sportesemények támogatása | |||||||||||||||||
| F08.a | 1 | Hazai rendezésű sportesemények támogatása | ■243,1 | 1 293,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,1 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,0 | 834,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 2 | Forma—1 Magyar Nagydíj támogatása | 400,0 | 2 920,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| . 3 | Dologi kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 326,0 | 2 820,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| F08.a | 12 | Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatása | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kábítószerfogyasztás megelőzéséhez kötődő előirányzatok | |||||||||||||||||
| F05.e | 1 | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | 95,0 | 92,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | ||||||||||||||||
| ■(; | 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 4,6 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,7 | 82,2 | |||||||||||||||
| F05.e | 3 | Drogmegelőzési program | 603,0 | 482,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működést költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 106,6 | 24,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 487,3 | 382,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| F05.e | 5 | Drogkutatások, vizsgálatok támogatása | 50,0 | 47,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | 3,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,4 | 56,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| F06.g | 6 | Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása | 215,0 | 218,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,0 | 112,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,5 | ||||||||||||||||
| F05.d | 7 | Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság és kábítószerügyi egyeztető fórumok | ||||||||||||||||
| működésének támogatása | 75,0 | 61,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | 8,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,0 | 51,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ifjúsági előirányzatok | |||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 500,0 | 440,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 440,7 | |||||||||||||||
| F08.a | 2 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 187,9 | 212,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,9 | 211,9 | |||||||||||||||
| F08.b | 3 | II. Európai Ifjúsági Központ | 70,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| F01.c | 4 | Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok és Youth Program | 330,0 | 290,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,6 | 0,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 318,8 | 272,4 | |||||||||||||||
| F08.a | 5 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ és ifjúsági turizmus támogatása | 440,0 | 504,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 86,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 290,0 | 362,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | 201,5 | |||||||||||||||
| F08.f | 6 | Határon túli fiatalok együttműködési programja | 100,0 | 85,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 70,5 | |||||||||||||||
| F08.f | 7 | Ifjúsági párbeszéd és Nemzeti Ifjúsági Tanács | 60,0 | 56,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | -■ | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,8 | 54,8 | |||||||||||||||
| F08.a | 9 | Ifjúságvédelmi, erőszakmentességi program | 30,0 | 15,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,1 | 13,4 | |||||||||||||||
| F08.a | 10 | Nagy ifjúsági rendezvények | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 26,0 | |||||||||||||||
| F08.a | 11 | Játszótér fejlesztési program | 250,0 | 156,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | 101,2 | |||||||||||||||
| F08.a | 12 | Ifjúsági házak felújítása | 100,0 | 97,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | * | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 5 | Ágazati célelőirányzat | |||||||||||||||||
| F08.a | 2 | Sport-, ifjúsági- és droginformatikai rendszer fejlesztése | 44,7 | 49,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,7 | ||||||||||||||||
| F08.a | 4 | HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése program | 7,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 5 | Iskolatej program | 540,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 208,5 | ||||||||||||||||
| F16 | 6 | Fejezeti tartalék | 74,9 | 74,9 | ||||||||||||||
| XXIV. fejezet összesen: | 23 681,8 | 462,3 | 23 219,5 | 33 076,4 | 1813,3 | 31 829,4 | ||||||||||||
| XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása | 1081,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 414,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 480,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 137,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 792,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 360,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 261,2 | ||||||||||||||||
| F12.c | 2 | Hírközlési Intézmények | 280,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 590,3 | 11 407,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 667,8 | 2 540,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 532,0 | 791,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 941,6 | 5 007,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,3 | 52,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,0 | 23,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 016,4 | 2 252,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 390,0 | 74,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 9,2 | 3,0 | ||||||||||||||
| F01.d | 3 | Magyar Űrkutatási Iroda | 85,6 | 89,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,2 | 14,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,9 | 4,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,8 | 18,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | 57,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | • | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 400,0 | 138,8 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 236,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| F12.c | 2 | Postai épületrekonstrukció | 350,0 | 350,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 350,0 | 450,7 | |||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F01.f | 1 | Kutatási feladatok | 160,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
| F01.a | 2 | Informatikai eszközfenntartás | 8,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||
| F02 | 4 | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai | 15,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,8 | ||||||||||||||||
| F12.c | 3 | Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 38 049,7 | 31226,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 063,0 | 330,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26 793,5 | 2 759,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 770,0 | 1 640,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 145,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 549,2 | 14 950,7 | |||||||||||||||
| 4 | Központi kezelésű felújítások | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | IHM központi épületének felújítása | 108,9 | 15,7 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 108,9 | ||||||||||||||||
| 1—4. cím összesen: | 50870,2 | 11 691,3 | 39178,9 | 32 698,6 | 13 545,9 | 33 182,1 | ||||||||||||
| 5 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| F12.c | 1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése | 200,0 | 168,9 | ||||||||||||||
| XXV. fejezet összesen: | 50870,2 | 11891,3 | 39178,9 | 32 698,6 | 13 714,8 | 33182,1 | ||||||||||||
| XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása | 887,8 | 1517,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 203,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 284,7 | 847,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,9 | 273,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,8 | 503,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 267,7 | 12,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 157,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,7 | 179,4 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 62,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||||
| F01.a | 2 | "Lánchíd" Irodaház | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 602,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 105,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 458,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | ||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Foglalkoztatási Hivatal | 50,7 | 104,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 624,7 | 1 469,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 330,4 | 513,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 108,3 | 164,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 231,2 | 766,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 257,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 407,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,5 | 3,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| F13.b | 3 | Munkaügyi Központok | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11 180,8 | 19 212,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 876,7 | 8 703,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 979,3 | 5 620,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 310,4 | 3 890,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 973,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,4 | 18,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 407,0 | 1 040,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 340,0 | 906,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 67,0 | 128,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,6 | 7,2 | |||||||||||||||
| F13.b | 4 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 1 291,0 | 2 536,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 652,7 | 1 018,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 042,3 | 1764,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 345,4 | 580,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 376,7 | 690,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,0 | 112,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | • 490,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,2 | 643,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 30,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 37,4 | 28,2 | 31,7 | ||||||||||||||
| F04.d | 5 | Regionális átképző központok | 739,1 | 860,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 527,5 | 2 254,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 788,8 | 1001,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 285,5 | 336,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 046,7 | 1704,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 103,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,8 | 173,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,8 | 17,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,3 | 1,1 | |||||||||||||||
| F04.d | 6 | Nemzeti Felnőttképzési Intézet | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 244,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 942,8 | ||||||||||||||||
| F04.d | 7 | FMM Oktatási és Pihenő Központ | 9,7 | 14,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 46,3 | 29,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,5 | 17,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,7 | 4,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | 19,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 73,0 | 30,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 73,0 | ||||||||||||||||
| F04.d | 2 | Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Polgári szolgálat | 300,0 | 3 637,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 3 644,2 | |||||||||||||||
| F13.b | 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1200,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 206,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 206,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 5 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 603,3 | 273,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 108,0 | 24,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,0 | 49,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 341,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1200,0 | 1 539,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2136,3 | 24,6 | 138,3 | ||||||||||||||
| 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás foglalkoztatás és munkaügyi nemzeti | |||||||||||||||||
| programjai és korm. feladatai | ||||||||||||||||||
| 1 | EU csatlakozás intézményfejlesztési feladatai | |||||||||||||||||
| F13.b | 1 | EU integrációra való felkészülés | 180,0 | 180,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 69,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 14,3 | |||||||||||||||
| F13.b | 2 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 703,1 | 379,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 166,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,0 | 15,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 162,7 | 76,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 260,9 | 235,6 | |||||||||||||||
| F06.g | 3 | PHARE programhoz való hozzájárulás | 217,0 | 160,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 413,4 | 1 067,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,9 | 325,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 476,5 | 299,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 294,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,0 | 337,8 | |||||||||||||||
| F13.b | 4 | HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 191,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 191,9 | ||||||||||||||||
| F13.b | 5 | HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 90,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 8 | Egyéb közmunkaprogramok támogatása | 3 250,0 | 5 750,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 488,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,0 | 152,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 219,0 | 5 380,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 89,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 9 | Esélyegyenlőségi program | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 7,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| XXVI. fejezet összesen: | 28 199,3 | 20484,9 | 7 714,4 | 43 661,9 | 34 420,2 | 75 200,2 | ||||||||||||
| XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | ||||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 751,6 | 999,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 374,2 | 608,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 125,4 | 208,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 83,6 | 153,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,2 | 56,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,2 | 102,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | ' 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 9,4 | 9,4 | ||||||||||||||
| XXX. fejezet összesen: | 761,0 | 761,0 | 1136,5 | 57,3 | 999,9 | |||||||||||||
| XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | ||||||||||||||||||
| 1 | KSH Igazgatás | |||||||||||||||||
| F01.f | 1 | KSH Központi Igazgatás | 3 861,5 | 7 749,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 637,9 | 526,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 880,2 | 3 583,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 612,9 | 1 138,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1756,7 | 2 511,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 177,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 348,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 292,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 44,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 199,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 895,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 78,7 | 22,2 | |||||||||||||||
| 2 | KSH Megyei Igazgatás | |||||||||||||||||
| F01.f | 1 | KSH Megyei Igazgatóságai | 2 897,8 | 4 356,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 302,9 | 149,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 928,1 | 3 019,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 632,6 | 978,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 559,0 | 496,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 52,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 97,4 | ||||||||||||||||
| F08.b | 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | 156,1 | 181,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,4 | 16,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 83,5 | 102,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,3 | 34,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 62,6 | 58,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | KSH kutatóintézetei | |||||||||||||||||
| F01.d | 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 61,2 | 114,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,7 | 70,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,7 | 95,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,3 | 28,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,8 | 62,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| F01.d | 2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | 125,2 | 136,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 99,1 | 142,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 103,6 | 112,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,4 | 36,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,9 | 124,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F01.f | 2 | Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás beruházásai | 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 393,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F01.f | 2- | EU csatlakozás "Statisztika'' Nemzeti Program | 2 818,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1800,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 630,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 282,3 | ||||||||||||||||
| - | 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,9 | - | |||||||||||||||
| F13.b | 4 | Agrárstatisztikai Program PHARE HU 9909-03 segélyből fedezett kiadásai | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ■ 269,0 | 557,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 269,0 | -557,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 135,0 | 231,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 231,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 135,0 | ||||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| XXXI. fejezet összesen: | 12 026,0 | 1 496,0 | 10530,0 | 15 294,2 | 2 528,4 | 72 537,6 | ||||||||||||
| XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | ||||||||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||
| F01.a | 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 727,6 | 913,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 72,0 | 28,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 476,8 | 589,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,5 | 192,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 153,0 | 141,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | 24,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,7 | 9,7 | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||
| F01.d | 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 2 250,1 | 3 020,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,3 | 17,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 992,1 | 2 692,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 252,9 | 385,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,4 | 33,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| F01.a | 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 1291,7 | 1 477,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 163,1 | 1 325,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,9 | 144,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | 0,3 | |||||||||||||||
| F01.d | 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 12,4 | 16,5 | ||||||||||||||
| - | 1 | Működési költségvetés | 2,2 | 1,0 | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,3 | 6,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,8 | 5,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 0,9 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| F08.b | 3 | MTA Könyvtára | 312,5 | 410,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 71,8 | 179,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 142,0 | 176,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,7 | 62,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 183,8 | 263,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | 12,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,4 | 6,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 14,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 26,9 | ||||||||||||||||
| F01.d | 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 4026,5 | 6 364,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 329,9 | 5 779,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 481,5 | 4 896,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 075,1 | 1 548,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 368,6 | 4 115,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,2 | 257,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 167,8 | 1 121,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 426,6 | 1 437,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 41,2 | 260,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 441,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 13,3 | 14,4 | ||||||||||||||
| F01.d | 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 2124,7 | 3455,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 221,3 | 3 166,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 928,0 | 2 754,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 625,2 | 869,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 655,2 | 2 177,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 44,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 123,3 | 1051,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 192,0 | 832,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 32,4 | 411,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | 0,6 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 194,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,7 | 1,7 | 11,5 | 1,7 | |||||||||||||
| F01.d | 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 1 763,5 | 3 220,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 151,5 | 1 960,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1544,4 | 2 397,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 490,2 | 761,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 862,2 | 1 540,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 77,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 49,9 | 362,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,5 | 261,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | 250,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | 37,8 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 181,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| F01.d | 7 | MTA Területi akadémiai központok | 114,5 | 168,2 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,1 | 58,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 58,0 | 82,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | 28,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,2 | 61,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 0,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 35,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 35,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,5 | 35,6 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 22,3 | ||||||||||||||||
| F01.d | 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 727,3 | 1 324,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 609,0 | 569,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 342,0 | 412,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 107,2 | 124,5 | |||||||||||||||
| " | 3 | Dologi kiadások | 773,5 | 905,7 | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 25,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,1 | 96,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,7 | 59,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 327,3 | |||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 106,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||
| F01.d | 9 | MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája | 993,6 | 1713,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 78,3 | 346,2 | |||||||||||||||
| .,, | 1 | Személyi juttatások | 708,0 | 1 162,8 | ||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 235,8 | 381,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,1 | 190,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 20,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,3 | 90,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,2 | 106,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 106,1 | ||||||||||||||||
| F06.g | 10 | MTA Jóléti intézmények | 165,4 | 348,5 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 173,2 | 171,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 114,6 | 147,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 41,9 | 51,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 137,7 | 150,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 1,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 58,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,9 | 32,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 159,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 15,8 | ||||||||||||||||
| F01.d | 11 | OTKA Iroda | 187,0 | 207,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 94,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 106,2 | 172,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,3 | 45,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,5 | 64,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 4,2 | |||||||||||||||
| . 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Alapkutatás beruházásai | 565,0 | 46,4 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 140,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 705,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Tudós társaságok támogatása | 26,6 | 26,6 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,6 | 26,6 | |||||||||||||||
| F01.d | 2 | Tudományos könyv- és F01yóirat kiadás | 147,5 | 120,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,5 | 115,1 | |||||||||||||||
| F01.d | 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 291,4 | 2,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 214,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 77,1 | ||||||||||||||||
| F01.d | 5 | Nemzeti Stratégiai Kutatások | 106,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 6 | Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása | 126,1 | 95,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 51,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 52,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | * | |||||||||||||||
| F01.d | 8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 34,3 | 34,3 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,3 | 48,3 | |||||||||||||||
| F01.d | 10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 147,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 80,0 | ||||||||||||||||
| . | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 2 | Arany János Közalapítvány támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 11 | Kutatói bérrendezés | 1200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 902,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 298,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 3 106,9 | 78,9 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 302,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 021,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 603,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 431,9 | 6,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 370,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 848,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1000,9 | ||||||||||||||||
| F01.d | 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 808,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 351,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 290,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | 35,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Kutatási témapályázatok | 5 401,1 | 5 401,1 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 401,1 | 5 370,2 | |||||||||||||||
| F01.d | 2 | Műszerpályázat | 1400,0 | 1400,0 | ||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1400,0 | 1 232,5 | |||||||||||||||
| 4 | Bolyai ösztöndíj | |||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Senior kutatók ösztöndíja | 701,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 527,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 158,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 2 | Korhatárhoz kötött ösztöndíjak | 53,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 41,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | ||||||||||||||||
| F01.d | 5 | Központi kezelésű felújítások | 266,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 266,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,6 | ||||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 68,2 | 68,2 | ||||||||||||||
| XXXIII. fejezet összesen: | 38466,9 | 10127,5 | 28339,4 | 45355,5 | 16457,9 | ■29 981,7 | ||||||||||||
| XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Történeti Hivatal igazgatása | 433,3 | 521,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | 3,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 178,9 | 253,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,7 | 86,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,1 | 78,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,6 | 58,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 69,2 | 65,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4.4 | 2,5 | |||||||||||||||
| XXXIV. fejezet összesen: | 435,5 | 2,2 | 433,3 | 546,7 | 9,7 | 521,4 | ||||||||||||
| XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKE-VISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI | ||||||||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek | |||||||||||||||||
| kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | Világbanki hitelek kamatelszámolásai | 5 091,8 | 486,8 | 2 526,3 | 471,1 | ||||||||||||
| F15 | 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 8 665,0 | 229,1 | 2 267,4 | 195,7 | ||||||||||||
| F15 | 3 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 295,9 | |||||||||||||||
| F15 | 4 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 2 063,2 | 1 740,2 | ||||||||||||||
| F15 | 6 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 1206,6 | 869,1 | ||||||||||||||
| F15 | 7 | Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamatelszámolása | 1 232,1 | 129,3 | ||||||||||||||
| F15 | 8 | Költségvetési devizabetét célú hitelek kamatelszámolásai | 3 821,0 | 3 821,0 | 3 446,2 | 4 627,8 | ||||||||||||
| F15 | 9 | MÁV-tól átvállalt hitelek kamatelszámolása | 1 223,6 | 3 339,6 | ||||||||||||||
| F15 | 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | •3 857,1 | 3 908,0 | ||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 80 899,0 | 74 056,2 | ||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 52 637,0 | 42 797,2 | ||||||||||||||
| F15 | 2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 8,2 | 10,2 | ||||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | MNB hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelszámolásai | 6 089,6 | 6 133,2 | ||||||||||||||
| F15 | 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek | ||||||||||||||||
| kamatelszámolásai | 256,3 | 258,0 | ||||||||||||||||
| F15 | 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelszámolásai | 5 633,9 | 5 671,2 | ||||||||||||||
| F15 | 4 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek | ||||||||||||||||
| kamatelszámolásai | 22,6 | |||||||||||||||||
| F15 | 5 | Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelszámolásai | 1471,9 | 1481,6 | ||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| F15 | 2 | Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása | 876,1 | 700,2 | ||||||||||||||
| F15 | 3 | Állami kölcsön kamatelszámolása | 15,0 | 8,1 | ||||||||||||||
| F15 | 4 | Sportfolió Kht-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 109,6 | |||||||||||||||
| F15 | 5 | MÁV-tól átvállalt hitelek kamatelszámolása | 751,9 | |||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésiű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 291 025,7 | 322 772,8 | ||||||||||||||
| F15 | 2 | Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények | ||||||||||||||||
| kamatelszámolása | 2 738,3 | 2 767,2 | ||||||||||||||||
| F15 | 3 | Kincstári takarékkötvény kamatelszámolásai | 7 995,5 | 7 298,6 | ||||||||||||||
| F15 | 4 | Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása | 18 936,1 | 33 662,6 | ||||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 4 729,4 | 4 768,4 | ||||||||||||||
| F15 | 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 24560,0 | 25 723,8 | ||||||||||||||
| F15 | 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 2615,1 | 2 491,3 | ||||||||||||||
| F15 | 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 31 948,9 | 35 556,8 | ||||||||||||||
| F15 | 6 | Hiányt finanszírozó államkötvények kamatelszámolásai | 7 196,5 | 8 230,1 | ||||||||||||||
| F15 | 7 | Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamatelszámolása | 1 455,6 | 1800,2 | ||||||||||||||
| F15 | 8 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 4715,0 | 2 716,2 | ||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 84 503,9 | 116 859,8 | ||||||||||||||
| F15 | 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 76 062,5 | 49 373,5 | ||||||||||||||
| F15 | 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 19 362,7 | 27 179,2 | ||||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | Deviza elszámolások | 2 880,9 | 474,8 | ||||||||||||||
| F15 | 2 | Forint elszámolások | 11317,2 | 6 966,5 | ||||||||||||||
| F15 | 2 | Állampapírok lakossági értékesítését támogató kiadások | 1 281,5 | 828,5 | ||||||||||||||
| F15 | 3 | Adósságkezelés költségei | 878,7 | 867,1 | ||||||||||||||
| F15 | 4 | Követeléskezelés költségei | 103,0 | 67,8 | ||||||||||||||
| 4 | Tőkekövetelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Külföld felé fennálló devizakövetelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 2 | Kormányhitelek visszatérülése | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | A volt rubel elszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése | 19 032,0 | 4 019,3 | ||||||||||||||
| F15 | 2 | A volt dollár elszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése | 1000,0 | 1 393,2 | ||||||||||||||
| 2 | Belföld felé fennálló deviza- és forintkövetelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke visszatérülése | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | Világbanki hitelek tőke-visszatérülése | 1 603,5 | 1 219,0 | ||||||||||||||
| F15 | 2 | EBB hitelek tőke-visszatérülése | 949,4 | 808,9 | ||||||||||||||
| F15 | 3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 339,6 | 217,5 | ||||||||||||||
| F15 | 2 | Állami kölcsön tőke-visszatérülése | 10,0 | 1,5 | ||||||||||||||
| F15 | 3 | Állami alapjuttatás járadéka | 3 200,0 | 3 296,7 | ||||||||||||||
| F15 | 6 | Származékos világbanki hitelek visszatérülése | 10,5 | |||||||||||||||
| XLI. fejezet összesen: | 729 903,0 | 70440,8 | 737 958,6 | 78 911,3 | ||||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 506 351,9 | 5 826 868,4 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 288 354,5 | 4 357 257,8 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | —1 217 997,4 | —1 469 610,6 | ||||||||||||||||
| XLIV. A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELFELVÉTELEI | ||||||||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság törlesztése és felvétele | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek törlesztése és felvétele | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől származó hitelek | |||||||||||||||||
| törlesztése és felvétele | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | Világbanki hitelek törlesztése és felvétele | 14 044,5 | 4 068,4 | 5 565,0 | 38,6 | ||||||||||||
| F15 | 2 | EBB hitelek törlesztése és felvétele | 3 792,9 | 85 312,4 | 3 005,0 | 60590,0 | ||||||||||||
| F15 | 3 | EBRD hitelek törlesztése és felvétele | 597,3 | |||||||||||||||
| F15 | 4 | KfW hitelek törlesztése és felvétele | 3 115,3 | 2 198,7 | ||||||||||||||
| F15 | 6 | ET Fejlesztési Bank hitelek törlesztése és felvétele | 7 377,6 | 4 342,8 | ||||||||||||||
| F15 | 7 | Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése | 4 778,0 | 501,5 | ||||||||||||||
| F15 | 9 | - | MÁV-tól átvállalt devizahitelek törlesztése | 8 062,6 | 9 745,9 | |||||||||||||
| F15 | 10 | Költségvetési devizabetét célú hitel törlesztése | 6 622,6 | |||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek törlesztése | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | 1997-ben átváltott devizaadóság törlesztése | 271 875,8 | 202 143,8 | ||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények törlesztése | |||||||||||||||||
| F15 | 2 | Angol és amerikai kötvények törlesztése | 62,4 | 39,6 | ||||||||||||||
| 2 | Forintban fennálló adósság törlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek törlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | MNB hitelek törlesztése | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése | 44 387,0 | 44 387,0 | ||||||||||||||
| F15 | 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel | 662,1 | 662,1 | ||||||||||||||
| F15 | 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel törlesztése | 22 576,5 | 22 576,5 | ||||||||||||||
| F15 | 4 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése | 170,6 | |||||||||||||||
| F15 | 5 | Állami forgóalap-létesítési hitel törlesztése | 5 700,0 | 5 700,0 | ||||||||||||||
| 2 | Egyéb hiteltörlesztések | |||||||||||||||||
| F15 | 2 | Útalaptól átvállalt hitel törlesztése | 3 412,1 | 3 412,1 | ||||||||||||||
| F15 | 3 | MÁV-tól átvállalt hitel törlesztése | 10000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Államkötvény-adósság törlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények törlesztése | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító kötvények törlesztése | 602482,2 | 653 059,3 | ||||||||||||||
| F15 | 3 | Kincstári takarékkötvény törlesztése | 16443,9 | 15 989,9 | ||||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények törlesztése | |||||||||||||||||
| F15 | 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények törlesztése | 5 490,4 | 5 490,4 | ||||||||||||||
| F15 | 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények törlesztése | 4 000,0 | 2 526,4 | ||||||||||||||
| F15 | 6 | Gázközmű-kötvények törlesztése | 9 636,2 | |||||||||||||||
| F15 | 7 | Hiányt finanszírozó államkötvények törlesztése | 2 300,0 | |||||||||||||||
| XLIV. fejezet összesen: | 1 011 653,6 | 96 758,4 | 1 005 562,0 | 64 971,4 | ||||||||||||||
2/A. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
A központi költségvetés 2002. évi végrehajtásának mérlege
| Millió forintban | |||||
| 2002. évi | 2002. évi | ||||
| BEVÉTELEK | törvényi módosított | 2002. évi teljesítés | KIADÁSOK | törvényi módosított | 2002. évi teljesítés |
| előirányzat | előirányzat | ||||
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | ||||
| Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 343 000,0 | 364 864,3 | Egyedi és normatív támogatás | 81 100,0 | 98 747,3 |
| Bányajáradék | 14 400,0 | 14 667,7 | Egyéb támogatás | 500,0 | 273,8 |
| Vám- és importbefizetések | 120000,0 | 125 731,4 | Együtt: | 81 600,0 | 99021,1 |
| Játékadó | 39 972,0 | 38 822,4 | Agrárgazdaság támogatása | ||
| Egyéb befizetések | 20000,0 | 22 162,4 | Piacra jutási támogatás | 41 297,7 | 44 626,3 |
| Összesen: | 537 372,0 | 566 248,2 | Agrártermelési támogatás | 66 050,0 | 67 961,3 |
| Családi vállalkozások támogatása | 7 992,0 | ||||
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | Együtt: | 107 347,7 | 120579,6 | ||
| Általános forgalmi adó | 1 357 000,0 | 1 304 871,1 | Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 16 089,2 | 17 638,9 |
| Fogyasztási és jövedéki adó | 581 900,0 | 590501,2 | Összesen: | 205 036,9 | 237 239,6 |
| Összesen: | 1 938 900,0 | 1 895 372,3 | FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 89 000,0 | 99 029,6 |
| LAKÁSTÁMOGATÁSOK | 63 446,0 | 72 334,4 | |||
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB. ALAPOK KIADÁSAIHOZ | 360 593,6 | 383 899,2 | ||
| Személyi jövedelemadó | 920 042,2 | 940565,8 | TB. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL F01YÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK | ||
| Adóbefizetések | 5 200,0 | 7 113,8 | Családi támogatások | 249 341,2 | 254 853,1 |
| Illetékbefizetések | 68 700,0 | 68 518,0 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 108 112,6 | 113 823,5 |
| Összesen: | 993 942,2 | 1 016 197,6 | Különféle jogcímen adott térítések | 17 080,0 | 20511,8 |
| Összesen: | 374 533,8 | 389 188,4 | |||
| EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK | 65 658,0 | 68 654,7 | |||
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Költségvetési szervek kiadásai | 1 671 620,1 | 2 105 567,6 | ||
| Költségvetési szervek saját bevételei | 442 983,5 | 569 055,5 | Támogatási célprogramok kiadásai | 386 759,7 | 359 223,4 |
| Támogatási célprogramok saját bevételei | 5 953,9 | 11 622,0 | Központi beruházások kiadásai | 130 113,2 | 146 363,7 |
| Központi beruházások saját bevételei | 1 645,0 | 3 262,6 | |||
| Összesen: | 450582,4 | 583 940,1 | Összesen: | 2 188 493,0 | 2 611 154,7 |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ | TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 3 008,1 | 3 058,6 | ||
| BEFIZETÉSEK | 33 436,0 | 15 404,9 | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 537 164,0 | 620 487,3 |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI | 5 000,0 | 5 456,6 | NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI . | 2697,0 | 1 605,6 |
| ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI | 56 426,1 | 56 426,1 | ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 729 903,0 | 737 958,6 |
| ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS | EGYÉB KIADÁSOK | 16 191,4 | 17 936,7 | ||
| BEFIZETÉSEK | 68 785,0 | 6 968,3 | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 81 995,6 | |
| PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA | 34 400,0 | 31 692,1 | CÉLTARTALÉKOK | 125 419,0 | |
| MAGYAR NEMZETI BANK BEFIZETÉSE | 23 752,0 | 23 316,0 | KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 288 622,5 | 286 321,0 |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 9 660,0 | 8 669,6 | ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS | 420 773,0 | 363 250,0 |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 70440,8 | 78911,3 | ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 19 475,0 | 3 404,7 |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 288 354,5 | 4 357 257,8 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 506 351,9 | 5 826 868,4 |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 1 217 997,4 | 1 469 610,6 | |||
| A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI | 96 758,4 | 64 971,4 | A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE | 1 011 653,6 | 1 005 562,0 |
2/B. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
A központi költségvetés 2002. évi végrehajtásának mérlege
(Funkcionális szerkezetben)
| Millió forintban | ||||
| Főcsoport száma | Csoport száma | Kormányzati fő funkciók Főcsoport neve Csoport neve | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés |
| ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK (F01+F02+F03) | 944 542,3 | 1 182 898,8 | ||
| F01 | Általános közösségi szolgáltatások | 420 291,3 | 564 136,5 | |
| F01.a | Törvényhozó és végrehajtó szervek | 135 447,0 | 221 995,4 | |
| F01.b | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások | 132 964,9 | 183 122,4 | |
| F01.c | Külügyek | 42 323,4 | 49 371,3 | |
| F01.d | Alapkutatás | 50 398,0 | 50 453,9 | |
| F01.e | Műszaki fejlesztés | 16 447,0 | 10577,5 | |
| F01.f | Egyéb általános közösségi szolgáltatások | 42 711,0 | 48 616,0 | |
| F02 | Védelem | 229 366,7 | 243 288,2 | |
| F03 | Rendvédelem és közbiztonság < | 294 884,3 | 375 474,1 | |
| F03.a | Igazságszolgáltatás | 55 347,5 | 61 535,9 | |
| F03.b | Rend- és közbiztonság | 200 113,1 | 244 454,8 | |
| F03.C | Tűzvédelem | 13 140,7 | 31 202,6 | |
| F03.d | Büntetés-végrehajtási igazgatás és működtetés | 26 283,0 | 38 280,8 | |
| JÓLÉTI FUNKCIÓK (F04+F05+F06+F07+F08) | 2 028 595,8 | 2 241 069,3 | ||
| F04 | Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | 623 403,4 | 727 052,0 | |
| F04.a | Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás | 257 249,3 | 259,247,7 | |
| F04.b | Középfokú oktatás | 24 414,8 | 57 956,6 | |
| F04.c | Felsőfokú oktatás | 256 774,5 | 312357,5 | |
| F04.d | Egyéb oktatás | 84 964,8 | 97 490,2 | |
| F05 | Egészségügy | 187 095,6 | 245 375,3 | |
| F05.a | Kórházi tevékenységek és szolgáltatások | 73 515,2 | 105 588,4 | |
| F05.b | Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat | 1000,0 | 410,2 | |
| F05.c | Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás | 251,7 | 459,3 | |
| F05.d | Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások | 37698,5 | 41 772,3 | |
| F05.e | Egyéb egészségügy | 74 630,2 | 97 145,1 | |
| ¥06 | Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 924 424,5 | 963 684,2 | |
| F06.a | Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások | 2 964,0 | 2 871,8 | |
| F06.b | Nyugellátások | 395 675,6 | 425 208,3 | |
| F06.c | Egyéb társadalombiztosítási ellátások | 12 990,0 | 16 921,8 | |
| F06.d | Munkanélküli ellátások | 15 055,1 | 9 451,9 | |
| F06.e | Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások | 263 708,2 | 269 572,4 | |
| F06.f | Egyéb szociális támogatások | 184 720,8 | 173 185,1 | |
| F06.g | Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | 49 310,8 | 66 472,9 | |
| F07 | Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások | 91 579,4 | 102931,0 | |
| F08 | Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások | 202 092,9 | 202 026,8 | |
| F08.a | Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 72 245,6 | 43 728,6 | |
| F08.b | Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 72 206,3 | 91 541,2 | |
| F08.c | Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások | 22 883,6 | 25 933,3 | |
| F08.d | Hitéleti tevékenységek | 21 538,8 | 25 552,0 | |
| F08.e | Párttevékenységek | 2 549,0 | 2 544,9 | |
| F08.f | Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek . | 10 669,6 | 12 726,8 | |
| * | GAZDASÁGI FUNKCIÓK (F09+F10+F11+F12+F13+F14) | 1 511 095,1 | 1 524 892,7 | |
| F09 | Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok | 4246,6 | 5 259,7 | |
| F10 | Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás | 325 097,1 | 361 960,0 | |
| F11 | Bányászat és ipar | 8 661,9 | 9 340,3 | |
| F12 | Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások | 738101,6 | 676 135,6 | |
| F12.a | Közúti közlekedési tevékenységek | 469 546,3 | 454 733,1 | |
| F12.b | Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások | 151 879,9 | 142 120,2 | |
| F12.C | Távközlés | 58 473,9 | 35 717,7 | |
| F12.d | Egyéb közlekedés és szállítás | 58 201,5 | 43 564,6 | |
| F13 | Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 377 266,6 | 411 133,1 | |
| F13.a | Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai | 93 815,7 | 81 923,9 | |
| F13.b | Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 283 450,9 | 329 209,2 | |
| F14 | Környezetvédelem | 57 721,3 | 61 064,0 | |
| ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS (F15) | 729 966,0 | 737 958,6 | ||
| F15 | Államadósság-kezelés, államháztartás | 729 966,0 | 737 958,6 | |
| FUNKCIÓKBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK (F16) | 292 152,7 | 140 049,0 | ||
| F16 | A főcsoportokba nem sorolható tételek | 292 152,7 | 140 049,0 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 506 351,9 | 5 826 868,4 | ||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 288 354,5 | 4 357 257,8 | ||
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 1 217 997,4 | 1 469 610,6 | ||
3. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forint | ||||||||||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalékos megoszlás | ||||||||
| Összes | Állami támogatás | Szja | Összes | Állami támogatás | Szja | Összes | Állami támogatás | Szja | Állami támogatás | Szja | ||
| I. Normatív állami hozzájárulások | ||||||||||||
| 1. | Községek általános feladatai | 9 533,6 | 1 569,0 | 1 964,6 | 9 533,7 | 1569,0 | 7 964,6 | 9 533,6 | 1 569,0 | 7 964,6 | 16,5 | 83,5 |
| 2. | Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz | 14 863,4 | 3 909,9 | 10 953,5 | 14 863,4 | 3 909,9 | 10 953,5 | 14 863,4 | 3 910,0 | 10 953,5 | 26,3 | 73,7 |
| 3. | Körjegyzőség működéséhez | 3 182,9 | 709,8 | 2 473,1 | 3 075,4 | 685,8 | 2 389,6 | 3 197,5 | 713,1 | 2 484,6 | 22,3 | 77,7 |
| 4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 101,4 | 1 101,4 | 1 101,3 | 0,0 | 1 101,3 | 1 101,4 | 0,0 | 1 101,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 5. | Körzeti igazgatási feladatokhoz | 8 360,1 | 4 067,8 | 4 292,3 | 8 360,1 | 4 067,8 | 4 292,3 | 8 550,0 | 4 160,2 | 4 389,8 | 48,7 | 51,3 |
| 6. | Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok | 2 148,4 | 0,0 | 2 148,4 | 2 148,4 | 0,0 | 2 148,4 | 2 148,4 | 0,0 | 2 148,4 | 0,0 | 100,0 |
| 7. | Üdülőhelyi feladatokhoz | 5 707,4 | 925,0 | 4 782,4 | 5 567,3 | 902,3 | 4 665,0 | 5 627,3 | 912,0 | 4 715,2 | 16,2 | 83,8 |
| 8. | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, és/vagy súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás | 5 843,6 | 0,0 | 5 843,6 | 5 843,6 | 0,0 | 5 843,6 | 5 843,6 | 0,0 | 5 843,6 | 0,0 | 100,0 |
| 9. | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 53 636,7 | 0,0 | 53 63.6,7 | 53 636,7 | 0,0 | 53 636,7 | 53 636,7 | 0,0 | 53 636,7 | 0,0 | 100,0 |
| 10. | A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás feladatai | 18 236,9 | 0,0 | 18 236,9 | 18 236,9 | 0,0 | 18 236,9 | 18 236,9 | 0,0 | 18 236,9 | 0,0 | 100,0 |
| 11. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 16 389,3 | 3 570,0 | 12 819,3 | 16 305,3 | 3 551,7 | 12 753,6 | 16 492,6 | 3 592,5 | 12 900,1 | 21,8 | 78,2 |
| 12. | Gyermekvédelmi szakellátáshoz | 14 628,9 | 3 186,6 | 11 442,3 | 14469,8 | 3 151,9 | 11 317,8 | 14 503,5 | 3 159,2 | 11 344,2 | 21,8 | 78,2 |
| 13. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 17 530,5 | 3 818,6 | 13 711,9 | 17 167,6 | 3 739,6 | 13 428,1 | 17 252,8 | 3 758,1 | 13 494,7 | 21,8 | 78,2 |
| 14. | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 5 714,5 | 1244,8 | 4 469,7 | 5 512,0 | 1 200,7 | 4311,3 | 5 538,5 | 1 206,4 | 4 332,1 | 21,8 | 78,2 |
| 15. | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 828,3 | 180,4 | 647,9 | 801,1 | 174,5 | 626,7 | 799,5 | 174,1 | 625,2 | 21,8 | 78,2 |
| 16. | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásához | 13 147,6 | 2 863,9 | 10 283,7 | 13 121,5 | 2 858,2 | 10 263,3 | 13 097,2 | 2 852,9 | 10 244,3 | 21,8 | 78,2 |
| 17. | Bölcsődei ellátáshoz | 3 602,0 | 784,6 | 2 817,4 | 3 506,2 | 763,7 | 2 742,3 | 3 487,2 | 759,6 | 2 727,6 | 21,8 | 78,2 |
| 18. | Szociális intézményi módszertani feladatokhoz | 285,7 | 62,2 | 223,5 | 265,6 | 57,8 | 207,8 | 265,6 | 57,9 | 207,7 | 21,8 | 78,2 |
| 19. | Óvodai neveléshez | 42 954,5 | 42 954,5 | 0,0 | 42 022,4 | 42 022,4 | 0,0 | 42 002,9 | 42 002,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 20. | Iskolai oktatáshoz | 201 403,1 | 201 403,1 | 0,0 | 195 686,3 | 195 686,3 | 0,0 | 195 546,0 | 195 546,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 21. | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 17 033,8 | 17 033,8 | 0,0 | 16 449,0 | 16 449,0 | 0,0 | 16 834,4 | 16 834,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 22. | Alapfokú művészetoktatáshoz | 7 943,0 | 7943,0 | 0,0 | 7 701,8 | 7 701,8 | 0,0 | 8 000,3 | 8 000,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 23. | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz | 18 153,0 | 18 153,0 | 0,0 | 17 342,9 | 17 342,9 | 0,0 | 17 329,1 | 17 329,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 24. | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 47 903,9 | 22 584,8 | 25 319,1 | 45 957,2 | 21 667,0 | 24 290,2 | 46 596,8 | 21 968,5 | 24 628,2 | 47,1 | 52,9 |
| 25. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 8 872,7 | 0,0 | 8 872,7 | 8 872,7 | 0,0 | 8 872,7 | 8 872,6 | 0,0 | 8 872,6 | 0,0 | 100,0 |
| 26. | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 4 428,4 | 0,0 | 4 428,4 | 4 428,4 | 0,0 | 4 428,4 | 4 428,4 | 0,0 | 4 428,4 | 0,0 | 100,0 |
| 27. | Települési sportfeladatok | 1 032,9 | 1 032,9 | 0,0 | 1 032,9 | 1 032,9 | 0,0 | 1 032,9 | 1 032,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Összesen | 544 466,5 | 337 997,7 | 206 468,8 | 533 009,5 | 328 535,2 | 204 474,2 | 534 819,1 | 329 539,1 | 205 279,7 | |||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | ||||||||||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga és továbbképzéshez | 2 324,9 | 2 324,9 | 0,0 | 2 300,4 | 2 300,4 | 0,0 | 2 302,2 | 2 302,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| I.2. | Pedagógusok szakkönyvvásárlásához | 2 215,7 | 2 215;7 | 0,0 | 2 149,6 | 2 149,6 | 0,0 | 2 151,0 | 2 151,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| I.3. | Tanulók tankönyvvásárlásához | 3 344,6 | 3 344,6 | 0,0 | 3 244,1 | 3 244,1 | 0,0 | 3 244,2 | 3 244,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| I.4. | Körzeti, térségi feladatokhoz | 4 705,2 | 4 705,2 | 0,0 | 4 705,2 | 4 705,2 | 0,0 | 4 705,2 | 4 705,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.5. | Kiegészítő támogatás az Arany János Tehetséggondozó programhoz | 780,8 | 780,8 | 0,0 | 777,9 | 777,9 | 0,0 | 468,9 | 468,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| I.6. | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 667,2 | 1667,2 | 0,0 | 1 636,3 | 1 636,3 | 0,0 | 1 634,8 | 1 634,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| II. 1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 55 633,4 | 55 633,4 | 0,0 | 55 633,4 | 55 633,4 | 0,0 | 47 831,8 | 47 831,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| II.2 | Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 14 565,6 | 14 565,6 | 0,0 | 14 565,6 | 14 565,6 | 0,0 | 9 365,6 | 9 365,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| III, | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása* | 18 475,0 | 4 000,0 | 14 475,0 | 18 471,9 | 3 999,3 | 14 472,6 | 18 476,2 | 4 000,3 | 14 475,9 | 21,7 | 78,3 |
| IV. | Lakossági települési F01yékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 315,4 | 315,4 | 0,0 | 170,1 | 170,1 | 0,0 | 172,0 | 172,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Összesen | 104 027,8 | 89 552,8 | 14 475,0 | 103 654,5 | 89 181,9 | 14 472,6 | 90 351,9 | 75 876,0 | 14475,9 | |||
| * Településenkénti megjelenítése a 9. számú mellékletben. | ||||||||||||
4. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | ||||||||
| Előir. csop. száma | Előirányzat jogcíme | 2002. évi előirányzat | Előirányzat-módosítás | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | Elő-irány-zat-marad-vány | ||
| Kormány hatáskörben | fejezeti hatáskörben | összesen | ||||||
| 1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 600,0 | 816,8 | 816,8 | 2416,8 | 2403,9 | 12,9 | |
| 3. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 900,0 | 0,0 | 4 900,0 | 4 885,3 | 14,7 | ||
| 4. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | ||
| 5. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | ||
| 7. | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | ||
| 8. | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 167,7 | 2,3 | ||
| 9. | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | ||
| 10. | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 629,5 | 0,5 | ||
| 11. | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 455,0 | 0,0 | 455,0 | 455,0 | 0,0 | ||
| 12. | Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 2 831,1 | —1 558,5 | —1 558,5 | 1 272,6 | 1 272,6 | 0,0 | |
| 13. | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | ||
| 14. | Önkormányzati kincstárak támogatása | 500,0 | —400,0 | —400,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 15. | Települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 1 991,3 | 8,7 | ||
| 17. | Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése | 1 926,6 | 1 926,6 | 1926,6 | 1926,5 | 0,1 | ||
| 18. | Helyi önkormányzatok közgyűjteményi közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása | 1 487,4 | 1 487,4 | 1 487,4 | 1479,6 | 7,8 | ||
| 19. | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 16 208,5 | 16 208,5 | 16 208,5 | 16183,8 | 24,7 | ||
| 20. | Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 6 382,8 | 6 382,8 | 6 382,8 | 6 382,8 | 0,0 | ||
| 21. | Szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlékemelése | 2 788,0 | —300,0 | 2 488,0 | 2 488,0 | 2 438,2 | 49,8 | |
| 24. | Hűség Napja emlékműve felállításának támogatása | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | ||
| 25. | A nyugdíjak és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások kiegészítése | 2200,0 | —116,8 | 2083,2 | 2083,2 | 1 974,5 | 108,7 | |
| 26. | Hivatásos tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok részére, a délutáni és éjszakai pótlék, a távolléti díj, valamint veszélyességi pótlék fizetésére szolgáló támogatás | 2 938,9 | 2 938,9 | 2 938,9 | 2 892,3 | 46,6 | ||
| 27. | Helyi önkormányzatoknál és intézményeiknél foglalkoztatott közalkalmazottak átlagosan 50%-os 2002. szeptember 1-jei illetményemelése | 587,4 | 54 062,2 | 54 649,6 | 54 649,6 | 54 500,5 | 149,1 | |
| Központosított előirányzat összesen: | 14 741,1 | 34 543,6 | 52 503,7 | 87 047,3 | 101 788,4 | 101 362,5 | 425,9 | |
5. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
A) Épületműködtetési hozzájárulás
| Millió forintban | |||
| Önkormányzat | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 160,7 | 160,7 | 160,7 |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 27,6 | . 27,6 | 27,6 |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 197,0 | 197,0 | 197,0 |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 198,9 | 198,9 | 198,9 |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 69,0 | 69,0 | - 69,0 |
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) ' | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
| Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzata (Pinceszínház) | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 1 620,5 | 1620,5 | 1 620,5 |
| Összesen: | 3 972,1 | 3 972,1 | 3 972,1 |
B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás
| Millió forintban | |||
| Önkormányzat | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 47,7 | 47,7 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 43,1 | 43,1 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 56,5 | 56,5 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 7,1 | 7,1 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 40,0 | 40,0 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 43,2 | 43,2 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 96,0 | 96,0 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 22,1 | 22,1 | |
| Győr. Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 146,8 | 146,8 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 91,1 | 91,1 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 47,4 | 47,4 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 65,4 | 65,4 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 96,5 | 96,5 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 62,7 | 62,7 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 190,5 | 190,5 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 72,3 | 72,3 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 80,1 | 80,1 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 26,1 | 26,1 | |
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 10,3 | 10,3 | |
| Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) | 20,8 | 20,8 | |
| Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat (Pinceszínház) | 9,5 | 9,5 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 714,2 | 714,2 | |
| Összesen: | 1 989,4 | 1 989,4 | 1 989,4 |
C) Bábszínházak művészeti munkájának támogatása
| Millió forintban | |||
| Önkormányzat | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés |
| Heves Megyei Önkormányzat | 16,8 | 16,8 | |
| Vas Megyei Önkormányzat | 16,9 | 16,9 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat | 19,5 | 19,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata | 41,3 | 41,3 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | 34,1 | 34,1 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 27,9 | 27,9 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata | 15,5 | 15,5 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | 13,0 | 13,0 | |
| Összesen: | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
D) Színházak pályázati támogatása
| Millió forintban | |||
| Önkormányzat | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés |
| Szabadtéri színházak | |||
| Budapest Főváros IX. ker. Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) | 7,0 | " 7,0 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 22,0 | 22,0 | |
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 15,0 | 15,0 | |
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 24,0 | 24,0 | |
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 5,0 | 5,0 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 27,0 | 27,0 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 7,0 | 7,0 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pro Kultúra Sopron Kht.) | 3,0 | 3,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 33,0 | 33,0 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 12,0 | 12,0 | |
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 3,0 | 3,0 | |
| Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok Nyári Színház és Művelődési Ház) | 15,0 | 15,0 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) | 4,0 | 4,0 | |
| Szabadtéri színházak összesen: | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
| Nemzetiségi színházak | |||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely — Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, "Találkozás-Maledype" Kulturális Egyesület) | 7,3 | 7,3 | |
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 20,2 | 20,2 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 28,5 | 28,5 | |
| Nemzetiségi színházak összesen: | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek | |||
| Bodajk Nagyközségi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | |
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 0,2 | 0,2 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 66,7 | 66,7 | |
| Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat | 1,7 | 1,7 | |
| Budapest Főváros VI. ker. Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | |
| Budapest Főváros IX. ker. Önkormányzat | 11,0 | 11,0 | |
| Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | |
| Budapest Főváros XVII. ker. Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | |
| Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | |
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | |
| Cserkút Községi Önkormányzat | 0,6 | 0,6 | |
| Dunakeszi Városi Önkormányzat | 0,7 | 0,7 | |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,3 | 0,3 | |
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 2,5 | 2,5 | |
| Veresegyház Városi Önkormányzat | 2,8 | 2,8 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek | |||
| Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 61,2 | 61,2 | |
| Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,5 | 3,5 | |
| Jászberény Városi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi mühelyek: | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Összesen: | 409,0 | 409,0 | 409,0 |
6. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
A címzett és céltámogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | |||||||||||||
| Maradvány január l-jén | Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/-) | Pénzforgalmi teljesítés (támogatás Folyósítása — visszafizetés) | Módosított előirányzat december 31-én | 2001 december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||
| korábbi évek lekötött előirányzatából | 2001. évben le nem kötött előirányzat-maradványból | összesen | lekötött előirányzat-maradványból | eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat-maradványból | összesen | lekötött előirányzat-maradványból | eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat-maradványból | összesen | felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret | ||||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=2+4 +5+6a) | 10=1—6 | 11=2+4 +5-7 | 12=10+11 | 13 | |
| a) | 2 621,41 | 2667,02 | 27 998,1 | 36 886,4 | 64 884,5 | 2 029.73 | |||||||
| b) | —96,0 | —96,0 | |||||||||||
| 37 677,6 | 2 621,4 | 40 299,0 | 58 300,0 | 2 667,0 | 27 998,1 | 36 790,4 | 64 788,5 | 91 586,5 | 9 679,5 | 26 798,0 | 36 477,5 | 2 029,7 | |
| 1 100,0: | 2001.I. félévi lemondásokból felhasználható keret | ||||||||||||
| 1 507,9: | 2001. II. félévi lemondásokból felhasználható keret | ||||||||||||
| 13,0: | 2001-ben lemondás nélküli visszafizetések összege | ||||||||||||
| 0,5: | 2001-ben fel nem osztott előirányzat | ||||||||||||
| 1 2 621,4: | Fel nem osztott keret összesen 2001-ben | ||||||||||||
| 245,0: | A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] | ||||||||||||
| 1 636,3: | 2002. első félévében lemondással felszabadult — maradványt növelő — előirányzat részeként a Cet. 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2002. évi üteme fedezetének | ||||||||||||
| 785,7: | Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat átcsoportosítás "Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok egyéb támogatásá"-ról. | ||||||||||||
| 2 2 667,0: | Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előírányzatemelés fejezeti hatáskörben | ||||||||||||
| 1 981,6: | 2002. II. félévi lemondásokból, előirányzat átcsoportosításból felhasználható keret | ||||||||||||
| 27,6: | 2002-ben lemondás nélküli visszafizetések összege | ||||||||||||
| 20,5: | 2002-ben fel nem osztott előirányzat . ■ | ||||||||||||
| 3 2 029,7: | 2002-ben fel nem osztott keret összesen | ||||||||||||
7. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | |||||||||||
| Előirányzatok | Teljesítés | 2001 december 31-én rendelkezésre áll | |||||||||
| Költségvetési év | 2002. január l-jén rendelkezésre állt a költségvetési előirányzatból | törvény szerinti eredeti előirányzat | évközi előirányzat módosítás (Kormány, ill. fejezeti hatáskörben) | maradványfelhasználás előirányzatosí-tása | módosított előirányzat | előző évek marad-ványából | tárgyévi előirányzatból | összesen | előző évek maradványából | tárgyévi előirányzatból | összesen |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=l+2a-4 | 8=2—5 | 9=7+8 | |
| 2002. | 6 672,8 | 10 573,0 | 31,3 | 5 721,8 | 16 326,1 | 5 720,7 | 6 610,6 | 12 331,3 | 983,4 | 3 962,4 | 4 945,8 |
| Magyarázatok: | |||||||||||
| 1 | 2001. évi zárszámadási törvény szerint 2001. december 31-én rendelkezésre áll. | ||||||||||
| 2 | A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény szerint 2002. évre jóváhagyott előirányzat összege. | ||||||||||
| 2a | Előző években igénybe vett maradvány visszafizetése BM ÖGF 2002. december 17-i 375. számú előirányzat értesítője | ||||||||||
| 2b | 2002. évi EG03-F adatlapokkal kísért maradvány felhasználás. | ||||||||||
| 4 | 2002. évben a maradványból történő teljesítés 5 721 760 814 Ft volt, ezt csökkenti 1 055 785 Ft-os visszafizetés. Tállya 2 010 528 Ft-os december 31-i visszafizetése 2003. évben jelentkezik. | ||||||||||
| 5 | 2002. évben a tárgyévi előirányzatból történő teljesítés 6 612 121 746 Ft volt, ezt csökkenti az 1 487 400 Ft-os visszafizetés. | ||||||||||
8. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
A céljellegű decentralizált támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | ||||||||||||
| 2002. jan. 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2001 dec 31-én rendelkezésre áll | |||||||||
| Támogatási jogcím | döntéssel lekötött előirányzatból | döntéssel le nem kötött előirányzatból | összesen | tárgyévi tv. szerinti eredeti ei. | évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | december 31-én mód. költségvetési ei. | döntéssel lekötött előirányzat maradványból | eredeti előirányzatból + döntéssel le nem kötött ei. maradványból | összes teljesítés | döntéssel lekötött előirányzatból | döntéssel le nem kötött előirányzatból | összesén |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1—7 | 11=2+4+5—8 | 12=10+11 | |
| Felhalmozás és vis maior | 2 062,5 | 598,3 | 2 660,8 | 6 300,0 | 3,7 | 8 841,4 | 1 939,4 | 4 204,1 | 6 143,5 | 123,1 | 2 697,9 | 2 821,0 |
| ebből: vis maior | 0,0 | 0,0 | 1 168,9 | 1 168,9 | 0,0 | |||||||
| Vis maior tartalék | 49,4 | 4,8 | 54,2 | 243,9 | 4 442,0 | 4 740,1 | 49,4 | 4 648,9 | 4 698,3 | 0,0 | 41,8 | 41,8 |
| Céljellegű decentralizált támogatás összesen | 2111,9 | 603,1 | 2 715,0 | 6 543,9 | 4 445,7 | 13 581,5 | 1 988,8 | 8853,0 | 10841,8 | 123,1 | •2 739,7 | 2 862,8 |
| Magyarázatok: | ||||||||||||
| Felhalmozás | * | |||||||||||
| 2. oszlop | 305-82/13/2002.03.28-i levélben átemelt döntéssel le nem kötött maradvány összege | |||||||||||
| 3. oszlop | 2001. évi záró (2001. XII. 31-én rendelkezésre állt) | |||||||||||
| 5. oszlop | Magyar Államkincstár elsz. tábla 2. oszlop maradvány terhére történt visszafizetés | |||||||||||
| 7. oszlop | Magyar Államkincstár elsz. tábla 4. oszlop maradvány terhére történt kifizetések | |||||||||||
| 8. oszlop | Magyar Államkincstár elsz. tábla 5. oszlop (nettó utalás) + összes vis maior felhasználás | |||||||||||
| Vis maior tartalék | ||||||||||||
| 1.2.3. oszlop | 305-82/13/2002. 03. 28-i levélben átemelt döntéssel le nem kötött maradvány összege | |||||||||||
| 5. oszlop | Átcsoportosítás norm. lemondásból 2 871529 289,— | |||||||||||
| Átcsoportosítás létsz. csökk.ből 1 558 514 121,— | ||||||||||||
| Előző évről visszafizetés 11954 000,— | ||||||||||||
| Összesen: 4 441 997 410 — | ||||||||||||
9. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
| Millió forintban | |||||||||
| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | ||||||
| Összesen | Állami támogatás | Átengedett szja | Összesen | Állami támogatás | Átengedett szja | Összesen | Állami támogatás | Átengedett szja | |
| Budapest Főváros | 3 879,2 | 839,9 | 3 039,3 | 3 879,2 | 839,9 | 3 039,3 | 3 879,2 | 839,9 | 3 039,3 |
| Pécs m.j. | 250,6 | 54,3 | 196,3 | 250,6 | 54,3 | 196,3 | 250,6 | 54,3 | 196,3 |
| Komló | 132,6 | 28,7 | 103,9 | 132,2 | 28,6 | 103,6 | 132,2 | 28,6 | 103,6 |
| Mohács | 114,5 | 24,8 | 89,7 | 114,5 | 24,8 | 89,7 | 114,5 | 24,8 | 89,7 |
| Siklós | 112,1 | 24,3 | 87,8 | 112,1 | 24,3 | 87,8 | 112,1 | 24,3 | 87,8 |
| Szigetvár | 110,7 | 24,0 | 86,7 | 110,7 | 24,0 | 86,7 | 110,7 | 24,0 | 86,7 |
| Kecskemét m.j. | 234,9 | 50,9 | 184,0 | 234,9 | 50,9 | 184,0 | 235,5 | 51,0 | 184,5 |
| Baja | 137,8 | 29,8 | 108,0 | 137,8 | 29,8 | 108,0 | 137,8 | 29,8 | 108,0 |
| Kalocsa | 133,6 | 28,9 | 104,7 | 133,6 | 28,9 | 104,7 | 133,6 | 28,9 | 104,7 |
| Kiskőrös | 85,9 | 18,6 | 67,3 | 85,9 | 18,6 | 67,3 | 85,9 | 18,6 | 67,3 |
| Kiskunfélegyháza | 136,2 | 29,5 | 106,7 | 136,2 | 29,5 | 106,7 | 136,2 | 29,5 | 106,7 |
| Kiskunhalas | 146,4 | 31,7 | 114,7 | 146,4 | 31,7 | 114,7 | 146,4 | 31,7 | 114,7 |
| Békéscsaba m.j. | 188,9 | 40,9 | 148,0 | 188,9 | 40,9 | 148,0 | 188,9 | 40,9 | 148,0 |
| Gyula | 123,9 | 26,8 | 97,1 | 123,9 | 26,8 | 97,1 | 123,9 | 26,8 | 97,1 |
| Mezőkovácsháza | 94,7 | 20,5 | 74,2 | 94,7 | 20,5 | 74,2 | 94,7 | 20,5 | 74,2 |
| Orosháza | 138,6 | 30,0 | 108,6 | 138,6 | 30,0 | 108,6 | 138,6 | 30,0 | 108,6 |
| Szarvas | 116,1 | 25,1 | 91,0 | 116,1 | 25,1 | 91,0 | 116,1 | 25,1 | 91,0 |
| Szeghalom | 108,9 | 23,6 | 85,3 | 108,9 | 23,6 | 85,3 | 108,9 | 23,6 | 85,3 |
| Miskolc m.j. | 337,3 | 73,0 | 264,3 | 337,3 | 73,0 | 264,3 | 337,3 | 73,0 | 264,3 |
| Encs | 93,3 | 20,2 | 73,1 | 93,3 | 20,2 | 73,1 | 93,3 | 20,2 | 73,1 |
| Kazincbarcika | 159,6 | 34,6 | 125,0 | 159,6 | 34,6 | 125,0 | 159,6 | 34,6 | 125,0 |
| Mezőkövesd | 138,4 | 30,0 | 108,4 | 138,4 | 30,0 | 108,4 | 138,4 | 30,0 | 108,4 |
| Ózd | 138,1 | 29,9 | 108,2 | 138,1 | 29,9 | 108,2 | 138,1 | 29,9 | 108,2 |
| Sátoraljaújhely | 139,7 | 30,2 | 109,5 | 139,7 | 30,2 | 109,5 | 140,6 | 30,4 | 110,2 |
| Szendrő | 80,0 | 17,4 | 62,6 | 80,0 | 17,4 | 62,6 | 80,1 | 17,4 | 62,7 |
| Szerencs | 138,1 | 29,9 | 108,2 | 138,1 | 29,9 | 108,2 | 138,1 | 29,9 | 108,2 |
| Tiszaújváros | 172,5 | 37,4 | 135,1 | 172,5 | 37,4 | 135,1 | 172,5 | • 37,4 | 135,1 |
| Szeged m.j. | 350,3 | 75,9 | 274,4 | 350,3 | 75,9 | 274,4 | 350,3 | 75,9 | 274,4 |
| Csongrád | 73,7 | 16,0 | 57,7 | 73,7 | 16,0 | 57,7 | . 73,7 | 16,0 | 57,7 |
| Hódmezővásárhely m.j. | 139,0 | 30,1 | 108,9 | 139,0 | 30,1 | 108,9 | 139,0 | 30,1 | 108,9 |
| Makó | 125,9 | 27,3 | 98,6 | 125,9 | 27,3 | 98,6 | 125,9 | 27,3 | 98,6 |
| Szentes | 138,4 | 30,0 | 108,4 | 138,4 | 30,0 | 108,4 | 138,4 | 30,0 | 108,4 |
| Székesfehérvár m.j. | 259,7 | 56,2 | 203,5 | 259,7 | 56,2 | 203,5 | . 259,7 | 56,2 | 203,5 |
| Bicske | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 |
| Dunaújváros m.j. | 157,2 | 34,0 | 123,2 | 157,2 | 34,0 | 123,2 | 157,2 | 34,0 | 123,2 |
| Mór | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 |
| Sárbogárd | 128,7 | 27,9 | 100,8 | 128,7 | 27,9 | 100,8 | 128,7 | 27,9 | 100,8 |
| Győr m.j. | 286,7 | 62,1 | 224,6 | 286,7 | 62,1 | 224,6 | 286,7 | 62,1 | 224,6 |
| Csorna | 101,7 | 22,0 | 79,7 | 101,7 | 22,0 | 79,7 | 102,5 | 22,2 | 80,3 |
| Kapuvár | 103,3 | 22,4 | 80,9 | 103,3 | 22,4 | 80,9 | 103,3 | 22,4 | 80,9 |
| Mosonmagyaróvár | 139,4 | 30,2 | 109,2 | 139,4 | 30,2 | 109,2 | 139,4 | 30,2 | 109,2 |
| Sopron m.j. | 150,1 | 32,5 | 117,6 | 150,1 | 32,5 | 117,6 | 150,1 | 32,5 | 117,6 |
| Debrecen m.j. | 304,0 | 65,8 | 238,2 | 304,0 | 65,8 | 238,2 | 304,0 | 65,8 | 238,2 |
| Berettyóújfalu | 104,9 | 22,7 | 82,2 | 104,9 | 22,7 | 82,2 | 104,9 | 22,7 | 82,2 |
| Hajdúböszörmény | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 |
| Hajdúnánás | 94,4 | 20,4 | 74,0 | 94,4 | 20,4 | 74,0 | 94,4 | 20,4 | 74,0 |
| Hajdúszoboszló | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 |
| Püspökladány | 111,1 | 24,1 | 87,0 | 111,1 | 24,1 | 87,0 | 111,1 | 24,1 | 87,0 |
| Eger m.j. | 225,3 | 48,8 | 176,5 | 225,3 | 48,8 | 176,5 | 225,3 | 48,8 | 176,5 |
| Füzesabony | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 |
| Gyöngyös | 161,3 | 35,0 | 126,3 | 161,3 | 35,0 | 126,3 | 161,3 | 35,0 | 126,3 |
| Hatvan | 143,7 | 31,1 | 112,6 | 143,7 | 31,1 | 112,6 | 143,7 | 31,1 | 112,6 |
| Heves | 88,9 | 19,3 | 69,6 | 88,9 | 19,3 | 69,6 | 88,9 | 19,3 | 69,6 |
| Tatabánya m.j. | 244,7 | 53,0 | 191,7 | 244,7 | 53,0 | 191,7 | 244,7 | 53,0 | 191,7 |
| Esztergom | 155,5 | 33,7 | 121,8 | 155,5 | 33,7 | 121,8 | 155,5 | 33,7 | 121,8 |
| Komárom | 159,0 | 34,4 | 124,6 | 159,0 | 34,4 | 124,6 | 159,0 | 34,4 | 124,6 |
| Nyergesújfalu | 116,4 | 25,2 | 91,2 | 116,4 | 25,2 | 91,2 | 116,4 | 25,2 | 91,2 |
| Salgótarján m.j. | 214,4 | 46,4 | 168,0 | 214,4 | 46,4 | 168,0 | 214,4 | 46,4 | 168,0 |
| Balassagyarmat | 140,7 | 30,5 | 110,2 | 140,7 | 30,5 | 110,2 | 140,7 | 30,5 | 110,2 |
| Pásztó | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 |
| Rétság | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 |
| Cegléd | 162,7 | 35,3 | 127,4 | 162,7 | 35,3 | 127,4 | 162,7 | 35,3 | 127,4 |
| Dabas | 134,1 | 29,0 | 105,1 | 134,1 | 29,0 | 105,1 | 134,1 | 29,0 | 105,1 |
| Érd | 284,4 | 61,6 | 222,8 | 284,4 | 61,6 | 222,8 | 284,4 | 61,6 | 222,8 |
| Gödöllő | 186,9 | 40,5 | 146,4 | 186,9 | 40,5 | 146,4 | 187,1 | 40,5 | 146,6 |
| Monor | 116,8 | 25,3 | 91,5 | 116,8 | 25,3 | 91,5 | 116,8 | 25,3 | 91,5 |
| Nagykáta | 94,5 | 20,5 | 74,0 | 94,5 | 20,5 | 74,0 | 94,5 | 20,5 | 74,0 |
| Nagykőrös | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 |
| Ráckeve | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 |
| Szentendre | 128,0 | 27,7 | 100,3 | 128,0 | 27,7 | 100,3 | 128,0 | 27,7 | 100,3 |
| Szigetszentmiklós | 137,1 | 29,7 | 107,4 | 137,1 | 29,7 | 107,4 | 137,1 | 29,7 | 107,4 |
| Vác | 201,3 | 43,6 | 157,7 | 201,3 | 43,6 | 157,7 | 201,3 | 43,6 | 157,7 |
| Kaposvár m.j. | 178,6 | 38,7 | 139,9 | 178,6 | 38,7 | 139,9 | 178,6 | 38,7 | 139,9 |
| Barcs | 103,4 | 22,4 | 81,0 | 103,4 | 22,4 | 81,0 | 103,4 | 22,4 | 81,0 |
| Marcali | 128,9 | 27,9 | 101,0 | 128,9 | 27,9 | 101,0 | 128,9 | 27,9 | 101,0 |
| Nagyatád | 103,6 | 22,4 | 81,2 | 103,6 | 22,4 | 81,2 | 103,6 | 22,4 | 81,2 |
| Siófok | 167,5 | 36,3 | 131,2 | 167,5 | 36,3 | 131,2 | 167,5 | 36,3 | 131,2 |
| Nyíregyháza m.j. | 255,4 | 55,3 | 200,1 | 255,4 | 55,3 | 200,1 | 255,4 | 55,3 | 200,1 |
| Fehérgyarmat | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 |
| Kisvárda | 142,6 | 30,9 | 111,7 | 142,6 | 30,9 | 111,7 | 142,6 | 30,9 | 111,7 |
| Mátészalka | 163,2 | 35,3 | 127,9 | 163,2 | 35,3 | 127,9. | 163,2 | 35,3 | 127,9 |
| Nyírbátor | 124,9 | 27,0 | 97,9 | 124,9 | 27,0 | 97,9 | 124,9 | 27,0 | 97,9 |
| Vásárosnamény | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 |
| Záhony | 105,3 | 22,8 | 82,5 | 105,3 | 22,8 | 82,5 | 105,3 | 22,8 | 82,5 |
| Szolnok m.j. | 261,1 | 56,5 | 204,6 | 261,1 | 56,5 | 204,6 | 261,1 | 56,5 | 204,6 |
| Jászberény | 134,5 | 29,1 | 105,4 | 134,5 | 29,1 | 105,4 | 133,8 | 29,0 | 104,8 |
| Karcag | 134,2 | 29,1 | 105,1 | 134,2 | 29,1 | 105,1 | 134,2 | 29,1 | 105,1 |
| Kunszentmárton | 94,1 | 20,4 | 73,7 | 94,1 | 20,4 | 73,7 | 94,1 | 20,4 | 73,7 |
| Mezőtúr | 107,5 | 23,3 | 84,2 | 107,5 | 23,3 | 84,2 | 107,5 | 23,3 | 84,2 |
| Tiszafüred | 102,9 | 22,3 | 80,6 | 102,9 | 22,3 | 80,6 | 102,9 | 22,3 | 80,6 |
| Szekszárd m.j. | 176,9 | 38,3 | 138,6 | 176,9 | 38,3 | 138,6 | 176,9 | 38,3 | 138,6 |
| Bonyhád | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 |
| Dombóvár | 148,0 | 32,0 | 116,0 | 147,7 | 32,0 | 115,7 | 147,7 | 32,0 | 115,7 |
| Paks | 145,2 | 31,4 | 113,8 | 145,2 | 31,4 | 113,8 | 145,2 | 31,4 | 113,8 |
| Tamási | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 |
| Szombathely m.j. | 205,1 | 44,4 | 160,7 | 205,1 | 44,4 | 160,7 | 205,1 | 44,4 | 160,7 |
| Celldömölk | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 |
| Körmend | 180,5 | 39,1 | 141,4 | 180,5 | 39,1 | 141,4 | 180,5 | 39,1 | 141,4 |
| Kőszeg | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 |
| Sárvár | 131,3 | 28,4 | 102,9 | 128,9 | 27,8 | 101,1 | 131,3 | 28,4 | 102,9 |
| Veszprém m.j. | 226,2 | 49,0 | 177,2 | 226,2 | 49,0 | 177,2 | 226,2 | 49,0 | 177,2 |
| Ajka | 113,2 | 24,5 | 88,7 | 113,2 | 24,5 | 88,7 | 113,2 | 24,5 | ,88,7 |
| Balatonfűzfő | 135,9 | 29,4 | 106,5 | 135,9 | 29,4 | 106,5 | 135,9 | 29,4 | 106,5 |
| Pápa | 132,9 | 28,8 | 104,1 | 132,9 | 28,8 | 104,1 | 132,9 | 28,8 | 104,1 |
| Badacsonytomaj | 93,8 | 20,3 | 73,5 | 93,8 | 20,3 | 73,5 | 93,8 | 20,3 | 73,5 |
| Pétfürdő | 142,4 | 30,8 | 111,6 | 142,4 | 30,8 | 111,6 | 142,4 | 30,8 | 111,6 |
| Zalaegerszeg m.j. | 194,9 | 42,2 | 152,7 | 194,9 | 42,2 | 152,7 | 194,9 | 42,2 | 152,7 |
| Keszthely | 153,5 | 33,3 | 120,2 | 153,5 | 33,3 | 120,2 | 153,5 | 33,3 | 120,2 |
| Lenti | 141,0 | 30,5 | 110,5 | 141,0 | 30,5 | 110,5 | 141,0 | 30,5 | 110,5 |
| Letenye | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 |
| Nagykanizsa m.j. | 159,6 | 34,6 | 125,0 | 159,6 | 34,6 | 125,0 | 159,6 | 34,6 | 125,0 |
| Zalaszentgrót | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 |
| Összesen: | 18 475,0 | 4 000,0 | 14475,0 | 18 471,9 | 3999,3 | 14 472,6 | 18 476,2 | 4 000,3 | 14 475,9 |
10. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Funkció-kód | Címszám | Alcím-szám | Jogcím csoportszám | Jogcím-szám | Előir. csoportszám | Kiemelt előír. szám | Cím-név | Alcímnév | Jog-cím csop. név | Jogcím-név | Elöir. csop. név | ALAP | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | |||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 50 353,1 | 54 084,0 | ||||||||||||||
| F13.b | 2 | Gazdasági Minisztérium célelőirányzatnak átadás | 3 603,3 | 3 603,3 | ||||||||||||||
| F04.b | 2 | Szakképzési célú kifizetések | 12 050,0 | 18 553,3 | ||||||||||||||
| F06.d | 3 | Munkanélküli ellátások | 50 662,4 | 63 222,1 | ||||||||||||||
| F06.f | 4 | Jövedelempótló támogatás | 1 043,3 | 1 390,0 | ||||||||||||||
| F13.b | 5 | Bérgarancia kifizetések | 1 600,0 | 1 324,4 | ||||||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | |||||||||||||||||
| F13.b | 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 2 350,0 | 2 299,4 | ||||||||||||||
| F13.b | 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 19 000,0 | 19 000,0 | ||||||||||||||
| F13.b | 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 338,0 | 249,5 | ||||||||||||||
| 8 | A munkaerőpiaci szervezet működése és fejlesztése | |||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Országos munkaerőpiaci szervezetnek átadott pénzeszköz | 12 125,6 | 16 096,1 | ||||||||||||||
| F13.b | 2 | Országos munkaerőpiaci szervezet fejlesztési program | 1200,0 | 1 346,2 | ||||||||||||||
| F13.b | 9 | Munkaerőpiaci szervezet központosított kerete | 206,0 | 206,0 | ||||||||||||||
| F01.a | 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszköz átadás | 372,5 | 372,5 | ||||||||||||||
| F06.c | 12 | TB alapnak átadás | 1000,0 | 1 978,5 | ||||||||||||||
| F06.d | 22 | Munkaadói járulék | 115 964,8 | 131610,3 | ||||||||||||||
| F06.d | 23 | Munkavállalói járulék | 53 152,6 | 60 035,3 | ||||||||||||||
| F13.b | 26 | Egyéb bevétel | 900,0 | 3 222,2 | ||||||||||||||
| F13.b | 27 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 200,0 | 2811,7 | ||||||||||||||
| F13.b | 28 | Visszterhes támogatások törlesztése | 150,0 | 193,2 | ||||||||||||||
| F04.b | 31 | Szakképzési hozzájárulás | 12 000,0 | 18 480,2 | ||||||||||||||
| F04.b | 32 | Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése | 50,0 | 43,2 | ||||||||||||||
| F13.b | 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 900,0 | 237,4 | ||||||||||||||
| 34 | Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | |||||||||||||||||
| F06.g | 1 | Munkanélküli járadékból kikerülő aktív korúak rendszeres szociális segélyezése | 21 546,0 | 21 546,0 | ||||||||||||||
| F06.d | 2 | Közcélú munkavégzés kiadásaira | 14 565,6 | 14 565,6 | ||||||||||||||
| F13.b | 3 | Munkanélküli ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok | 1 314,5 | 1314,5 | ||||||||||||||
| 1—34. cím összesen: | 193 330,3 | 185317,4 | —8012,9 | 227 151,4 | 216633,5 | —4 577,9 | ||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Függő tételek (MPA) | —0,3 | —1,7 | ||||||||||||||
| F13.b | 6 | Betétállomány változása | 8 012,9 | 4 519,3 | ||||||||||||||
| Összesen: | 193 330,3 | 193 330,3 | 227 757,7 | 227 757,7 | ||||||||||||||
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladék-tároló létesítésének előkészítése | 4 396,3 | 4 293,7 | ||||||||||||||
| 3 | Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok | |||||||||||||||||
| F14 | 1 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése > | 4 858,7 | 4 858,5 | ||||||||||||||
| F09 | 2 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 12,5 | |||||||||||||||
| 4 | Átadott pénzeszközök | |||||||||||||||||
| 1 | Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése | |||||||||||||||||
| F14 | 1 | Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése | 656,6 | 656,6 | ||||||||||||||
| F14 | 2 | RHK Kht. működtetés Püspökszilágy hulladéktároló üzemeltetésével együtt | 632,9 | 680,4 | ||||||||||||||
| F14 | 2 | Önkormányzatok támogatására | 775,7 | 689,1 | ||||||||||||||
| F14 | 3 | Alapkezelőnek működési célra | 48,6 | 48,6 | ||||||||||||||
| 5 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| F14 | 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 17 199,3 | 17 199,3 | ||||||||||||||
| F14 | 6 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||
| 1—6. cím összesen: | 11 368,8 | 17205,8 | 5 837,0 | 11 239,4 | 17205,8 | 5 966,4 | ||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| F14 | 1 | Betétállomány változása | 5 837,0 | 5 966,4 | ||||||||||||||
| Összesen: | 17205,8 | 17205,8 | 17205,8 | 17205,8 | ||||||||||||||
11. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Funkciókód | Címszám | Alcím-szám | Jog-cím csoportszám | Jog-címszám | Előir. csoportszám | Kiemelt előir. szám | Cím-név | Alcímnév | Jogcím csop. név | Jog-címnév | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | ||||
| Kiemeli előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 760 336,4 | 859 648,2 | ||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 165 033,0 | 159 514,9 | ||||||||||||||
| F06.c | 2 | Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 29 555,0 | 36 221,9 | ||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| F06.a | 1 | Rokkantsági nyugellátás | 960,0 | 295,1 | ||||||||||||||
| F06.c | 2 | Pénztártagok visszalépése | 5 246,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| F06.c | 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 865,0 | 1 257,8 | ||||||||||||||
| F06.c | 5 | Közteherjegy után beF01yt járulék | 64,0 | 103,3 | ||||||||||||||
| F06.c | 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék | 1 660,0 | 3 193,8 | ||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 9 995,0 | 9 995,0 | ||||||||||||||
| F06.b | 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 8 289,0 | 8 289,0 | ||||||||||||||
| F06.b | 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 1443,0 | 1443,0 | ||||||||||||||
| F06.b | 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 469,0 | 462,0 | ||||||||||||||
| F06.b | 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 481,0 | 481,0 | ||||||||||||||
| F06.C | 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 660,0 | 5 119,8 | ||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| F06.e | 3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés | 17 089,0 | 17 089,0 | ||||||||||||||
| F06.c | 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás | 88 665,0 | 88 665,0 | ||||||||||||||
| F06.c | 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás | 185 174,6 | 185 174,6 | ||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| F06.C | 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 3 171,0 | 8 153,5 | ||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Öregségi nyugdíj | 835 237,0 | 935 095,0 | ||||||||||||||
| F06.a | 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 199027,0 | 216 714,2 | ||||||||||||||
| F06.b | 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 173 424,0 | 179 252,8 | ||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás | 100,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 3 | Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés | 400,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 5 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 46 100,0 | • 45 427,3 | ||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb kiadások | |||||||||||||||||
| F06.c | 2 | Postaköltségek és egyéb kiadások | 3 591,0 | 6 752,8 | ||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 10,0 | 15,0 | ||||||||||||||
| F01.b | 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 14,5 | 3,8 | ||||||||||||||
| F01.b | 3 | Postabank | 1 350,0 | 1 250,8 | ||||||||||||||
| 1—3. cím összesen: | 1 259 229,0 | 1277910,0 | 1384 517,4 | 1390372,1 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Központi hivatali szerv és igazgatási, szervei | 18 263,1 | 20110,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 138,0 | 1231,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 323,1 | 9 653,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 809,5 | 3 163,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 978,2 | 5 193,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 127,8 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 130,0 | 153,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 390,6 | 2 665,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 404,7 | 59,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 350,0 | 318,2 | 8,3 | ||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 9 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati | |||||||||||||||||
| feladatai | ||||||||||||||||||
| F06.g | 2 | Támogatással fedezett programrész | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| F06.g | 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 367,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 279,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,2 | ||||||||||||||||
| • | 5. cím összesen: | 19819,0 | 1 138,0 | 18 681,0 | 21 334,2 | 1278,7 | 20110,4 | |||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 1279048,0 | 1 279 048,0 | 18681,0 | 1405851,6 | 1391 650,8 | 20110,4 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1279 048,0 | 1 405 851,6 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 279 048,0 | 1 391 650,8 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | —14200,8 | ||||||||||||||||
12. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Funkciókód | Cím- | Alcímszám | Jog-cím csoportszám | Jogcím-szám | Előir. csoportszám | Kiemelt előir. szám | Címnév | Alcímnév | Jogcím csop. név | Jogcím-név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | ||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 520 384,2 | 517 978,5 | ||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | |||||||||||||||||
| F06.C | 1 | Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék | 125 860,0 | 128 575,3 | ||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Baleseti járulék | 1 287,0 | 1510,7 | ||||||||||||||
| F06.c | 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 568,1 | 825,2 | ||||||||||||||
| F06.c | 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 16 679,0 | 18 066,0 | ||||||||||||||
| F06.c | 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 48,0 | 82,2 | ||||||||||||||
| F06.c | 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék | 665,0 | 1 361,4 | ||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| F06.b | 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 229,0 | 229,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 2 Belügyminisztérium fejezettől | 767,0 | 767,0 | |||||||||||||||
| F0ó.b | 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 126,0 | 126,0 | ||||||||||||||
| F06.b | 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 23,0 | 23,0 | ||||||||||||||
| F06.b | 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| F06.C | 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 197 653,0 | 185 284,9 | ||||||||||||||
| F06.c | 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 13 962,0 | 24 589,7 | ||||||||||||||
| F06.C | 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 551,0 | 4 251,5 | ||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| F05.e | 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||||||
| F05.e | 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 200,0 | 3 200,0 | ||||||||||||||
| F05.e | 6 | Központi költségvetésből átadott pénzeszköz | 69 665,0 | 92 964,7 | ||||||||||||||
| F06.e | 8 | GYED F01yósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből | 41 231,2 | 38 720,0 | ||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| F05.e | 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 400,0 | 633,1 | ||||||||||||||
| F05.e | 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 2 767,0 | 1355,8 | ||||||||||||||
| F06.c | 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 345,0 | 1448,9 | ||||||||||||||
| F05.a | 5 | Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő támogatás visszatérülése | 11,0 | 11,1 | ||||||||||||||
| F05.e | 7 | Gyógyszertámogatás visszatérítése | 100,0 | |||||||||||||||
| F05.a | 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | 367,5 | 24,2 | ||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| F06.a | 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 151 740,9 | 180156,2 | ||||||||||||||
| F06.b | 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 5 162,1 | 6 589,0 | ||||||||||||||
| F06.a | 5 | Egyszeri nyugdíj-juttatás | 7 500,0 | 7 539,2 | ||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai | |||||||||||||||||
| F06.a | 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 11574,1 | 15 777,2 | ||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| F06.a | 1 | Táppénz | 54551,5 | 72 913,2 | ||||||||||||||
| F06.a | 2 | Gyermekápolási táppénz | 2 653,3 | 2 014,5 | ||||||||||||||
| F06.a | 3 | Baleseti táppénz | 4 504,9 | 5 936,2 | ||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| F06.g | 1 | Külföldi gyógykezelés | 497,0 | 456,8 | ||||||||||||||
| F06.g | 4 | Egyszeri szociális segély | 387,0 | 386,2 | ||||||||||||||
| F06.C | 4 | Kártérítési járadék | 1 151,0 | 1 192,0 | ||||||||||||||
| F06.C | 5 | Baleseti járadék | 4 264,0 | 4986,0 | ||||||||||||||
| F06.e | 6 | Gyermekgondozási díj | 41 231,2 | 37 806,7 | ||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| F05.b | 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 45 452,1 | 45 453,1 | ||||||||||||||
| F05.c | 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem | 10 375,6 | 9 978,3 | ||||||||||||||
| F05.C | 3 | Fogászati ellátás | 16 194,2 | 16198,8 | ||||||||||||||
| F05.a | 4 | Gondozóintézeti gondozás | 10 125,8 | 8 616,4 | ||||||||||||||
| F05.a | 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 4 816,5 | 4 812,3 | ||||||||||||||
| F05.C | 6 | Járóbeteg szakellátás | 72 706,7 | 72 923,0 | ||||||||||||||
| F05.a | 7 | CT,MRI | 8 423,2 | 8 492,2 | ||||||||||||||
| F05.C | 8 | Művesekezelés | 13 059,8 | 13061,1 | ||||||||||||||
| F05.e | 9 | Házi szakápolás | 1 613,7 | 1 587,1 | ||||||||||||||
| F05.a | 10 | Fekvőbeteg szakellátás | 290 630,7 | - | 294 576,0 | |||||||||||||
| F05.e | 11 | Működési költségelőleg | 350,6 | |||||||||||||||
| F05.e | 12 | Felmentés, végkielégítés | 583,7 | 463,8 | ||||||||||||||
| F05.e | 13 | Célelőirányzatok | 5 348,4 | 26 689,6 | ||||||||||||||
| F05.e | 2 | Gyógyfürdő szolgáltatás | 3 250,0 | 4 223,1 | ||||||||||||||
| F05.e | 3 | Anyatej-ellátás | 213,0 | 124,2 | ||||||||||||||
| F05.e | 4 | Gyógyszertámogatás | 209035,0 | 209 033,1 | ||||||||||||||
| F05.e | 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | 29 500,0 | 28 915,2 | ||||||||||||||
| F06.g | 6 | Utazási költségtérítés | 3 119,0 | 4 273,8 | ||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| F05.a | 1 | Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások | 520,0 | 791,4 | ||||||||||||||
| F05.a | 2 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 133,0 | 113,1 | ||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb kiadások | |||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 671,0 | 981,6 | ||||||||||||||
| F06.c | 2 | Postaköltség és egyéb kiadások | 1 063,0 | 1649,1 | ||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | |||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 37,0 | 50,0 | 8,9 | 45,2 | ||||||||||||
| F01.b | 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 23,0 | 22,0 | 29,6 | |||||||||||||
| F01.b | 3 | Postabank | 530,0 | 500,4 | ||||||||||||||
| 1—3. cím összesen: | 1 012 969,0 | 1 001 973,0 | 1 089 240,8 | 1 023 114,0 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| F06.C | 1 | Központi hivatali szerv és intézményei | 15 777,3 | 17 423,8 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 328,8 | 664,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 009,2 | 8 330,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 347,5 | 2 761,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 536,4 | 4766,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 15,2 | |||||||||||||||
| 6 | • Kamatfizetések | 250,0 | 265,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 165,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 214,0 | 2 377,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 153,0 | 185,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 586,0 | 534,0 | 51,0 | ||||||||||||||
| F06.C | 2 | Igazgatási szervek | 1 681,8 | 2190,7 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,2 | 416,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 070,2 | 1443,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 318,3 | 488,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 276,4 | 542,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 163,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 93,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,1 | 186,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 9 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| F05.e | 2 | Támogatással fedezett programrész | 270,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 134,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 92,4 | ||||||||||||||||
| F06.g | 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 327,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | "- | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 252,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 75,7 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 18407,0 | 350,0 | 18057,0 | 21 990,7 | 1 461,2 | 19614,5 | ||||||||||||
| LXXII. fejezet összesen: | 1 031 376,0 | 1 002 323,0 | 18057,0 | 1 111 231,5 | 1 024 575,2 | 19614,5 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 031 376,0 | 1 111 231,5 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 002 323,0 | 1 024 575,2 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | —29053,0 | -86 656,3 | ||||||||||||||||
13. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének 2002. évi végrehajtásának mérlege
| Millió forintban | |||||
| BEVÉTELEK | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés |
| ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | • | TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||
| Társadalombiztosítási járulékbevételek | 1280720,6 | 1 377 626,7 | Nyugellátások | ||
| Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 321 408,0 | 329 853,6 | Öregségi nyugdíj | 835 237,0 | 935 095,0 |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 43 669,1 | 48 226,4 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 350767,9 | 396 870,4 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 211615,0 | 209 874,6 | Hozzátartozói nyugellátás | 178 586,1 | 185 841,8 |
| Késedelmi pótlék, bírság | 8 211,0 | 9 371,3 | Méltányossági kifizetések | 500,0 | |
| Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 360 593,6 | 383 893,3 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 53 600,0 | 52 966,5 |
| Központi költségvetési hozzájárulások | 45 431,2 | 42 920,0 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 120 814,0 | 141 468,8 |
| Egyéb bevételek | 8 161,5 | 11 626,6 | Természetbeni ellátások | 725 451,0 | 750 325,6 |
| Egyéb kiadások | 5 325,0 | 9 383,5 | |||
| Összesen: | 2 279 810,0 | 2 413 392,5 | Összesen: | 2 270 281,0 | 2 471 951,6 |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 73,0 | 93,6 | VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 1917,0 | 1806,6 |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 1488,0 | 2739,9 | TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 38 226,0 | 43 324,9 |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 281 371,0 | 2 416 226,0 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 2 310424,0 | 2 517 083,1 |
| A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: | 29053,0 | 100857,1 | |||
14. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése
| Millió forintban | |||
| Megnevezés | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés |
| I. A hozzárendelt vagyont csökkentő kiadások | 60 500,0 | 28500,0 | 11773,0 |
| 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv.alapján | 19 000,0 | 19 000,0 | 8910,0 |
| a) a hozzárendelt vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, [23. § (1) bek. a) és f) pontok] | 5 000,0 | 5 000,0 | 612,0 |
| b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 354,0 |
| c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont], forrásátadás, kamatátvállalás | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 689,0 |
| d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 000,0 |
| e) alacsony kamatozású államadósság törlesztése E-hitelből és kárpótlási jegy bevonása [23. § (1) bek. i) pont] | 2 000,0 | 2 000,0 | 255,0 |
| 2. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján | 41 500,0 | 9500,0 | 2 863,0 |
| a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé [2001. évi költségvetési törvény 6. §(2) bek.] | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portF01iójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 4 000,0 | 4 000,0 | 872,0 |
| c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 2 000,0 | 2000,0 | 319,0 |
| d) a HM-tól átvételre kerülő vagyonelemekkel kapcsolatos megelőlegezési költségek [2001. évi költségvetési törvény 6. § (3) bek.], továbbá e vagyonelemek kezelésével és értékesítésével kapcsolatos ráfordítások | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 400,0 |
| — ebből: a vagyonátvétel megelőlegezési költségei | 500,0 | 500,0 | 0,G |
| e) egyéb kötelezettség [RFH Rt., Áht. 109/G. § (6) bek. szerinti kifizetések] | 500,0 | 500,0 | 272,0 |
| II. A hozzárendelt vagyon változását nem eredményező kiadások | 35 000,0 | 35 000,0 | 12 718,0 |
| 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések [1995. évi XXXIX tv. 23. § (1) bek. g) pont] | 10000,0 | 10000,0 | —1818,0 |
| 2. Vagyontárgyak vásárlása | 5 000,0 | 5000,0 | 404,0 |
| 3. Fejlesztési projektek | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 4. Üzleti célú befektetések | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 932,0 |
| 5. Privatizációs tartalék feltöltése | 10 000,0 | 10000,0 | 9 200,0 |
| Ráfordítások összesen | 95 500,0 | 63 500,0 | 24 491,0 |
15. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez.
"13. számú melléklet a 2002. évi LXII. törvényhez
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése
| Millió forintban | |
| Megnevezés | 2003. évi előirányzat |
| I. A kormányzati szektor hiányát növelő ráfordítások | 31 000,0 |
| 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX tv. alapján | 8 550,0 |
| a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, [1. § (9) —(10) bek., 23. § (1) bek. a) és f) pontok] | 4 000,0 |
| b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] | 1 500,0 |
| c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés | 550,0 |
| d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] | 2 500,0 |
| 2. Egyéb ráfordítások | 22450,0 |
| a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé | 8 000,0 |
| b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portF01iójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 3 000,0 |
| c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 1000,0 |
| d) a HM-tól átvett vagyonelemek kezelésével és értékesítésével kapcsolatos ráfordítások | 2000,0 |
| e) vagyontárgyak vásárlása | 650,0 |
| f) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 7 800,0 |
| II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások | 84 848,0 |
| 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 3900,0 |
| 2. Üzleti célú befektetések | 6 350,0 |
| 3. Kárpótlási jegy bevonása | 8 726,0 |
| 4. Vagyontárgyak vásárlása | 13 420,0 |
| 5. Privatizációs tartalék feltöltése | 7 500,0 |
| 6. Részvény áthelyezése a privatizációs tartalékból készpénz ellenében • | 44 952,0 |
| Ráfordítások összesen | 115848,0" |
Lábjegyzetek:
[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. november 17-i ülésnapján fogadta el.
[2] E törvény 28. §-ával megállapított, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-a 2004. február 1-jén lép hatályba.
[3] E törvény 29. §-ával megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49. §-a 2004. február 1-jén lép hatályba.
[4] E törvény 30. §-ával megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-a, valamint 85. §-a (7) bekezdésének h) pontja 2004. február 1-jén lép hatályba.
[5] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8. §-ának (2) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[6] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8. §-ának (5) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[7] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. §-ának (3) bekezdés g) pontja az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[8] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXVI. törvény 107. § (1) bekezdése n) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.
[9] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. §-ának (2)-(3) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[10] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13. §-a az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[11] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (8) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[12] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (11) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[13] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/B. §-ának (1) bekezdés z)-zs) pontja az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[14] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 21. §-a az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[15] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[16] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 23/A. §-ának (1)-(2) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[17] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (9) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[18] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 48. §-ának r) pontja az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[19] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLIII. törvény 101. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.
[20] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[21] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-ának (2) bekezdés v) pontja az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[22] E törvény 34. §-ával megállapított, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 48. §-a, 81/J. §-a, valamint 90/K. §-a 2004. február 1-jén lép hatályba.
[23] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés t) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.
[24] E törvény 36. §-ával megállapított, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 109. §-a 2004. február 1-jén lép hatályba.
[25] E törvény 38. §-ával megállapított, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-a 2004. február 1-jén lép hatályba.
[26] E törvény 40. §-ával megállapított, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 119. §-a 2004. február 1-jén lép hatályba.
[27] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXXXV. törvény 119. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.01.01.
[28] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXXXV. törvény 119. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.01.01.
[29] Módosította a 2003. évi CXVI. törvény 107. § (1) bekezdése r) pontja. Hatályos 2004.01.01.